XX橡塑廠質(zhì)量管理體系

XX橡塑廠質(zhì)量管理體系本廠依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是本廠質(zhì)量治理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全體職工必須遵照執(zhí)行。廠長：日期：**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.1目錄章節(jié)號0.1版本1修改碼0標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對比0.1名目0.2質(zhì)量手冊講明0.3質(zhì)量手冊修改操縱0.4企業(yè)概況1.0廠質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖目的和范疇3.0質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量治理體系4.1、4.24.1文件操縱程序4.2.34.2質(zhì)量記錄操縱程序4.2.45.0治理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2治理策劃操縱程序5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.35.4治理評審操縱程序5.66.0資源治理6.16.1人力資源操縱程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.27.3設(shè)計和（或）開發(fā)操縱程序7.37.4采購操縱程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序7.57.6測量和監(jiān)控裝置的操縱程序7.68.0測量、分析和改進(jìn)8.18.1.1顧客中意程序測量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.48.2不合格操縱程序8.38.3數(shù)據(jù)分析操縱程序8.48.4改進(jìn)操縱程序8.5附錄1第二級文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.2質(zhì)量手冊講明章節(jié)號0.2版本1修改碼01、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系—要求》和本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：⑴廠質(zhì)量治理體系的范疇，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3設(shè)計和開發(fā)、7.5.4顧客財產(chǎn)”之外的全部要求；⑵質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和廠質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件；⑶對質(zhì)量治理體系所包括的F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程的順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采納ISO9000：2000《質(zhì)量治理體系——差不多原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義3、本手冊為廠的受控文件，由廠長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊治理的所有有關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還廠辦公室，辦理回收登記。4、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到廠辦公室；廠辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.3質(zhì)量手冊修改操縱章節(jié)號0.3版本1修改碼0章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.4本廠概況章節(jié)號0.4版本1修改碼0本廠于己于1993年建廠，為實(shí)驗(yàn)小學(xué)校辦廠是國營全民企業(yè)，2001年7月轉(zhuǎn)制為個人獨(dú)資企業(yè)。本廠要緊生產(chǎn)各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品要緊為**橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。由于國家大力進(jìn)展道路交通建設(shè)，近幾年工廠產(chǎn)值逐年提升，年產(chǎn)值堅持在300萬元以上，每年交納國家稅金20萬元，同時上交學(xué)校7萬多元治理費(fèi)，職工保持1.6萬元的年收入。由于我廠一貫以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，在客戶中有良好的信譽(yù)，并與客戶建立了長期友好合作關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東北沈陽、云南昆明、安徽等地。+**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠1.0本廠質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.0版本1修改碼0生技科辦公室質(zhì)檢科生技科辦公室質(zhì)檢科廠長內(nèi)審統(tǒng)計設(shè)備車間文檔人事內(nèi)審統(tǒng)計設(shè)備車間文檔人事計量檢驗(yàn)技術(shù)倉庫供銷**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠2.0目的和范疇章節(jié)號2.0版本1修改碼01目的、范疇1.1目的本手冊依據(jù)ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量治理體系要求,用于證實(shí)廠有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過體系的有效應(yīng)用,包括連續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客中意.2本手冊描述的質(zhì)量治理體系要求適用于F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。1.3裁剪講明本廠F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)采納如下方式生產(chǎn):參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。對產(chǎn)品只做工藝開發(fā);同意顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗(yàn)指導(dǎo)；B.本廠所用原輔材料都為自己采購，不存在顧客提供。因此針對F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.5.4顧客財產(chǎn)”的要求予以裁剪.**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠3.0質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號3.0版本1修改碼0管理過程崗位或部門職能分配治理要求廠長生技科辦公室質(zhì)檢科質(zhì)量治理體系4.1總要求☆△△△4.2.3文件操縱△☆△4.2.4記錄操縱△☆△管理職責(zé)5.1治理承諾☆△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)☆△△△5.3質(zhì)量方針☆△△△5.4策劃☆△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆△△△5.5.3內(nèi)部溝通☆△△△5.6治理評審☆△☆△資源管理6.1資源提供☆△△△6.2人力資源△☆△6.3基礎(chǔ)設(shè)施☆△△6.4工作環(huán)境☆△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆△△7.2與顧客有關(guān)的過程☆△△△7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購☆△△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱☆△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)☆△△7.5.3標(biāo)識和可追溯性☆△☆7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆△△7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱△△☆測量分析改進(jìn)8.2.1顧客中意△△△8.2.2內(nèi)部審核△△☆△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△☆△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△☆8.3不合格品操縱△△☆8.4數(shù)據(jù)分析△☆△8.5.2糾正措施☆△△8.5.3預(yù)防措施☆△△☆要緊負(fù)責(zé)部門△配合部門**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.0質(zhì)量治理體系章節(jié)號4.0版本1修改碼01目的講明對本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體性要求及對質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。2范疇適用于對本廠質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。3職責(zé)3.1廠長（兼治理者代表）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和公布質(zhì)量方針和目標(biāo)。決定和調(diào)整廠組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各級治理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源。定期主持治理評審會議。f)確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；在全廠內(nèi)提升滿足顧客要求的意識。負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。4程序概要4.1質(zhì)量治理體系的總要求本廠按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以連續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a)本廠質(zhì)量治理體系的過程為治理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量f有關(guān)的過程。這些過程能夠是從識不顧客需求到顧客評判的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量活動的子過程；b)治理活動、資源提供、測量有關(guān)的過程差不多上以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為中心。通過識不、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行治理；對過程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行連續(xù)的改進(jìn)。計量檢測設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施修理保養(yǎng)過程為外包過程，組織應(yīng)確保對事實(shí)上施操縱。4.2質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠的實(shí)際情形，編制了適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.0質(zhì)量治理體系章節(jié)號4.0版本1修改碼0質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（包括程序文件）治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件4.2.2廠質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)圖：4.2.3第二級文件可分為兩類：a)各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的治理標(biāo)準(zhǔn)（各種治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動作保持一致，隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于明白得應(yīng)用。4.2.6文件可出現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件操縱程序》進(jìn)行治理。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件操縱程序章節(jié)號4.1版本1修改碼01目的對與組織質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本。2范疇適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。3職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊。3.2廠辦公室負(fù)責(zé)本廠體系文件(包括外來文件)的歸口治理。4程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程操縱的程序文件），由廠辦公室備案儲存。4.1.2本廠第二級質(zhì)量治理體系文件分為兩類：a)部門文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括部門治理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。由各有關(guān)部門自行儲存并報廠辦公室備案存檔；b)其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量打算、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由廠辦公室儲存。4.1.3廠治理性文件，如各種行政治理制度、部門外來的治理性文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由廠辦公室儲存。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量治理體系文件的編號如下：a)質(zhì)量手冊公司名稱代號-SC-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：SY-SC-01，表示**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量手冊第1版。b)質(zhì)量記錄：公司名稱-質(zhì)量記錄代號-標(biāo)準(zhǔn)中的要求編號-記錄編號例如：SY-R-5.6-01表示**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準(zhǔn)中編號為5.6治理評審中第1個質(zhì)量記錄文件。c)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—文件順序號—年號例如：GX—05—2001，表示生技科于2001年發(fā)放的第5號文件。5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：所有體系文件廠辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由廠長審批后公布，廠辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件操縱程序章節(jié)號4.1版本1修改碼0各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由治理者代表審核。報廠長批準(zhǔn)，由廠辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到有關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放登記表》。文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：4.4文件的受控狀況文件分為：受控“和”非受控“兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5文件的更換質(zhì)量手冊由廠辦公室組織更換，填寫《文件更換審批表》，經(jīng)治理者代表審核，上報廠長批準(zhǔn)后更換，由廠辦公室發(fā)放。廠辦公室應(yīng)保留文件更換內(nèi)容的記錄；其他文件的更換由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更換審批表》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更換、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；所有被更換的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯獨(dú)性。4.6文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的儲存、作廢與銷毀4.7.1文件的儲存與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地點(diǎn)；各部門文件由本部門保管。廠辦公室每半年對各部門文件保管情形進(jìn)行檢查；對受控文件，應(yīng)及時填寫《受控文件清單》。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識不檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由有關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種緣故需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣；c)對要銷毀的作廢文件，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由廠辦公室銷毀。4.7.3借閱與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)廠辦公室同意后方可借閱。4.8外來文件的操縱4.8.1收到外來文件的部門，需識不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。4.8.2廠辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件操縱程序章節(jié)號4.1版本1修改碼04.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件填入“受控文件清單”4.9每年三月由廠辦公室組織對現(xiàn)在質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平常使用情形進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。5有關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄操縱程序》。6質(zhì)量記錄6.1《受控文件發(fā)放登記表》。6.2《文件借閱登記表》。6.3《受控文件清單》。6.4《文件更換審批表》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.2質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號4.2版本1修改碼01目的對質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱。2范疇適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1廠辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、儲存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不承諾空白。4.3.2如因筆誤或運(yùn)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更換人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的儲存、愛護(hù)4.4.1各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限儲存記錄，關(guān)于儲存一年以上的記錄交廠辦公室儲存。4.4.2廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、儲存期、使用部門等內(nèi)容，交治理者代表審批，并聚攏備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3廠辦公室每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、治理情形4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱審批表》，由部門負(fù)責(zé)人登記備案。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.2質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號4.2版本1修改碼04.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過儲存期或其他專門情形需要銷毀時，報治理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交廠辦公室備案。4.7.2各有關(guān)部門可按照工作需要提出記錄格式設(shè)計更換，執(zhí)行文件《文件操縱程序》有關(guān)文件更換的規(guī)定。5有關(guān)文件《文件操縱程序》。6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄一覽表》。6.2《受控文件發(fā)放登記表》。6.3《文件借閱審批表》，。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.0治理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1修改碼01目的規(guī)定廠長應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。2范疇適用于廠長為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1治理承諾廠長通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰了解顧客所關(guān)懷的咨詢題；廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體職員都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性；并能經(jīng)常連續(xù)地加大職員對質(zhì)量的意識，使他們主動參加與提升質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2廠長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3廠長按打算的時刻間隔主持治理評審，執(zhí)行《治理評審操縱程序》。3.1.43.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠的成功取決于明白得并滿足顧客及其他有關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。廠長應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量治理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能中意。3.2.3本廠必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時，組織的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《治理評審操縱程序》和《文件操縱程序》的規(guī)定。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.1質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版本1修改碼0=1\*Arabic1為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量第一、顧客至上、連續(xù)改進(jìn)”本廠以守信用、求務(wù)實(shí)為全然，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、和諧，它是廠經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和連續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職工正確明白得并堅決執(zhí)行。本廠應(yīng)持續(xù)地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《治理評審操縱程序》。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》。廠長：年月日**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.2治理策劃操縱程序章節(jié)號5.2版本1修改碼01目的對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。2范疇適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識不和策劃。3職責(zé)3.1廠長按照組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為治理策劃編制的有關(guān)文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行治理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1產(chǎn)品合格率達(dá)98%；用戶檢批次合格率達(dá)100%；無顧客投訴。4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)按照組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)組織在下列情形下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場情形發(fā)生重大變化；現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識不和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；b)識不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.2治理策劃操縱程序章節(jié)號5.2版本1修改碼0對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和時期或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；按照評審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保連續(xù)改進(jìn)，提升質(zhì)量治理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容和諧一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并按照專門的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)治理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到有關(guān)部門。4.5.2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更換4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情形、存在的咨詢題等及時反饋到生產(chǎn)科。4.6.2生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實(shí)施情形進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，和諧相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表》報告廠長。4.6.3質(zhì)量策劃的更換《質(zhì)量策劃輸出文件》的更換應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更換部門填寫《文件更換申請》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更換，按《文件操縱程序》執(zhí)行；在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)存檔儲存。5有關(guān)文件5.1《文件操縱程序》。5.2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃操縱程序》。6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表》。6.2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版本1修改碼01目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。2范疇適用于組織內(nèi)對質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1廠長(兼治理者代表)全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；主持治理評審；確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行所必要的資源配備；以顧客中意為目標(biāo)，確定同時滿足顧客需求，連續(xù)提升顧客中意；進(jìn)行質(zhì)量治理體系策劃，保證質(zhì)量治理體系的完整。確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外科聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)中的巡回檢驗(yàn)以及成品和出貨檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的進(jìn)行評審和處置方式的確定；負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識、檢定、搬運(yùn)、包裝及儲存等操縱負(fù)責(zé)確定和推廣統(tǒng)計技術(shù)3.4生產(chǎn)科a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。d)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序和專門工序；e)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施治理；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和標(biāo)識的愛護(hù)以及產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；負(fù)責(zé)廠的安全、環(huán)境工作。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版本1修改碼03.5生技科a)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程；b)采購工作和供方的評定負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)組織、和諧產(chǎn)品的服務(wù)工作；d)負(fù)責(zé)顧客要求的識不，組織產(chǎn)品要求的評審3.6廠辦公室負(fù)責(zé)治理評審的組織工作,收集并提供治理評審所需的資料;負(fù)責(zé)文件操縱;負(fù)責(zé)記錄操縱;負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核；負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行治理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施4內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情形，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的成效。4.2質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析操縱程序》。5有關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析操縱程序》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.4治理評審操縱程序章節(jié)號5.4版本1修改碼01目的按打算的時刻間隔評審質(zhì)量治理體系，以確保其連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范疇適用于對廠質(zhì)量治理體系的評審。3職責(zé)3.1廠長主持治理評審活動。3.2治理者代表負(fù)責(zé)向廠長報告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的治理評審報告。3.3廠辦公室負(fù)責(zé)評審打算的制定、收集并提供治理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評審中提出的有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1治理評審打算4.1.14.1.2廠辦公室于每次治理評審前一個月編制《治理評審打算》，報治理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：評審時刻；評審目的；評審范疇及評審重點(diǎn)；參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)顯現(xiàn)下列情形之一時可增加治理評審頻次。廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.4治理評審操縱程序章節(jié)號5.4版本1修改碼04.2治理評審輸入治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括中意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)覺的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往治理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審預(yù)備4.3.1預(yù)定評審前十天，廠辦公室以書面形式向治理者代表匯報現(xiàn)時期質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形并提交此次評審打算，由治理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。4.3.2廠辦公室負(fù)責(zé)按照評審輸入的要求，組織評審資料的收集預(yù)備必要的文件，評審資料由治理體制者代表確認(rèn)。4.3.3廠辦公室向參加評審的人員發(fā)放《治理評審?fù)ㄖ獑巍?，及此次評審打算和有關(guān)資料。4.4治理評審會議a)廠長主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評判，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時刻；b)廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5治理評審輸出4.5.1治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評判；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評判，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容有關(guān)的要求；c)資源需求等。4.5.2會議終止后，由廠辦公室按照治理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《治理評審報告》，經(jīng)治理者代表審核，交廠長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。此次治理評審的輸出可作為下次治理評審的輸入。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.4治理評審操縱程序章節(jié)號5.4版本1修改碼04.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。廠辦公室按照《改進(jìn)操縱程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施成效進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更換，應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》。4.8治理評審產(chǎn)生的有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的操縱程序》保管，包括治理評審打算、評審前各部門預(yù)備的評審資料、評審會議記錄及治理評審報告等。5有關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》。5.2《改進(jìn)操縱程序》。5.3《文件操縱程序》。5.4《質(zhì)量記錄操縱程序》。6質(zhì)量記錄6.1《治理評審打算》。6.2《治理評審?fù)ㄖ獑巍贰?.3《治理評審報告》。6.4《糾正的預(yù)防措施處理單》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.0資源治理章節(jié)號6.0版本1修改碼0應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程；達(dá)到顧客中意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3本廠從顧客中意的角度動身，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件：人力資源操縱程序設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.1人力資源操縱程序章節(jié)號6.1版本1修改碼01目的對承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范疇適用于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)3.1廠辦公室負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位職責(zé)》；負(fù)責(zé)廠《年度培訓(xùn)打算》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)成效進(jìn)行評估。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)。3.3治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門的崗位《崗位職責(zé)》3.4廠長批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)打算.4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門《崗位職責(zé)》，報治理者代表審批。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)識不從事阻礙質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分不對新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等，按照他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新職員培訓(xùn)a)廠基礎(chǔ)教育：包括廠簡介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入廠一個月內(nèi)，由廠辦公室組織進(jìn)行；b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情形的應(yīng)變措施等，由各部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.1人力資源操縱程序章節(jié)號6.1版本1修改碼0年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.4工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們的知識持續(xù)更新，由廠辦公室負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b）4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使職員意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的要求所造成的后果。廠鼓勵職員參與質(zhì)量治理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出奉獻(xiàn)。4.2.7評判所提供培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看方法，評判培訓(xùn)的有效性，評判被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。每年第四季度廠辦公室組織部門負(fù)責(zé)人及職員代表，召開年度培訓(xùn)會議，評判培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)打算。c)廠辦公室加大對職員日常工作業(yè)績的評判，可隨時對各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的職員，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8廠辦公室負(fù)責(zé)建立、儲存職員培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)打算及實(shí)施4.3.1廠辦公室于12月制定下年度的培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時刻、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。5有關(guān)文件《崗位職責(zé)》6質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》?！赌甓扰嘤?xùn)打算》。《職員培訓(xùn)檔案》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號6.2版本1修改碼01目的識不并提供和愛護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。2適用范疇適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的操縱；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行操縱。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行操縱。3.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。4程序4.1設(shè)施的治理4.1.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對廠生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)《設(shè)施治理臺賬》，設(shè)施編號一經(jīng)確定，不得隨意更換，設(shè)施報廢后不得將原編號用于新增設(shè)施上。4.1.2設(shè)施隨機(jī)的要緊附件和工具由使用者負(fù)責(zé)使用和保管，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保管設(shè)施圖冊，使用講明，安裝圖紙，以及設(shè)施的各項(xiàng)愛護(hù)，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)施報廢為止。4.2新增設(shè)施4.2.1生產(chǎn)科按照生產(chǎn)實(shí)際情形，判定有無必要添置新設(shè)施，如有需要則填寫《設(shè)施請購單》報廠長核準(zhǔn)后采購。4.2.2設(shè)施進(jìn)廠后生產(chǎn)科負(fù)責(zé)開箱檢查，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗(yàn)收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用4.3設(shè)施的報廢4.3.1如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)峻損壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價值，可申請報廢。4.3.2報廢由生產(chǎn)科出具書面申請，報廠長批準(zhǔn)后填寫《設(shè)施報廢單》后報廢。4.4設(shè)施的使用和愛護(hù)4.4.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編寫《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設(shè)施愛護(hù)和保養(yǎng)打算的內(nèi)容，由使用部門對設(shè)施進(jìn)行日常愛護(hù)和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施修理/保養(yǎng)記錄》。4.4.2職員應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進(jìn)行操作，職員使用新設(shè)施均須通過培訓(xùn)和實(shí)踐后方能上崗。4.4.3在設(shè)施的日常使用中發(fā)覺故障應(yīng)由生產(chǎn)科及時修理，并填寫《設(shè)施修理/保養(yǎng)記錄》。設(shè)施嚴(yán)禁非修理人員任意拆卸修理。修好的設(shè)施由使用部門驗(yàn)收簽字后方可使用。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠6.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號6.2版本1修改碼04.4.5生產(chǎn)科按設(shè)施愛護(hù)要求定期對設(shè)施進(jìn)行愛護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)。4.5工作環(huán)境4.5.1配置適用的廠房并按照需要進(jìn)行裝修。4.5.2配置必要的通風(fēng)，消防器材，保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生，安全。4.5.3確保職員生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5支持文件5.1《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》6質(zhì)量記錄6.1《設(shè)施治理臺賬》6.2《設(shè)施請購單》6.3《設(shè)施報廢單》6.4《設(shè)施驗(yàn)收單》6.5《設(shè)施修理/保養(yǎng)記錄》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1修改碼0組織應(yīng)將過程治理的原則所有的活動,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直截了當(dāng)形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互阻礙可能是復(fù)雜的。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1版本1修改碼0目的對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。適用范疇適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量打算。3.2辦公室負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。程序4.1對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量打算。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)本廠在下列情形下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識不關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進(jìn)行評審和形成文件；c)識不并提供上述過程所需的資源配置、動作時期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中專門過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e)確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算的編制原則為：質(zhì)量打算的內(nèi)容要按照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1版本1修改碼0b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容和諧一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的有關(guān)內(nèi)容，并按照專門的要求編制新的內(nèi)容；按照實(shí)際情形，可編寫總體質(zhì)量打算，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)打算，如設(shè)計質(zhì)量打算、采購打算；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等；質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠按照需要作為其他文件（如項(xiàng)目打算等）的一科分。4.5.1質(zhì)量打算由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)治理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，由廠辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和有關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量打算的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量打算的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。4.6質(zhì)量打算的實(shí)施、監(jiān)督和修改1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量打算的規(guī)定要求進(jìn)行操縱，并將打算的執(zhí)行情形及時反饋到生產(chǎn)科。4.6.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量打算的實(shí)施，按照要求和諧相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表》經(jīng)廠長批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件操縱程序》執(zhí)行。４.7質(zhì)量打算完成后，打算有關(guān)文件由廠辦公室負(fù)責(zé)存檔儲存。有關(guān)文件《文件操縱程序》。質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表》。6.2《各部門的質(zhì)量打算》。6.3《文件更換審批表》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.2與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號7.2版本1修改碼01.目的對確保顧客的需求和期望得到充分明白得的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2.范疇適用于對顧客要求的識不\對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1生技科負(fù)責(zé)識不顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3.4廠長負(fù)責(zé)審批專門合同的產(chǎn)品要求評審表。4程序4.1顧客需求的識不生技科負(fù)責(zé)識不顧客對產(chǎn)品的需求與期望，按照顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審記錄》：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修等）、價格等方面的要求；b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類適應(yīng)上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，但有國家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在同意合同或定單之前，生技科應(yīng)已識不顧客要求及本廠確定的附加要求，組織有關(guān)部門對合同的要求實(shí)施評審。4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和廠自行確定的附加要求）得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在同意前得到確認(rèn)；與往常表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予經(jīng)解決；本廠有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類常規(guī)合同：對本廠定型產(chǎn)品所定的合同。專門合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。4.2.2.3生技科負(fù)責(zé)將《合同評審記錄》交有關(guān)部門進(jìn)行評審。4.2.2.4關(guān)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生技科銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫治理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。4.2.2.5關(guān)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)科、生技科分不對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評審記錄》并簽名確認(rèn)；然后生技科綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《合同評定記錄》的有關(guān)欄目，生技科經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.2與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號7.2版本1修改碼2/24.2.2.6關(guān)于專門合同，除生產(chǎn)科、辦公室、生技科進(jìn)行評審?fù)?，質(zhì)檢科確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力評審，需要及時將信息與顧客溝通。4.2.2.7關(guān)于口頭定單（如電話定貨），生技科銷售員負(fù)責(zé)將有關(guān)內(nèi)容填入《合同（訂單）臺賬》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.5~4.2.27相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.2.8在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出咨詢題或修改建議時，由生技科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.9生技科負(fù)責(zé)儲存《合同評審記錄》、合同及其他有關(guān)文件，包括關(guān)于評審過程中提出的咨詢題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后,由廠長與顧客簽定合同;對老顧客的口頭定單,雙方對《合同（訂單）臺賬》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。關(guān)于新顧客則必須簽定正式合同。4.3.2合同簽定后，生技科負(fù)責(zé)將有關(guān)的文件，按照各部門的需要發(fā)到有關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3生技科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，按照操縱程序的有關(guān)規(guī)定。對更換的內(nèi)容還需再評審。4.4生技科負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種緣故需要變更時,相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知有關(guān)部門，在《合同評審記錄》中簽名確認(rèn)?！逗贤u審記錄》報廠長批準(zhǔn)。4.5生技科負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，生技科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2按照需要將合同的執(zhí)行情形隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更換，要與組織內(nèi)部有關(guān)部門及顧客和諧一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的連續(xù)中意，執(zhí)行《顧客中意程度測量程序》的有規(guī)定》。有關(guān)文件5有關(guān)文件5.1《文件操縱程序》5.2《顧客中意程度測量程序》6質(zhì)量記錄6.1《合同評審記錄》。6.2《合同（訂單）臺賬》6.3《合同》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.3設(shè)計和開發(fā)的更換章節(jié)號7.3版本1修改碼0**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.4采購操縱程序章節(jié)號7.4版本1修改碼01目的對采購過程及供方進(jìn)行操縱,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范疇適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的操縱；對供方進(jìn)行選擇、評判和操縱。3職責(zé)3.1生技科a）負(fù)責(zé)按廠的要求組織對供方進(jìn)行評判，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評判，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購打算，執(zhí)行采購。c)負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3治理者代表批準(zhǔn)《月采購打算》。 程序4.1采購物資分類生技科負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，按照其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的阻礙，將采購物資分三類：

a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊科分或關(guān)鍵科分，直截了當(dāng)阻礙最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)峻投訴的物資；b)一樣物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵科位的批量物資，直截了當(dāng)阻礙最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有阻礙，但可采取措施予以糾正的物資；輔助物資：非直截了當(dāng)用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一樣包裝材料等。4.2對供方的評判4.2.1生技科按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一樣物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。生技科負(fù)責(zé)建立并儲存合格供方的質(zhì)量記錄。按照《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類不，明確對供方的操縱方式和程度。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.4采購操縱程序章節(jié)號7.4版本1修改碼04.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，能夠包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：體系認(rèn)證證書；本組織對供方質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；本組織及供方其他顧客的中意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情形；供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨：新供方按照提供的技術(shù)要求提供少量樣品；質(zhì)檢科對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；樣品驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證或試用均合格的供方經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4關(guān)于一樣物資供方，需要通過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各有關(guān)部門提供評判意見，治理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.5關(guān)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，并儲存驗(yàn)證記錄，合格者由治理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評判。4.2.6供方產(chǎn)品如顯現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量咨詢題，生技科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。4.2.7生技科每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評判不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因?qū)ｉT情形留用，應(yīng)報治理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加大對其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.8對外協(xié)加工的供方操縱，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.3采購**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.4采購操縱程序章節(jié)號7.4版本1修改碼04.3.1采購打算生產(chǎn)科按照訂單情形及庫存情形編制《月采購打算》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.3.2采購的實(shí)施a)生技科按照批準(zhǔn)的《月采購打算》，按照采購物資《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；b）第一次向合格供方采購重要和一樣物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）生技科按照需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，確認(rèn)后實(shí)施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直截了當(dāng)引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2適當(dāng)時還包括：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、托付檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量治理體系要求。4.4.2本廠的采購文件包括《月采購打算》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件等,由生技科保管.采購文件發(fā)放前,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購的產(chǎn)品能夠有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由顧客在本廠現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c）由本廠在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對后兩種情形，生技科應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀看、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式按照《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.4采購操縱程序章節(jié)號7.4版本1修改碼04.5.3顧客的驗(yàn)證上能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。5有關(guān)文件5.1《改進(jìn)操縱程序》。5.2《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。5.3《采購物資分類明細(xì)表》。6質(zhì)量記錄6.1《供方評定記錄表》。6.2《合格供方名錄》。6.3《供方業(yè)績評定表》。6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》。6.5《月采購打算》。6.6《采購單》。6.7《采購合同》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序章節(jié)號7.5版本1修改碼01目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效操縱，以確保滿足顧客的需求少期望。2適用范疇適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的操縱。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程操縱，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的愛護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2辦公室負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性操縱3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品驗(yàn)證。3.5生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1對關(guān)鍵過程和專門過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情形下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2生產(chǎn)打算a）生技科按照業(yè)務(wù)信息，考慮庫存情形，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力開出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)科，生產(chǎn)科開出《零部件生產(chǎn)通知單》。b）生產(chǎn)科填寫《領(lǐng)料單》，憑《領(lǐng)料單》車間向倉庫`開料處領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情形，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)科。4.2過程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖：**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序章節(jié)號7.5版本1修改碼0關(guān)鍵和專門過程4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：a)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直截了當(dāng)阻礙的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或咨詢題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2專門進(jìn)程包括：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采納復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.2.3本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是專門過程對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及愛護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并儲存愛護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；生產(chǎn)科對顧客提供的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)；對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)進(jìn)度表和檢驗(yàn)記錄；過程的再確認(rèn)按規(guī)定的時刻間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對阻礙過程能力的變化及時作出反應(yīng)；按照顧客對所提供的作業(yè)指導(dǎo)書的修改，生產(chǎn)科對更換的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)，執(zhí)行《文件操縱程序》關(guān)于文件更換的有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行愛護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查一上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行過程應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性操縱4.5.1各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的愛護(hù)，標(biāo)識時應(yīng)注意：標(biāo)識與被標(biāo)識品不能分離標(biāo)識不清，停止流轉(zhuǎn)，直至對該產(chǎn)品識不重新標(biāo)識后方可流轉(zhuǎn)。4.5.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的愛護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便追溯；對有可能混淆（不能互換）的產(chǎn)品，即使無追溯要求時，也應(yīng)作出產(chǎn)品標(biāo)識，以防混用。產(chǎn)品標(biāo)識采納納入產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料卡》）、《出廠檢查報告書》。當(dāng)合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質(zhì)量咨詢題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序章節(jié)號7.5版本1修改碼04.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。b)緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。4.6關(guān)于顧客財產(chǎn)的操縱4.6.1顧客的財產(chǎn)一樣包括：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；顧客提供的用于修理、愛護(hù)或升級的產(chǎn)品；顧客趨勢提供的包裝材料；服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；顧客知識產(chǎn)權(quán)的愛護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證質(zhì)檢科按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)覺不合格，應(yīng)填寫檢驗(yàn)報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；本廠的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4關(guān)于顧客財產(chǎn)的貯存和愛護(hù)，應(yīng)按照產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照管客的要求進(jìn)行操縱，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、愛護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.6.5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的操縱4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1關(guān)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有時期，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和愛護(hù)（包括隔離）等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的操縱產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人按照產(chǎn)品的特點(diǎn)，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意愛護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；4.7.4貯存操縱生產(chǎn)科編制成品庫和原材料庫的倉庫治理制度，規(guī)范倉庫的治理，按規(guī)定放置，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序章節(jié)號7.5版本1修改碼0對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；所有貯存物品應(yīng)建立《存貨卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)覺專門及時通知質(zhì)檢科確認(rèn)、處理。4.7.5交付操縱生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出貨，廠對產(chǎn)品的愛護(hù)要連續(xù)到交付的目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動負(fù)責(zé)組織、和諧產(chǎn)品的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)儲存有關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)對顧客中意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客中意程度測量程序》；5文件5.1有關(guān)文件5.1.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》5.1.2《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》5.1.3《文件操縱程序》5.1.4《設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》5.1.5《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》5.1.6《顧客中意程度測量程序》5.2支持文件5.2.1《倉庫治理制度》6．質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)日報表》6.2《領(lǐng)料單》6.3《成品檢驗(yàn)記錄》6.4《生產(chǎn)通知單》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱程序章節(jié)號7.6版本1修改碼01目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行操縱，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2適用范疇適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。3職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)視設(shè)備的追蹤處理；負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4程序4.1監(jiān)視和測量設(shè)備的納入及驗(yàn)收按照測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，對其的納入和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》中對生產(chǎn)設(shè)備納入的治理規(guī)定。4.2監(jiān)視和測量設(shè)備的初次校準(zhǔn)納入的監(jiān)視和測量設(shè)備，由顧客負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯獨(dú)性標(biāo)識；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立《測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》；關(guān)于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)測量、監(jiān)視設(shè)備的發(fā)放。4.3測量、監(jiān)視設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1對校準(zhǔn)周期期滿的測量、監(jiān)視設(shè)備由質(zhì)檢科送國家權(quán)威部門檢定4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4測量、監(jiān)視設(shè)備的使用、搬運(yùn)、愛護(hù)和貯存操縱4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用講明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)膼圩o(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用測量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在測量監(jiān)視設(shè)備的搬運(yùn)、愛護(hù)和貯存過程中，要遵守使用講明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4測量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在《計量檢測設(shè)備歷史記錄卡》內(nèi)。4.5測量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的操縱4.5.1發(fā)覺檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告質(zhì)檢科。質(zhì)檢科應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評判以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范疇并重新檢測。質(zhì)檢科應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、修理并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，進(jìn)行報廢。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱程序章節(jié)號7.6版本1修改碼04.6測量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求本廠的測量監(jiān)視設(shè)備對使用環(huán)境無專門要求。4.7對檢測人員要求4.7.1專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓(xùn)，持證上崗。4.7.2廠辦公室對測量、監(jiān)視設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4.8對顧客提供的對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件。質(zhì)檢科按照《計量檢測設(shè)備歷史記錄卡》的周期和精度提交顧客進(jìn)行校準(zhǔn)，廠辦公室保留校準(zhǔn)記錄。5文件5.1有關(guān)文件5.1.1《設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》5.2支持文件無6質(zhì)量記錄6.1《測量監(jiān)視設(shè)備履歷表》6.2《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠8.0測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號8.0版本1修改碼0為確保產(chǎn)品、質(zhì)量治理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其持續(xù)的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：在確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時要能使組織獲益：要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積存信息：確定測量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)；應(yīng)按規(guī)定的策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動。為此制定下述文件：顧客中意程度測量程序內(nèi)部審核程序過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序不合格操縱程序數(shù)據(jù)分析程序改進(jìn)操縱程序**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠8.1.1顧客中意程度測量程序章節(jié)號8.1.1版本1修改碼0目的測量質(zhì)量治理體系的符合性。適用范疇適用于對顧客中意程度的測量。職責(zé)3.1生技科a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理投訴，負(fù)責(zé)儲存有關(guān)服務(wù)記錄；b）負(fù)責(zé)組織對顧客中意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)分析顧客反饋的質(zhì)量咨詢題，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。程序4.1顧客信息的收集、分析與處理4.1.1生技科負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客中意不中意的信息，作為對質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種測量。4.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢、提供的建議，由生技科解答并記錄，收集；臨時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3生技科銷售員利用外出的各種活動，及時把握市場動態(tài)和顧客需求的動向，主動與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給廠有關(guān)部門。4.1.4生技科負(fù)責(zé)有效處理顧客投