小廣告清理服務(wù)項(xiàng)目規(guī)章制度

小廣告清理服務(wù)項(xiàng)目規(guī)章制度目錄第一節(jié)管理制度的建立 1一、項(xiàng)目管理策劃 1二、項(xiàng)目管理原則 1三、管理制度優(yōu)化 4第二節(jié)公司管理制度 5一、行政管理制度 5二、會(huì)議學(xué)習(xí)制度 11三、公司保密制度 13四、培訓(xùn)管理制度 15第三節(jié)保潔管理制度 16一、倉(cāng)庫(kù)管理制度 16二、物品領(lǐng)用制度 17三、工具交接制度 18四、設(shè)備使用制度 18五、安全作業(yè)制度 19六、安全檢查制度 21七、環(huán)保管理制度 24第四節(jié)質(zhì)量保證工作制度 25第五節(jié)財(cái)務(wù)管理制度 26一、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度 26二、財(cái)務(wù)控制制度 27三、賬戶管理制度 28四、資產(chǎn)管理制度 28五、重點(diǎn)支出制度 29第六節(jié)服務(wù)投訴處理制度 30一、整體投訴規(guī)范 30二、受理客戶投訴 31三、解決客戶投訴 32四、客戶投訴結(jié)果 33第一節(jié)管理制度的建立一、項(xiàng)目管理策劃項(xiàng)目管理策劃是一種具有建設(shè)性、邏輯性思維的過(guò)程，在此過(guò)程中，總的目的就是把所有可能影響決策的決定總結(jié)起來(lái)，對(duì)未來(lái)起到指導(dǎo)和控制作用，最終借以達(dá)到方案目標(biāo)。它是一門新興的策劃學(xué)，以具體的項(xiàng)目活動(dòng)為對(duì)象，體現(xiàn)一定的功利性、社會(huì)性、創(chuàng)造性、實(shí)效性和超前性特征的活動(dòng)。項(xiàng)目管理策劃是項(xiàng)目持續(xù)良性運(yùn)行的總體綱要，是決策層在項(xiàng)目具體管理思路、管理目標(biāo)實(shí)施前起到未雨綢繆的奠基石，并實(shí)施過(guò)程中起到定航引導(dǎo)的作用，可針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素及早制定預(yù)防措施，開(kāi)展糾偏工作，實(shí)施糾偏措施，使項(xiàng)目管理工作中導(dǎo)線始終保持正常軌道上。因此，我們將在全面執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的前提下，制定合理有效的管理制度，保證本次項(xiàng)目有條不紊地進(jìn)行。二、項(xiàng)目管理原則（一）規(guī)范性原則管理制度的最大特點(diǎn)是規(guī)范性，呈現(xiàn)在穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)變化相統(tǒng)一的過(guò)程中。對(duì)項(xiàng)目管理來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)久不變的規(guī)范不一定是適應(yīng)的規(guī)范，經(jīng)常變化的規(guī)范也不一定是好規(guī)范，應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展的需要而進(jìn)行相對(duì)的穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)的變化。在項(xiàng)目的發(fā)展過(guò)程中，管理制度應(yīng)是具有相應(yīng)的與項(xiàng)目生命周期對(duì)應(yīng)的穩(wěn)定周期與動(dòng)態(tài)的時(shí)期，這種穩(wěn)定周期與動(dòng)態(tài)時(shí)期是受項(xiàng)目的行業(yè)性質(zhì)、產(chǎn)業(yè)特征、團(tuán)隊(duì)人員素質(zhì)、項(xiàng)目環(huán)境、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的個(gè)人因素等相關(guān)因素綜合影響的。項(xiàng)目管理制度的規(guī)范性體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是客觀事工物、自然規(guī)律本身的規(guī)范性和科學(xué)性，二是特定管理活動(dòng)所決定的規(guī)范性。（二）層次性原則管理是有層次性的，制訂項(xiàng)目管理制度也要有層次性。通常的管理制度可以分為責(zé)權(quán)利制度、崗位職能制度和作業(yè)基礎(chǔ)制度三個(gè)層次。各層次的管理制度包含不同的管理要素。前兩個(gè)制度包含更多的管理哲學(xué)理念與管理藝術(shù)的要素，后一個(gè)屬于操作和執(zhí)行層面，強(qiáng)調(diào)執(zhí)行，具有更多的科學(xué)和硬技術(shù)要素的內(nèi)容。（三）適應(yīng)性原則實(shí)行管理制度的目的是多、快、好、省地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，是使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目各個(gè)利益相關(guān)方盡量滿意。不是為了制度而制訂制度。制訂制度要結(jié)合項(xiàng)目管理的實(shí)際，既要學(xué)習(xí)國(guó)際上先進(jìn)的理論和技術(shù)，又要符合相關(guān)的法律法規(guī)。（四）有效性原則制定出的制度要對(duì)管理有效。要注意團(tuán)隊(duì)人員的認(rèn)同感。在制訂制度的時(shí)候，是上級(jí)定了下級(jí)無(wú)條件執(zhí)行，還是在制訂的時(shí)候大家一起參與討論區(qū)別很大。制度的制訂是為了項(xiàng)目管理的效率，而非簡(jiǎn)單地制約員工。管理制度必須在社會(huì)規(guī)范、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、人性化尊重之間取得一個(gè)平衡。對(duì)于不合理的制度置若罔聞而我公司我素，這種危害遠(yuǎn)大于不合理制度存在所產(chǎn)生的危害，這將直接導(dǎo)致員工對(duì)整個(gè)制度的不重視，從而使得組織上下缺乏執(zhí)行力，所以可以使用日事清的計(jì)劃管理模塊，對(duì)管理問(wèn)題合理合規(guī)的透明管理，提高反饋效率，增強(qiáng)溝通力度。（五）創(chuàng)新性原則項(xiàng)目管理制度的動(dòng)態(tài)變化需要組織進(jìn)行有效的創(chuàng)新，項(xiàng)目本身就是創(chuàng)新活動(dòng)的載體，也只有創(chuàng)新才能保證項(xiàng)目管理制度具有適應(yīng)項(xiàng)目的相對(duì)穩(wěn)定性、規(guī)范性，合理、科學(xué)、把握好或利用好時(shí)機(jī)的創(chuàng)新是保持項(xiàng)目管理制度規(guī)范性的重要途徑。項(xiàng)目管理制度是管理制度的規(guī)范性實(shí)施與創(chuàng)新活動(dòng)的產(chǎn)物，一方面，項(xiàng)目管理制度的編制需按照一定的規(guī)范來(lái)編制，項(xiàng)目管理制度的編制在一定意義上講，是項(xiàng)目管理制度的創(chuàng)新，項(xiàng)目管理制度創(chuàng)新過(guò)程就是項(xiàng)目管理制度的設(shè)計(jì)、編制，這種設(shè)計(jì)或創(chuàng)新是有其相應(yīng)的規(guī)則或規(guī)范的。另一方面，項(xiàng)目管理制度的編制或創(chuàng)新是具有規(guī)則的，起碼的規(guī)則就是結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，按照事物的演變過(guò)程依循事物發(fā)展過(guò)程中內(nèi)在的本質(zhì)規(guī)律，依據(jù)項(xiàng)目管理的基原理，實(shí)施創(chuàng)新的方法或原則，進(jìn)行編制或創(chuàng)新，形成規(guī)范。三、管理制度優(yōu)化（一）實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目制度高效化管理所謂“工欲善其事必先利其器”，要實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目高效化管理，一個(gè)適合企業(yè)使用的項(xiàng)目管理系統(tǒng)是非常重要的，項(xiàng)目管理工具能夠讓項(xiàng)目管理清晰、高效、實(shí)時(shí)、精確，讓項(xiàng)目管理者事半功倍，掌握項(xiàng)目的最新進(jìn)度，管控項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量，并且通過(guò)項(xiàng)目管理工具的統(tǒng)一管理，可實(shí)現(xiàn)一個(gè)系統(tǒng)同時(shí)管控多個(gè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目群或者項(xiàng)目組合管理，有效提升項(xiàng)目管理效率。（二）強(qiáng)化項(xiàng)目基礎(chǔ)管理，提高員工責(zé)任心，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，提高企業(yè)效益想要加強(qiáng)項(xiàng)目基礎(chǔ)管理，最需要的是需要增加員工責(zé)任心與凝聚力。從企業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，良好的培訓(xùn)方式能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)員工的充分培訓(xùn)，只有員工獲得了充分的培訓(xùn)，才能夠提高人力資源的價(jià)值，從而為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。經(jīng)調(diào)查顯示，在我國(guó)大部分企業(yè)當(dāng)中，受到培訓(xùn)的員工會(huì)對(duì)自己的本職工作有更深層次的理解，繼而對(duì)企業(yè)產(chǎn)生深深的歸屬感與主人翁的責(zé)任感。由于對(duì)其工作目標(biāo)有了更好地了解，也因此提高了員工對(duì)自身價(jià)值的認(rèn)識(shí)，從而使他們能夠提升對(duì)工作的滿意度，并對(duì)工作相關(guān)的技能更加富有興趣。建立完善的培訓(xùn)課程體系要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合員工的入職時(shí)間、培訓(xùn)崗位以及培訓(xùn)層次進(jìn)行多維度的立體課程制定，員工可以依據(jù)自己所處的位置找到該階段明確的培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，按照該多維體系進(jìn)行培訓(xùn)，是提供員工職業(yè)發(fā)展所需的提高類培訓(xùn)最重要的手段。此外，應(yīng)當(dāng)將培訓(xùn)課程進(jìn)行物化，形成產(chǎn)品，即模仿選修課的形式，以職員的需求為實(shí)際出發(fā)點(diǎn)，將職員的興趣點(diǎn)與培訓(xùn)需求相結(jié)合，將培訓(xùn)打造的有收獲，可選擇，易理解，為員工們想要自我發(fā)展的想法暢通渠道，是提高企業(yè)效益的最好辦法。（三）提高企業(yè)項(xiàng)目管理觀念，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)在傳統(tǒng)的企業(yè)管理理念當(dāng)中，基礎(chǔ)項(xiàng)目管理重要的是在意直接收益，而不是培訓(xùn)成果。在這種情況下，企業(yè)對(duì)管理的認(rèn)識(shí)產(chǎn)生了較大的偏差，不少以利益為重的企業(yè)，出現(xiàn)了“管理無(wú)用”的觀念，并不關(guān)注如何提高企業(yè)管理的想法。由于項(xiàng)目管理觀念的滯后，許多企業(yè)選擇的管理內(nèi)容缺乏實(shí)用性，如當(dāng)電子商務(wù)進(jìn)行流行的時(shí)候，許多企業(yè)不從實(shí)際出發(fā)，盲目跟風(fēng)進(jìn)行電子商務(wù)的培訓(xùn)；在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代，又一味地進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的管理，其自身的培訓(xùn)內(nèi)容與企業(yè)自身的發(fā)展不相適應(yīng)，形成了兩張皮的情況，正是項(xiàng)目觀念滯后的結(jié)果。第二節(jié)公司管理制度一、行政管理制度（一）文檔管理制度文檔管理包括：文件、資料、證照、證函等。按照分類歸檔，分工管理的原則，由綜合行政部及各部門指定專人管理。1.文件管理：（1）文件包括：會(huì)議記錄、會(huì)議決議、申請(qǐng)報(bào)告、通知批復(fù)、來(lái)函來(lái)電、規(guī)章制度、管理辦法、工作計(jì)劃等。（2）行政文件由綜合行政部指定專人管理，部門文件由各部門指定專人管理，文件管理人要及時(shí)對(duì)各類文件分類歸檔、編號(hào)管理。（3）公司人員開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)帶回的文件及資料要根據(jù)其性質(zhì)及時(shí)送交各部門文件管理，不得個(gè)人保存。（4）文件的閱批與分轉(zhuǎn)：文件接收人要根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送總經(jīng)理、董事長(zhǎng)親自閱批后分送承辦部門閱辦。（5）文件的傳閱與催辦：傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將秘密的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得泄露內(nèi)容；閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交還文件管理人；閱批文件一般不得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)；如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見(jiàn)”，各部門經(jīng)理要責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜；文件閱完后，應(yīng)送交文件管理人，切忌橫傳。（6）文件的起草：行政文件由綜合行政部起草；部門文件由各部門起草；起草的各類文件應(yīng)形成統(tǒng)一格式；起草的各類文件經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可形成正式文件報(bào)、抄、發(fā)給各級(jí)部門。（7）文件的使用包括借閱、復(fù)印等，文件的使用按使用管理規(guī)定程序執(zhí)行。（8）文件使用審批權(quán)限：普通文件由部門經(jīng)理審批；重要文件由經(jīng)理審批；機(jī)密文件由董事長(zhǎng)審批。（9）文件使用人要填寫(xiě)《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的文件負(fù)全部責(zé)任。（10）文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向綜合行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。（11）審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由文件管理人存檔，作為《文檔使用登記表》的憑證。2.資料管理：（1）資料包括：項(xiàng)目資料、人事資料、申報(bào)材料、合同資料、工資資料、發(fā)票憑證、業(yè)務(wù)資料、設(shè)備資料、保潔維修秩序管理操作規(guī)程、業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料等。（2）各類資料分由各部門指定專人管理，資料管理人要及時(shí)對(duì)各種資料分類歸檔、編號(hào)管理。（3）各類項(xiàng)目資料、人事資料、申報(bào)材料等由綜合行政部指定專人管理。（4）各類合同資料、工資資料、發(fā)票憑證等由財(cái)務(wù)部指定專人管理。（5）各類業(yè)務(wù)資料、設(shè)備資料、保潔維修秩序管理操作規(guī)程等分別指定專人管理。（6）各類業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料等指定專人管理。（7）資料分類歸檔要求：資料完整齊全；根據(jù)資料內(nèi)容合并整理建檔；根據(jù)資料的歷史編號(hào)；案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切、便于查詢。（8）資料管理人要做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫等工作，定期檢查。（9）資料的使用包括借閱、復(fù)印等，資料的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。（10）資料使用審批權(quán)限：普通資料由部門經(jīng)理審批；重要資料由總經(jīng)理審批；機(jī)密資料由董事長(zhǎng)審批。（11）資料使用人要填寫(xiě)《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的文件負(fù)全部責(zé)任。（12）資料使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向綜合行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。（13）審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由資料管理人存檔，作為《文檔使用登記表》的憑證。3.證照管理：（1）證照文件是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書(shū)、批文等。（2）公司證照由綜合行政部統(tǒng)一管理。（3）證照的使用包括借用、復(fù)印、掃描、翻拍等。（4）證照的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。（5）證照的使用須總經(jīng)理審批。（6）證照使用人要填寫(xiě)《文檔使用登記表》，并對(duì)使用的證照文件負(fù)全部責(zé)任。（7）證照文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向綜合行政部匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。（8）未使用的證照文件，要及時(shí)退還證照管理人。（9）審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》由證照管理人存檔，作為《文檔使用登記表》的憑證。4.使用管理：（1）文檔使用包括借閱、復(fù)印、借出、掃描、翻拍、開(kāi)出等方式。（2）使用程序：使用人申請(qǐng)—在綜合行政部領(lǐng)填文檔使用申請(qǐng)表—部門負(fù)責(zé)人審批—總經(jīng)理審批—填寫(xiě)《文檔使用登記表》—使用—?dú)w還—填寫(xiě)《填寫(xiě)使用登記表》。（3）綜合行政部要仔細(xì)核實(shí)《文檔使用申請(qǐng)表》的審批是否符合各類文檔使用要求。（4）文檔借閱由綜合行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》中審批意見(jiàn)，調(diào)用文檔供使用人閱讀，閱后立即交還文檔管理人。（5）文檔復(fù)印由綜合行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》中審批意見(jiàn)，統(tǒng)一復(fù)印并加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效”章，復(fù)印完畢立即交還文檔管理人。（6）文檔借出由使用申請(qǐng)人憑經(jīng)權(quán)限審批后的《文檔使用申請(qǐng)表》，到文檔管理人借出文檔，并填寫(xiě)《文檔使用登記表》，歸還后填寫(xiě)《文檔使用登記表》。（7）文檔掃描、翻拍由綜合行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》審批意見(jiàn)，統(tǒng)一掃描、翻拍后交給使用申請(qǐng)人，使用申請(qǐng)人必須保證掃描、翻拍件的安全使用，并承擔(dān)全部責(zé)任。（8）文檔開(kāi)出指需要開(kāi)具的證函文件，由綜合行政部根據(jù)《文檔使用申請(qǐng)表》中審批意見(jiàn)開(kāi)具證明函件。證明函件需要加蓋印章的，使用申請(qǐng)人要按《印章管理制度》規(guī)定程序操作。（9）《文檔使用申請(qǐng)表》應(yīng)包括編號(hào)、申請(qǐng)人、資料類型、所辦事宜、使用方式、使用數(shù)量、使用時(shí)間等內(nèi)容（見(jiàn)附表）。（10）《文檔使用登記表》應(yīng)包括使用人、使用方式、使用時(shí)間、歸還時(shí)間等內(nèi)容。（二）辦公用品使用制度1.領(lǐng)用管理：（1）各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》方可領(lǐng)取。（2）綜合行政部發(fā)放辦公用品應(yīng)按《辦公用品申請(qǐng)表》核實(shí)，并要求領(lǐng)用人填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》。（3）除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工器具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。（4）《辦公用品領(lǐng)用登記表》應(yīng)包括領(lǐng)用品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等內(nèi)容。2.保管管理：（1）辦公用品由綜合行政部統(tǒng)一保管維護(hù)。（2）綜合行政部要認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。（3）使用人要愛(ài)惜辦公用品，非因不可抗因素造成的損毀由使用人照價(jià)賠償。（4）綜合行政部要定期填寫(xiě)《辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后銷毀。（5）《辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)表》應(yīng)包括品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量、原使用人等內(nèi)容。二、會(huì)議學(xué)習(xí)制度（一）部門辦公會(huì)議1.經(jīng)理辦公會(huì)議，是研究討論有關(guān)公司重大事項(xiàng)以及日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中重要工作的會(huì)議。2.經(jīng)理辦公會(huì)議采取集體討論，經(jīng)理決策的議事方式，原則上每月定期召開(kāi)一次，特殊情況由經(jīng)理根據(jù)工作需要決定組織召開(kāi)，會(huì)議的持續(xù)時(shí)間根據(jù)討論的議題而定。3.經(jīng)理辦公會(huì)議是公司經(jīng)營(yíng)管理的最高咨詢和決策機(jī)構(gòu)。出席人員包括、經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門主管。經(jīng)理或會(huì)議主持人也可根據(jù)會(huì)議需要，決定其他有關(guān)人員列席會(huì)議。4.經(jīng)理辦公會(huì)議由經(jīng)理召集和主持，或由經(jīng)理委托副經(jīng)理召集和主持。5.經(jīng)理辦公會(huì)議程序（1）提報(bào)方案：副經(jīng)理及各部門管理人員認(rèn)為需要提交經(jīng)理辦公會(huì)議研究討論的有關(guān)問(wèn)題，應(yīng)事先向經(jīng)理或會(huì)議主持人報(bào)告，提交議案要求。（2）確定議案：由經(jīng)理根據(jù)有關(guān)人員提報(bào)議案的輕、重、緩、急和工作實(shí)際確定，并提前一至兩天發(fā)出計(jì)劃規(guī)劃等重大問(wèn)題，應(yīng)提前四至五天發(fā)出通知并將有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。（3）會(huì)前準(zhǔn)備：會(huì)議各議案的提報(bào)人或部門在提報(bào)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，并就議案提出自己的初步意見(jiàn)，供會(huì)議研究討論。（4）召開(kāi)會(huì)議：與會(huì)成員應(yīng)圍繞議題集思廣益，所議事項(xiàng)經(jīng)過(guò)充分討論后，由經(jīng)理做出決定，并形成經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要，由經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。（5）分工落實(shí)：經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，副經(jīng)理和各業(yè)務(wù)部門按分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)，并在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。（6）經(jīng)理辦公會(huì)議在研究經(jīng)營(yíng)管理等重要決策之前，應(yīng)充分征求公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。（二）部門例會(huì)（業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)）1.部門例會(huì)每周一早晨召開(kāi)，由部門主管以上人員參加，會(huì)議內(nèi)容主要是分析完成任務(wù)、訓(xùn)練、政治學(xué)習(xí)、行政管理的情況，講評(píng)各班組的工作落實(shí)情況，研究布置階段工作。2.隊(duì)伍會(huì)每周召開(kāi)一次，由隊(duì)長(zhǎng)主持，全隊(duì)人員參加，聽(tīng)取匯報(bào)，收集好人好事，小結(jié)前一段工作，提出下一步工作要求。3.建立完善會(huì)議登記制度各種會(huì)議每次必須指定專人做好記錄，內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、會(huì)議列席人、會(huì)議主持人，會(huì)議記錄人和會(huì)議內(nèi)容。三、公司保密制度（一）目的和適用范圍適用于公司所有人員，以加強(qiáng)文件和機(jī)要事項(xiàng)的管理，防止泄密。（二）職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)本部門機(jī)密文件的管理。2.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制度落實(shí)的質(zhì)量監(jiān)察。3.公司各級(jí)、各類人員必須嚴(yán)格遵照公司保密規(guī)定。（三）規(guī)定1.本規(guī)定是為處理涉及公司機(jī)密的文件及機(jī)要事項(xiàng)而制定的，公司職員必須根據(jù)自己的職務(wù)遵守處理機(jī)要文件和機(jī)要事項(xiàng)的紀(jì)律。2.本規(guī)定中所稱機(jī)要是指不得泄露其內(nèi)容的文件及事項(xiàng)，符合下列條款之一者均屬于機(jī)密文件。（1）關(guān)于公司的重要政策或計(jì)劃、質(zhì)量管理體系文件；（2）關(guān)于經(jīng)營(yíng)狀況；（3）關(guān)于財(cái)務(wù)狀況；（4）關(guān)于人事問(wèn)題；（5）關(guān)于客戶、客源的檔案資料；（6）契約、協(xié)定或根據(jù)協(xié)商而決定的事情；（7）規(guī)定、命令中特別指定的事項(xiàng)；（8）其他屬于秘密的事項(xiàng)。3.機(jī)要文件及其處理、按程序可分為三種：（1）公司內(nèi)部秘密不能向公司以外公開(kāi)。（2）秘密，不能向部門經(jīng)理，以及業(yè)務(wù)相關(guān)人員以外者公開(kāi)。（3）絕密，不能向部門經(jīng)理公開(kāi)，以及特別指定的最小范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員以及承辦人員以外者公開(kāi)。4.機(jī)要文件，機(jī)要事項(xiàng)及種類的認(rèn)定，原則上由所管部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)，但公司總經(jīng)理可以命其變更。5.機(jī)要文件或機(jī)要事項(xiàng)由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)印制和傳達(dá)，并填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，文件發(fā)送至有關(guān)部門時(shí)，必須請(qǐng)收件人簽字蓋章。6.機(jī)要文件由制發(fā)部門制成正本、副本各一份，一份由制發(fā)部門分類加以保管，另一份由片區(qū)專人保管，機(jī)要文件應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)。7.公司內(nèi)機(jī)要文件的傳遞，除責(zé)任者自行攜帶方式外，必須加封后傳遞，不能以文件方式傳遞的秘密事項(xiàng)必須由直接關(guān)系者親自傳達(dá)。8.機(jī)要文件發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》。9.機(jī)要文件及其相關(guān)草案，其他無(wú)用物品的銷毀，應(yīng)確定一定的時(shí)間，由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)銷毀，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。10.凡違反本規(guī)定的，由管理者代表、總經(jīng)理辦公會(huì)討論處理。四、培訓(xùn)管理制度（一）基本原則1.我單位按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定依法足額提取員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，?？顚Ｓ?，切實(shí)保障員工培訓(xùn)權(quán)利。2.我單位建立健全員工培訓(xùn)制度，完善內(nèi)部員工職業(yè)培訓(xùn)和技能實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)。（二）崗前培訓(xùn)新入職的員工，安排為期XX天的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括單位基本情況、本用工管理規(guī)章制度、工作流程、崗位責(zé)任、工作技能、安全規(guī)程等，促使新員工在短時(shí)間內(nèi)熟悉單位情況，提高工作技能，盡快適用新崗位，發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng)。（三）在崗培訓(xùn)我單位關(guān)心員工的成長(zhǎng)和發(fā)展，每年根據(jù)員工的具體崗位安排為期XX天的崗中培訓(xùn)，幫助員工提升技能水平。（四）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)1.我單位根據(jù)情況，依法對(duì)以下員工安排轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：（1）申請(qǐng)轉(zhuǎn)崗并經(jīng)單位批準(zhǔn)的員工；（2）不能勝任工作的員工；（3）患病或非因工負(fù)傷且在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作的員工；（4）因客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)協(xié)商同意轉(zhuǎn)崗的員工。2.我單位對(duì)轉(zhuǎn)崗的員工安排為期X天的培訓(xùn)，促使員工盡快勝任新的工作崗位。第三節(jié)保潔管理制度一、倉(cāng)庫(kù)管理制度1.倉(cāng)庫(kù)專門用于存放各種清理工具、材料、物資及勞保用品等，閑雜人員禁止入內(nèi)。2.由庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資發(fā)放、工具入庫(kù)、回收并建立庫(kù)房臺(tái)賬。3.對(duì)總公司所送達(dá)的物品，必須由庫(kù)管員驗(yàn)收，核對(duì)票據(jù)與實(shí)物相符后，方可開(kāi)入庫(kù)單。4.各公司領(lǐng)取勞保用品、工具及其他物品時(shí)，由庫(kù)管員開(kāi)出所要出庫(kù)物品的出庫(kù)單，并由領(lǐng)取部門經(jīng)理核對(duì)、驗(yàn)收、入賬。5.對(duì)已出庫(kù)的物品，要清晰注明出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量，并將其出庫(kù)單附到賬簿中。6.每月與總公司財(cái)會(huì)室核對(duì)出、入庫(kù)物品賬簿，做到出庫(kù)單、入庫(kù)單、庫(kù)存量，賬物相符。7.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品要擺放有序，保持整潔，禁止吸煙，防止發(fā)生火災(zāi)。8.庫(kù)管員每天下班前必須檢查庫(kù)門是否鎖好，做好安全防盜。二、物品領(lǐng)用制度1.項(xiàng)目主管每月制定出每月清理物品消耗量，并上報(bào)部門主管審批，由部門送至行政人事部采購(gòu)。2.申購(gòu)物品的時(shí)間為每月兩次，具體每月截止為：XX號(hào)、XX號(hào)。3.領(lǐng)用物品時(shí)間為每周二、五，由項(xiàng)目主管填寫(xiě)領(lǐng)料單，部門主管審核，行政人事部發(fā)放。4.價(jià)值超過(guò)100元高值物品的領(lǐng)用（含租借）必須經(jīng)過(guò)部門主管同意方可辦理。5.在設(shè)備使用前，要了解設(shè)備的使用性能、特點(diǎn)。6.操作前，先清理場(chǎng)地，防止接線板、電機(jī)進(jìn)水或因電線卷入設(shè)備中而損壞設(shè)備。7.高壓水槍不能在脫水的情況下操作。8.使用設(shè)備時(shí)發(fā)生故障，不得強(qiáng)行繼續(xù)操作，違者罰款。三、工具交接制度1.工具的管理與發(fā)放，由項(xiàng)目主管登記造冊(cè)，統(tǒng)一管理。2.各崗位工具由各崗位、領(lǐng)班負(fù)責(zé)，工具落實(shí)到人。3.項(xiàng)目主管每周清點(diǎn)抽查一次各崗位工具。4.丟失或使用不當(dāng)造成工具損壞，由責(zé)任人照價(jià)賠償，查不出直接責(zé)任人由當(dāng)值領(lǐng)班和項(xiàng)目主管承擔(dān)。四、設(shè)備使用制度1.庫(kù)房建立《機(jī)器設(shè)備臺(tái)帳》，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。2.機(jī)器設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，由各區(qū)域主管負(fù)責(zé)，出了問(wèn)題由主管承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.主管須在每天下班前對(duì)機(jī)器進(jìn)行使用后的檢查，機(jī)器是否清潔干凈，有無(wú)損壞，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一定要查明原因，分清責(zé)任，落實(shí)到個(gè)人。4.每星期日由保潔員對(duì)吸塵器進(jìn)行一次大清潔，對(duì)吸塵袋、爬頭、吸管進(jìn)行檢查是否堵塞，電線插頭是否破損漏電發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)保修，并填寫(xiě)《機(jī)器設(shè)備清潔保養(yǎng)記錄表》、《機(jī)器設(shè)備維修記錄表》。5.其他大型機(jī)器，如：?jiǎn)嗡C(jī)、吸水機(jī)、拋光機(jī)、抽吸兩用機(jī)等，由主管負(fù)責(zé)。監(jiān)督做到每天各種機(jī)器使用要有記錄，使用后機(jī)器設(shè)備清潔保養(yǎng)要有記錄，機(jī)器設(shè)備維修要有記錄，并填寫(xiě)《機(jī)器設(shè)備使用記錄》，《器設(shè)備清潔保養(yǎng)要有記錄》，《設(shè)備維修記錄表》。6.各種機(jī)器使用完后，必須要清潔，主管要負(fù)責(zé)檢查，使用人要愛(ài)護(hù)機(jī)器，不得違反操作或摔打機(jī)器，如有發(fā)現(xiàn)，將對(duì)此給予除名并罰款處理。7.嚴(yán)格遵守公司規(guī)定，各種機(jī)器不得隨便外借，如有特殊情況需要外借的，須報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后方可借出，并需要借條，注明壞了要照價(jià)賠償?shù)茸謽印?.本公司內(nèi)部其他部門需借用，歸還時(shí)必須保持機(jī)器內(nèi)部清潔，如有損壞需修理好后再歸還。9.嚴(yán)禁私自將機(jī)器他人，其后果一切自負(fù)。10.使用人必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行機(jī)器設(shè)備的操作規(guī)范、要求。五、安全作業(yè)制度全面落實(shí)本項(xiàng)目安全責(zé)任制，特別加強(qiáng)落實(shí)重點(diǎn)崗位、特殊工種的安全責(zé)任制；健全、完善本項(xiàng)目安全規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證本項(xiàng)目安全投入的有效實(shí)施；加強(qiáng)本項(xiàng)目安全檢查和督促工作，及時(shí)消除事故隱患；組織制定并落實(shí)本項(xiàng)目各類安全應(yīng)急預(yù)案，組織專業(yè)應(yīng)急預(yù)案演練；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全事故；依法開(kāi)展安全教育培訓(xùn)。（一）設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，切實(shí)加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，做到安全、文明作業(yè)。公司成立由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，分管副總為副組長(zhǎng)，項(xiàng)目主管、安全員等為成員組成的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。為確保安全，項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目主管為首的安全事故監(jiān)督小組，設(shè)立專職安全員，為項(xiàng)目安全監(jiān)護(hù)人，自始至終進(jìn)行項(xiàng)目的安全管理和維護(hù)，禁止違規(guī)操作，消除安全隱患。（二）制定嚴(yán)格的安全管理制度經(jīng)常性組織安全員學(xué)習(xí)安全制度和安全操作規(guī)程。加強(qiáng)安全管理教育和宣傳，形成人人重視安全，使安全工作真正落到實(shí)處，防患于未然。制定目標(biāo)管理指標(biāo)，每月進(jìn)行安全檢查評(píng)比，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，并且項(xiàng)目中所有在崗員工全部投人身意外傷害保險(xiǎn)。（三）安全措施公司在實(shí)施和完成本標(biāo)項(xiàng)清理保潔服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中，將采取切實(shí)、有效的安全措施，充分關(guān)注和保障所有工作人員的安全，使項(xiàng)目的實(shí)施有條不紊、順利進(jìn)行。加強(qiáng)作業(yè)人員的安全思想教育，樹(shù)立安全第一的思想，提高安全意識(shí)。設(shè)專職安全員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全檢查和管理工作，組織開(kāi)展“安全月”活動(dòng)，定期進(jìn)行檢查、評(píng)比，不符合安全要求的限期整改，直至符合要求。制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。加強(qiáng)對(duì)作業(yè)中事故苗頭的檢查分析，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，對(duì)違章作業(yè)人員和事及時(shí)進(jìn)行制止并作出處理。制定各崗位安全的操作規(guī)程，用以規(guī)范安全作業(yè)。六、安全檢查制度（一）班組檢查1.員工自查：每日班前（作業(yè)前）班后，員工必須對(duì)本崗位工作場(chǎng)所使用設(shè)備、工具材料進(jìn)行安全檢查。2.班組檢查：每日班前（作業(yè)前）班后，班組負(fù)責(zé)人檢查班組所使用的設(shè)備、工具材料是否符合安全要求，檢查本班組崗位操作有無(wú)事故隱患、是否會(huì)傷害自己和他人，并提出如何安排和防范措施，對(duì)每天自查情況做好記錄。（二）作業(yè)區(qū)域安全檢查由作業(yè)區(qū)域安全作業(yè)責(zé)任人組織本區(qū)域安全員每月對(duì)所管轄區(qū)域的安全大檢查。各作業(yè)區(qū)域結(jié)合自己的實(shí)際情況安排安全檢查，召開(kāi)安全會(huì)議，總結(jié)安全工作經(jīng)驗(yàn)，安排安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并做好每次檢查記錄。檢查中發(fā)現(xiàn)不安全因素或安全隱患立即采取措施，及時(shí)消除，若本作業(yè)區(qū)域無(wú)法解決的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司。（三）公司內(nèi)部安全檢查由公司安全作業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組或有關(guān)職能部門每季進(jìn)行聯(lián)合檢查。每次檢查做好記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的安全隱患，由公司辦公室發(fā)出事故隱患整改通知書(shū)，限期整改。違反有關(guān)規(guī)定及安全作業(yè)制度的進(jìn)行處罰。同時(shí)每半年由項(xiàng)目部辦公室按“標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行自評(píng)，填寫(xiě)考核結(jié)果，上報(bào)總公司并存檔。（四）安全作業(yè)檢查的內(nèi)容和要求結(jié)合各地區(qū)的氣候特點(diǎn)以及季節(jié)變化情況，進(jìn)行防暑降溫、防洪、防雨、防雷電、防臺(tái)等等季節(jié)性安全檢查。每次檢查做好記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除。（五）事故預(yù)防措施1.堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家“安全第一，預(yù)防為主”的安全作業(yè)方針和各項(xiàng)安全作業(yè)法律、法規(guī)，接受公司的監(jiān)督和管理。2.加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳，教育員工注意安全作業(yè)，注意自身保護(hù)。3.實(shí)行安全責(zé)任制，各級(jí)組織負(fù)責(zé)人，應(yīng)及時(shí)同下屬人員簽訂安全協(xié)議，實(shí)行獎(jiǎng)罰制度。4.督促全體員工自覺(jué)遵守交通規(guī)則，防止發(fā)生交通意外事故。5.每周進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)糾正，及時(shí)整改。6.組織制定相應(yīng)的強(qiáng)化安全操作管理辦法，并采取有效措施，確保安全操作的真正落實(shí)。7.對(duì)新進(jìn)員工，必須先進(jìn)行安全作業(yè)教育才能批準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工作性質(zhì)的員工，必須重新進(jìn)行安全教育才能上崗。8.有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。9.凡發(fā)生事故，要按有關(guān)規(guī)定報(bào)告，如有瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)或故意延遲不報(bào)的，除責(zé)成補(bǔ)報(bào)外，對(duì)事故部門給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究責(zé)任者的責(zé)任，對(duì)觸及刑律的，追究其法律責(zé)任。10.對(duì)事故責(zé)任者視情況給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，觸及刑律者，依法論處。11.出現(xiàn)事故嚴(yán)格按照程序進(jìn)行事故處理，并總結(jié)教訓(xùn)，舉一反三，杜絕類似事故再次發(fā)生。（六）安全作業(yè)技術(shù)措施為有效預(yù)防和減少清理保潔人員的人身傷亡，切實(shí)保障保潔人員的人身安全，狠抓一線保潔人員的安全管理工作。1.加大安全培訓(xùn)教育力度，從思想上高度重視安全工作。專職安全員對(duì)所有員工每月進(jìn)行一次輪流培訓(xùn)，并結(jié)合邀請(qǐng)市交警大隊(duì)為安全管理骨干進(jìn)行集中培訓(xùn)，上崗作業(yè)安全常識(shí)作為培訓(xùn)的重要內(nèi)容一并進(jìn)行，經(jīng)考核合格后方可上崗。2.做好作業(yè)人員安全防護(hù)措施，增強(qiáng)清理人員的安全性。落實(shí)安全作業(yè)規(guī)范，清理保潔人員上崗時(shí)要佩戴工作證，穿著反光工作服，提高作業(yè)安全警示度，避免交通事故。3.夏季保潔時(shí)不要長(zhǎng)時(shí)間在烈日下暴曬，以防中暑；遇有打雷等惡劣天氣時(shí)，不要在電線桿旁或樹(shù)下等容易引發(fā)雷擊的地方停留，以確保人身安全。4.加強(qiáng)安全監(jiān)督考核，落實(shí)責(zé)任到位。將清理作業(yè)安全管理分別納入保潔分類管理檢查和年終目標(biāo)考核內(nèi)容。5.健全安全作業(yè)責(zé)任制，建立安全員制度，加強(qiáng)日常安全巡查，定期檢查和規(guī)范作業(yè)情況，定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)作業(yè)安全管理工作進(jìn)行分析和總結(jié)，對(duì)個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。加大經(jīng)費(fèi)的投入，提高對(duì)清理安全工作的保障，在提高作業(yè)效率的同時(shí)，減少清理作業(yè)人員的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。七、環(huán)保管理制度1.不使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用危及環(huán)境的產(chǎn)品、設(shè)備。對(duì)進(jìn)場(chǎng)工具設(shè)備、易耗品嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，確保無(wú)放射性指標(biāo)超標(biāo)的工具設(shè)備、易耗品進(jìn)入本項(xiàng)目使用。2.保護(hù)周邊生態(tài)環(huán)境保護(hù)，對(duì)于清理出來(lái)的垃圾及時(shí)收集清運(yùn)至指定地點(diǎn)。3.防止空氣污染。選擇揚(yáng)塵低的施工方案，減少粉塵對(duì)環(huán)境的污染，施工作業(yè)產(chǎn)生的灰塵。在場(chǎng)的作業(yè)人員配備必要專用勞保用品。4.加強(qiáng)環(huán)保教育和激勵(lì)措施，把環(huán)保作為全體保潔人員的上崗教育內(nèi)容之一，提高環(huán)保意識(shí)。對(duì)違反環(huán)保的個(gè)人進(jìn)行處罰。5.減少資源消耗，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境。6.作業(yè)期間做到統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布置、綜合治理、化害為利。7.建立公眾投訴電話，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。第四節(jié)質(zhì)量保證工作制度一、質(zhì)量控制制度公司的服務(wù)工作嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)管理部門發(fā)布的有關(guān)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度，以保證服務(wù)工作的質(zhì)量。二、質(zhì)量控制的計(jì)劃管理1.項(xiàng)目接受委托后即編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)公司核準(zhǔn)。2.嚴(yán)格按照公司核準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施。3.對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施實(shí)行全員質(zhì)量管理。三、建立本項(xiàng)目分類臺(tái)賬登記與收發(fā)制度本項(xiàng)目會(huì)涉及較多的資料，為使工作有條不紊，項(xiàng)目部應(yīng)建立分類臺(tái)賬，及時(shí)登記、及時(shí)匯總歸檔。四、工作匯報(bào)制度項(xiàng)目部?jī)?nèi)部中解決不了的或者重大問(wèn)題將逐級(jí)匯報(bào)，由公司上一級(jí)組織協(xié)調(diào)解決。項(xiàng)目部將每月向委托方書(shū)面匯報(bào)工作進(jìn)度和情況，工作過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題將以工程聯(lián)系單的形式與委托方聯(lián)系。五、實(shí)行項(xiàng)目服務(wù)評(píng)定制度公司工作人員遵循職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀(jì)律、工作規(guī)則以及對(duì)委托人負(fù)責(zé)的基本規(guī)定和要求，無(wú)條件接受委托方對(duì)服務(wù)的質(zhì)量、時(shí)效等諸多方面進(jìn)行檢查、監(jiān)督或?qū)ぷ鬟M(jìn)行考評(píng)。六、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度在服務(wù)工作過(guò)程中，若因公司方面原因（包括業(yè)務(wù)水準(zhǔn)、服務(wù)態(tài)度、職業(yè)道德、人力投入等諸方面）而未達(dá)委托方的預(yù)定目標(biāo)或效果，公司愿承擔(dān)相應(yīng)的合同違約責(zé)任。七、項(xiàng)目結(jié)束總結(jié)制度服務(wù)工作結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部成員編寫(xiě)服務(wù)總結(jié)報(bào)告，提交委托方。第五節(jié)財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度1.推行財(cái)務(wù)公開(kāi)，提高財(cái)務(wù)收支透明度，堅(jiān)持客觀性、真實(shí)性、及時(shí)性和實(shí)效性的原則。單位發(fā)生的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)，以一定形式進(jìn)行通報(bào)或公示，接受群眾監(jiān)督。2.財(cái)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容：資產(chǎn)的購(gòu)置、處置、出租、出借情況，一次性發(fā)生的大額財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)，接受其他單位的捐贈(zèng)事項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等重要支出情況，工資福利的分配和發(fā)放情況，與其他單位發(fā)生的借貸往來(lái)情況以及群眾關(guān)心的其他事項(xiàng)。3.財(cái)務(wù)公開(kāi)的形式，包括通過(guò)單位職工會(huì)議通報(bào)、書(shū)面公示等，對(duì)應(yīng)公開(kāi)的內(nèi)容定期或不定期地進(jìn)行公開(kāi)。對(duì)財(cái)務(wù)公開(kāi)的資料實(shí)行整理歸檔備查。二、財(cái)務(wù)控制制度1.本單位實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口分級(jí)管理”的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。2.單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)支出合法性、憑證合規(guī)性進(jìn)行事前審核；財(cái)務(wù)要認(rèn)真落實(shí)會(huì)計(jì)崗位不相容制度（不相容職務(wù)包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與稽核檢查、授權(quán)批準(zhǔn)與檢查等）。3.堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員持證上崗制度，嚴(yán)格內(nèi)部控制手續(xù)，實(shí)行印鑒與支票分開(kāi)保管，嚴(yán)禁由一人全程包辦會(huì)計(jì)事項(xiàng)的支付業(yè)務(wù)，支出憑證的經(jīng)手人、證明人、批準(zhǔn)手續(xù)要齊全。4.嚴(yán)格遵守庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金。按月核對(duì)銀行存款、零余額賬戶，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。5.接受紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)本單位財(cái)務(wù)管理的全程參與和監(jiān)管。6.財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理本單位財(cái)務(wù)票據(jù)，明確專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)票據(jù)的管理工作，嚴(yán)格按照規(guī)定購(gòu)領(lǐng)、使用、保管和繳銷票據(jù)；票據(jù)所收款項(xiàng)要嚴(yán)格執(zhí)行“票款分離”制度，及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶和銀行存款賬戶，保證票據(jù)和款項(xiàng)的日清月結(jié)。7.單位財(cái)務(wù)支出實(shí)行分類審批制度。日常財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)：各項(xiàng)支出必須先申請(qǐng)，經(jīng)同意后再辦理。凡報(bào)銷的原始憑證必須具有經(jīng)辦人、物品驗(yàn)收人或證明人簽名，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。重要、大額的財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)，經(jīng)集體研究后，財(cái)務(wù)主管對(duì)其單據(jù)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，再報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。8.重要財(cái)務(wù)支出決策事項(xiàng)的具體項(xiàng)目包括：固定資產(chǎn)、政府中心工作、印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財(cái)務(wù)收支。固定資產(chǎn)：需經(jīng)集體研究；政府中心工作：需經(jīng)集體研究。印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財(cái)務(wù)收支：3000元以上的，需經(jīng)集體研究。三、賬戶管理制度嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)設(shè)銀行賬戶的有關(guān)規(guī)定，不得擅自開(kāi)設(shè)銀行賬戶。嚴(yán)格按照“零余額”賬戶管理規(guī)定，及時(shí)劃轉(zhuǎn)賬戶余額，不得套取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移資金。按規(guī)定的程序申請(qǐng)撥付資金，并按核定的支出內(nèi)容使用資金。四、資產(chǎn)管理制度1.嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)的核算，定期開(kāi)展財(cái)產(chǎn)清查，資產(chǎn)的增減須及時(shí)入賬，保證賬實(shí)相符；明確資產(chǎn)管理部門以及使用人、保管人的責(zé)任，建立健全實(shí)物資產(chǎn)管理卡片、臺(tái)賬。2.加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理，及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，往來(lái)款項(xiàng)不得長(zhǎng)期掛賬。3.加強(qiáng)現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格按照現(xiàn)金使用范圍支取現(xiàn)金，嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額，不得“白條抵庫(kù)”。五、重點(diǎn)支出制度1.差旅、培訓(xùn)費(fèi)用的管理。明確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批程序。因工作需要外出公務(wù)、培訓(xùn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)出差管理制度的規(guī)定，如遇機(jī)票、天氣等原因所致的當(dāng)日內(nèi)無(wú)法到達(dá)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后可前后順延一天，并將公務(wù)出差審批單、外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)文件作為差旅、培訓(xùn)費(fèi)用支出的發(fā)票附件。2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格分清專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)與日常公用經(jīng)費(fèi)的支出界限，不得相互擠占挪用，不得在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中發(fā)放獎(jiǎng)金福利。對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的核算，按項(xiàng)目分別進(jìn)行明細(xì)核算。3.車輛費(fèi)用的管理。嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修、加油、