三標(biāo)加建筑工程公司管理手冊(cè)樣本

版次：A/0受控狀態(tài)：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：：VV-A-01（符合GB/T19001----原則）（符合GB/T24001----原則）（符合GB/T28001----原則）（符合GB/T50430----原則）編制：__審核：______批準(zhǔn)：______vv建筑工程有限公司發(fā)布時(shí)間：年12月01日實(shí)行時(shí)間：12月01日0.1管理手冊(cè)目錄手冊(cè)目錄與GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001頁次0.1管理手冊(cè)目錄0.10.10.110.2管理手冊(cè)發(fā)布令0.20.20.220.3管理者代表任命書0.30.30.330.4管理方針、目的0.40.40.440.5公司簡(jiǎn)介0.50.50.5506管理手冊(cè)闡明06060661.0范疇11.01.072.0引用原則3.3.22.02.083.0術(shù)語和定義23.03.0104.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系3.1、3.3、3.4、3.54.1、4.4.54.1、4.4.5135.0管理職責(zé)3.2、3.3、4、7.1、13.24.3、4.4、4.64.4、4.6156.0資源管理3.4、5、6、8.4、10.54.44.4267.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)營控制4.4.6、4.4.74.4.6、4.4.7288.0測(cè)量、分析和改進(jìn)4.54.542附錄1管理體系組織構(gòu)造圖47附錄2管理體系職能分派表48附錄3作業(yè)流程圖50附錄4程序文獻(xiàn)目錄55附錄5作業(yè)文獻(xiàn)目錄56附錄6國家強(qiáng)制性原則、規(guī)范、規(guī)程匯總表57附錄7記錄清單59附錄8管理手冊(cè)更改記錄600.2管理手冊(cè)發(fā)布令《vv建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，是依照GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001—《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001—《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》制定，它是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大綱，它規(guī)定了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基本構(gòu)造和有關(guān)活動(dòng)規(guī)定，闡述了這一體系運(yùn)營過程順序和互相作用。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營基本準(zhǔn)則，也是我司對(duì)遵守國家法律法規(guī)、保障顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康承諾，它合用于我司房屋建筑施工、市政公用工程施工、公路工程施工全過程。遵守本手冊(cè)是全公司每個(gè)員工應(yīng)盡責(zé)任。全公司職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和堅(jiān)決貫徹本手冊(cè)以及管理體系其她文獻(xiàn)各項(xiàng)規(guī)定，各管理部門應(yīng)嚴(yán)格履行管理職責(zé)，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針與目的?，F(xiàn)批準(zhǔn)A版《vv建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》自9月1日起正式實(shí)行。vv建筑工程有限公司總經(jīng)理（簽名）：12月1日0.3管理者代表任命書為了保證我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營和持續(xù)改進(jìn)，使我公司相應(yīng)管理方針和管理目的得以實(shí)現(xiàn)，茲任命胡顯合同志為我司管理者代表，并授予如下職責(zé)和權(quán)限：a．負(fù)責(zé)管理體系建立、實(shí)行和保持、持續(xù)改進(jìn)；b．向公司領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告管理體系業(yè)績和改進(jìn)需求；c．負(fù)責(zé)我司員工質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識(shí)形成、增強(qiáng)；d．負(fù)責(zé)我司關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理事宜外部聯(lián)系。vv建筑工程有限公司總經(jīng)理：12月1日0.4管理方針、目的與指標(biāo)1、管理方針以人為本，開拓創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量；防塵降燥，遵守法規(guī)，提高環(huán)境績效；安全第一，防止為主，杜絕重大事故；內(nèi)涵：公司通過過程策劃、實(shí)行、檢查、改進(jìn)（PDCA）不斷循環(huán)，保證工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作；公司與顧客和有關(guān)方以誠相待，通過內(nèi)、外部不斷地溝通和管理評(píng)審，使質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系得以持續(xù)改進(jìn)，更好地滿足顧客、有關(guān)方和市場(chǎng)不斷變化需求。目是:遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同商定質(zhì)量規(guī)定；在工程施土過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意限度，樹立施工公司在市場(chǎng)中良好形象；追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。2、管理目的與指標(biāo)質(zhì)量目的：1）、工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；2）、合同履約率100％；3）、顧客滿意率達(dá)到≥90%以上。4）、重大質(zhì)量、安全事故為零。環(huán)境目的：1）、建筑施工場(chǎng)界噪聲符合GB12532-1990規(guī)定；2）、固體廢棄物100%按指定地點(diǎn)進(jìn)行傾倒;生活垃圾100%交市環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行處置；3）、施工揚(yáng)塵污染符合國家大氣污染綜合綜合排放原則，GB16297-1996規(guī)定；職業(yè)健康安全目的：1）、多發(fā)職業(yè)病發(fā)病率控制在8‰以內(nèi)；2）、重傷率控制在2‰以內(nèi)；3）、輕傷頻率3‰以內(nèi)；4）、杜絕死亡事故發(fā)生。總經(jīng)理：12月1日0.5公司簡(jiǎn)介vv建筑工程有限公司是房屋建筑工程二級(jí)施工公司?？偨?jīng)理：管理者代表：聯(lián)系電話：傳真：郵政編碼：0.6管理手冊(cè)闡明《vv建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)（如下簡(jiǎn)稱〈手冊(cè)〉）是根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原則，并結(jié)合我司實(shí)際狀況而制定。手冊(cè)闡述了公司所涉及到房屋建筑工程施工和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針與目的，描述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)定了按照這一體系進(jìn)行管理規(guī)定、職責(zé)、權(quán)限與活動(dòng)。手冊(cè)是我司實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，是全體員工在這一體系下活動(dòng)行為準(zhǔn)則，我司全體員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。作為手冊(cè)支持性文獻(xiàn)，還編制了相應(yīng)程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)，以及相應(yīng)記錄。手冊(cè)由公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全歸口管理部門質(zhì)安部組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)行，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、修改、跟蹤管理和解釋。手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門、公司所屬單位，詳細(xì)發(fā)放數(shù)量由辦公室擬定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供應(yīng)外部為非受控版本，均按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。本手冊(cè)文獻(xiàn)代號(hào)為VV-A-01，其中：VV為公司代碼；A為管理手冊(cè)；01表達(dá)編制文獻(xiàn)順序號(hào)。手冊(cè)編號(hào)格式為：VV-A-01-X，其中“X”即為各章節(jié)詳細(xì)條款順序號(hào)，如0.1、1.2等。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必要經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)發(fā)放和回收由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排分發(fā)號(hào)，對(duì)內(nèi)發(fā)放時(shí)加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時(shí)按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將手冊(cè)提供應(yīng)公司以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失和任意涂改。手冊(cè)持有者調(diào)離我司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊(cè)交回公司辦公室。手冊(cè)有效期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到辦公室，辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。0范疇1.1總則本手冊(cè)規(guī)定公司所涉及到房屋建筑工程施工和服務(wù)和公司所在地質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定：證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、社會(huì)、員工規(guī)定和合用法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；通過這一管理體系有效運(yùn)營和持續(xù)改進(jìn)，旨在增強(qiáng)顧客滿意，增進(jìn)節(jié)約資源與改進(jìn)環(huán)境，保證員工健康安全。1.2合用范疇本手冊(cè)表述管理體系涉及了GB/T24001--、GB/T28001--所有規(guī)定和GB/T19001—除7.3條款合理刪除外原則規(guī)定。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，覆蓋我司所有職能部門及房屋建筑施工、市政公用工程施工、鋼構(gòu)造工程施工全過程。依照公司施工需要,工程可外包給通過評(píng)估施工單位進(jìn)行,按GB/T19001—除7.4條款及《分包控制程序》執(zhí)行,我司外包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。1.3刪減闡明我司所承建工程施工圖均由顧客提供，公司只負(fù)責(zé)按圖施工，因而，ISO9001：原則中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”規(guī)定予以刪減。2.0引用原則1）GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》2）GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則。3）ISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語4）ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定14）VV239-99堤防工程施工質(zhì)量評(píng)估與驗(yàn)收規(guī)程15）DL/T5144-水工混凝土施工規(guī)范16）DL/T5129-碾壓式土石壩施工規(guī)范17）DL/T5128-砼面板堆石壩施工規(guī)范27）GB50108-地下工程防水技術(shù)規(guī)范28）GB50208-地下防水工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范29）JGJ55-普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程30）JGJ98-砌筑砂漿配合比設(shè)計(jì)規(guī)程31）JGJ/T136-貫入法檢測(cè)砌筑砂漿抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程32）GB50204-92砼構(gòu)造工程施工及驗(yàn)收規(guī)范33）GB50300-建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一原則34）GB50202-建筑地基基本工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范35）GB50164-92混凝土質(zhì)量控制原則36）GB/T50326-建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范37）JGJ59-99建筑施工安全檢查原則38）GB5144-94塔式超重機(jī)安全規(guī)程39）GB13329-91建筑卷揚(yáng)機(jī)安全規(guī)程40）JG/T1001-1999塔式起重機(jī)操作使用規(guī)程41）JGJ33-建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程42）GB50194-93建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)供電安全規(guī)范43）JGJ46-88施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范44）JGJ130-建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范45）JGJ80-91建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范46）JGJ33-86建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程47）GB12523-90建筑施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲限制48）GB5306-85特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理制度49）JGJ59-99建筑施工安全檢查規(guī)則50）GB525-1997安全網(wǎng)51）JGJ2811-89安全帽52）GB6095-85安全帶53）中華人民共和國《建筑法》54）中華人民共和國《合同法》55）中華人民共和國《安全生產(chǎn)法》56）中華人民共和國《環(huán)保法》57）中華人民共和國《招標(biāo)投標(biāo)法》58）中華人民共和國《勞動(dòng)法》59）中華人民共和國《水法》60）中華人民共和國《電力法》61）中華人民共和國《防洪法》62）中華人民共和國《水土保持法》63）《四川省建筑工程安全生產(chǎn)條例》64）《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50430-3.0術(shù)語和定義3.1引用原則GB/T19000-質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》原則。3.2重要術(shù)語和定義3.2.1受控文獻(xiàn)：需按規(guī)定對(duì)其發(fā)放、修改，進(jìn)行控制文獻(xiàn)，普通為公司內(nèi)部使用文獻(xiàn)。3.2.2非受控文獻(xiàn)：不對(duì)其修改、更換等進(jìn)行控制文獻(xiàn)，普通為投標(biāo)、顧客以及其她目使用文獻(xiàn)。3.2.3歸口管理：是指對(duì)某一方面活動(dòng)制定政策、對(duì)活動(dòng)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。3.2.4持續(xù)改進(jìn)——增強(qiáng)滿足規(guī)定能力循環(huán)活動(dòng)；3.2.5過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出互有關(guān)聯(lián)或互相作用活動(dòng)（工程信息→投標(biāo)→訂立合同→組建項(xiàng)目部→施工準(zhǔn)備與策劃→配備各種資源→各部門、公司監(jiān)控→工程竣工交付→保修、回訪）。3.2.6環(huán)境——公司運(yùn)營活動(dòng)外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間互有關(guān)系。3.2.7環(huán)境因素——公司（含各部門、項(xiàng)目部）活動(dòng)、工程或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用要素。3.2.8環(huán)境影響——所有或某些地由公司活動(dòng)、工程或服務(wù)給環(huán)境導(dǎo)致任何有益或有害變化。3.2.9安全——免除了不可接受損害風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。3.2.10風(fēng)險(xiǎn)——某一特定危險(xiǎn)狀況發(fā)生也許性和后果組合。3.2.11危險(xiǎn)源——也許導(dǎo)致傷害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源或狀態(tài)。3.2.12危險(xiǎn)源辨識(shí)——辨認(rèn)危險(xiǎn)源存在并擬定其特性過程。3.2.13風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)——評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及擬定風(fēng)險(xiǎn)與否可容許全過程。3.2.14績效——基于職業(yè)健康安全方針和目的，與組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)3.3本《手冊(cè)》依照我司建筑工程施工特點(diǎn)還采用如下術(shù)語和定義。3.1.1顧客指同我司以合同或合同形式，所需建筑工程施工組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。3.1.2技術(shù)交底以工程項(xiàng)目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人為主，在各項(xiàng)工程正式施工前，依照?qǐng)D紙和各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定對(duì)參加施工關(guān)于負(fù)責(zé)人、施工人員，進(jìn)行專業(yè)施工技術(shù)交代。3.1.3產(chǎn)品我司產(chǎn)品指經(jīng)我司組織施工工業(yè)與民用建筑工程。3.1.4事故、事件事故：導(dǎo)致死亡，疾病，傷害，財(cái)產(chǎn)損失或其她損失意外事件。事件：導(dǎo)致或也許導(dǎo)致事故事情。3.1.5單位工程具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能建筑物及構(gòu)筑物為一種單位工程。3.1.6分部工程在單位工程中按構(gòu)造部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)不同劃分若干工程。3.1.7分項(xiàng)工程在分部工程中，按不同施工辦法、工序劃分若干工程。3.1.8工程質(zhì)量評(píng)估按分部、分項(xiàng)、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐段進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估。3.1.9工程質(zhì)量反映建筑物滿足有關(guān)原則規(guī)定或合同商定規(guī)定，涉及其在安全、使用功能及其在耐久性能、環(huán)保等方面所有明顯和隱含能力特性總和。3.1.10觀感質(zhì)量通過觀測(cè)和必要測(cè)量所反映工程外在質(zhì)量。3.1.11驗(yàn)收建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評(píng)估基本上，參加建設(shè)活動(dòng)關(guān)于單位共同對(duì)檢查批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢復(fù)檢，依照有關(guān)原則以書面形式對(duì)工程質(zhì)量達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。3.1.12進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、設(shè)備等有關(guān)原則規(guī)定規(guī)定進(jìn)行檢查，對(duì)產(chǎn)品達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。3.1.13交接檢查由施工承辦方與完畢方經(jīng)雙方檢查并對(duì)可否繼續(xù)施工做出確認(rèn)活動(dòng)。3.1.14危害也許導(dǎo)致人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞根源或狀態(tài)。3.1.15危害辯識(shí)辨認(rèn)危害存在。3.1.16輕微不合格原材料、外購半成品中浮現(xiàn)較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)較小質(zhì)量問題。3.1.17普通不合格原材料、外購半成品超差或浮現(xiàn)缺陷超過關(guān)于規(guī)范原則規(guī)定及工程施工中浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，尚未夠成質(zhì)量事故，通過返工后可達(dá)到預(yù)期使用規(guī)定和質(zhì)量原則。3.1.18嚴(yán)重不合格導(dǎo)致質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定原則劃分事故級(jí)別不合格品。3.1.19三不放過機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故后來，事故因素分析不清不放過，事故責(zé)任者或群眾未受到教誨不放過，沒有制定防范辦法不放過。3.1.20五臨邊陽臺(tái)周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。3.1.21施工組織設(shè)計(jì)是以一種建設(shè)工程項(xiàng)目或建筑群體為編制對(duì)象，用以指引工程項(xiàng)目施工全過程各項(xiàng)活動(dòng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文獻(xiàn)；是整個(gè)工程項(xiàng)目施工戰(zhàn)略布置，為編制施工籌劃和工程預(yù)算提供根據(jù)；是我司組織活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理重要根據(jù)。4.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1管理體系總規(guī)定公司按GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原則規(guī)定建立管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)；按GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-、GB/T50430-原則規(guī)定辨認(rèn)、應(yīng)用和管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各個(gè)過程；擬定這些過程順序和互相作用，控制其組織接口和技術(shù)接口；擬定為保證這些過程有效運(yùn)營和控制所需準(zhǔn)則和辦法，并形成文獻(xiàn)；保證獲得必要資源和信息，支持這些過程運(yùn)營和對(duì)這些過程監(jiān)視和測(cè)量、績效測(cè)量與控制；監(jiān)視、測(cè)量、檢查和分析這些過程，并尋找糾正和持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)；實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃成果和對(duì)這些過程持續(xù)改進(jìn)。外包過程辨認(rèn)：依照公司施工需要,工程可外包給通過評(píng)估施工單位進(jìn)行,按GB/T19001—除7.4條款分包按GB/T50430-第9章規(guī)定進(jìn)行控制及《分包控制程序》執(zhí)行,我司外包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理職能分派表。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)涉及如下四個(gè)層次：管理手冊(cè)管理手冊(cè)程序文獻(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)登記表格第一層，管理手冊(cè)，是從整體上闡述我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系綱要性文獻(xiàn)。它涉及：管理方針和目的、管理體系范疇，刪減細(xì)節(jié)與合理性；管理體系文獻(xiàn)編制程序引用；管理體系過程順序及其互相作用表述。第二層，程序文獻(xiàn)，是管理手冊(cè)展開和詳細(xì)化，它規(guī)定了執(zhí)行管理體系各項(xiàng)活動(dòng)目、范疇、工作內(nèi)容和工作過程。第三層，作業(yè)文獻(xiàn)，亦稱作業(yè)指引書，它是針對(duì)必要要有文獻(xiàn)化規(guī)定才干保證綜合管理體系有效運(yùn)營活動(dòng)過程，制定工序或作業(yè)流程詳細(xì)細(xì)則。第四層，報(bào)告與登記表格，用以記錄管理體系運(yùn)營過程中各項(xiàng)活動(dòng)狀態(tài)，以及所達(dá)到成果，以便為體系運(yùn)營提供查詢和追蹤根據(jù)。4.2.2管理手冊(cè)辦公室負(fù)責(zé)組織編制管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。管理手冊(cè)內(nèi)容涉及：a)公司管理方針和管理目的;b)公司組織構(gòu)造、職能分派和部門職責(zé)描述;c)質(zhì)量管理體系范疇，對(duì)刪減原則中“7.3”規(guī)定闡明;d)管理體系過程及互有關(guān)系描述,對(duì)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)概括闡明和引用;e)關(guān)于管理手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制規(guī)定;4.2.3文獻(xiàn)控制我司通過制定、實(shí)行并保持《文獻(xiàn)控制程序》，來控制管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)。并保證：a)文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b)必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審和修定，并重新審批；c)對(duì)文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)記；d)在使用處可獲得關(guān)于版本合用文獻(xiàn)；e)文獻(xiàn)保持清晰，易于辨認(rèn)和檢索；f)外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)加以恰當(dāng)標(biāo)記。4.2.4記錄控制公司編制“記錄控制程序”，對(duì)記錄標(biāo)記、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、處置和保存期限作出規(guī)定，并由質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，以便保存必要記錄，為建筑產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營提供客觀證據(jù)。質(zhì)量管理體系運(yùn)營記錄普通保存期限為三年，決算資料竣工交付后保存五年，設(shè)備管理資料同設(shè)備使用年限，施工記錄、竣工資料長期保存。4.3有關(guān)/支持文獻(xiàn)文獻(xiàn)控制程序記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理作為我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系最高管理者，通過如下活動(dòng)，保證建立、實(shí)行、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系：a．制定并批準(zhǔn)書面質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的，并采用辦法使員工對(duì)這些方針能對(duì)的理解并貫徹執(zhí)行；b．通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文獻(xiàn)等方式，將有關(guān)方（如業(yè)主）、有關(guān)法律法規(guī)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定傳達(dá)到我司全體員工，使其充分理解這些規(guī)定重要性，并在工作中保證這些規(guī)定實(shí)現(xiàn)；c．定期進(jìn)行管理評(píng)審，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適當(dāng)性、有效性和充分性；d．為管理體系運(yùn)營每項(xiàng)活動(dòng)提供充分資源。5.2關(guān)注顧客、環(huán)境和員工按照管理體系規(guī)定，我司在進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)保、員工職業(yè)健康安全放在首位。顧客滿意、改進(jìn)環(huán)境、保障員工健康安全是我司孜孜以求目的。為此我司最高管理者公司總經(jīng)理保證做到：通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客直接溝通，以及法律法規(guī)收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其她有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全規(guī)定；通過建立和實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將顧客規(guī)定、環(huán)保規(guī)定、職業(yè)健康安全規(guī)定，轉(zhuǎn)化為我司各項(xiàng)工作規(guī)定并實(shí)行，從而達(dá)到顧客、員工以及其她有關(guān)方滿意。5.3管理方針我司總經(jīng)理組織制定管理方針，并以文獻(xiàn)形式批準(zhǔn)發(fā)布。這一管理方針保證：a．與公司總宗旨相適應(yīng)；b．對(duì)滿足各有關(guān)方及法律法規(guī)規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾；c．提供制定、評(píng)審管理目的、指標(biāo)框架。d．我司管理方針制定、修訂、評(píng)審，均需聽取員工意見；e．由質(zhì)安部及辦公室對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針培訓(xùn)，以保證員工對(duì)管理方針充分理解；f．以恰當(dāng)方式進(jìn)行宣傳，保證有關(guān)方能獲知這一管理方針；g．在每年管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)同步對(duì)管理方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)方針進(jìn)行更新、修訂。H.遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同商定質(zhì)量規(guī)定；在工程施土過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意限度，樹立施工公司在市場(chǎng)中良好形象；I.追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針見本手冊(cè)0.4章。5.4管理體系策劃與規(guī)劃5.4.1管理目的和指標(biāo)根據(jù)管理方針制定管理目的和指標(biāo)，保證管理體系持續(xù)改進(jìn)。5.4.1.1制定管理目的和指標(biāo)應(yīng)考慮如下因素：a．符合關(guān)于法律、法規(guī)和其她規(guī)定；b．與我司管理方針保持一致；c．已鑒定環(huán)境因素、污染防止、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；d．我司技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、作業(yè)內(nèi)容、事業(yè)發(fā)展等方面規(guī)定；e．有關(guān)方盼望和規(guī)定；f．目的、指標(biāo)制定后實(shí)行也許性和可測(cè)評(píng)量化需要；g．目的、指標(biāo)中優(yōu)先項(xiàng)，有關(guān)方意見；h．將目的和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)職能部門及層次；i．為目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)設(shè)立辦法和完畢時(shí)間。5.4.1.2管理目的、指標(biāo)制定和控制規(guī)定如下：a．我司及各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的、指標(biāo)，由各職能部門及各項(xiàng)目部依照公司實(shí)際狀況組織制定，報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；b．質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織并對(duì)目的和指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行檢查，檢查成果應(yīng)上報(bào)管理者代表；c．管理者代表對(duì)目的和指標(biāo)貫徹進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督；d．管理目的和指標(biāo)修訂要報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.1.3在每年管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目的和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)下列狀況發(fā)生時(shí)，依照需要適時(shí)對(duì)目的和指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)：a．當(dāng)擬定目的和指標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生明顯變化時(shí)；b．在內(nèi)審中指出缺陷時(shí)；c．工程變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。5.4.1.4制定、檢查、評(píng)審、修訂管理目的和指標(biāo)記錄，應(yīng)妥善保存。我司總體管理目的和指標(biāo)見本手冊(cè)0.4章。各部門目的指標(biāo)見《管理性文獻(xiàn)》。5.4.2法律法規(guī)和其她規(guī)定通過建立、實(shí)行并保持《法律法規(guī)和其她規(guī)定獲取及更新控制程序》，獲取合用于我司所有房屋建筑工程施工和服務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)提供過程與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)和其她應(yīng)當(dāng)遵守規(guī)定，擬定這些規(guī)定如何應(yīng)用于公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并跟蹤其變化以便及時(shí)更新.擬定與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)過程及相應(yīng)活動(dòng)，擬定對(duì)管理體系章節(jié)所進(jìn)行裁剪及充分理由。辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)于法律法規(guī)和其她規(guī)定獲取、確認(rèn)、更新及原件保存，并負(fù)責(zé)發(fā)放法律法規(guī)及其她規(guī)定文獻(xiàn)。傳達(dá)到員工及有關(guān)方。各職能部門及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定傳達(dá)給員工并遵循執(zhí)行。辦公室建立合用法律法規(guī)和其她規(guī)定臺(tái)賬，并依照變化及時(shí)更新臺(tái)賬。擬定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定而建立過程中需要投入總體資源；不斷提高質(zhì)量管理有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；應(yīng)對(duì)公司有關(guān)組織構(gòu)造、體系文獻(xiàn)、過程、資源等變化作出判斷，必要時(shí)按籌劃進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)節(jié)或更改，并采用相應(yīng)辦法，保持質(zhì)量管理體系完整性。有關(guān)文獻(xiàn)：《法律法規(guī)和其她規(guī)定獲取及更新控制程序》5.4.3環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)通過建立、實(shí)行并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)我司所有活動(dòng)、產(chǎn)品提供與服務(wù)過程中產(chǎn)生影響環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，鑒定出重大、我司可以控制以及可以盼望施加影響因素，并對(duì)這種辨認(rèn)與鑒定適時(shí)予以更新，同步就此制定相應(yīng)控制辦法。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織全公司各部門和項(xiàng)目部辨認(rèn)所屬范疇內(nèi)環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素匯總、登記，組織關(guān)于人員進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)。辨認(rèn)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、當(dāng)前、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及如下八種類型進(jìn)行考慮：大氣污染；水污染物；固體廢物污染；噪聲污染；土壤污染；熱污染；放射性污染；電磁污染。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響范疇、影響限度、發(fā)生概率、社區(qū)關(guān)注限度、可改進(jìn)限度等。依照環(huán)境因素評(píng)價(jià)成果，針對(duì)重要環(huán)境因素，策劃相應(yīng)控制辦法，以控制、減少或消除對(duì)環(huán)境影響，其控制辦法涉及：a．保持現(xiàn)行運(yùn)營控制辦法；b．采用新運(yùn)營控制辦法；c．制定目的、指標(biāo)和管理方案；d．制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)辦法。有關(guān)文獻(xiàn)：《環(huán)境因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)控制程序》5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃通過建立、實(shí)行并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對(duì)我司所有房屋建筑工程施工和服務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品提供與服務(wù)過程中產(chǎn)生，影響職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定出我司重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制辦法。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部和項(xiàng)目部辨識(shí)所屬范疇內(nèi)影響職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源匯總登記，組織關(guān)于人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)范疇、性質(zhì)和時(shí)限性。與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和所采用辦法能力相適應(yīng)。依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果，針對(duì)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制辦法，以控制、減少和消除風(fēng)險(xiǎn)。其控制辦法涉及：a．對(duì)文獻(xiàn)規(guī)定，控制要點(diǎn)；b．保持現(xiàn)行運(yùn)營控制辦法；c．采用新運(yùn)營控制辦法；d．制定目的、指標(biāo)和管理方案；e．制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)辦法。為擬定設(shè)施規(guī)定、辨認(rèn)培訓(xùn)和（或）開展運(yùn)營控制提供輸入信息，規(guī)定對(duì)所要采用活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以保證及時(shí)有效實(shí)行。有關(guān)文獻(xiàn)：《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》5.4.5管理體系策劃我司為了有效實(shí)行管理方針、目的和指標(biāo)，對(duì)我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，策劃內(nèi)容涉及：a．規(guī)定了每一有關(guān)部門和管理層次質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的，以及為實(shí)現(xiàn)目的所需承擔(dān)責(zé)任；b．制定了實(shí)現(xiàn)目的所需一本綜合管理手冊(cè)、29個(gè)程序文獻(xiàn)、有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)和記錄，這些文獻(xiàn)對(duì)我司管理體系所需過程作了適當(dāng)規(guī)定；c．?dāng)M定了為實(shí)現(xiàn)管理目的所采用辦法、手段及時(shí)間表；d．確認(rèn)并配備了管理體系運(yùn)營所需適當(dāng)資源。當(dāng)需要改進(jìn)和更新既有管理體系時(shí)，我司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)有關(guān)過程影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系完整過渡。更改策劃成果應(yīng)通過體系文獻(xiàn)修改予以表述。管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃等活動(dòng)相容并保持一致。管理者代表詳細(xì)負(fù)責(zé)組織管理體系策劃活動(dòng)。5.4.6目的、指標(biāo)及管理方案為有效實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的和指標(biāo)，制定目的指標(biāo)要考慮法規(guī)和其她規(guī)定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)及有關(guān)方意見，還應(yīng)符合方針，可選取技術(shù)方案、財(cái)務(wù)及運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定，涉及遵守適應(yīng)法規(guī)規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。制定并保持具有如下內(nèi)容管理方案：a．規(guī)定各個(gè)有關(guān)部門和不同層次管理目的、指標(biāo)和職責(zé)；b．規(guī)定實(shí)現(xiàn)目的和指標(biāo)辦法和進(jìn)度；c．考慮資金保證能力及考核辦法。每一新工作年度之前，或當(dāng)浮現(xiàn)新居屋建筑工程施工和服務(wù)活動(dòng)和產(chǎn)品與服務(wù)提供時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案內(nèi)容進(jìn)行恰當(dāng)修訂或更新，保證方案適當(dāng)性。質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織制定管理方案，并對(duì)管理方案實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督和檢查。管理者代表審核管理方案并提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。有關(guān)文獻(xiàn)為《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》。5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通組織機(jī)構(gòu)1)最高管理者應(yīng)擬定適合公司自身特點(diǎn)組織形式，合理劃分管理層次和職能部門，保證各項(xiàng)管理活動(dòng)高效、有序地運(yùn)營2)公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)立應(yīng)與質(zhì)量管理制度規(guī)定相一致。擬定組織機(jī)構(gòu)時(shí)，管理層次、部門或崗位設(shè)立均應(yīng)與質(zhì)量管理需要相適應(yīng)3)公司可在各管理層次中設(shè)立專職或兼職部門或崗位，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理組織和協(xié)調(diào)工作5.5.1職責(zé)和權(quán)限我司為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系充分有效地實(shí)行，建立相應(yīng)管理體系組織機(jī)構(gòu)見附錄1。在這個(gè)管理體系中，公司各職能部門及各公司所屬項(xiàng)目部職能分派見附錄2。在這個(gè)管理體系中，有關(guān)崗位和部門職責(zé)與權(quán)限如下：5.5.1.1公司級(jí)管理層a.總經(jīng)理主持我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃；制定并批準(zhǔn)相應(yīng)管理方針、目的、指標(biāo)和管理方案；組織管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議和管理評(píng)審；為管理體系實(shí)行提供必要資源保證，涉及在年度預(yù)算中作出安排，批準(zhǔn)有關(guān)設(shè)備和人力資源籌劃；任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)立，批準(zhǔn)管理體系中有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限與互有關(guān)系，對(duì)管理體系有關(guān)管理人員進(jìn)行任命和調(diào)節(jié)；對(duì)各項(xiàng)目部工程質(zhì)量、安全負(fù)最高領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)與各項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)最高領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；主持重、特大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故調(diào)查、分析、解決；在房屋建筑工程施工和服務(wù)、經(jīng)營和獎(jiǎng)懲中實(shí)行質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全否決權(quán)。b.管理者代表總經(jīng)理在我司管理層任命一名管理者代表。負(fù)責(zé)詳細(xì)組織和協(xié)調(diào)管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)；向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系業(yè)績和改進(jìn)需求；督促、檢查與管理體系有關(guān)各職能部門行使其職責(zé)；負(fù)責(zé)與管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)內(nèi)部審核籌劃、報(bào)告，組織開展內(nèi)部審核活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織管理體系運(yùn)營質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全檢查。c．分管環(huán)境與職業(yè)健康安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理體系中環(huán)境、職業(yè)健康安全面管理方案制定、有關(guān)人力資源管理、運(yùn)營控制及過程績效監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急響應(yīng)控制，以及環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件控制；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)我司員工職業(yè)健康安全防護(hù)、環(huán)境控制設(shè)施配備原則及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查。d.分管經(jīng)營副總經(jīng)理在公司對(duì)外經(jīng)營活動(dòng)中，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查管理體系運(yùn)營，在標(biāo)書和合同制定與評(píng)審、工程分包、竣工交付后服務(wù)工作等過程中，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全實(shí)行與運(yùn)營，負(fù)責(zé)顧客滿意度信息匯總、分析與解決，向總經(jīng)理、管理者代表提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面改進(jìn)意見和建議。e.總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理體系中質(zhì)量管理實(shí)行與改進(jìn)，重要涉及關(guān)于工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、設(shè)計(jì)與開發(fā)、房屋建筑工程施工和服務(wù)和服務(wù)提供過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)組織與協(xié)調(diào)；主持編制并審定我司與質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)；組織全公司性質(zhì)量與技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；在主持重大項(xiàng)目和成果報(bào)告公司級(jí)評(píng)審與驗(yàn)收中，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，進(jìn)行檢查與審核；協(xié)助有關(guān)項(xiàng)目部，對(duì)房屋建筑工程施工和服務(wù)活動(dòng)過程與產(chǎn)品與否滿足顧客規(guī)定和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行信息收集、分析與解決；協(xié)助公司總經(jīng)理調(diào)查、解決重、特大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故；協(xié)助辦公室主任進(jìn)行質(zhì)量成本管理。f.總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)合同管理、采購與工程分包管理和基本設(shè)施管理控制。g.辦公室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各管理層、部門、單位、員工之間協(xié)商與溝通，監(jiān)督這一協(xié)商與溝通渠道。5.5.1.2公司職能部門管理層a.技術(shù)部負(fù)責(zé)管理體系中環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全公司員工職業(yè)健康安全防護(hù)管理，以及環(huán)境控制設(shè)施配備原則及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定辨認(rèn)、獲取與更新；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急響應(yīng)和事故、事件控制與解決。負(fù)責(zé)管理體系策劃和各項(xiàng)管理記錄控制；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)管理方針、目的與指標(biāo)實(shí)行；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定和評(píng)審；b.質(zhì)安部負(fù)責(zé)不合格品控制；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記管理和可追溯性；負(fù)責(zé)制定、檢查產(chǎn)品防護(hù)辦法及實(shí)行；負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，對(duì)管理體系運(yùn)營中問題進(jìn)行監(jiān)督和檢查；協(xié)助進(jìn)行重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故調(diào)查解決。負(fù)責(zé)房屋建筑工程施工和服務(wù)和服務(wù)提供過程管理；負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制；環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量；環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)；環(huán)境不符合，糾正辦法和防止辦法。C.辦公室負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)營中溝通與協(xié)商；負(fù)責(zé)組織全公司各層次管理職責(zé)與權(quán)限制定，負(fù)責(zé)公司所有文獻(xiàn)收發(fā)管理；負(fù)責(zé)公司管理層管理經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、設(shè)施籌劃管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)管理體系管理評(píng)審。負(fù)責(zé)人力資源能力擬定、評(píng)價(jià)、培訓(xùn)和配備管理；負(fù)責(zé)全公司房屋建筑工程施工和服務(wù)過程月、季、年記錄報(bào)表，負(fù)責(zé)組織與審查合同簽定；負(fù)責(zé)顧客信息溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后顧客滿意度調(diào)查。負(fù)責(zé)采購信息提供和采購過程；負(fù)責(zé)供方調(diào)查，合格供方選取、評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織對(duì)基本設(shè)施和設(shè)備管理與控制；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與管理體系持續(xù)改進(jìn)。D項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管理體系中環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全公司員工職業(yè)健康安全防護(hù)管理，以及環(huán)境控制設(shè)施配備原則及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)環(huán)保、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量，以及環(huán)境、安全標(biāo)記管理；負(fù)責(zé)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定辨認(rèn)、獲取與更新；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急響應(yīng)和事故、事件控制與解決。負(fù)責(zé)管理體系策劃和各項(xiàng)管理記錄控制；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)管理方針、目的與指標(biāo)實(shí)行；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定和評(píng)審；還負(fù)責(zé)：施工機(jī)具管理；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；分包管理。E.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按照公司總經(jīng)理及公司管理層安排，為管理體系運(yùn)營提供資金和財(cái)務(wù)支持；從財(cái)務(wù)管理角度參加質(zhì)量成本、環(huán)境成本、職業(yè)健康安全成本管理，通過財(cái)務(wù)籌劃、資金安排、記錄報(bào)表及財(cái)務(wù)分析，對(duì)有關(guān)運(yùn)營狀況進(jìn)行監(jiān)督與控制。5.5.1.3項(xiàng)目部a．項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系在本項(xiàng)目實(shí)行，保證公司管理目的在本項(xiàng)目各層次上得到分解、溝通和理解，對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；為管理體系在本項(xiàng)目實(shí)行提供充分資源。b．技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)直接技術(shù)責(zé)任；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目房屋建筑工程施工和服務(wù)、質(zhì)量籌劃、環(huán)保及職業(yè)健康籌劃、新技術(shù)和新工藝實(shí)行方案等文獻(xiàn)審批；督促檢查本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全籌劃實(shí)行狀況，掌握分析產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，提出相應(yīng)對(duì)策；主持本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故調(diào)查、分析與解決。5.5.1.4其她重要執(zhí)行人員a．內(nèi)部審核員依照管理體系內(nèi)部審核規(guī)定和審核程序，按規(guī)定范疇，實(shí)行審核；對(duì)出具審核報(bào)告和不合格報(bào)告負(fù)責(zé)；驗(yàn)證受審方所采用糾正辦法有效性；保護(hù)與審核關(guān)于文獻(xiàn)、記錄，保守有關(guān)機(jī)密，按規(guī)定送交歸檔。b．質(zhì)量檢查員嚴(yán)格按照關(guān)于技術(shù)原則、規(guī)范、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)，對(duì)各個(gè)階段成果或產(chǎn)品進(jìn)行檢查；作好檢查狀態(tài)標(biāo)記，并保護(hù)好標(biāo)記；全面精確填寫檢查報(bào)告，提交關(guān)于部門，并對(duì)出具檢查報(bào)告負(fù)責(zé)；監(jiān)督、檢查、防止不合格產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混淆，保證不合格產(chǎn)品不交付使用或運(yùn)轉(zhuǎn)。檢查不合格或潛在不合格因素，填寫不合格因素分析報(bào)告，并驗(yàn)證糾正辦法或防止辦法實(shí)行效果。c．安全與環(huán)境管理員對(duì)本單位環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨認(rèn)、分析和評(píng)價(jià)；對(duì)本單位職工進(jìn)行環(huán)保、職業(yè)健康安全宣教和進(jìn)場(chǎng)培訓(xùn)；參加安全工作例會(huì)和房屋建筑工程施工和服務(wù)籌劃會(huì)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)布置安全工作；對(duì)房屋建筑工程施工和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)和生活區(qū)環(huán)保和職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督；作好各種安全工作記錄并按規(guī)定整頓與保存。d．房屋建筑工程施工和服務(wù)技術(shù)人員嚴(yán)格按照技術(shù)原則、規(guī)范、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)房屋建筑工程施工和服務(wù)，對(duì)房屋建筑工程施工和服務(wù)質(zhì)量問題負(fù)現(xiàn)場(chǎng)直接責(zé)任；作好房屋建筑工程施工和服務(wù)過程中各類原始資料記錄、整頓、自檢和移送工作。e．采購員按照批準(zhǔn)采購籌劃采購物資；保證一方面在批準(zhǔn)合格供方采購物資，只有在合格供方的確不能滿足需要，或需要零星采購而無批準(zhǔn)合格供方時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)才干在其她供方采購；對(duì)采購物資按采購籌劃規(guī)定驗(yàn)證辦法進(jìn)行驗(yàn)證；f．物資與設(shè)備管理員負(fù)責(zé)物資設(shè)備入庫、進(jìn)場(chǎng)管理，涉及物資設(shè)備驗(yàn)貨、登記、建帳、標(biāo)記、貯存、保管、防護(hù)、發(fā)放、回收等；負(fù)責(zé)填報(bào)物資設(shè)備關(guān)于記錄資料；對(duì)檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)按照周期鑒定規(guī)定及關(guān)于技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行檢測(cè)設(shè)備檢定和校準(zhǔn)，或提請(qǐng)將檢測(cè)設(shè)備送交關(guān)于部門進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。g．檔案與文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)相應(yīng)層次和部門檔案與文獻(xiàn)管理，涉及分類編目、整頓、標(biāo)記、保管、防護(hù)、歸檔、借閱、解決等，保證管理體系文獻(xiàn)完整性、適當(dāng)性和有效性；負(fù)責(zé)編制相應(yīng)受控文獻(xiàn)清單，并按規(guī)定對(duì)受控文獻(xiàn)進(jìn)行跟蹤控制；按保密管理制度，負(fù)責(zé)作好文獻(xiàn)保密工作；對(duì)不符合歸檔規(guī)定文獻(xiàn)，有權(quán)規(guī)定返工，直到符合歸檔規(guī)定。h.員工代表參加風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序制定和評(píng)審;參加商討影響工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全任何變化;參加職業(yè)健康安全事務(wù).各項(xiàng)活動(dòng)細(xì)節(jié)以及相應(yīng)責(zé)任和權(quán)限，在本手冊(cè)所引用程序文獻(xiàn)、以及作業(yè)文獻(xiàn)中做出規(guī)定；5.5.2協(xié)商與溝通和信息交流通過建立、實(shí)行和保持《溝通、協(xié)商和信息交流管理程序》，建立有效協(xié)商與溝通機(jī)制，保證員工充分參加質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)協(xié)商與管理，公司重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源與內(nèi)外部信息得到及時(shí)、有效地交流。規(guī)定與有關(guān)方交流方式并實(shí)行。公司以布告、文獻(xiàn)發(fā)放、培訓(xùn)等方式，讓員工理解管理體系中各個(gè)崗位和部門職能分派和協(xié)商溝通對(duì)象；員工代表有責(zé)任匯集、報(bào)告員工意見和建議，并代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商與解決；公司內(nèi)部通過文獻(xiàn)、報(bào)告、培訓(xùn)、會(huì)議、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、布告等方式，讓員工及時(shí)理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面信息，積極積極地參加公司管理。公司和各部門在組織進(jìn)行下列活動(dòng)時(shí)，應(yīng)與員工或其代表協(xié)商：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的、指標(biāo)和管理方案制定、修訂和評(píng)審；管理體系文獻(xiàn)，特別是作業(yè)文獻(xiàn)制定、修訂和評(píng)審；過程、環(huán)境因素辨認(rèn)、擬定與評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；也許影響工作場(chǎng)合環(huán)境、職業(yè)健康安全變化任何活動(dòng)。有關(guān)文獻(xiàn):《溝通、協(xié)商和信息交流管理程序》5.6管理評(píng)審5.6.1總規(guī)定通過建立、實(shí)行并保持《管理評(píng)審控制程序》，按籌劃時(shí)間間隔評(píng)審我司管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評(píng)審涉及評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及管理方針、目的、指標(biāo)和管理方案適當(dāng)性評(píng)審。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，在內(nèi)部審核后進(jìn)行，兩次評(píng)審之間時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化、公司領(lǐng)導(dǎo)層或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)節(jié)、我司發(fā)生重大事故或顧客及有關(guān)方嚴(yán)重投訴時(shí)，將不受時(shí)間限制，由公司總經(jīng)理決定即時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審由我司總經(jīng)理主持，參加評(píng)審重要是公司領(lǐng)導(dǎo)以及中層領(lǐng)導(dǎo)和員工代表。5.6.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入涉及：a．審核成果、顧客及有關(guān)方交流信息，涉及抱怨；b．目的指標(biāo)完畢狀況、環(huán)境績效及公司環(huán)境體現(xiàn)（行為）、合規(guī)性評(píng)價(jià)成果c．過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d．糾正和防止辦法狀況；e．以往管理評(píng)審跟蹤辦法；f．也許影響我司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全變化信息；g．存在問題及分析和改進(jìn)意見。。h.施工和服務(wù)質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況；i.核心工序和特殊工序控制狀況；j.項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果中各項(xiàng)內(nèi)容完畢狀況；k.項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃及實(shí)行成果評(píng)價(jià)結(jié)論；5.6.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出涉及：a．管理體系及其過程有效性改進(jìn)；b．與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；c．任何事故或事件調(diào)查輸出；d．法規(guī)或技術(shù)預(yù)期變動(dòng)影響評(píng)價(jià)；e．管理方針、目的和指標(biāo)持續(xù)適當(dāng)性評(píng)價(jià)；f．管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性評(píng)價(jià)；g．資源需求。5.6.4管理評(píng)審報(bào)告辦公室對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門，對(duì)需要整治事項(xiàng)采用相應(yīng)辦法，辦公室跟蹤、驗(yàn)證、記錄辦法實(shí)際狀況；管理評(píng)審關(guān)于記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。有關(guān)文獻(xiàn):管理評(píng)審程序6.0資源管理6.1資源提供資源涉及：人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境等；我司提供適當(dāng)資源以保證：實(shí)行、保持管理體系并持續(xù)提高其效率；滿足顧客規(guī)定，提高顧客滿意度；滿足保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全需要；當(dāng)浮現(xiàn)資源不適應(yīng)狀況時(shí)，我司將及時(shí)按《人力資源控制程序》、《基本設(shè)施控制程序》、《工作環(huán)境控制程序》等文獻(xiàn)規(guī)定，擬定并提供所需資源。6.2人力資源6.2.1總則我司通過建立、實(shí)行并保持《人力資源管理控制程序》，并基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全關(guān)于工作人員，可以勝任其崗位工作，為各崗位配備與之相適應(yīng)人員。公司辦公室負(fù)責(zé)組織員工教誨、培訓(xùn)和管理，制定員工崗位、經(jīng)驗(yàn)、技能、業(yè)績考核等評(píng)價(jià)辦法或準(zhǔn)則，并通過文獻(xiàn)形式規(guī)定這些人員崗位能力規(guī)定或任職資格。對(duì)從事檢查、特殊過程、特種作業(yè)和特殊工種人員，進(jìn)行培訓(xùn)考核和持證上崗管理。建立人力資源約束和勉勵(lì)機(jī)制，涉及人力資源配備、勞動(dòng)紀(jì)律·培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等，明確人力資源管理活動(dòng)流程和辦法。公司應(yīng)建立和保存人力資源管理恰當(dāng)記錄公司最高管理者應(yīng)依照公司發(fā)展需要提出人力資源發(fā)展規(guī)劃6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司在對(duì)人力資源管理控制中，應(yīng)做到：a．?dāng)M定所有為公司或代表公司從事被擬定為重要環(huán)境因素影響、影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全工作人員所必要能力；b．提供培訓(xùn)或采用其她辦法滿足這些需求；c．評(píng)價(jià)所采用辦法有效性；保證員工結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，個(gè)人工作改進(jìn)所能帶來環(huán)境和安全效應(yīng)、偏離規(guī)定運(yùn)營程序潛在后果以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目的作出貢獻(xiàn)；培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次職責(zé)，能力和文化限度及風(fēng)險(xiǎn)。d．在辨認(rèn)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源同步，對(duì)從事有也許明顯影響環(huán)境、以及從事存在明顯職業(yè)健康安全危險(xiǎn)工作作業(yè)人員，必要規(guī)定按規(guī)定獲得法定從業(yè)資格；e．當(dāng)委任公司外公司人員、暫時(shí)工對(duì)我司所擁有對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響設(shè)備進(jìn)行管理和測(cè)定期，受委托方作業(yè)者應(yīng)具備從事該項(xiàng)作業(yè)法定資格，并擬定其接受過培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容涉及實(shí)際或潛在危險(xiǎn)源和環(huán)境因素、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；f．保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄。g.辨認(rèn)培訓(xùn)需求應(yīng)考慮如下幾方面:1）公司發(fā)展需要；2)外部規(guī)定，如法律法規(guī)對(duì)人員規(guī)定相原則；3)人力資源狀況；4)員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)定；h.各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績?cè)u(píng)估、觀測(cè)考核等辦法評(píng)價(jià)其培訓(xùn)有效性及有關(guān)培訓(xùn)人員與否具備其所需能力。當(dāng)能力仍達(dá)不到規(guī)定期，應(yīng)采用其她辦法以滿足其需求，如辭退后重新招聘、更換工種；對(duì)員工績效考核根據(jù)可涉及如下方面:質(zhì)量管理制度；各崗位工作原則；各崗位工作目的公司宜依照實(shí)際狀況擬定績效考核時(shí)間、頻度、辦法和原則，按照規(guī)定規(guī)定進(jìn)行考核?？冃Э己嗽瓌t應(yīng)與質(zhì)量管理目的關(guān)于規(guī)定相協(xié)調(diào)。項(xiàng)目經(jīng)理以及質(zhì)量檢查、技術(shù)、計(jì)量、實(shí)驗(yàn)管理等人員配備必要達(dá)到關(guān)于規(guī)定規(guī)定，規(guī)定規(guī)定注冊(cè)必要經(jīng)注冊(cè)后方能執(zhí)業(yè)有關(guān)文獻(xiàn)：《人力資源管理控制程序》6.3基本設(shè)施我司辨認(rèn)、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，為保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全所需要設(shè)施。這些設(shè)施涉及：建筑物、工作場(chǎng)合及其相應(yīng)配套設(shè)施（環(huán)保、安全設(shè)施等）；設(shè)備（設(shè)計(jì)工具、房屋建筑工程施工和服務(wù)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、房屋建筑工程施工和服務(wù)工具、軟件等）；支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)送\通訊設(shè)施及信息系統(tǒng)等）。施工機(jī)具管理施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，涉及自有、租賃和分包方設(shè)備。工程部負(fù)責(zé)施工機(jī)具管理；公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中詳細(xì)責(zé)任，規(guī)定各管理層及項(xiàng)目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中管理職責(zé)及辦法。A)工程部應(yīng)依照施工需要配備施工機(jī)具，配備籌劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)行，施工機(jī)具配備籌劃也可依照公司發(fā)展需要專門制定或依照工程項(xiàng)目需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)擬定B)依照施工機(jī)具配備籌劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。工程部應(yīng)明確參加驗(yàn)收人員職貢和驗(yàn)收辦法。對(duì)于購買施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)依照合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，涉及設(shè)備、備件、工具、闡明書、合格證等文獻(xiàn);大型施工機(jī)具隨機(jī)文獻(xiàn)應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照有關(guān)制度規(guī)定歸檔管理。對(duì)于租賃設(shè)備應(yīng)按照合同規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具型號(hào)、隨行操作人員資格證明等。對(duì)于安裝試運(yùn)營浮現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格施工機(jī)具應(yīng)按照合同商定予以解決

C)施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接·維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。公司應(yīng)建立必要施工機(jī)具檔案，制定施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。6.3.6設(shè)施報(bào)廢由生產(chǎn)部提出報(bào)廢理由，經(jīng)公司組織技術(shù)論證批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部從設(shè)備臺(tái)帳中剔除。按《基本設(shè)施控制程序》規(guī)定，作好設(shè)施提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。有關(guān)文獻(xiàn)：《基本設(shè)施控制程序》6.4工作環(huán)境我司辨認(rèn)需控制和改進(jìn)工作環(huán)境因素。這些因素涉及：物理因素：熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動(dòng)等；人因素：工作辦法、安全規(guī)則和指南、公司文化建設(shè)等。公司辨認(rèn)工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、健康安全影響和重要性，并對(duì)有關(guān)工作環(huán)境實(shí)行控制，以使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，員工工作環(huán)境得到改進(jìn)。a)對(duì)生產(chǎn)（或施工）、貯存和辦公場(chǎng)合進(jìn)行恰當(dāng)裝修維護(hù),防風(fēng)雨、暴曬、侵蝕和潮濕；b)實(shí)行定置管理，保證有關(guān)場(chǎng)合整潔有序；c)配備必要照明、通風(fēng)、除塵和消防器具并采用其她必要防護(hù)辦法，保持作業(yè)場(chǎng)合安全、衛(wèi)生、整潔、溫度、光照、空氣流通，控制環(huán)境因素，做好安全防范，保證人員、產(chǎn)品（或工程）、設(shè)施、文獻(xiàn)和資料不受損壞和傷害；d)依照員工工作需要，配備必要符合勞動(dòng)法規(guī)勞保用品，保證員工職業(yè)衛(wèi)生和安全。e)對(duì)易燃·易爆、易碎、超長·超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)規(guī)定，并對(duì)其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。當(dāng)需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)行f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可追溯性可以通過持續(xù)記錄實(shí)現(xiàn)，應(yīng)保證進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄、檢查實(shí)驗(yàn)記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄持續(xù)性g）對(duì)施工作業(yè)環(huán)境控制涉及:安全文明施工辦法、季節(jié)性施工辦法、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)環(huán)境控制辦法、不同專業(yè)交叉作業(yè)環(huán)境控制辦法以及按照規(guī)定采用其她有關(guān)辦法。我司按《工作環(huán)境控制程序》規(guī)定，對(duì)這些工作環(huán)境因素進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品、工作符合性。有關(guān)文獻(xiàn)：《工作環(huán)境控制程序》7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)營控制7.1項(xiàng)目策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃做好工程實(shí)現(xiàn)過程策劃，是保證工程達(dá)到質(zhì)量規(guī)定有效控制手段，使我司所有房屋建筑工程施工和服務(wù)工程質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。7.1.1.3職責(zé)a)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)主持工程實(shí)現(xiàn)過程策劃。b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過程策劃成果實(shí)行。7.1.1.4在工程技術(shù)部主持下，關(guān)于部門和人員參加，依照工程項(xiàng)目房屋建筑工程施工和服務(wù)和特點(diǎn)，結(jié)合我司管理體系其她過程規(guī)定，策劃該特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。策劃應(yīng)擬定如下幾方面內(nèi)容：a)擬定工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）質(zhì)量目的；b)擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)即項(xiàng)目房屋建筑工程施工和服務(wù)所需各個(gè)過程，以及她們所需要資源，并擬定需要建立管理文獻(xiàn)（涉及質(zhì)量籌劃）。c)擬定工程產(chǎn)品驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)及工程產(chǎn)品驗(yàn)收辦法和準(zhǔn)則；d)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性規(guī)定提供所需證據(jù)，涉及質(zhì)量記錄。e)工程項(xiàng)目應(yīng)通過建立并實(shí)行從工程項(xiàng)目管理策劃至保修管理制度，對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理活動(dòng)加以規(guī)范，有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量7.1.1.5策劃成果可以是質(zhì)量籌劃或其她類型文獻(xiàn)，如房屋建筑工程施工和服務(wù)組織設(shè)計(jì)、房屋建筑工程施工和服務(wù)方案等。項(xiàng)目部實(shí)行，工程技術(shù)部監(jiān)督。在頒發(fā)前，普通應(yīng)請(qǐng)業(yè)主或監(jiān)理工程師審查。7.1.1.6本規(guī)定詳細(xì)按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》執(zhí)行。有關(guān)文獻(xiàn)：《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》7.1.2環(huán)境因素辨認(rèn)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃。我司建立并保持程序，對(duì)我司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)等活動(dòng)所涉及場(chǎng)合、區(qū)域或可影響范疇內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源實(shí)行辨認(rèn)（辨識(shí)）評(píng)價(jià)和控制。7.1.2.1職責(zé)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》編制、修訂、解釋和實(shí)行歸口管理。各項(xiàng)目部、各部門負(fù)責(zé)各自活動(dòng)所涉及可影響范疇內(nèi)環(huán)境因素辨認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并實(shí)行控制。各部門、項(xiàng)目部應(yīng)將環(huán)境因素辨認(rèn)和危險(xiǎn)源辨識(shí)有關(guān)資料和信息報(bào)公司工程技術(shù)部。工程技術(shù)部匯總、分析、擬定我公司不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素和環(huán)境因素，提請(qǐng)管理者代表確認(rèn)。7.1.2.2范疇環(huán)境因素辨認(rèn)和危險(xiǎn)源辨識(shí)范疇涉及：正?；顒?dòng)和非正?；顒?dòng)，所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員活動(dòng)，涉及內(nèi)部員工、分包人員及來訪者活動(dòng)；房屋建筑工程施工和服務(wù)（活動(dòng)）現(xiàn)場(chǎng)位置、建（構(gòu)）筑物，涉及房屋建筑工程施工和服務(wù)（房屋建筑工程施工和服務(wù)）及暫時(shí)設(shè)施、檢查、實(shí)驗(yàn)工藝過程、房屋建筑工程施工和服務(wù)設(shè)備、事故應(yīng)急急救設(shè)施、生活衛(wèi)生設(shè)施等。7.1.2.3內(nèi)容、辦法產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程擬定如下方面內(nèi)容：在環(huán)境因素辨認(rèn)時(shí)，應(yīng)充分考慮對(duì)我司活動(dòng)具備重要影響，且可以控制和也許對(duì)其施加影響各個(gè)方面。涉及廢氣、廢物、廢水排放、噪聲影響，化學(xué)危險(xiǎn)品使用、存儲(chǔ)、搬運(yùn)、解決，以及水、電、煤、氣、油、原材料和資源運(yùn)用對(duì)環(huán)境影響及可節(jié)約限度。辨認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)原則及公司自身規(guī)定，擬定產(chǎn)品最后規(guī)定和質(zhì)量目的；擬定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的及產(chǎn)品最后規(guī)定所必要過程或子過程；擬定這些過程或子過程順序和互相作用，制定這些過程或子過程有效運(yùn)營和控制辦法、職責(zé)分派、時(shí)間進(jìn)度以及實(shí)物質(zhì)量接受準(zhǔn)則；針對(duì)所擬定實(shí)現(xiàn)過程，提出文獻(xiàn)和有關(guān)資源規(guī)定；擬定在實(shí)現(xiàn)過中所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和監(jiān)督活動(dòng)，以及相應(yīng)質(zhì)量鑒定準(zhǔn)則；擬定為實(shí)現(xiàn)過程及其質(zhì)量滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。g)對(duì)工程策劃時(shí)應(yīng)擬定如下方面恰當(dāng)內(nèi)容：1）質(zhì)量目的和規(guī)定；2）質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3）施工管理根據(jù)文獻(xiàn)；4）人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源需求和配備；5）場(chǎng)地、道路、水電、消防、暫時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6）影響施工質(zhì)量因素分析及其控制辦法；7）進(jìn)度控制辦法；8）施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其有關(guān)原則；9）突發(fā)事件應(yīng)急辦法；10）對(duì)違規(guī)事件報(bào)告和解決；11）應(yīng)收集信息及其傳遞規(guī)定；12）與工程建設(shè)關(guān)于方溝通方式；13）施工管理應(yīng)形成記錄；14）質(zhì)量管理和技術(shù)辦法。在危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)充分考慮在我公司房屋建筑工程施工和服務(wù)及其她活動(dòng)中存在，也許導(dǎo)致意外釋放能量（能源或能量載體）危險(xiǎn)物質(zhì)；導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制辦法被破壞或失敗各種因素，這些因素涉及：機(jī)械設(shè)備、裝置性能低下，元器件損壞而未及時(shí)檢修而導(dǎo)致安全功能故障；作業(yè)人員行為偏離了原則、規(guī)范、規(guī)章所規(guī)定程序而失誤；工作、房屋建筑工程施工和服務(wù)環(huán)境因素，如溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)、照明、通風(fēng)不適當(dāng)?shù)榷鴮?dǎo)致對(duì)人員、設(shè)備傷害。對(duì)已辨認(rèn)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行定性定量評(píng)價(jià)，辨識(shí)也許發(fā)生事故后果。依照法律、法規(guī)及其她規(guī)定及我司能力，擬定我司不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素，采用與影響范疇、危害限度及我司能力相適應(yīng)防止和控制辦法。公司應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果所形成文獻(xiàn)與否符合合同、法律法規(guī)及管理制度進(jìn)行審核。應(yīng)按照建設(shè)工程監(jiān)理及有關(guān)法規(guī)規(guī)定將項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文獻(xiàn)向發(fā)包方或監(jiān)理方申報(bào)工程施工策劃輸出成果用“施工組織設(shè)計(jì)”方式形成文獻(xiàn)。工程部負(fù)責(zé)歸口管理本規(guī)定7.1.2.4當(dāng)發(fā)生下列狀況必要對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行重新辨認(rèn)或補(bǔ)充辨認(rèn)，重新擬定我司不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素并實(shí)行控制。a)增長新居屋建筑工程施工和服務(wù)項(xiàng)目或房屋建筑工程施工和服務(wù)新產(chǎn)品；b)新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)；c)重大環(huán)境、安全事故時(shí)；d)法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化時(shí)。7.1.2.5本規(guī)定實(shí)行按照《環(huán)境因素辨認(rèn)評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》執(zhí)行。有關(guān)文獻(xiàn)：《環(huán)境因素辨認(rèn)評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》7.1.3管理目的和指標(biāo)7.1.3.1環(huán)保、職業(yè)健康安全目的是管理方針體現(xiàn)。為保證我司管理方針實(shí)現(xiàn)，全公司各部門、項(xiàng)目部應(yīng)依照本單位、部門特點(diǎn)和現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)狀況，制定詳細(xì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的和指標(biāo)，并形成文獻(xiàn)。各單位可依照本單位房屋建筑工程施工和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、目的復(fù)雜性和時(shí)間性，將目的分解為獨(dú)立指標(biāo)。為保證所確立目的合理性、針對(duì)性、可行性和符合性，在建立和評(píng)審目的時(shí)，應(yīng)綜合考慮下列因素：a）通過環(huán)境因素辨認(rèn)，危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所擬定重大環(huán)境及職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)，是制定目的指標(biāo)重要根據(jù)；b）法律法規(guī)和其她規(guī)定、行業(yè)及上級(jí)主管部門規(guī)定；c）可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定；d）有關(guān)方意見。7.1.3.2各部門、項(xiàng)目部目的、指標(biāo)要和管理方針和管理目的一致。7.1.3.3目的應(yīng)盡量量化，以保證目的實(shí)現(xiàn)狀況可監(jiān)測(cè)性。7.1.3.4所確立目的應(yīng)通過培訓(xùn)、會(huì)議等方式及時(shí)向有關(guān)人員傳達(dá)，并通過環(huán)保和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行布置。7.1.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案我司制定并保持《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》，規(guī)定了在公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)擬定后，應(yīng)制定環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案，以保證我司環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。7.1.4.1職責(zé)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)我司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案制定、修改、實(shí)行管理及目的、指標(biāo)考核。各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位（部門）管理方案制定、修改、實(shí)行和控制。公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表審批，項(xiàng)目部管理方案由項(xiàng)目經(jīng)理審批，并報(bào)公司工程技術(shù)部備案。管理方案中規(guī)定責(zé)任部門負(fù)責(zé)各自任務(wù)實(shí)行。7.1.4.2工作內(nèi)容在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案中應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)目的、指標(biāo)。明確有關(guān)職能與層次人員為實(shí)現(xiàn)相應(yīng)目的、指明應(yīng)盡職責(zé)和權(quán)限；管理方案中應(yīng)提出實(shí)現(xiàn)目的、指標(biāo)辦法，擬定應(yīng)實(shí)行不同作業(yè)任務(wù)以及完畢不同任務(wù)職責(zé)和權(quán)限；管理方案內(nèi)容還涉及實(shí)現(xiàn)每個(gè)任務(wù)時(shí)間表，以及完畢每個(gè)作業(yè)任務(wù)所需資源配備提供辦法和渠道；管理方案必要滿足環(huán)境因素辨認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制和法律、法規(guī)規(guī)定實(shí)行方案。管理方案形成過程評(píng)審要有職工代表參加。7.1.4.3當(dāng)本單位活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)營條件變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂或補(bǔ)充管理方案。7.1.4.4本規(guī)定詳細(xì)實(shí)行按《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》執(zhí)行。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定7.2.1.1為保證充分理解顧客需求和盼望，并將其轉(zhuǎn)化為我司規(guī)定，總經(jīng)理和辦公室要充分辨認(rèn)和擬定顧客規(guī)定。（a）公司辦公室通過對(duì)工程項(xiàng)目投標(biāo)及承包合同管理，保證充分理解發(fā)包方及關(guān)于各方對(duì)工程項(xiàng)月施工和服務(wù)質(zhì)量規(guī)定，并有能力實(shí)現(xiàn)這些規(guī)定（b）通過對(duì)產(chǎn)品規(guī)定全面理解，必要時(shí)通過市場(chǎng)調(diào)查研究擬定：顧客雖未明確擬定，但是屬于規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；（C）產(chǎn)品義務(wù)規(guī)定，即與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)、原則、規(guī)范規(guī)定；（d）為增進(jìn)顧客滿意，我司提出附加規(guī)定。7.2.1.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定我司在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同修改或訂單更改前必要對(duì)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。在分管經(jīng)營工作副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，普通由公司辦公室主持對(duì)產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審，項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)職能部門參加評(píng)審。必要時(shí)也可由辦公室初步評(píng)審后，傳至有關(guān)職能部門會(huì)簽，也可由公司主管領(lǐng)導(dǎo)與辦公室進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審均應(yīng)作出記錄并予以保持。7.2.1.3評(píng)審目和規(guī)定：（a）保證產(chǎn)品規(guī)定得到明確規(guī)定。（b）保證合同與訂單上規(guī)定與此前表述不一致之處，已完全得到解決，不存在合同規(guī)定不明確或雙方理解不同問題。（c）我司確有能力滿足與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定。（d）當(dāng)顧客規(guī)定沒有形成文獻(xiàn)時(shí)，為防止對(duì)產(chǎn)品規(guī)定理解不符合顧客規(guī)定，應(yīng)在接受顧客規(guī)定前獲得顧客確認(rèn)。7.2.1.4對(duì)標(biāo)價(jià)大，產(chǎn)品規(guī)定履約期限較長，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審，必要派考察組或會(huì)同中介機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行調(diào)查論證。7.2.1.5為保證有能力滿足工程規(guī)定，我司需進(jìn)一步采用辦法或須與顧客協(xié)商解決辦法也應(yīng)有記錄并予以保持。7.2.1.6當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)將變更信息傳遞到有關(guān)部門，保證相應(yīng)文獻(xiàn)及時(shí)更改，有關(guān)人員獲悉已更改規(guī)定。7.2.3外部交流與溝通7.2.3.1與顧客與有關(guān)方有效溝通能精確和充分地掌握顧客和有關(guān)方規(guī)定，掌握顧客對(duì)我司（工程）產(chǎn)品滿意限度信息，并以其作為持續(xù)改進(jìn)管理體系，增進(jìn)顧客滿意根據(jù)。我司與顧客及有關(guān)方交流要保持暢通。各單位、各部門要運(yùn)用各種途徑向社會(huì)公眾廣泛宣傳我公司保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合性及持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績決心。將我公司與工程產(chǎn)品及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系關(guān)于重要活動(dòng)及變化狀況傳遞給有關(guān)方。項(xiàng)目部、公司各業(yè)務(wù)部門要經(jīng)常保持與顧客和有關(guān)方交流，將顧客和有關(guān)方需求信息、市場(chǎng)及外部環(huán)境變化狀況信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)責(zé)任部門要對(duì)這些信息及時(shí)作出解決和反饋，并保持記錄，必要時(shí)，通過恰當(dāng)途徑與有關(guān)方進(jìn)行再協(xié)商。7.2.3.2溝通范疇（a）關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定、產(chǎn)品提供條件、產(chǎn)品房屋建筑工程施工和服務(wù)動(dòng)態(tài)等方面信息；（b）顧客詢問問題，合同或訂單實(shí)行中浮現(xiàn)問題后解決，涉及合同修訂；（c）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中和向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋信息，涉及滿意度或抱怨等。（d）關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面互有關(guān)懷問題。7.2.3.3職責(zé)（a）公司辦公室負(fù)責(zé)投標(biāo)期間與顧客溝通，滿足本手冊(cè)“7.2.1”及“7.2.2”規(guī)定。（b）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)房屋建筑工程施工和服務(wù)期間與顧客溝通，要運(yùn)用各種工作例會(huì)、業(yè)主和監(jiān)理各種簽認(rèn)、與業(yè)主和監(jiān)理單位往來涵件加強(qiáng)溝通，或現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)互換意見，洽商合同實(shí)行中各種問題，做到及時(shí)、精確地掌握業(yè)主和監(jiān)理單位規(guī)定、建議和抱怨，及時(shí)傳達(dá)給責(zé)任部門解決，并將解決成果報(bào)告業(yè)主和監(jiān)理單位，努力使業(yè)主和監(jiān)理單位滿意。重大問題要及時(shí)報(bào)告公司辦公室及有關(guān)職能部門，共同研究解決辦法。（c）公司辦公室負(fù)責(zé)工程交付后與顧客溝通，努力作好工程回訪，及時(shí)掌握顧客對(duì)工程滿意度或抱怨，并將這些信息傳遞到有關(guān)部門。7.2.4本規(guī)定詳細(xì)實(shí)行按《與顧客關(guān)于過程控制程序》執(zhí)行。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)依照本處產(chǎn)品特點(diǎn)和資質(zhì)范疇，對(duì)“GB/T19001-原則7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”予以刪除。7.4采購7.4.1采購過程我司通過對(duì)采購過程控制，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。采購產(chǎn)品是指任何影響我司工程質(zhì)量采購——材料、構(gòu)件、工程設(shè)備、重要房屋建筑工程施工和服務(wù)設(shè)備，以及工程實(shí)現(xiàn)工程分包、勞務(wù)分包及測(cè)試（實(shí)驗(yàn)）分包。她們都必要符合設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、原則、規(guī)范、合用法律法規(guī)及合同規(guī)定。7.4.1.1為保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，我司依照供方按規(guī)定提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選取供方。評(píng)價(jià)和選取供方普通原則涉及：（a）供方產(chǎn)品供應(yīng)體現(xiàn)狀況，涉及產(chǎn)品質(zhì)量、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量、環(huán)境影響、安全性能、交貨期、履約能力等；（b）供貨能力,供方管理體系對(duì)于按規(guī)定如期提供產(chǎn)品保證能力；（c）供方顧客滿意度，我司或其她單位對(duì)該供方評(píng)價(jià)；（d）供方交付產(chǎn)品后服務(wù)和支持能力，如零配件供應(yīng)，配套服務(wù)，對(duì)環(huán)境、安全控制能力等；（e）經(jīng)營資格和信譽(yù),供方能否提供房屋建筑工程施工和服務(wù)允許證、檢查記錄、房屋建筑工程施工和服務(wù)合格證等；（f）產(chǎn)品建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備價(jià)格價(jià)格及售后服務(wù)、供方履約其她體現(xiàn)。7.4.1.2對(duì)既有供方應(yīng)在供貨之后或定期地重新評(píng)價(jià)其按規(guī)定供貨履約狀態(tài)及持續(xù)保持能力。如浮現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)跟蹤辦法。評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)成果及跟蹤辦法實(shí)行狀況必要予以記錄。合格供方復(fù)查確認(rèn)：每年對(duì)供方供貨質(zhì)量進(jìn)行一次分析，必要時(shí)對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行考核。評(píng)價(jià)、選取和再評(píng)價(jià)相應(yīng)記錄可涉及:對(duì)供應(yīng)方各種形式調(diào)查、評(píng)價(jià)和選取記錄，相應(yīng)證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等;若以招標(biāo)形式選取供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程各項(xiàng)記錄7.4.1.3對(duì)于大批量物資、重要物資、新型材料、大型設(shè)備以及對(duì)工程最后質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響物資，由公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)可供選用供方進(jìn)行逐個(gè)評(píng)價(jià)，并擬定合格供方名單，報(bào)公司質(zhì)安部審批。7.4.1.4普通物資由辦公室物資部門評(píng)價(jià)和選取供方，采購人員從合格供方名單中選取供方，實(shí)行采購。7.4.1.5公司應(yīng)明確在本公司中存在分包類別，如:勞務(wù)、專業(yè)工程承包。設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并依照所擬定分包類別制定相應(yīng)管理制度。普通小型工程分包、勞務(wù)分包、房屋建筑工程施工和服務(wù)機(jī)械租賃、委托實(shí)驗(yàn)等由辦公室負(fù)責(zé)考察評(píng)價(jià)和選取供方。重要工程分包和大型設(shè)備租賃合格供方名單必要報(bào)公司質(zhì)安部審批。公司對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選取辦法涉及:招標(biāo)、組織有關(guān)職能部門實(shí)行評(píng)審，對(duì)分包方提供資料進(jìn)行評(píng)估，對(duì)分包方施工能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等，必要時(shí)可對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核評(píng)價(jià)和選取分包方普通應(yīng)考慮原則：（a）具備合法經(jīng)營執(zhí)照和適應(yīng)資質(zhì)，外地單位須經(jīng)本地主管部門核準(zhǔn)；（b）承擔(dān)分包服務(wù)質(zhì)量、環(huán)保、安全保證能力；（c）與我司或其她公司合伙業(yè)績；（d）承擔(dān)本項(xiàng)目特殊內(nèi)容能力考核；（e）其她針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)服務(wù)規(guī)定滿足限度。對(duì)于設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方選取可重點(diǎn)考查其資質(zhì)、服務(wù)人員資格、設(shè)備完好限度、提供技術(shù)資料承話等。對(duì)分包方評(píng)價(jià)記錄可涉及:經(jīng)營允許和賢質(zhì)證明文獻(xiàn);質(zhì)量管理體系審核記錄；評(píng)審會(huì)議記錄·傳閱記錄;合格分包方名冊(cè)；招標(biāo)垃程各項(xiàng)記錄。公司與分包方訂立分包合同步，應(yīng)以工程總承包合同為基本。分包合同應(yīng):符合法律法規(guī)規(guī)定；符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同規(guī)定；明確施工或服務(wù)范疇，"雙方權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任;明確分包工程或服務(wù)工藝原則和質(zhì)量原則;明確對(duì)分包方施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備簽認(rèn)、審批規(guī)定;明確分包方從業(yè)人員助資格能力規(guī)定。與分包方訂立非原則文本合同至少應(yīng)涉及:所分包內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、安全、文明施工等規(guī)定，結(jié)算方式與付款辦法，交工后必要提供服務(wù)，違約解決意見等。對(duì)分包方驗(yàn)證應(yīng)在施工或服務(wù)開始邁進(jìn)行。7.4.1.6重要分包單位選定后，應(yīng)報(bào)經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位承認(rèn)。7.4.2采購信息7.4.2.1項(xiàng)目部應(yīng)依照房屋建筑工程施工和服務(wù)組織設(shè)計(jì)和房屋建筑工程施工和服務(wù)進(jìn)度籌劃制定采購文獻(xiàn)，采購文獻(xiàn)涉及采購籌劃、合同及其她文獻(xiàn)。采購文獻(xiàn)中提供采購規(guī)定信息涉及：（a）經(jīng)批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定或服務(wù)規(guī)定，如產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、房屋建筑工程施工和服務(wù)及安全性能、質(zhì)量原則、環(huán)保原則等；（b）供貨期限規(guī)定，如供貨批量、供貨或交工最后期限等；（c）對(duì)供方質(zhì)量管理體系規(guī)定，對(duì)供方設(shè)備及人員資格規(guī)定；（d）對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)規(guī)定等。e）項(xiàng)目所需建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容構(gòu)成某些。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購籌劃審批權(quán)限和流程應(yīng)在制度中明確規(guī)定7.4.2.2采購文獻(xiàn)（籌劃）在發(fā)出之前，應(yīng)經(jīng)關(guān)于部門認(rèn)真審核，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以保證采購信息是充分和適當(dāng)。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1為保證所采購產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定，辦公室對(duì)所采購產(chǎn)品都必要實(shí)行檢查、實(shí)驗(yàn)或其她活動(dòng)予以驗(yàn)證。未經(jīng)檢查合格或驗(yàn)證不滿足規(guī)定產(chǎn)品不得放行。7.4.3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證。普通工程材料由材料員驗(yàn)證；構(gòu)件、半成品由材料員或質(zhì)檢員驗(yàn)證；機(jī)械設(shè)備由機(jī)械管理員驗(yàn)證；分包工程由質(zhì)檢員會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)重要物資（如新型材料）、大型設(shè)備驗(yàn)證，公司質(zhì)安部應(yīng)派專業(yè)人員參加驗(yàn)證，必要時(shí)可聘請(qǐng)專家或委托具備資質(zhì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。未經(jīng)驗(yàn)收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工7.4.3.3物資、設(shè)備或分包服務(wù)驗(yàn)證人員必要具備相應(yīng)資格，所需檢測(cè)設(shè)備應(yīng)符合7.6“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制”規(guī)定。7.4.3.4除到貨驗(yàn)收、質(zhì)量檢查等常規(guī)性驗(yàn)證外，需在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、首件檢查或其她驗(yàn)證，辦公室應(yīng)依照產(chǎn)品特性在采購信息中作出驗(yàn)證活動(dòng)安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行辦法。7.4.3.5本規(guī)定詳細(xì)實(shí)行按《采購控制程序》執(zhí)行。7.5施工和服務(wù)過程7.5.1施工和服務(wù)過程控制7.5.1.1公司通過如下方面活動(dòng)對(duì)施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制。施工準(zhǔn)備階段控制公司應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果實(shí)行施工準(zhǔn)備公司應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。公司應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工a)在編制施工組織設(shè)計(jì)邁進(jìn)行“施工調(diào)查”，以便掌握工地第一手資料；對(duì)的地編制施工組織設(shè)計(jì)；b)在得到施工圖后來，由工程技術(shù)部組織公司內(nèi)關(guān)于部門進(jìn)行審查，提出存在問題，然后再由工程技術(shù)部經(jīng)理組織關(guān)于人員參加設(shè)計(jì)單位組織圖紙會(huì)審,保證施工圖對(duì)的性;c)由工程技術(shù)部編制施工組織設(shè)計(jì)、保證施工有籌劃進(jìn)行，施工過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行；d)對(duì)施工工地測(cè)量進(jìn)行復(fù)核，保證施工正常進(jìn)行；e)辦公室組織為項(xiàng)目部提供所需各種資源，保證施工順利進(jìn)行；f)由工程技術(shù)部向項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)交底，項(xiàng)目部向施工班組長進(jìn)行技術(shù)交底，班組長向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底．保證項(xiàng)目部和關(guān)于施工人員理解工程項(xiàng)目規(guī)定，施工過程和順序，施工難點(diǎn)與辦法等，保證明現(xiàn)施工策劃成果。7.5.1.2施工過程控制：a)由工程技術(shù)部將顧客提供施工圖，公司自編施工組織設(shè)計(jì)