MM02.10.01-采購(gòu)合同變更流程-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-流程說(shuō)明-終稿-V3.0-20110805

中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司ERP建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目作者：王華日期：2011年08月05日MM02.10.01_采購(gòu)合同變更流程_業(yè)務(wù)藍(lán)圖_流程說(shuō)明_終稿_V3.0_20110805.doc業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司版本3.02011/08/05PagePAGE3ofNUMPAGES12中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司2011作者作者聯(lián)系方式姓名:王華地址：電子郵件：電話(huà)：修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2011/06/241.0初稿王華2011/07/252.5修訂稿王華2011/08/053.0終稿王華

目錄1 序言 42 文檔保存及審核 42.1 文檔保存 42.2 源文件路徑和文件名稱(chēng) 43 流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 54 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明 64.1MM02.10.01_采購(gòu)合同變更流程綜述 64.1.1綜述 64.1.2名詞及概念說(shuō)明 74.1.3流程圖 84.1.4流程說(shuō)明 84.1.5系統(tǒng)功能 114.1.6本流程中使用的相關(guān)表單 114.1.7本流程中使用的相關(guān)報(bào)表 114.1.8本流程中使用的二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn) 124.1.9本流程中與其他系統(tǒng)的接口 124.1.10本流程中與其他流程的接口 124.1.11本流程中使用的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 12序言此文件用于補(bǔ)充描述業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程圖文檔保存及審核文檔保存確保此文檔為最新版，由于主文檔的更改，已打印出的文檔及以前復(fù)制的版本將不再生效。此文檔將存放于服務(wù)器上。源文件路徑和文件名稱(chēng)文件路徑文檔名稱(chēng)MM02.10.01_采購(gòu)合同變更流程_業(yè)務(wù)藍(lán)圖_流程說(shuō)明_終稿_V3.0_20110805.doc流程圖中的符號(hào)說(shuō)明顏色節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)使用要求開(kāi)始每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)前提很多操作前都有確定的前提節(jié)點(diǎn)。通過(guò)前提節(jié)點(diǎn)的設(shè)置，可在省略冗余步驟的前提下，保證流程的順暢判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)非SAP的其他系統(tǒng)的重要工作在非SAP的其他系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。只有重要的才會(huì)描繪。非SAP系統(tǒng)打印出的重要單據(jù)由非SAP的其他系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志連接跨圖的流程圖通過(guò)此連接點(diǎn)進(jìn)行連接結(jié)束每個(gè)流程可能有一個(gè)或多個(gè)結(jié)束點(diǎn)連接線連接節(jié)點(diǎn)的唯一符號(hào)業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明4.1MM02.10.01_采購(gòu)合同變更流程綜述4.1.1綜述流程說(shuō)明：該流程適用于因內(nèi)部原因（如設(shè)計(jì)變更或工藝改進(jìn)等）或供應(yīng)商原因?qū)е碌暮贤兏臉I(yè)務(wù)情形，合同變更的內(nèi)容包括數(shù)量或交貨期等，變更的前提是系統(tǒng)內(nèi)還未收貨。流程目的：規(guī)范合同變更管理流程。角色分配：采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)員、采購(gòu)主管。關(guān)鍵角色職責(zé)：采購(gòu)人員與供應(yīng)商磋商合同變更。流程輸入：無(wú)。流程輸出：無(wú)?？刂泣c(diǎn)描述：如果是內(nèi)部原因造成的變更，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)，如果是供應(yīng)商原因引起的合同變更，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。權(quán)限控制說(shuō)明：無(wú)。單據(jù)流轉(zhuǎn)說(shuō)明：無(wú)。業(yè)務(wù)流程優(yōu)化：無(wú)。功能實(shí)現(xiàn)與需求差異：無(wú)。4.1.2名詞及概念說(shuō)明采購(gòu)訂單：是發(fā)給供應(yīng)商的一個(gè)正式且經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件。供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單的要求組織備貨和送貨。采購(gòu)訂單是整個(gè)采購(gòu)管理中的核心憑證，是采購(gòu)管理和庫(kù)存管理集成的關(guān)鍵。4.1.3流程圖4.1.4流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說(shuō)明事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)備注10內(nèi)部原因引起的合同變更申請(qǐng)由于設(shè)計(jì)變更等本單位內(nèi)部原因造成的合同變更相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人相關(guān)部門(mén)包括設(shè)計(jì)部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)15供應(yīng)商提出合同變更申請(qǐng)供應(yīng)商向采購(gòu)員提出合同變更申請(qǐng)供應(yīng)商銷(xiāo)售員20內(nèi)部判斷是否變更合同變更的原因包括內(nèi)部的原因如設(shè)計(jì)變更等，和外部原因如供應(yīng)商申請(qǐng)的合同變更等采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)主管無(wú)平高集團(tuán)物資管理部材料采購(gòu)科長(zhǎng)、外購(gòu)科長(zhǎng)、外協(xié)采購(gòu)科長(zhǎng)、設(shè)備管理科長(zhǎng)，許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供采購(gòu)員、計(jì)劃員，青島鋼構(gòu)供應(yīng)部主任30與供應(yīng)商協(xié)商合同變更對(duì)合同變更內(nèi)容進(jìn)行磋商采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)員無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部材料采購(gòu)專(zhuān)員、外購(gòu)專(zhuān)員、外協(xié)采購(gòu)專(zhuān)員，許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)員、山東設(shè)備公司物資管理部供采購(gòu)員、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)員40判斷是否變更根據(jù)與供應(yīng)商磋商的情況判斷是否進(jìn)行合同變更，如變更，需按合同簽訂流程重新處理。如不變更，按原合同執(zhí)行。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)主管無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部材料采購(gòu)科長(zhǎng)、外購(gòu)科長(zhǎng)、外協(xié)采購(gòu)科長(zhǎng)、設(shè)備管理科長(zhǎng)，許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供采購(gòu)員、計(jì)劃員，青島鋼構(gòu)供應(yīng)部主任50通知相關(guān)人員在經(jīng)法系統(tǒng)中撤銷(xiāo)合同通知相關(guān)人員在經(jīng)法系統(tǒng)中撤銷(xiāo)合同，原合同作廢。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)主管無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部材料采購(gòu)科長(zhǎng)、外購(gòu)科長(zhǎng)、外協(xié)采購(gòu)科長(zhǎng)、設(shè)備管理科長(zhǎng)，許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)工程師、山東設(shè)備公司物資管理部供采購(gòu)員、計(jì)劃員，青島鋼構(gòu)供應(yīng)部主任60刪除或關(guān)閉原采購(gòu)訂單刪除或關(guān)閉原采購(gòu)訂單，可以刪除行項(xiàng)目ME22N采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)員無(wú)無(wú)平高集團(tuán)物資管理部材料采購(gòu)專(zhuān)員、外購(gòu)專(zhuān)員、外協(xié)采購(gòu)專(zhuān)員，許繼電氣結(jié)構(gòu)公司物料部采購(gòu)員、山東設(shè)備公司物資管理部供采購(gòu)員、青島鋼構(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)員4.1.5系統(tǒng)功能無(wú)4.1.6本流程中使用的相關(guān)表單單據(jù)模塊單據(jù)編號(hào)單據(jù)名稱(chēng)單據(jù)描述單據(jù)提供者是否使用SAP打印4.1.7本流程中使用的相關(guān)報(bào)表報(bào)表模塊報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表描述單據(jù)提供者是否使用SAP打印無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)4.1.8本流程中使用的二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn)技術(shù)編號(hào)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)4.1.9本流程中與其他系統(tǒng)的接口技術(shù)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)