專項規(guī)章新規(guī)制度之內(nèi)控新規(guī)制度整改報告

內(nèi)控制度整改匯報【篇一：部門內(nèi)部控制自評及缺點整改匯報-】xxxxx內(nèi)部控制自評及缺點整改匯報依據(jù)內(nèi)部控制自查工作安排，結合設計研究所（以下簡稱：設研所）控制目標和管控關鍵，我們對截至12月31日內(nèi)部控制有效性進行了自查。一、設研所內(nèi)部控制體系建設本年度內(nèi)部控制制度體系設計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設，小組依據(jù)各自項目分工開展各自工作。內(nèi)部管理制度步驟由小組責任人負責各自小組組員日常工作安排、出差、考勤及工作情況考評，再由本部門責任人統(tǒng)一開會了解各個小組工作開展情況。內(nèi)部控制體系建設包含以下多個方面：（1）進行內(nèi)部培訓，營造良好內(nèi)控氣氛，包含管理制度培訓、專業(yè)技能培訓、崗位職責描述、業(yè)務步驟等內(nèi)容。形成重制度、重程序良好工作氣氛。（2）研發(fā)組織建設關鍵關鍵點包含研發(fā)組織、研發(fā)步驟體系、勞動價值表現(xiàn)、職業(yè)生涯計劃、團體文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個職員能夠各司其職，相互配合，共同實現(xiàn)整體使命和目標。（3）技術專業(yè)按電氣行業(yè)特征，將產(chǎn)品研究、原料配置、產(chǎn)品調(diào)試、工程統(tǒng)計分為項目管理、技術開發(fā)管理、步驟管理、市場管理。（4）研究所為技術開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并經(jīng)過市場管理、項目管理、技術開發(fā)管理、步驟管理等進行貫通，分清了戰(zhàn)略側關鍵，分清了各專業(yè)職能分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所職責范圍和層次、深度。二、本部門內(nèi)部控制評價依據(jù)本自評匯報意在依據(jù)財政部等五部委聯(lián)合公布《企業(yè)內(nèi)部控制基礎規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指導》要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行措施》，結合本部門關鍵經(jīng)營業(yè)務和《內(nèi)部控制手冊》控制目標，對本部門截至12月31日內(nèi)部控制設計和運行有效性進行評價。三、本部門內(nèi)部控制評價范圍及自查關鍵內(nèi)容本部門嚴格根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合公布《企業(yè)內(nèi)部控制基礎規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指導》要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行措施》，結合本部門關鍵經(jīng)營業(yè)務和《內(nèi)部控制手冊》控制目標，對本部門截至12月31日內(nèi)部控制設計和運行有效性進行評價。（一）內(nèi)部控制評價包含以下工作程序：（1）成立評價工作組，制訂評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務、參與日常監(jiān)控業(yè)務骨干組成評價工作組，制訂評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務、人員組織和分工、進度安排和費用預算等相關內(nèi)容。（2）公布評價通知。評價通知包含評價依據(jù)、評價范圍、評價方法、評價工作組成名單及聯(lián)絡方法、需要配合事項。（3）開展自我評價工作。單位內(nèi)部根據(jù)評價通知開展內(nèi)部控制自我評價工作，按要求編制內(nèi)部控制自我評價匯報，在要求時間內(nèi)報送評價工作組。（4）開展現(xiàn)場檢驗測試工作。評價人員根據(jù)工作分工，綜合利用部分訪談，統(tǒng)計實施評價工作內(nèi)容。評價工作組責任人對評價工作底稿進行了嚴格審核。（5）匯總評價結果，編制內(nèi)部控制缺點匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，，編制內(nèi)部控制缺點匯總表。（6）制訂缺點整改方案。依據(jù)內(nèi)部控制缺點表，按職責分工制訂了缺點整改方案。（7）編制內(nèi)部控制評價匯報。評價工作組依據(jù)內(nèi)部控制評價，編制內(nèi)部控制評價匯報。（8）內(nèi)部控制缺點整改和檢驗。認真落實內(nèi)部控制缺點整改方法，有內(nèi)部控制部門對內(nèi)部控制缺點整改情況進行督促和檢驗。（二）關鍵自查業(yè)務（1）工程設計磨煤機控制柜、plc、變頻器控制柜工程設計，包含工程周期、工程造價、工程質量方面進行考察。（2）產(chǎn)品調(diào)試產(chǎn)品調(diào)試包含電能質量產(chǎn)品調(diào)試和消弧線圈調(diào)試，內(nèi)容包含調(diào)試環(huán)境、安全調(diào)試、調(diào)試隱患等方面。（3）新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)包含有源電力濾波器、無功賠償器和智能消弧線圈項目標開發(fā)工作。內(nèi)容包含開發(fā)周期、資金投入、技術結果、設計工藝等方面。（4）現(xiàn)場服務現(xiàn)場服務關鍵是出差調(diào)試人員在出差期間碰到問題，包含出差效率、服務滿意情況。四、發(fā)覺內(nèi)部控制缺點及認定情況結合自查情況，我們發(fā)覺匯報期內(nèi)存在2個內(nèi)部控制缺點，其中設計缺點2個，運行缺點0個。分別為：（1）研發(fā)周期過長研發(fā)周期過長造成項目標領先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產(chǎn)品系列化速度減慢。（2）技術趨勢判定錯誤技術趨勢判定錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度估計過早，技術轉換成本和產(chǎn)業(yè)化實施效益較慢。五、改善提議及對應改善方法（1）針對設計缺點研發(fā)周期過長本部門整改具體內(nèi)容是：增加研發(fā)團體力量，計劃在本年度改善本缺點由各項目組長負責任務分配及研發(fā)計劃。（2）針對技術趨勢判定錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度估計過早，技術轉換成本和產(chǎn)業(yè)化較慢，首先在新產(chǎn)品開發(fā)早期做好準備工作，本方法實施由各組長率領全組組員和教授共同討論分析，于本年度完成。六、內(nèi)部控制自查結論經(jīng)過自查，匯報期內(nèi)，本部門對納入自查范圍業(yè)務和事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效實施，達成了總廠內(nèi)部控制目標，不存在重大缺點，現(xiàn)有通常缺點也已進行改善和良好控制。部門責任人設計研究所3月13日【篇二：內(nèi)控制度自查匯報】內(nèi)部控制自查匯報我企業(yè)根據(jù)總企業(yè)相關要求，結合本身工作特點，精心組織，妥善部署，對照《內(nèi)控管理手冊》進行了認真查對，現(xiàn)將自查情況匯報以下：一、自查基礎情況我企業(yè)高度重視內(nèi)控工作，結合本單位工作實際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知，經(jīng)過訪談內(nèi)控相關崗位、上報內(nèi)控自查材料等形式進行了關鍵自查。上六個月共修改步驟5個，包含：工程質量事故處理步驟、外委工程審批步驟、內(nèi)部工程施工管理步驟、固定資產(chǎn)報廢管理步驟、車輛修理管理步驟；增加步驟2個，包含：內(nèi)部工程驗收管理步驟、外部工程驗收管理步驟。二、自查發(fā)覺問題及原因分析（一）反舞弊程序和控制方面經(jīng)過自查發(fā)覺部分職員對反舞弊問題認知度不夠；現(xiàn)在僅采取辦公電話和一般電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱問題。（二）財務管理方面1、工程成本核實管理存在工程進度確定不立即問題。2、項目轉資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。3、發(fā)票管理未按要求保管4、經(jīng)核查，我企業(yè)發(fā)覺工資表中，由總企業(yè)統(tǒng)一計算、發(fā)放通訊費補助（按稅法要求屬于工資性補助范圍）沒有納入個人所得稅應稅額度內(nèi)。經(jīng)和總企業(yè)財務處溝通，此項補助沒有經(jīng)過稅務機關審批免稅文件，應列入個人所得稅計稅范圍。（三）物資采購及庫存管理方面經(jīng)過自查發(fā)覺在材料采購驗收上還存在問題，如：只對招標采購設備材料驗收，而零采沒有驗收過程，造成部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠，（四）人力資源管理方面1、權利和責任分配上，有些部門存在職責不清，職責交叉情況。因為人員變動，分工等原因，造成了這種情況。2、培訓方面，有些部門存在步驟不清楚，不根據(jù)企業(yè)要求培訓步驟進行審批情況。其中有臨時性培訓，時間緊，來不及審批等原因。3、業(yè)績考評方面，有部門走過場，考評就是一個形式，沒有深入到實際工作中，沒有起到考評激勵作用。三、整改方法（一）反舞弊程序和控制方面1．加強信反舞弊程序和控制宣傳力度。組織職員進行舞弊風險和反舞弊程序和控制相關培訓，利用專題會、網(wǎng)絡、宣傳欄等載體進行大力宣傳，使職員了解什么是舞弊，發(fā)覺舞弊行為應向那個部門舉報和舉報方法。2.設置專號可錄音舉報電話，在工作時間之外采取自動錄音接聽，以確保二十四小時通暢。天天立即收聽舉報信息，確保每一件信訪舉報全部得到有效處理。3.新建信訪專用電子舉報郵箱，對電子舉報郵箱權限設置進行調(diào)整，加強舉報郵件處理情況監(jiān)督。（二）財務管理方面1.要求企業(yè)工程管理部按立即和甲方確定工程進度，立即入賬活化企業(yè)資金。2.為了發(fā)票使用安全提議購置保險柜。（三）人力資源管理方面1、對職責不清部門，修改崗位說明書，做到職責清楚。2、嚴格培訓審批步驟，對時候審批部門進行考評扣分，同時加強培訓審批步驟宣傳。3、業(yè)績考評方面，讓主管領導深刻認識到績效考評作用和意義，讓績效考評工作成為激勵職員一個工具，從而愈加好管理日常工作。xx6月29日篇二：內(nèi)控實施自查匯報內(nèi)控制度實施自查整改匯報**********月**日內(nèi)控制度實施自查整改匯報根據(jù)****文件要求，我社成立內(nèi)控制度實施自查領導小組，***為組長，*****為組員。組長為自查第一責任人，各組員相互配合?，F(xiàn)將自查情況匯報以下：一、對庫存現(xiàn)金情況，關鍵空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反洗錢等進行自查；發(fā)覺庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。二、對內(nèi)外賬務查對、開戶業(yè)務、大額資金業(yè)務、掛失及提前支取等業(yè)務操作合規(guī)性進行自查。發(fā)覺九月份之前有代理開戶現(xiàn)象，掛失申請書填寫不規(guī)范情況。三、對授權管理，考勤情況進行檢驗，存在分筆授權現(xiàn)象，考勤方面，有職員離開崗位時間過長，我社將深入進行處罰，若不更正，交予聯(lián)社處理。我社自查找出了存在問題，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格根據(jù)各項業(yè)務操作步驟要求辦理業(yè)務，提升工作質量，防控操作風險，消除風險隱患。同時，在此基礎上，我們?nèi)孔鞒隽顺兄Z。承諾真實、全方面地對工作崗位中各個細節(jié)進行自查，合規(guī)經(jīng)營。四、提議加強學習，提升風險防控能力為使活動不走過場，使每個柜員以良好精神狀態(tài)主動參與到活動中來，對多種文件制度進行集中學習，并做好學習筆記，提升對風險防控工作認識。同時，把提升職員素質作為工作中一個基礎點，提升我們作為一線柜員道德素養(yǎng)。*********月**日篇三：內(nèi)部管理制度自查自糾匯報中信建投證券股份常州郵電路證券營業(yè)部內(nèi)部管理制度自查自糾情況匯報中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局：我部依據(jù)貴局《相關深入加強轄區(qū)證券業(yè)誠信建設通知》(蘇證監(jiān)機構字??662號)要求,立即組織全體職員認真學習了文件精神，全方面了解了要求內(nèi)容，并對營業(yè)部內(nèi)部管理制度進行了認真梳理?，F(xiàn)將我部自查自糾情況匯報以下：一、針對貴局通報因從業(yè)人員管理微弱步驟造成犯罪案例，我部立即對職員管理制度進行了自查。我部將“誠信”作為企業(yè)文化首要理念，在每一次職員培訓中全部要求對此深入了解，警示職員作為一名證券從業(yè)人員應該誠信從業(yè)、誠信服務。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”行業(yè)文化為關鍵;以保護投資者正當權益為出發(fā)點;以道德為基礎、法制為保障，采取多種有效方法，切實加強職員誠信教育。每個月定時開展誠信合規(guī)教育學習培訓，依據(jù)監(jiān)管機構發(fā)文和總企業(yè)法律合規(guī)部每個月下發(fā)《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀業(yè)務合規(guī)信息分析匯報》等內(nèi)容，結合本營業(yè)部具體情況，在調(diào)查分析基礎上分層次、相關鍵地制訂誠信教育基礎目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考評，充分發(fā)揮用戶回訪作用，及早發(fā)覺異常情況，認真對待用戶投訴舉報，立即處理失信行為。在職員績效考評中一直堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)考評權重，加大對失信違規(guī)行為懲戒力度。從而杜絕職員欺騙、違紀行為，樹立老實守信道德風尚。二、我部在日常管理中，能嚴格根據(jù)監(jiān)管部門及企業(yè)相關要求開展各項業(yè)務。在印章管理方面，我部嚴格根據(jù)企業(yè)下發(fā)《印章管理措施》、《財務印章管理措施》、《業(yè)務印章管理標準化條例》相關要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章使用、保管、交接等內(nèi)控步驟，并和營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽署《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務協(xié)議、申請表等關鍵空白憑證，嚴格按企業(yè)要求進行領用登記及管理。在進行日常業(yè)務處理時，做到關鍵業(yè)務崗位人員分離，不相容崗位分離、關鍵業(yè)務復核和審批制度有效實施。和用戶權益變動相關業(yè)務經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機制。包含用戶資金賬戶及證券賬戶開立、信息修改、注銷，建立及變更用戶資金存管關系，用戶證券賬戶轉托管和撤銷指定交易等和用戶權益直接相關業(yè)務，做到一人操作、一人復核，復核留痕。包含限制用戶資產(chǎn)轉移、改變用戶證券賬戶和資金賬戶對應關系、用戶賬戶資產(chǎn)變動統(tǒng)計差錯確定和調(diào)整等很規(guī)性業(yè)務操作，做到事先審批，事后復核，審批及復核均留痕。三、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中，建立健全了用戶異常交易操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運行管理部統(tǒng)一、全程監(jiān)控用戶帳戶交易動態(tài)，如有異常立即通知營業(yè)部，由營業(yè)部和用戶進行聯(lián)絡溝通，快速高效核實異常交易并留痕。收到交易所異常交易提示函件后，我部全部按要求提供真實、正確、完整資料電子版及復印件，立即上報，不存在有意隱瞞或遺漏情況。四、我部在內(nèi)部管理過程中，包含人事管理、財務管理、權限管理、運管管理、信息技術管理、經(jīng)紀業(yè)務、風險監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務培訓全部經(jīng)過企業(yè)oa系統(tǒng)中辦公步驟、根據(jù)企業(yè)制度進行操作，做到業(yè)務留痕、提升了規(guī)章制度實施力。五、我部于4月份接收了總企業(yè)對我部責任人強制離崗審計，經(jīng)過對業(yè)務步驟及內(nèi)部管理制度檢驗，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構和其它行政管理部門要求和自律規(guī)則、證券企業(yè)證券經(jīng)紀業(yè)務管理制度行為。特此匯報。中信建投證券股份常州郵電路證券營業(yè)部二0一二年二月二二日篇四：內(nèi)部控制自查匯報1盧氏縣社會失業(yè)保險中心相關內(nèi)部控制情況自查匯報根據(jù)市局下發(fā)相關《三門峽市社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制檢驗評定方案》要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險制度建設、業(yè)務規(guī)程、基金財務、信息系統(tǒng)、監(jiān)督和管理等方面進行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報以下：一、制度建設方面。（一）中心領導和班子組員能夠嚴格實施國家和上級部門頒布政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決議工作。（二）建立健全考評制度、獎懲制度、政治業(yè)務學習制度、責任追究制度。二、業(yè)務規(guī)程方面（一）依據(jù)失業(yè)保險條例要求，根據(jù)規(guī)立即辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員繳費基數(shù)，提交對應征收計劃，征繳后失業(yè)保險金立即納入財政專戶。參保單位社會保險變更、注銷等事項要求資料齊全、并由相關責任人簽字,方可變更或注銷。（二）失業(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務工作程序》，分別由市失業(yè)中心領導和縣中心領導簽字蓋章，業(yè)務操作形成嚴格制約關系。（三）對進入失業(yè)程序失業(yè)職員，建立完備檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制訂具體查、借閱措施。三、基金財務方面（一）根據(jù)《社會保險基金管理財務制度》，結合我縣實際情況制訂了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險金內(nèi)部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理要求”等各項規(guī)章制度，會計人員全部含有從業(yè)資格證書，財務各項制度較全方面規(guī)范。（二）建立分工明確崗位責任制，按要求設臵了會計帳薄、收、支科目。按會計憑證業(yè)務內(nèi)容分類記帳，做到全方面、連續(xù)、正確、立即和控制基金，會計資料真實有效。失業(yè)保險待遇支出結算表項目和格式和會計核實支出明細科目一致，收支金額相符。（三）失業(yè)保險基金實施收支兩條線管理，定時和財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金安全運行。四、信息系統(tǒng)運行方面（一）根據(jù)市中心要求建立失業(yè)保險“實名制”操作系統(tǒng)，由專員負責網(wǎng)絡建設、維護等工作，并制訂嚴格操作步驟及操作權限制度。（二）加強對信息數(shù)據(jù)管理和維護。制訂并實施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。五、監(jiān)督管理方面（一）依據(jù)相關文件，建立完整工作統(tǒng)計和工作計劃等資料，定時抽查各項業(yè)務工作開展及進行情況。（二）設置專職稽核人員，對參保對象繳費情況、失業(yè)職員待遇資格、待遇支付情況進行稽核工作。因為充足發(fā)揮了內(nèi)部控制監(jiān)督作用和風險防范功效，保障了關鍵業(yè)務步驟平穩(wěn)運行。同時，充足確保了社會保險基金完整和安全。六、以后計劃盧氏縣社會失業(yè)保險中心二〇〇九年八月九日篇五：內(nèi)控制度落實自查匯報相關對關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況自查匯報為深入推進我行關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實，我行行自接到銀黨紀辦【】13號文件《相關對關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專員負責此項工作。會議結束后，對我行關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報以下：一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位學習，行長親自披掛上陣，成立了關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為組員。為順利開展關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度實施年”活動，展開了更細、更深入自查工作，實施“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。二、自查情況（一）關鍵崗位和敏感步驟輪崗及強制休假。我行一直堅持認真實施關鍵崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推進各項業(yè)務開展提供了保障，全方面提升了關鍵崗位及敏感步驟工作安全性。在強制休假方面，我行根據(jù)上級行文件要求，要求休假人員休假時間必需達成5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員替換休假人員崗位，確保了工作正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。（二）縣行領導班子組員情況。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行要求文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年紀不足50周歲?？h行兩位副行終年紀不足45歲，我行行長在當?shù)厝温毼催_成5年。（三）換戶管理及用戶管理工作情況。我行在貸款用戶管理中，堅持兩個以上用戶經(jīng)理工作制度并實施用戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行用戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作有效開展，為提升服務質量和工作效率打下了堅持基礎。農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，而且堅持和實際工作相結合，督促了關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度”落實，堅持突出關鍵和全方面自查相結合，在檢驗信貸、財務、會計等關鍵業(yè)務領域同時，全面了解了“關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實”工作進展情況，經(jīng)過自查我行在“關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內(nèi)控制度落實不存在問題?！酒簝?nèi)控制度落實自查匯報】相關對關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況自查匯報為深入推進我行關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實，我行行自接到銀黨紀辦【】13號文件《相關對關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專員負責此項工作。會議結束后，對我行關鍵崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報以下：一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。我行