企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)全套文件【通用精編】

隱患檢查登記臺(tái)帳車間序號(hào)隱患內(nèi)容整改建議整改

部門整改

期限整改責(zé)任人重大事故隱患整改臺(tái)帳（受控記錄號(hào)）№：序號(hào)編號(hào)隱患名稱所在部位認(rèn)定依據(jù)認(rèn)定時(shí)間評(píng)審結(jié)論現(xiàn)有整改措施改進(jìn)措施責(zé)任部門/整改負(fù)責(zé)人完成期限書面報(bào)告上級(jí)部門時(shí)間備注填表單位：填表人：事故隱患整改通知單整改部門整改責(zé)任人檢查時(shí)間檢查人員隱患內(nèi)容：整改建議及措施□立即整改年月日完成整改□限期整改年月日完成整改在此之前采取有效措施，確保安全整改情況反饋：整改（部門）負(fù)責(zé)人簽字：隱患分析和現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告隱患所在部門/部位隱患發(fā)現(xiàn)渠道和時(shí)間隱患現(xiàn)狀和臨時(shí)控制措施隱患分析和評(píng)估隱患發(fā)生的原因隱患嚴(yán)重性分析現(xiàn)狀嚴(yán)重性臨時(shí)措施有效性評(píng)估隱患治理措施建議技術(shù)措施管理措施分析評(píng)估人員簽字備注設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表設(shè)備設(shè)施名稱：排查人員：年月日排查內(nèi)容序號(hào)排查項(xiàng)目排查依據(jù)排查情況1（例如）基礎(chǔ)無(wú)損壞、基礎(chǔ)不下沉不開裂、無(wú)變形2345678作業(yè)活動(dòng)安全排查表檢查日期：年月日檢查人員：xxxxxxxxx設(shè)備設(shè)施及作業(yè)檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果危險(xiǎn)等級(jí)整改措施吊裝作業(yè)作業(yè)前是否準(zhǔn)備、是否明確作業(yè)內(nèi)容并告知相關(guān)單位和人員吊裝前是否準(zhǔn)備，是否檢查吊裝車輛，是否培訓(xùn)吊裝作業(yè)人員、是否檢查作業(yè)工具，是否配備勞動(dòng)防護(hù)用品。是否辦理吊裝作業(yè)證是否有專業(yè)人員負(fù)責(zé)安全監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)是否有專業(yè)人員指揮吊裝結(jié)束是否后清理場(chǎng)地動(dòng)火作業(yè)動(dòng)火人員是否確定工作場(chǎng)所狀況及動(dòng)火內(nèi)容動(dòng)火作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、是否能夠完成任務(wù)設(shè)備是否按規(guī)定擺放，是否采用安全、防爆電源，使用工具是否合適動(dòng)火前確定工作區(qū)域是否安全動(dòng)火作業(yè)中時(shí)候定期進(jìn)行檢查動(dòng)火作業(yè)后工具是否及時(shí)整理、高熱物是否及時(shí)冷卻動(dòng)土作業(yè)是否確定動(dòng)土區(qū)域的情況選擇進(jìn)入的作業(yè)人員是否合適人員是否配備防護(hù)用品并裝配通訊設(shè)備是否辦理《動(dòng)土作業(yè)許可證》;若在受限空間作業(yè)，還須辦理進(jìn)入作業(yè)許可證。

動(dòng)土前必須測(cè)量EX/OX。人員可能跌落的地方，是否設(shè)立足夠的保護(hù)欄桿和適當(dāng)?shù)臉?biāo)志。確認(rèn)采用的安全防護(hù)措施是否有效。受限區(qū)域外是否有專人監(jiān)護(hù)、是否強(qiáng)制通風(fēng)、作業(yè)時(shí)是否不間斷地測(cè)試氣體。斷路作業(yè)是否明確斷路作業(yè)內(nèi)容是否設(shè)置安全警示標(biāo)志，夜間是否設(shè)置警示燈是否申請(qǐng)?jiān)S可證，警示標(biāo)志等安全措施設(shè)置是否合理，現(xiàn)場(chǎng)是否有專人指揮作業(yè)結(jié)束后是否及時(shí)清理道路并核銷申請(qǐng)單高處作業(yè)是否確定作業(yè)位置及其情況操作人員、安全員是否安全培訓(xùn)并持證上崗且有較高高空作業(yè)經(jīng)驗(yàn),作業(yè)期間身體狀態(tài)是否良好、情緒穩(wěn)定。作業(yè)前現(xiàn)場(chǎng)是否分析作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防護(hù)措施人員是否配備防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)是否做好防護(hù)措施高處作業(yè)時(shí)操作是否規(guī)范、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)立警戒標(biāo)志及拉警戒線作業(yè)完成后是否及時(shí)拆除腳手腳、臨時(shí)搭建及臨時(shí)用電；清理現(xiàn)場(chǎng)時(shí)是否清點(diǎn)隨帶工具及物品。受限空間作業(yè)是否使用通風(fēng)設(shè)備、作業(yè)人員是否佩戴防護(hù)用品、是否辦理相關(guān)進(jìn)入受限空間手續(xù)。是否明確本崗位操作人員，至少三人以上參加工作；是否明確作業(yè)負(fù)責(zé)人，交待安全注意事項(xiàng)準(zhǔn)備進(jìn)入時(shí)是否確認(rèn)采用的安全防護(hù)措施有效受限區(qū)域外是否有專人監(jiān)護(hù)；作業(yè)是否使用不間斷可燃?xì)饧把鯕馓綔y(cè)器。作業(yè)后是否及時(shí)清理工作區(qū)域臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)前是否明確作業(yè)位置及其情況；在存在易燃易爆氣體的場(chǎng)所用電，用電前是否測(cè)試EX/OX臨時(shí)用電是否由我公司的電氣操作人員接送控制；電工是否持證上崗。電源插座是否防爆；電線是否帶橡膠套且無(wú)破裂是否設(shè)定警示區(qū)域，豎立警示標(biāo)志，嚴(yán)格控制車輛的進(jìn)出路線。臨時(shí)用電是否設(shè)監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人是否堅(jiān)守崗位；在易燃易爆場(chǎng)所，是否采用防爆電器；臨時(shí)用電作業(yè)所使用的工具、材料、零件等是否裝入工具袋；是否存在雨天臨時(shí)用電作業(yè)現(xiàn)象盲板抽堵作業(yè)是否保證管線中無(wú)產(chǎn)品或有余料但有做安全防護(hù)措施；管線是否存在壓力；在管線盲板抽堵處下方是否裝置容器本崗位操作人員，?；肥欠裼邢鄳?yīng)操作證；操作人員與安全員作業(yè)前是否預(yù)先教育學(xué)習(xí)；操作人員身體狀態(tài)是否良好、情緒穩(wěn)定。是否配備防護(hù)用品、現(xiàn)場(chǎng)是否做好安全措施是否提前了解管線內(nèi)介質(zhì)應(yīng)現(xiàn)化性并做防護(hù)措施；盲板與墊片材質(zhì)是否符合對(duì)應(yīng)是否有足夠回收管線泄漏出的殘余物料；堵盲板時(shí)是否在法蘭間加裝墊片并仔細(xì)檢查每個(gè)螺絲松緊程度；現(xiàn)場(chǎng)安全員不能離現(xiàn)場(chǎng)，抽堵時(shí)是否有防夾措施，有相應(yīng)硬物做墊；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)警戒線。作業(yè)后是否及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，回收處理好殘余物料；是否填寫相關(guān)記錄并通知相關(guān)部門；是否辦理交付使用手續(xù)。高壓柜送電工作人員是否正確穿戴防護(hù)用品、是否進(jìn)行安全及技能培訓(xùn)；確認(rèn)高壓電是否正常接地刀鎖是否損壞、是否打開工作人員操作流程是否正確、規(guī)范開關(guān)鎖是否損壞、是否打開高壓柜斷電工作人員是否正確穿戴防護(hù)用品、是否進(jìn)行安全及技能培訓(xùn)工作人員操作流程是否正確、規(guī)范是否檢查高壓試電器接地刀鎖是否損壞、是否關(guān)閉是否鎖上開關(guān)鎖并掛上“禁止合閘”警示牌低壓柜送電工作人員是否正確穿戴防護(hù)用品、是否進(jìn)行安全及技能培訓(xùn)；確認(rèn)高壓電是否正常接地刀鎖是否損壞、是否打開工作人員操作流程是否正確、規(guī)范開關(guān)鎖是否損壞、是否打開低壓柜斷電工作人員是否正確穿戴防護(hù)用品、是否進(jìn)行安全及技能培訓(xùn)工作人員操作流程是否正確、規(guī)范是否檢查高壓試電器接地刀鎖是否損壞、是否關(guān)閉是否鎖上開關(guān)鎖并掛上“禁止合閘”警示牌設(shè)備檢修作業(yè)是否明確檢修內(nèi)容，是否做好檢修分工檢修前是否向EHS部申批檢維修作業(yè)證；是否做好管道、設(shè)備的清洗、置換、吹掃工作是否向維修班和EHS部申請(qǐng)檢修是否制定檢修計(jì)劃；檢修人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并配置勞動(dòng)防護(hù)用品是否安排專人監(jiān)護(hù)作業(yè)后是否及時(shí)恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)，清理地面及油污叉車駕駛崗位人員是否正確穿戴勞保用品開車前是否對(duì)車輛進(jìn)行檢查叉車駕駛時(shí)是否存在速度過快、無(wú)證駕駛、酒后駕駛、疲勞駕駛、違規(guī)載人、車輛帶病作業(yè)情況物料碼放時(shí)是否過高苫蓋時(shí)是否執(zhí)行篷布規(guī)范疊法、是否使用爬梯登高是否按時(shí)進(jìn)行巡檢開停車人員是否正確穿戴勞保用品開車前是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查重設(shè)備是否進(jìn)行盤車、盤車轉(zhuǎn)數(shù)是否充足開機(jī)時(shí)是否鳴笛警示單機(jī)開車時(shí)現(xiàn)場(chǎng)是否確認(rèn)、人員是否過多、單機(jī)試車時(shí)時(shí)間是否足夠聯(lián)動(dòng)開車時(shí)是否采用倒序開車、開車時(shí)設(shè)備開啟間隔時(shí)間是否足夠、設(shè)備開啟后是否進(jìn)行設(shè)備檢查停車前是否進(jìn)行通知并鳴笛警示、是否按正順序停車、停車時(shí)是否檢查各崗位狀態(tài)緊急停車人員是否正確穿戴勞保用品緊急停車時(shí)是否鳴笛警示停車時(shí)是否關(guān)閉閥門、檢查閥門是否內(nèi)漏、司爐崗位是否關(guān)閉熱風(fēng)爐、是否配置冷風(fēng)降溫、防結(jié)崗位是否停止加入油和粉鍋爐準(zhǔn)備階段時(shí)是否檢查管道、閥門、手孔、火磚墻、爐烘、燃燒通風(fēng)設(shè)備及安全附件點(diǎn)火時(shí)是否開啟循環(huán)泵并打開排氣扇、操作人員是否接觸明火、是否存在升溫過快及不遵守升溫曲線現(xiàn)象鍋爐運(yùn)行時(shí)是否按時(shí)、按量投煤;司爐是否正確控制燃燒系統(tǒng)；操作人員是否接觸煤渣；是否檢查溫度、壓力、液位、循環(huán)量；是否檢查閥門、管道及鍋爐附屬設(shè)備停爐時(shí)是否降低負(fù)荷；壓力表將為0時(shí)，是否打開爐門、灰門、煙道擋板；是否用蒸汽沖洗清除焦垢和雜質(zhì)等；是否及時(shí)關(guān)停循環(huán)油泵XXX有限公司安全檢查表（附錄E）公司級(jí)安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的對(duì)生產(chǎn)過程中可能存在的危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全行為、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)、以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定整改措施，消除或控制隱患，確保達(dá)到安全生產(chǎn)要求。要求按照《安全檢查表》認(rèn)真檢查，查找安全隱患。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)制定取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會(huì)和安全總監(jiān)匯報(bào)。頻次1次/每月內(nèi)容檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1工藝管理1、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。2、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。3、冬季防凍保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄2設(shè)備管理1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、巡查及記錄等落實(shí)到位。2、設(shè)備運(yùn)行狀況良好，定期檢查維護(hù)。3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無(wú)雜音、無(wú)振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。5、安全設(shè)施是否配備齊全，是否損壞缺失。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄3關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好，安全附件齊全均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急器材配置及檢查記錄齊全，現(xiàn)場(chǎng)處置演練及培訓(xùn)記錄齊全。安全閥是否按照要求進(jìn)行手動(dòng)測(cè)試，是否有記錄。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄4電氣管理查現(xiàn)場(chǎng)查記錄5消防管理查記錄查記錄6化學(xué)品管理查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7安全設(shè)施查記錄查記錄8廠房建筑查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9人員及作業(yè)環(huán)境查記錄查記錄10特殊作業(yè)查記錄查記錄11叉車查記錄查記錄12安全培訓(xùn)及責(zé)任制查車間各級(jí)管理人員是否定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；車間管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；特種作業(yè)人員是否持證上崗；對(duì)轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗及脫崗一周以上者是否進(jìn)行車間級(jí)安全培訓(xùn)教育，教育是否有記錄；對(duì)新員工是否進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，是否落實(shí)連幫帶，車間員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂，是否進(jìn)行責(zé)任狀簽訂；車間員工的安全培訓(xùn)是否按照公司計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓(xùn)是否有驗(yàn)證，培訓(xùn)不及格人員是否有處理結(jié)果并記錄。車間級(jí)安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的對(duì)生產(chǎn)過程中可能存在的危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全行為、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)、以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定整改措施，消除或控制隱患，確保達(dá)到安全生產(chǎn)要求。要求按照《安全檢查表》認(rèn)真檢查，查找安全隱患。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)制定取有效的預(yù)防措施，并立即向安全總監(jiān)及安全環(huán)保部匯報(bào)。頻次2次/每月內(nèi)容見檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1職責(zé)檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制及規(guī)章制度的落實(shí)情況。公司安全生產(chǎn)責(zé)任制。2工藝檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。安全操作法規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油位變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確，設(shè)備基礎(chǔ)是否有油污存在。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有廢水外排現(xiàn)象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現(xiàn)場(chǎng)浮塵是否過大，車間現(xiàn)場(chǎng)落物是否及時(shí)清理。公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；檢查現(xiàn)場(chǎng)及記錄4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的配電室門窗、玻璃、是否齊全，。檢查現(xiàn)場(chǎng)5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，儀表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內(nèi)，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。檢查現(xiàn)場(chǎng)6警示標(biāo)志本車間區(qū)域內(nèi)的警示標(biāo)志和告知牌是否完好無(wú)損；警示牌是否保持整潔，車間內(nèi)的警示標(biāo)識(shí)牌是否配備齊全，是否存在未配置或配置不足的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)7外來(lái)施工區(qū)域內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否落實(shí)分管區(qū)域內(nèi)施工過程中的監(jiān)督管理。查現(xiàn)場(chǎng)8人員及現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求；應(yīng)急及勞保用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常使用狀態(tài)；使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行警示區(qū)分，有毒物品作業(yè)場(chǎng)所是否有飲食現(xiàn)象；高處交叉作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現(xiàn)象。作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及應(yīng)急防護(hù)器具柜，柜內(nèi)設(shè)施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄是否齊全；員工精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙現(xiàn)象，是否有脫崗、離崗現(xiàn)象。車間是否針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置演練，演練是否有記錄，記錄是否齊全。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9安全教育查車間各級(jí)管理人員是否定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；車間管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；特種作業(yè)人員是否持證上崗；對(duì)轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗及脫崗15天以上者是否進(jìn)行車間級(jí)安全培訓(xùn)教育，教育是否有記錄；對(duì)新員工是否進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，是否落實(shí)傳幫帶，車間員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂，是否進(jìn)行責(zé)任狀簽訂；車間員工的安全培訓(xùn)是否按照車間計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓(xùn)是否有驗(yàn)證，培訓(xùn)不及格人員是否有處理結(jié)果并記錄；查現(xiàn)場(chǎng)查記錄10關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位車間關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的是否確定責(zé)任人，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否正常，各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置運(yùn)行是否完好，安全附件是否在檢測(cè)期內(nèi)并運(yùn)行正常，日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否按照要求進(jìn)行手動(dòng)測(cè)試，是否有記錄。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄11特殊作業(yè)檢查本車間動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，查現(xiàn)場(chǎng)查記錄12消防各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好無(wú)損，消防設(shè)施是否完好，是否定點(diǎn)放置，是否按照要求進(jìn)行月度檢查，記錄是否齊全。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄13叉車查現(xiàn)場(chǎng)查記錄班組級(jí)安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的對(duì)生產(chǎn)過程中可能存在的危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全行為、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)、以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定整改措施，消除或控制隱患，確保達(dá)到安全生產(chǎn)要求。要求按照《安全檢查表》認(rèn)真檢查，查找安全隱患。對(duì)查出問題及時(shí)整改，暫時(shí)無(wú)法整改得應(yīng)制定有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保部及車間匯報(bào)。頻次1次/每周內(nèi)容見檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1勞動(dòng)紀(jì)律檢查有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)。2工藝檢查本班組各區(qū)域工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否完好可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油位變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。設(shè)備基礎(chǔ)是否有油污存在。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否有廢水外排現(xiàn)象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現(xiàn)場(chǎng)浮塵是否過大，車間現(xiàn)場(chǎng)落物是否及時(shí)清理。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的配電室門窗、玻璃、是否齊全。防火、防水、防小動(dòng)物措施是否齊全。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，儀表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內(nèi)，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)6人員及現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求；應(yīng)急及勞保用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常使用狀態(tài)；使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行警示區(qū)分，有毒物品作業(yè)場(chǎng)所是否有飲食現(xiàn)象；高處交叉作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現(xiàn)象。作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及應(yīng)急防護(hù)器具柜，柜內(nèi)設(shè)施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄是否齊全；員工精神狀態(tài)是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現(xiàn)象，是否有禁煙區(qū)吸煙現(xiàn)象，是否有脫崗、離崗現(xiàn)象。班組是否針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置演練，演練是否有記錄，記錄是否齊全。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7安全教育查班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；車間管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；特種作業(yè)人員是否持證上崗；對(duì)轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗及脫崗15天以上者是否進(jìn)行班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，教育是否有記錄；對(duì)新員工是否進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，是否落實(shí)傳幫帶，班組員工是否進(jìn)行互保聯(lián)保簽訂，是否進(jìn)行責(zé)任狀簽訂；車間員工的安全培訓(xùn)是否按照班組計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)是否有記錄，一人一檔填寫是否規(guī)范，培訓(xùn)是否有驗(yàn)證，培訓(xùn)不及格人員是否有處理結(jié)果并記錄；查現(xiàn)場(chǎng)查記錄8關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的是否確定責(zé)任人，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行是否正常，各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置運(yùn)行是否完好，安全附件是否在檢測(cè)期內(nèi)并運(yùn)行正常，日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否按照要求進(jìn)行手動(dòng)測(cè)試，是否有記錄。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9特殊作業(yè)檢查本班組動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，查現(xiàn)場(chǎng)查記錄10消防各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好無(wú)損，消防設(shè)施是否完好，是否定點(diǎn)放置，是否按照要求進(jìn)行月度檢查，記錄是否齊全。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄11叉車查現(xiàn)場(chǎng)查記錄12警示標(biāo)志本車間區(qū)域內(nèi)的警示標(biāo)志和告知牌是否完好無(wú)損；警示牌是否保持整潔，車間內(nèi)的警示標(biāo)識(shí)牌是否配備齊全，是否存在未配置或配置不足的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄13外來(lái)施工區(qū)域內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否落實(shí)分管區(qū)域內(nèi)施工過程中的監(jiān)督管理。查現(xiàn)場(chǎng)XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號(hào)關(guān)于發(fā)布事故隱患分析會(huì)制度的通知全體員工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《事故隱患分析會(huì)制度》，各部門級(jí)各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)制度內(nèi)容，全面排查事故隱患并按照要求完成事故隱患整改。XXX有限公司文件202X年XX月XX日印發(fā)事故隱患分析會(huì)制度為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)隱患治理的各項(xiàng)工作要求，形成本企業(yè)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效管理機(jī)制，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，特制訂本制度。企業(yè)每月組織一次公司級(jí)隱患排查，主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員參加檢查。每月召開一次事故隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員參加。會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究、部署，并做好會(huì)議記錄。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要落實(shí)責(zé)任人，整改資金，限期整改，整改期限結(jié)束，安全管理人員要組織進(jìn)行復(fù)查，確保隱患整改到位。對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，同時(shí)上報(bào)隱患整改的計(jì)劃、負(fù)責(zé)人和整改朝限。安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)整理分類，登記建檔。對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤，確保隱患按期整改到位。對(duì)于無(wú)特殊情況拖延或拒不整改的個(gè)人，企業(yè)要給予嚴(yán)肅處理。對(duì)排查出的重大事故隱患，按照安監(jiān)部門的要求上報(bào)相關(guān)部門，并進(jìn)行評(píng)估認(rèn)定，制定整改方案，按期實(shí)施到位。事故隱患分析會(huì)議記錄日期地點(diǎn)主持人參加人員簽字上月隱患整改驗(yàn)證情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：未整改隱患明細(xì)：本月隱患排查情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：事故隱患明細(xì)：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理體系教育培訓(xùn)制度1

目的為了使公司全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（簡(jiǎn)稱“兩個(gè)體系”）工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2

適用范圍本制度適用于本公司所有部門和人員的“兩個(gè)體系”教育培訓(xùn)管理。3

培訓(xùn)要求3.1按照公司制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。3.2每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“兩個(gè)體系”的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.3遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對(duì)相關(guān)人員的“兩個(gè)體系”培訓(xùn)教育。3.4關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。

3.5每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。3.6對(duì)無(wú)故不參加“兩個(gè)體系”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。3.7各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。4

考核獎(jiǎng)懲“兩個(gè)體系”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行考核和獎(jiǎng)懲。5

附則5.1本制度自發(fā)布之日起施行，由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。5.2安環(huán)部負(fù)責(zé)公司級(jí)教育培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)本部門的教育培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理體系考核獎(jiǎng)懲制度1

目的為貫徹實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理體系（簡(jiǎn)稱“兩個(gè)體系”）建設(shè)實(shí)施方案，落實(shí)各崗位在“兩個(gè)體系”建設(shè)和實(shí)施中的職責(zé)，確?！皟蓚€(gè)體系”建設(shè)和實(shí)施順利進(jìn)行，將“兩個(gè)體系”考核與獎(jiǎng)懲有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，制定了本制度。2

適用范圍本制度適用于本公司所有部門和人員的“兩個(gè)體系”的考核獎(jiǎng)懲管理。3

考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)3.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.1.1本公司每一個(gè)崗位都有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任。崗位人員未掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)危害因素、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等內(nèi)容的，進(jìn)行重新培訓(xùn)，并視情節(jié)對(duì)該人員進(jìn)行10-50元罰款。3.1.2對(duì)員工無(wú)故不參加安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格，并視情節(jié)對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行50-200元罰款。3.1.3鼓勵(lì)本單位廣大員工對(duì)存在的未排查到位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或危險(xiǎn)源等進(jìn)行報(bào)告，查實(shí)屬三級(jí)及以上的，視情況給予發(fā)現(xiàn)人50-200元獎(jiǎng)勵(lì)。3.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危害因素等未按要求進(jìn)行公示告知或公示欄等破損導(dǎo)致不清楚的，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行50-200元罰款。3.2隱患排查治理3.2.1本公司每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任。隱患排查治理責(zé)任部門和責(zé)任人未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查和整改，或排查不徹底、整改不到位，責(zé)令及時(shí)徹底排查和整改到位，并視情況對(duì)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行50-1000元罰款。3.2.2對(duì)在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令及時(shí)整改到位，并視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行0-500元罰款。3.2.3發(fā)現(xiàn)重大隱患未及時(shí)上報(bào)，或故意隱瞞、拖延上報(bào)，視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行0-500元罰款。3.2.4對(duì)暫時(shí)不具備整改條件的隱患，未制定可靠的監(jiān)控措施和應(yīng)急方案，視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行100-500元罰款。3.2.5鼓勵(lì)本單位廣大員工對(duì)存在的未排查出或未整改到位的隱患等進(jìn)行報(bào)告，查實(shí)屬重大隱患的，視情況給予發(fā)現(xiàn)人100-200元獎(jiǎng)勵(lì)。3.3在“兩個(gè)體系”建設(shè)和實(shí)施過程中，對(duì)于公司下達(dá)的任務(wù)消極應(yīng)付、不按時(shí)按質(zhì)按量完成的部門或個(gè)人，視情況對(duì)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行0-1000元罰款。4

考核獎(jiǎng)懲頻次原則上每月進(jìn)行一次月度考核。5

考核獎(jiǎng)懲方式方法5.1安全管理辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)考核獎(jiǎng)懲，各部門負(fù)責(zé)本部門的考核獎(jiǎng)懲。5.2建立《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理體系獎(jiǎng)懲記錄》，記錄“兩個(gè)體系”建設(shè)和實(shí)施過程中的考核獎(jiǎng)懲。獎(jiǎng)勵(lì)方式由月度考核工資中予以體現(xiàn)；罰款方式從工資中扣罰或依據(jù)所下達(dá)的調(diào)度令上交財(cái)務(wù)部。6

附則6.1本制度自發(fā)布之日起施行，由安全管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。6.2如本制度獎(jiǎng)懲和其他規(guī)定重疊或沖突的，按數(shù)額高的規(guī)定施行，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)評(píng)分表單位名稱：評(píng)估日期：年月日考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）企業(yè)應(yīng)建立“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“雙體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。4、未制定“雙體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分?！半p體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“雙體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。否決項(xiàng)：未建立“雙體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“雙體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對(duì)照實(shí)際實(shí)施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。0全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。1、企業(yè)未制定“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分3、未對(duì)全員進(jìn)行“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項(xiàng)：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料：培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查問詢：抽查、問詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。5體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合“雙體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2分。查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。12責(zé)任考核（20分）企業(yè)應(yīng)建立健全“雙體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“雙體系”考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。2、未根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng)：未建立健全“雙體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料：1、“雙體系”考核獎(jiǎng)懲制度2、“雙體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中各類作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣2分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場(chǎng)：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。6危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。詢問：詢問崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害。30風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80分）1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4按照DB37/T2973—2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣2分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。詢問：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。0控制措施（150分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評(píng)審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)。1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合扣2分。2、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，扣1分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性，或未有效落實(shí)，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評(píng)審確定，控制措施是否全面、無(wú)疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。41風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（90分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人次扣5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣5分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。0風(fēng)險(xiǎn)告知（20分）1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。1、未采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。2、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。0隱患排查治理體系(270分)編制隱患排查清單（50）1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“雙體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣2分。3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。4確定排查計(jì)劃（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料4隱患排查實(shí)施（100分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表，缺一項(xiàng)扣10分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)的一致性。0一般事故隱患治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由的，缺一項(xiàng)扣5分。5、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：30%及以上隱患未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患通報(bào)。隱患整改通知單。隱患排查治理臺(tái)賬。。11重大事故隱患治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存在重大隱患的，本項(xiàng)目按滿分50分計(jì)。0信息化管理（40分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分）企業(yè)“雙體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣2分。企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，扣20分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。40持續(xù)改進(jìn)（60分）評(píng)審（20分）企業(yè)每年至少對(duì)“雙體系”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。1、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣10分。2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。注：企業(yè)進(jìn)行首次“雙體系”建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目按滿分20分計(jì)。0更新(30分)1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。1、未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單、或控制措施實(shí)效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。4、未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、更新后的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄2、風(fēng)險(xiǎn)管控清單3、隱患排查清單4、隱患排查記錄及治理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理變更情況。注：企業(yè)進(jìn)行首次“雙體系”建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目按滿分30分計(jì)。0溝通(10分)1、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。2、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。1、風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息未及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行告知的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分詢問：各層級(jí)之間是否進(jìn)行了溝通，各層級(jí)及與相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。0備注：1、本評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)適用于“雙體系”建設(shè)驗(yàn)收，表中“雙體系”指安全生產(chǎn)“雙體系”及職業(yè)病危害“雙體系”，除特別注明外，表中風(fēng)險(xiǎn)均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。總分共計(jì)1000分，累計(jì)得分/總分X100=實(shí)際得分,其中缺項(xiàng)部分按0分計(jì)入累計(jì)得分，相應(yīng)的考核要點(diǎn)按0分計(jì)入總分。每一考核要點(diǎn)的分值扣完為止。標(biāo)桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。4、考核記錄應(yīng)根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述考核情況，并附帶相關(guān)審查記錄，嚴(yán)禁僅簡(jiǎn)單填寫不符合項(xiàng)。5、以抽查形式進(jìn)行詢問或者檢查的情況，應(yīng)將總數(shù)、抽查數(shù)目、不符合情況等描述清楚。公司“雙重預(yù)防體系”驗(yàn)收評(píng)估得分統(tǒng)計(jì)序號(hào)考核指標(biāo)考核要點(diǎn)扣分得分1基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）全員培訓(xùn)（20分）體系文件（20分）責(zé)任考核（20分）2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分確定（30分）危險(xiǎn)源排查辨識(shí)（150分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80分）管控措施（150分）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（90分）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（30分）風(fēng)險(xiǎn)告知（20分）3隱患排查治理體系（270分）

編制隱患排查清單（50分）確定排查計(jì)劃（20分）隱患排查實(shí)施（100分）一般事故隱患（50分）重大事故隱患（50分）4信息化管理（40分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分）5持續(xù)改進(jìn)（60分）評(píng)審（20分）更新（30分）溝通（10分）合計(jì)1000分 (模板)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡切割機(jī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱切割機(jī)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致消防水泵故障，易發(fā)生機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)03風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.禁止設(shè)備之上擺放物品 2.按標(biāo)準(zhǔn)佩戴勞保用品；用專用工具及時(shí)清理鐵屑。 3.及時(shí)清理地面油污、水漬，保持地面衛(wèi)生。 4.嚴(yán)格按加工工藝參數(shù)進(jìn)行加工。 5.禁止非專業(yè)資質(zhì)人員操作設(shè)備 6.嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。責(zé)任部門主要事故類型機(jī)械傷害等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。氣瓶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱氣瓶主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致液氨泄漏，遇明火或靜電火花會(huì)發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)04風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、容器、管道的設(shè)計(jì)壓力應(yīng)當(dāng)不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。容器、管道不應(yīng)超壓運(yùn)行；2、應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全閥、爆破片、緊急切斷裝置、壓力表、液面計(jì)等；3、按操作規(guī)程執(zhí)行。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、爆炸、中毒窒息責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。手持電鉆風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱手持電鉆主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致設(shè)備故障，易發(fā)生機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)05風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、做好設(shè)備預(yù)防性維修；2、設(shè)備護(hù)罩、護(hù)欄可靠齊備；3、完善設(shè)備急停開關(guān)、連鎖裝置；4、嚴(yán)格執(zhí)行維修時(shí)的上鎖掛牌程序；5、運(yùn)行時(shí)不得檢查擦拭設(shè)備；6、加強(qiáng)安全教育；7、員工配發(fā)相應(yīng)勞保用品，并經(jīng)常組織檢查員工佩戴情況；8、危險(xiǎn)區(qū)張貼警示標(biāo)志、危害告知牌。責(zé)任部門主要事故類型觸電、機(jī)械傷害等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即停車疏散周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。沖擊鉆風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱沖擊鉆主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致設(shè)備故障，易發(fā)生機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)06風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、做好設(shè)備預(yù)防性維修；2、設(shè)備護(hù)罩、護(hù)欄可靠齊備；3、完善設(shè)備急停開關(guān)、連鎖裝置；4、嚴(yán)格執(zhí)行維修時(shí)的上鎖掛牌程序；5、運(yùn)行時(shí)不得檢查擦拭設(shè)備；6、加強(qiáng)安全教育；7、員工配發(fā)相應(yīng)勞保用品，并經(jīng)常組織檢查員工佩戴情況；8、危險(xiǎn)區(qū)張貼警示標(biāo)志、危害告知牌。責(zé)任部門主要事故類型觸電、機(jī)械傷害等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即停車疏散周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。壓縮機(jī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱壓縮機(jī)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致壓縮機(jī)故障，易發(fā)生觸電、機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)07風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、做好設(shè)備預(yù)防性維修；2、設(shè)備護(hù)罩、護(hù)欄可靠齊備；3、完善設(shè)備急停開關(guān)、連鎖裝置；4、嚴(yán)格執(zhí)行維修時(shí)的上鎖掛牌程序；5、運(yùn)行時(shí)不得檢查擦拭設(shè)備；6、加強(qiáng)安全教育；7、員工配發(fā)相應(yīng)勞保用品，并經(jīng)常組織檢查員工佩戴情況；8、危險(xiǎn)區(qū)張貼警示標(biāo)志、危害告知牌。責(zé)任部門主要事故類型觸電、機(jī)械傷害等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。貯液器風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱貯液器主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致泄露，遇明火或靜電火花會(huì)發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)08風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、定期進(jìn)行放油操作；2、定期進(jìn)行放空氣操作；3、做好設(shè)備運(yùn)行記錄；4、制定并執(zhí)行操作規(guī)程。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、爆炸、中毒窒息責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。壓力容器、壓力管道風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱壓力容器、壓力管道主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致泄漏，遇明火或靜電火花會(huì)發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)09風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、容器、管道的設(shè)計(jì)壓力應(yīng)當(dāng)不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。容器、管道不應(yīng)超壓運(yùn)行；2、應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全閥、爆破片、緊急切斷裝置、壓力表、液面計(jì)等；3、按操作規(guī)程執(zhí)行。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、爆炸、中毒窒息責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。叉車風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱叉車主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致叉車故障，易發(fā)生火災(zāi)、觸電、車輛傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)10風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、叉車充電區(qū)域保證通風(fēng)；2、發(fā)生觸電，區(qū)域急救人員先斷電，呼吸、心跳停止進(jìn)行心肺復(fù)蘇；3、每月對(duì)于叉車進(jìn)行點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行維修；4、對(duì)于叉車進(jìn)行限速行駛的速度為7公里以下，貨物超出本身視線，要進(jìn)行倒車行駛。5、叉車速度限速5公里；6、張貼警示標(biāo)示及操作規(guī)程；7、嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、觸電、車輛傷害、物體打擊等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。消防水泵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱消防水泵主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致消防水泵故障，易發(fā)生機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)11風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)備維修嚴(yán)格按照操作規(guī)程掛牌、上鎖責(zé)任部門主要事故類型機(jī)械傷害等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。變壓器風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱變壓器主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致變壓器故障，易發(fā)生火災(zāi)、觸電等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)12風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、電容內(nèi)部有泄壓裝置，外部斷路器保護(hù)；2、配電工每小時(shí)巡視一次；3、上級(jí)斷路器保護(hù)，設(shè)備安全門隔離電??；4、嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；5、監(jiān)護(hù)人監(jiān)督作業(yè)人員必須按照倒閘操作制度進(jìn)行操作；監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)，兩人同時(shí)進(jìn)行。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、觸電等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。低壓配電柜風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱低壓配電柜主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致配電柜故障，易發(fā)生火災(zāi)、觸電等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)13風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、配電工定期巡視；2、上級(jí)斷路器保護(hù)，設(shè)備安全門隔離電??；3、嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，4、監(jiān)護(hù)人監(jiān)督作業(yè)人員必須按照倒閘操作制度進(jìn)行操作；監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)，兩人同時(shí)進(jìn)行。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、觸電等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。車間電氣線路風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱車間電氣線路主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致電氣線路故障，易發(fā)生火災(zāi)、觸電等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)14風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、防爆場(chǎng)所應(yīng)配用防爆電器；2、每層廠房應(yīng)設(shè)獨(dú)立電源箱，使用斷路保護(hù)器；3、臨時(shí)線路應(yīng)安裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置；4、臨時(shí)用電設(shè)備PE（保護(hù)接地）連接可靠。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、觸電等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。冷庫(kù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱冷庫(kù)作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致設(shè)備故障，易發(fā)生火災(zāi)等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)15風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、每個(gè)冷庫(kù)設(shè)有一個(gè)專用安全疏散通道，并安裝應(yīng)急照明燈及疏散指示標(biāo)識(shí)；2、每個(gè)冷庫(kù)門安裝有蜂鳴報(bào)警裝置，緊急情況時(shí)按響蜂鳴求救，從外部打開冷庫(kù)門。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。污水處理作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱污水處理作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述1、由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等產(chǎn)生易燃蒸氣，遇明火或靜電火花會(huì)發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故；2、由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等產(chǎn)生硫化氫，易發(fā)生中毒窒息事故；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)16風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、必須嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)，辦理有限空間作業(yè)票；2、作業(yè)前，應(yīng)先通風(fēng)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)佩戴好防毒面具，安全帶；3、進(jìn)入自然通風(fēng)換氣效果不良的有限空間，應(yīng)采用機(jī)械通風(fēng)。作業(yè)超過30min時(shí)，必須重新進(jìn)行池內(nèi)氣體檢測(cè)。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、機(jī)械傷害、觸電等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。機(jī)械設(shè)備維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱機(jī)械設(shè)備維修作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致設(shè)備故障，易發(fā)生觸電、機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)17風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、拆卸前進(jìn)行檢查，穿三防鞋；2、設(shè)備停電，配電柜上鎖，懸掛正在維修標(biāo)示牌，戴防護(hù)手套；3、制定完善的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。責(zé)任部門主要事故類型觸電、機(jī)械傷害等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。冷凝器維修保養(yǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱冷凝器維修保養(yǎng)作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致設(shè)備故障，易機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)18風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、控制柜上懸掛“正在檢修、禁止合閘”標(biāo)識(shí)；2、作業(yè)人員佩戴安全帶。責(zé)任部門主要事故類型機(jī)械傷害、中毒、高處墜落責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。泵類維修保養(yǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱泵類維修保養(yǎng)作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致設(shè)備故障，易發(fā)生機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)19風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、設(shè)備維修嚴(yán)格按照操作規(guī)程掛牌、上鎖；2、控制柜上懸掛“正在檢修、禁止合閘”標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門主要事故類型機(jī)械傷害等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。線路維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱線路維修作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致設(shè)備故障，易發(fā)生觸電、機(jī)械傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)20風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、嚴(yán)格按照崗位安全操作規(guī)程作業(yè)，佩戴安全帶、安全帽；2、執(zhí)行作業(yè)票一人作業(yè)一人監(jiān)護(hù)，懸掛“禁止合閘有人工作”標(biāo)識(shí)牌；3、嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)程中要求佩戴安全帽；4、定期檢查護(hù)目鏡的完好性，嚴(yán)格崗位操作規(guī)程中要求切割必須佩戴護(hù)目鏡；5、嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)程停電作業(yè)，禁止帶電作業(yè)。責(zé)任部門主要事故類型觸電、機(jī)械傷害、高處墜落等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。動(dòng)火作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱動(dòng)火作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等存在易燃物質(zhì)，遇明火易發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)21風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施依法建立動(dòng)火作業(yè)管理制度；2、在動(dòng)火作業(yè)制度中規(guī)定選用有資質(zhì)的單位、人員；3、動(dòng)火作業(yè)許可部門現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否滿足動(dòng)火條件；4、嚴(yán)格遵守動(dòng)火作業(yè)管理制度監(jiān)護(hù)人職責(zé)，監(jiān)護(hù)人不能擅自離開作業(yè)場(chǎng)所，如監(jiān)護(hù)人必須離開時(shí)動(dòng)火作業(yè)停止。監(jiān)護(hù)人由經(jīng)過培訓(xùn)考核合格的員工擔(dān)任；5、作業(yè)許可人對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況進(jìn)行確認(rèn)，作業(yè)監(jiān)護(hù)人監(jiān)督防護(hù)用品使用情況，制止不使用勞動(dòng)防護(hù)用品的行為；6、作業(yè)前辦理動(dòng)火作業(yè)許可證，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底；7、嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)管理制度，作業(yè)部門清理現(xiàn)場(chǎng)易燃易爆物質(zhì)，作業(yè)許可人確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)可燃物清理干凈。責(zé)任部門主要事故類型火災(zāi)、爆炸等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。吊裝作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱吊裝作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致吊裝設(shè)備或吊裝物品墜落，易發(fā)生起重傷害等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)22風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施依法建立吊裝作業(yè)管理制度；2、識(shí)別到新的法規(guī)要求及時(shí)修訂；3、吊裝作業(yè)管理制度規(guī)定吊裝作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)；4、作業(yè)許可時(shí)對(duì)監(jiān)護(hù)人到崗情況進(jìn)行檢查；5、吊裝作業(yè)必須對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行隔離，無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入；6、吊裝作業(yè)必須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)滿足吊裝條件；7、作業(yè)前進(jìn)行技術(shù)交底，選擇合適的吊裝設(shè)備。責(zé)任部門主要事故類型起重傷害等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。有限空間作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱有限空間作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致有毒物質(zhì)進(jìn)入人體，發(fā)生中毒窒息等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)23風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施依法建立有限空間作業(yè)管理制度；2、識(shí)別到新的法規(guī)要求及時(shí)修訂；3、作業(yè)許可人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)滿足作業(yè)條件；4、有限空間作業(yè)管理制度規(guī)定有限空間作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，作業(yè)許可時(shí)對(duì)監(jiān)護(hù)人到崗情況進(jìn)行檢查；5、有限空間管理制度規(guī)定下罐檢維修必須提前通知中控關(guān)閉檢修設(shè)備；6、作業(yè)人員關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)隔離開關(guān)并掛牌、上鎖；7、作業(yè)許可人對(duì)掛牌上鎖落實(shí)情況進(jìn)行確認(rèn)。責(zé)任部門主要事故類型中毒窒息等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。臨時(shí)用電作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位名稱：XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱臨時(shí)用電作業(yè)主要危險(xiǎn)因素概述由于人員誤操作、設(shè)備缺陷、外力因素等導(dǎo)致設(shè)備故障，易發(fā)生觸電等事故。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)24風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)安全標(biāo)志主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施依法建立臨時(shí)用電作業(yè)管理制度；2、作業(yè)許可人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)滿足作業(yè)條件；3、嚴(yán)格遵守臨時(shí)用電管理制度監(jiān)護(hù)人職責(zé)；4、監(jiān)護(hù)人由經(jīng)過培訓(xùn)考核合格的員工擔(dān)任；5、電氣改造作業(yè)選擇有資質(zhì)的單位和個(gè)人，臨時(shí)取電由公司電工在臨時(shí)取電點(diǎn)進(jìn)行接線避免私拉亂接，作業(yè)許可時(shí)對(duì)作業(yè)人員資質(zhì)進(jìn)行審查；6、作業(yè)許可人對(duì)臨時(shí)用電設(shè)施進(jìn)行檢查確認(rèn)滿足作業(yè)條件方可進(jìn)行臨時(shí)用電作業(yè)，臨時(shí)用電作業(yè)必須安裝漏電保護(hù)器，每次作業(yè)前由監(jiān)護(hù)人檢查漏電保護(hù)器確保性能可靠。責(zé)任部門主要事故類型觸電等責(zé)任人聯(lián)系電話應(yīng)急處置措施1、立即疏散廠房及周邊人群，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；2、對(duì)受傷人員進(jìn)行及時(shí)搶救，并撥打120、110電話求救；3、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)事故人員立即根據(jù)企業(yè)制訂的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的流程向企業(yè)相關(guān)管理人員進(jìn)行事故報(bào)告。動(dòng)土作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡單位