RBA-11 環(huán)境安衛(wèi)RBA矯正及預(yù)防措施管制程序

文件名稱環(huán)境/安衛(wèi)/RBA矯正及預(yù)防措施管制程序文件編號WJ_RBA-2-11版本頁次制訂部門管理部制訂日期20XX.02.01修訂日期1.01/21.目的為防止環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合狀況再度發(fā)生，并預(yù)防潛在的環(huán)境/安衛(wèi)/RBA變異，應(yīng)積極消除環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合狀況以確保環(huán)境、安衛(wèi)、RBA管理系統(tǒng)適用性。2.范圍凡環(huán)境、安衛(wèi)、RBA管理系統(tǒng)不符合狀況產(chǎn)生時所采取之對策方式均屬之。3.定義環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合狀況：指法規(guī)及其它要求事項、緊急應(yīng)變、內(nèi)部審核、環(huán)境/安衛(wèi)/RBA管理方案、監(jiān)督與量測及溝通等，不符合要求或環(huán)境/安衛(wèi)/RBA管理系統(tǒng)所產(chǎn)生之偏差。4.職責(zé)4.1管理部4.1.1負(fù)責(zé)環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合狀況之確認(rèn)，要求不符合事項之改善，召集相關(guān)部門決定對環(huán)境/安衛(wèi)/RBA必須采取之對策。4.1.2負(fù)責(zé)分析環(huán)境/安衛(wèi)/RBA信息來源，例如影響環(huán)境管理體系、安衛(wèi)管理體系及RBA管理體系之辦法及作業(yè)不符合訊息、審核結(jié)果、環(huán)境/安衛(wèi)/RBA檢查與量測報告、矯正預(yù)防對策，以消除環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合之潛在原因。4.2審核員：依審核計劃表定期至各相關(guān)部門或作業(yè)場所審核環(huán)境/安衛(wèi)/RBA之不符合狀況。4.3相關(guān)部門：負(fù)責(zé)環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合狀況之實際對策分析及矯正預(yù)防改善事項。5.流程圖無6.程序6.1不符合狀況：6.1.1法規(guī)增修不符合：由管理部依環(huán)保/安衛(wèi)/RBA相關(guān)法規(guī)查核規(guī)定，有違反法規(guī)或法規(guī)增修未能查覺或未采取行動時，由管理部依《法規(guī)查核作業(yè)程序》執(zhí)行。6.1.2檢查與監(jiān)測不符合：依《環(huán)境/安衛(wèi)/RBA矯正與預(yù)防措施管制程序》進(jìn)行監(jiān)督與量測。環(huán)境檢測不合格時，由管理部填寫《環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合報告表》要求權(quán)責(zé)單位做矯正及預(yù)防并追蹤確認(rèn)。6.1.3廢棄物處理活動不符合：于制程或活動中產(chǎn)生的不合格品，應(yīng)盡可能予以拆件利用或打碎再生(塑膠外殼)的方式處理，而不能處理最終的廢棄物，應(yīng)予以分類放置，并依《廢棄物管制程序》之規(guī)定處理。至于其活動之檢查與監(jiān)測不符合，則依《環(huán)境/安衛(wèi)/RBA矯正與預(yù)防措施管制程序》處理。6.1.4管理方案查核不符合：由稽核組填寫《環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合報告表》進(jìn)行追蹤。6.1.5環(huán)境/安衛(wèi)/RBA審核結(jié)果缺失改善：對于環(huán)境/安衛(wèi)/RBA稽核結(jié)果應(yīng)依《內(nèi)部審核管制程序》，若屬外部稽核則由管理部提出，依《內(nèi)部審核管制程序》執(zhí)行。6.1.6緊急應(yīng)變不符合：由管理部用《環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合報告表》通知不符合部門，并進(jìn)行調(diào)查分析和矯正預(yù)防措施及矯正執(zhí)行后，針對執(zhí)行結(jié)果作追蹤確認(rèn)，并加以修訂相關(guān)檔及加強實際演練，依《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。6.1.7溝通不符合：由管理部填寫《環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合報告表》通知不符合部門做矯正及預(yù)防措施。6.1.8環(huán)境/安衛(wèi)/RBA系統(tǒng)不符合者：發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)環(huán)境/安衛(wèi)/RBA系統(tǒng)未依規(guī)定執(zhí)行或執(zhí)行成效不佳文件名稱環(huán)境/安衛(wèi)/RBA矯正及預(yù)防措施管制程序文件編號WJ_RBA-2-11版本頁次制訂部門管理部制訂日期20XX.02.01修訂日期1.02/2時，須寫《環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合報告表》通知管理部，由管理課通知不符合部門做矯正及預(yù)防措施。6.2調(diào)查分析：矯正及預(yù)防措施責(zé)任部門選派適當(dāng)人選針對問題作調(diào)查及分析。6.3矯正及預(yù)防措施：矯正及預(yù)防措施責(zé)任部門根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果擬定處理對策及預(yù)防措施。對于職安衛(wèi)不符合之矯正，責(zé)任部門在擬定對策時須先決定是否須作風(fēng)險評估，以判斷改善對策能否有效降低及控制已發(fā)生之不符合情形，并于《環(huán)境/安衛(wèi)/RBA不符合報告表》注明，由責(zé)任部門主管審查。6.4執(zhí)行矯正：矯正及預(yù)防措施責(zé)任部門確實執(zhí)行矯正及預(yù)防工作，若有涉及其他相關(guān)部門則適時協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同執(zhí)行，對于矯正及預(yù)防措施情形應(yīng)加以記錄，以供矯正及預(yù)防措施責(zé)任部門評估。6.5追蹤確認(rèn)：矯正及預(yù)防措施涉及之相關(guān)部門，視本身需要辦理說明或教育訓(xùn)練以利矯正及預(yù)防措施有效實施。6.6實施培訓(xùn)：矯正及預(yù)防措施涉及之相關(guān)部門，視本身需要辦理說明會或培訓(xùn)以利矯正及預(yù)防措施有效實施。6.7矯正及預(yù)防措施之相關(guān)環(huán)境安衛(wèi)問題，由管理部整理之，適時匯整至相關(guān)部門檢討改善、若相關(guān)重大環(huán)境/安衛(wèi)/RBA問題無法適當(dāng)處理時，需送安委會會議討論。6.8由于矯正與預(yù)防措施，所產(chǎn)生的書面程序變更，