砂場(chǎng)管理制度及水泥廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)

砂場(chǎng)管理制度沙場(chǎng)安全管理制度一、安全生產(chǎn)責(zé)任制度為保證安全生產(chǎn)、明確義務(wù)、責(zé)任到人，特制定以下安全生產(chǎn)責(zé)任制度：1、砂石場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本砂石場(chǎng)的安全生產(chǎn)責(zé)任，保證安全經(jīng)費(fèi)的投入，協(xié)調(diào)各下屬部門責(zé)任人的工作。2、砂石場(chǎng)安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本砂石場(chǎng)的安全生產(chǎn)事宜，檢查落實(shí)各項(xiàng)安全措施的落實(shí)。3、生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)本生產(chǎn)區(qū)的安全生產(chǎn)工作，保證安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。4、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)工作，保證本班組安全生產(chǎn)。5、電工負(fù)責(zé)本砂石場(chǎng)的用電安全責(zé)任，保證砂石場(chǎng)的用電安全。6、特種作業(yè)人員對(duì)自己擔(dān)負(fù)的作業(yè)工作負(fù)安全生產(chǎn)責(zé)任，保證特種作業(yè)的安全。7、各機(jī)械設(shè)備操作人員對(duì)自己操作的各項(xiàng)設(shè)備負(fù)安全生產(chǎn)責(zé)任，保證機(jī)械設(shè)備正常安全運(yùn)轉(zhuǎn)。8、職工在生產(chǎn)工作中，對(duì)自己的安全負(fù)責(zé)，保證自己在工作中遵章守紀(jì)，不出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。二、現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度為保證砂石場(chǎng)正常生產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)安全遵循以下規(guī)定：1、按照有關(guān)規(guī)定，清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)特殊部位、危險(xiǎn)崗位、區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示牌和警戒線。2、生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)技術(shù)規(guī)定、制度安排生產(chǎn)，杜絕違章指揮。3、班組長(zhǎng)依據(jù)生產(chǎn)要求，嚴(yán)格按照有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定、制度，安排本班組生產(chǎn)，保證安全。4、職工要嚴(yán)格按照工作規(guī)程，安全制度工作，杜絕違規(guī)冒險(xiǎn)作業(yè)，拒絕違章指揮。5、特種作業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)定，安全完成各項(xiàng)工作。6、現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須按照崗位要求，穿著符合安全生產(chǎn)條件的服飾，佩戴使用各種安全防護(hù)器械。7、生產(chǎn)管理人員、班組長(zhǎng)要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，糾正違規(guī)冒險(xiǎn)作業(yè)。8、砂石場(chǎng)安全員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)整改事故隱患，糾正處罰違規(guī)人員。三、現(xiàn)場(chǎng)安全檢查制度為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，砂石場(chǎng)實(shí)行每天現(xiàn)場(chǎng)安全檢查制度，檢查分班前、班中、班后3次：1、檢查當(dāng)班安全責(zé)任人是否按職責(zé)要求在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指揮。2、檢查工作人員是否按規(guī)章制度、操作規(guī)程工作。3、檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否按規(guī)定正確佩戴使用勞動(dòng)保護(hù)用品。4、檢查現(xiàn)場(chǎng)工作中的機(jī)械、電器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否安全，安全裝置是否齊全。5、檢查工作場(chǎng)地、操作面是否符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)定、要求。6、檢查工作現(xiàn)場(chǎng)周圍、上下是否存在安全隱患。7、檢查落實(shí)已經(jīng)要求整改的隱患是否已進(jìn)行整改，整改是否完全徹底，符合要求。8、檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，要立即停產(chǎn)，劃定警戒區(qū)，撤出工作人員，并向上級(jí)報(bào)告。四、安全生產(chǎn)例會(huì)制度例會(huì)是安全生產(chǎn)的信息窗口，砂石場(chǎng)職工要努力學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，牢固樹立安全生產(chǎn)思想觀念：1、班組當(dāng)班開工時(shí)，班組長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，向本班組職工說明安全生產(chǎn)工作的要求，注意事項(xiàng)。2、班組本班日完工時(shí)，本班職工應(yīng)共同對(duì)本班日的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行總結(jié)，向下班提供注意事項(xiàng)。3、班組每周組織一次全班組職工總結(jié)會(huì)，總結(jié)本周安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，表揚(yáng)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。4、砂石場(chǎng)每月召開一次全體職工例會(huì)，總結(jié)本月安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，培訓(xùn)安全生產(chǎn)法規(guī)常識(shí)。5、重大安全隱患整改后，砂石場(chǎng)及時(shí)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，總結(jié)分析成因，制定預(yù)防改進(jìn)措施。6、砂石場(chǎng)半年召開一次全體職工總結(jié)會(huì)?？偨Y(jié)半年安全生產(chǎn)工作，表揚(yáng)先進(jìn)安全生產(chǎn)工作人員。7、砂石場(chǎng)年末召開一次全體職工總結(jié)會(huì)，總結(jié)本年度安全生產(chǎn)工作，學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法規(guī)，按照砂石場(chǎng)責(zé)任制兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。對(duì)下年安全工作做出計(jì)劃安排。五、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度砂石場(chǎng)實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任獎(jiǎng)懲制度，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全正常運(yùn)行：1、砂石場(chǎng)在日常安全生產(chǎn)管理工作中，對(duì)違規(guī)、冒險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)處罰制度。2、砂石場(chǎng)職工生產(chǎn)中必須正確佩戴安全帽等保護(hù)用品，否則現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處罰。3、對(duì)在安全生產(chǎn)管理工作中，忠于職守，成績(jī)顯著的安全生產(chǎn)管理人員，砂石場(chǎng)給予表揚(yáng)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。4、對(duì)為安全生產(chǎn)工作做出特殊貢獻(xiàn)的職工和人員，砂石場(chǎng)根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予特殊獎(jiǎng)勵(lì)。5、對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)督工作管理不到位、工作不落實(shí)、防范管理不嚴(yán)、措施不硬，使砂石場(chǎng)存在事故隱患的責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰。6、砂石場(chǎng)遵循效益優(yōu)先，兼顧公平，先考核，后兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)的原則。7、對(duì)違章指揮，誘發(fā)安全事故造成人員傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人，報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行懲處。六、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核制度為提高砂石場(chǎng)職工的安全生產(chǎn)素質(zhì)，增強(qiáng)生產(chǎn)意識(shí)，防止安全事故的發(fā)生，保證生產(chǎn)安全正常進(jìn)行：1、砂石場(chǎng)負(fù)責(zé)人、安全員必須經(jīng)過安全考核培訓(xùn)，取得安全資格證書。2、從事特種作業(yè)的人員必須經(jīng)過專門技術(shù)技能培訓(xùn)，并經(jīng)過考核，取得特種作業(yè)證書，方可上崗。3、砂石場(chǎng)積極派送職工參加有關(guān)部門組織的安全生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。4、砂石場(chǎng)建立健全內(nèi)部安全生產(chǎn)教育、技術(shù)技能培訓(xùn)、考核制度，強(qiáng)化職工勞動(dòng)安全教育。5、新職工上崗前必須進(jìn)行三級(jí)安全教育，三級(jí)安全教育時(shí)間不得少于四十學(xué)時(shí)，并經(jīng)考核合格后方可上崗。6、每月班組定期開展一次職工安全培訓(xùn)教育活動(dòng)。7、每季度砂石場(chǎng)定期進(jìn)行一次職工安全教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)。8、砂石場(chǎng)半年對(duì)職工進(jìn)行一次勞動(dòng)安全生產(chǎn)技術(shù)技能考核，考核不合格不能繼續(xù)上崗。七、設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)物品安全管理制度砂石場(chǎng)設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)物品安全遵循以下管理原則：l、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，購(gòu)置符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、器材、防護(hù)用品。2、機(jī)械、電源、動(dòng)力設(shè)備由專人安裝、操作使用、維修管理。3、特種機(jī)械、電力設(shè)備必須由取得相應(yīng)操作資格的人員操作。4、機(jī)電使用維修人員對(duì)機(jī)電設(shè)備及防護(hù)裝置要定期進(jìn)行檢查、維修，保證使用安全。5、易燃、易爆物品和爆破材料的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷毀，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。6、易燃、易爆物品，爆破器材由有專業(yè)技能的人員使用，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)退制度。7、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，購(gòu)置、建蓋符合儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)物品，爆破材料的設(shè)備和倉(cāng)庫(kù)。8、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，購(gòu)置、配齊防盜消防設(shè)備器材，落實(shí)合格的安全管理人員。八、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放使用管理制度為了有效保護(hù)砂石場(chǎng)勞動(dòng)者的人身安全：1、砂石場(chǎng)為勞動(dòng)者免費(fèi)提供符合國(guó)家技術(shù)規(guī)定和要求的勞動(dòng)防護(hù)用品。2、砂石場(chǎng)不以貨幣形式或其他物品替代應(yīng)配備職工的勞動(dòng)防護(hù)用品。3、砂石場(chǎng)保證購(gòu)置足夠的、符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品，配發(fā)職工使用。4、生產(chǎn)作業(yè)時(shí)職工必須按照勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)定和防護(hù)性能，正確佩戴使用勞動(dòng)防護(hù)用品。5、購(gòu)置勞動(dòng)防護(hù)用品，必須進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確保達(dá)到防護(hù)功能。6、勞動(dòng)保護(hù)用品保管、發(fā)放使用、更換報(bào)廢由專人進(jìn)行登記管理。7、及時(shí)更換、報(bào)廢已失去防護(hù)功能的破損、陳舊勞動(dòng)保護(hù)用品。8、按照勞動(dòng)防護(hù)用品的性能，在使用前對(duì)其防護(hù)功能進(jìn)行必要的檢查。九、事故隱患報(bào)告監(jiān)控整改制度砂石場(chǎng)安全事故隱患處理原則：1、發(fā)現(xiàn)事故隱患后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人立即向砂石場(chǎng)負(fù)責(zé)人和安全員報(bào)告，組織應(yīng)急處理。2、砂石場(chǎng)負(fù)責(zé)人、安全員接到事故隱患報(bào)告后，要立即到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，屬重大隱患應(yīng)準(zhǔn)確向上級(jí)報(bào)告。3、事故隱患發(fā)生后，要安排專人對(duì)隱患進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，監(jiān)控責(zé)任人要定時(shí)報(bào)告情況。4、發(fā)生重大事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)人員要立即撤出現(xiàn)場(chǎng)，并設(shè)置安全警戒線、警示標(biāo)志，杜絕無關(guān)人員進(jìn)場(chǎng)。5、發(fā)現(xiàn)事故隱患后，現(xiàn)場(chǎng)人員要迅速采取措施，制定相應(yīng)的應(yīng)急處理辦法，防止事故發(fā)生。6、處理整改事故隱患，必須嚴(yán)密組織，制定穩(wěn)妥的處置方案，確保安全。7、對(duì)疑難事故隱患，及時(shí)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員協(xié)商，遵循科學(xué)安全處置原則，降低處置風(fēng)險(xiǎn)。8、發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，未經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得擅自處置或生產(chǎn)。十、安全事故報(bào)告搶救處理制度安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，有關(guān)人員遵循下列搶救程序：1、發(fā)生安全生產(chǎn)事故后現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)告砂石場(chǎng)負(fù)責(zé)人、安全員。2、砂石場(chǎng)負(fù)責(zé)人接到安全事故報(bào)告后，要立即核實(shí)，準(zhǔn)確上報(bào)砂石場(chǎng)主管部門或有關(guān)部門。3、安全事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)人員要立即采取有效措施，起動(dòng)砂石場(chǎng)應(yīng)急救援預(yù)案，搶救傷員。4、救援安全事故，必須嚴(yán)密組織，安全第一，嚴(yán)防安全事故的發(fā)生。5、救援安全事故，必須遵循先人員，后財(cái)產(chǎn)的原則。6、應(yīng)急搶救過程中，救援人員要盡可能保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)和有關(guān)物證。7、以人為本，全力做好傷員救治和家屬善后工作。8、有關(guān)人員必須如實(shí)反映情況，配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理。9、安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，隱瞞不報(bào)，故意遲延不報(bào)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。十一、砂石場(chǎng)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急搶險(xiǎn)救援預(yù)案1、組織機(jī)構(gòu)和應(yīng)急準(zhǔn)備（1）、砂石場(chǎng)成立安全生產(chǎn)管理組和事故應(yīng)急救援組。（2）、根據(jù)生產(chǎn)情況，準(zhǔn)備好事故應(yīng)急救援物資設(shè)備。（3）、砂石場(chǎng)定期進(jìn)行應(yīng)急救援演練，培訓(xùn)教育職工掌握基本的應(yīng)急救援和緊急避險(xiǎn)知識(shí)。2、重大安全隱患，安全事故報(bào)告（1）、重大隱患、事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即報(bào)告班組長(zhǎng)或生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。（2）、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人立即報(bào)告砂石場(chǎng)負(fù)責(zé)人或砂石場(chǎng)安全員。（3）、砂石場(chǎng)負(fù)責(zé)人、安全員立即現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，及時(shí)準(zhǔn)確向上級(jí)報(bào)告。3、事故救援和現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)（1）、事故發(fā)生后，砂石場(chǎng)工作立刻全部轉(zhuǎn)為救援工作。（2）、事故救援遵循安全第一，先傷員后財(cái)物的原則。（3）、現(xiàn)場(chǎng)救援時(shí)，最大限度保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)和物證。4、人、財(cái)、物保障（1）、事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)所有人員即時(shí)轉(zhuǎn)為救援人員。（2）、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、物資、運(yùn)輸工具即為救援工作服務(wù)。（3）、立即起用砂石場(chǎng)應(yīng)急救援物資設(shè)備，防止事故擴(kuò)大和拖延傷員救治時(shí)間。5、救援工作的組織領(lǐng)導(dǎo)（1）、重大隱患，事故發(fā)生后，在現(xiàn)場(chǎng)的安全管理、事故應(yīng)急救援組排位最前的人員，為現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)救援負(fù)責(zé)人，承擔(dān)統(tǒng)一指揮的職責(zé)。（2）、現(xiàn)場(chǎng)所有人員、物資、設(shè)備、車輛、服從現(xiàn)場(chǎng)救援負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一指揮和調(diào)動(dòng)。（3）、上級(jí)救援人員到達(dá)后，現(xiàn)場(chǎng)所有人員按序聽從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮和調(diào)動(dòng)。6、事故調(diào)查、善后工作（1）、事故救援結(jié)束后，砂石場(chǎng)盡全力做好傷員救治和家屬善后工作。（2）、事故現(xiàn)場(chǎng)必須經(jīng)過上級(jí)事故調(diào)查人員勘驗(yàn)后，砂石場(chǎng)方可恢復(fù)生產(chǎn)。（3）、事故有關(guān)人員按序接受上級(jí)事故調(diào)查人員的問訊，實(shí)事求實(shí)的說明事故原因。7、安全生產(chǎn)，警鐘長(zhǎng)鳴安全生產(chǎn)工作是砂石場(chǎng)生存發(fā)展的頭等大事，安全就是效益，砂石場(chǎng)所有職工必須人人事事保安全，嚴(yán)格按安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行工作，確保安全生產(chǎn)。砂場(chǎng)質(zhì)量控制制度采用先進(jìn)的制砂設(shè)備，可大大的提高機(jī)制砂生產(chǎn)運(yùn)行的可靠性、保證產(chǎn)品的質(zhì)量。對(duì)大中型水利工程，特別混凝土量大，強(qiáng)度高的工程，安全穩(wěn)定的機(jī)制砂的生產(chǎn)系統(tǒng)顯得尤為重要。本工程機(jī)制砂生產(chǎn)采用一帆機(jī)械生產(chǎn)的VI8000制砂機(jī)與立式?jīng)_擊破碎機(jī)。該制砂機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于維護(hù)保養(yǎng)等優(yōu)點(diǎn)；生產(chǎn)的成品砂粒型好、可靠性高。

機(jī)制砂生產(chǎn)并非高科技項(xiàng)目，但其影響質(zhì)量的末端因素多，尤其是機(jī)械故障所造成的影響。因此，嚴(yán)格、細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)管理是機(jī)制砂質(zhì)量控制的重要手段。

①現(xiàn)場(chǎng)管理包括人員管理和機(jī)械設(shè)備管理：

②人員管理主要是培養(yǎng)工人的機(jī)械設(shè)備操作水平、加強(qiáng)其安全生產(chǎn)責(zé)任心，落實(shí)生產(chǎn)崗位責(zé)任制，做到專人專崗；

③機(jī)械設(shè)備管理主要是對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)，工程技術(shù)管理人員要勤跑現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)過程中采用觀、聽的方式對(duì)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)記錄并通知維護(hù)人員維護(hù)，如情況緊急，立即通知控制室值班人員停機(jī)維修。

④及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，把有可能影響機(jī)制砂質(zhì)量的因素排除在萌芽狀態(tài)。

票據(jù)管理制度

一、發(fā)票管理（一）申領(lǐng)1、由申請(qǐng)人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請(qǐng)日期、合同號(hào)（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請(qǐng)人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)審核后開具。2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明（特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可），財(cái)務(wù)方可開具發(fā)票。3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個(gè)字。5、若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對(duì)方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標(biāo)明發(fā)票號(hào)及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時(shí)，需有書面申請(qǐng)并由各部門經(jīng)理人員簽字，財(cái)務(wù)人員對(duì)于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時(shí)取回。7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。8、開發(fā)票時(shí)遇到的其他特殊情況，財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。（二）具體規(guī)定1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運(yùn)營(yíng)中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財(cái)務(wù)人員核對(duì)無誤后開具發(fā)票。2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級(jí)管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項(xiàng)合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。3、未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。4、已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn)營(yíng)中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項(xiàng)等，須部門經(jīng)理專門說明。（三）回收1、當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。違反此項(xiàng)，每次扣款200元直至開除。2、若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財(cái)務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項(xiàng)，每次扣款100元。3、凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。（四）填寫公司統(tǒng)計(jì)（或會(huì)計(jì)）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請(qǐng)單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀，如有填錯(cuò)，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。（五）監(jiān)督會(huì)計(jì)（統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的“支票回收單”核對(duì)每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對(duì)所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。（六）內(nèi)容不符時(shí)的處理支票回收的付款公司名稱與市場(chǎng)員所報(bào)客戶名稱或所申請(qǐng)發(fā)票名稱不符時(shí)，市場(chǎng)員必須同時(shí)上交由付款方加蓋財(cái)務(wù)章的付款說明交財(cái)務(wù)備案。如無說明，財(cái)務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。二、收據(jù)管理1、收據(jù)視同發(fā)票管理。2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。3、以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財(cái)務(wù)部負(fù)全責(zé)。三、支票管理1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；2、建立和健全《銀行存款日記賬》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，并每天結(jié)出余額；3、出納收取支票時(shí)，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)；4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計(jì)外部分）簽字后出納方可開出；5、所開出支票必須封填收款單位名稱；6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。四、票據(jù)管理原則1、加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報(bào)銷金額中扣除（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的90%）。2、財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報(bào)銷。

砂場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法令、上級(jí)主管機(jī)關(guān)的指示和職工代表大會(huì)的決議2.領(lǐng)導(dǎo)編制長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃審定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃提出各個(gè)時(shí)期的奮斗目標(biāo)和中心工作及重大措施方案使企業(yè)不斷增強(qiáng)活力開拓前進(jìn)3.加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理不斷提高企業(yè)管理素質(zhì)確保全面完成任期責(zé)任目標(biāo)和年度方針目標(biāo)不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益4.實(shí)行全面質(zhì)量管理堅(jiān)持“質(zhì)量第一”“用戶至上”的方針確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高滿足用戶需求不斷爭(zhēng)創(chuàng)名牌積極擴(kuò)大產(chǎn)品出口5.切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作不斷改善勞動(dòng)條件保證安全文明生產(chǎn)6.加強(qiáng)職工文化技術(shù)教育促進(jìn)知識(shí)更新不斷提高工廠人才素質(zhì)7.堅(jiān)持“用人唯賢”的方針正確貫徹執(zhí)行國(guó)家的干部政策正確使用8.貫徹“各盡所能按勞分配”的原則正確地處理國(guó)家、集體及職工三者利益關(guān)系使職工收入逐年增長(zhǎng)集體福利條件不斷改善9.負(fù)責(zé)搞好與廠職代會(huì)的關(guān)系充分發(fā)揮副廠長(zhǎng)、“三總師”各級(jí)組織各個(gè)部門的積極作用10.定期向職工代表大會(huì)報(bào)告工作征求意見自覺接受監(jiān)督11.主持行政全面工作開好廠長(zhǎng)辦公會(huì)、廠務(wù)會(huì)、工廠管理委員會(huì)使生產(chǎn)行政各項(xiàng)重大問題得以及時(shí)研究處理12.保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)和集體財(cái)產(chǎn)不受侵犯13.堅(jiān)持“一支筆”批錢的原則按財(cái)務(wù)制度規(guī)定負(fù)責(zé)審批工廠費(fèi)用開支渣車司機(jī)崗位職責(zé)1.遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，信守勞動(dòng)合同，熱愛本職工作，努力學(xué)習(xí)提高駕駛員的思想素質(zhì)，業(yè)務(wù)水平，服務(wù)態(tài)度和操作等技能水平。防范車輛事故的發(fā)生，做到愛惜車輛為珍惜自己的生命。2.平時(shí)勤學(xué)習(xí)安全教育，服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)互助，愛崗位敬業(yè)。3.服從生產(chǎn)廠長(zhǎng)安排，積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成購(gòu)貨工作，及時(shí)主動(dòng)向管理人員匯報(bào)出廠外車輛配送運(yùn)轉(zhuǎn)情況。4.認(rèn)真做愛本例保工作，提高操作技能，保持成本意識(shí)觀念，實(shí)事求是。5.不得隨意將車轉(zhuǎn)借他人駕駛，不準(zhǔn)公車私用（特殊情況由生產(chǎn)廠長(zhǎng)調(diào)動(dòng)）。6.每天出車前實(shí)施出車前準(zhǔn)備，檢查車輛剎車，輪胎氣壓，機(jī)油，燃油，水是否正常，零件是否齊備，保證車輛安全。7.遵守交通規(guī)則，注意行車安全，節(jié)約燃料，圓滿完成貨物運(yùn)輸任務(wù)。8.依據(jù)駕駛員應(yīng)知應(yīng)會(huì)，及時(shí)分析排除故障。對(duì)復(fù)雜故障通報(bào)有關(guān)人員，并提出排除意見及時(shí)處理，保障車輛安全正常行駛。9.依據(jù)車輛保養(yǎng)制度，對(duì)車輛運(yùn)行前后實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)，行駛中注意和觀察儀表是否正常，對(duì)異常部位及時(shí)調(diào)整和故障排除。司機(jī)如果人為造成車輛損壞及傷及他人和物件根據(jù)情節(jié)輕重公司將作出相應(yīng)處罰。裝機(jī)司機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制裝機(jī)司機(jī)是裝機(jī)規(guī)范操作、維護(hù)保養(yǎng)、故障排除，確保裝機(jī)安全運(yùn)行的直接責(zé)任者，對(duì)本班次的裝機(jī)的安全運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，要按照“三大規(guī)程”施工。裝機(jī)司機(jī)必須熟練掌握裝機(jī)的結(jié)構(gòu)、性能及工作原理，并依法經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。一、崗位職責(zé)第1條裝機(jī)司機(jī)必須熟悉所用設(shè)備的性能、構(gòu)造、原理，掌握一般性的維修保養(yǎng)和故障處理技能。第2條堅(jiān)持使用裝機(jī)上所有的安全保護(hù)裝置和設(shè)施，不得擅自改動(dòng)或甩掉不用。第3條嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，并做好交接班記錄。第4條在淋水條件下工作，電器設(shè)備要有防水措施。第5條檢修或檢查裝機(jī)時(shí)，必須將開關(guān)閉鎖，并懸掛有“有人工作，嚴(yán)禁送電”警示牌。第6條檢查本崗位開工前、施工過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全確認(rèn)和規(guī)程措施等現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。要嚴(yán)格實(shí)行“手指口述”，在試車前應(yīng)發(fā)出信號(hào)，嚴(yán)禁耙裝機(jī)兩側(cè)及前方有人。第7條裝機(jī)發(fā)生故障時(shí)，必須停車，切斷電源后進(jìn)行處理。第8條按《操作規(guī)程》、《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》規(guī)定安全使用耙裝機(jī)，扒裝前必須對(duì)耙裝機(jī)全面檢查，當(dāng)確認(rèn)無誤時(shí)，先空載試車，無異常方可進(jìn)行扒裝工作。第9條裝機(jī)司機(jī)在耙裝機(jī)電機(jī)運(yùn)行期間不得離開崗位，手不得離開操縱桿。二、責(zé)任追究有下列行為之一的，給予裝機(jī)司機(jī)警告處分；造成嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（一）違章、冒險(xiǎn)作業(yè)的（二）對(duì)工人違章作業(yè)熟視無睹，不加制止的（三）對(duì)重大事故預(yù)兆或者己發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措施的。（四）拒不執(zhí)行煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及其煤礦安全監(jiān)察人員的安全監(jiān)察指令的。庫(kù)管崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理維護(hù)事務(wù)2．按規(guī)定工作流程進(jìn)行物料的收發(fā)清點(diǎn)，按倉(cāng)庫(kù)管理制度查驗(yàn)數(shù)量3．將驗(yàn)收好的物料按指定位置予以存放4．依據(jù)發(fā)料指令配備物料和發(fā)放物料5．每日物料卡賬進(jìn)出明細(xì)的記錄與定期盤存。收發(fā)日?qǐng)?bào)表、進(jìn)倉(cāng)單、發(fā)料單、采購(gòu)驗(yàn)收單、呆滯料的的異常情況報(bào)表、委外產(chǎn)品報(bào)表、退貨單等單據(jù)的填寫6．不良物料及呆廢料的定期上報(bào)處理7．物料入倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)位的籌劃與擺放，8.盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行，月總節(jié)報(bào)告

砂場(chǎng)炊事員崗位職責(zé)一、熱愛本職工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，遵守勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真盡到一名炊事員應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，負(fù)責(zé)好砂場(chǎng)員工的一日三餐，要做到飯餐按時(shí)開，衛(wèi)生及時(shí)掃，安排認(rèn)真聽。三、文明服務(wù)，禮貌待人，對(duì)砂場(chǎng)每位就餐的員工都要做到主動(dòng)熱情、耐心；做到態(tài)度和藹，語言文明。遇有矛盾妥善解決，做到“打不還手，罵不還口”。四、嚴(yán)格遵守《食品衛(wèi)生法》和“五四”衛(wèi)生制，努力搞好食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生。五、根據(jù)不同食品的性質(zhì)、特點(diǎn)，注意烹制火候和時(shí)間，以保證菜肴質(zhì)量。要做到燒熟、煮透，以防食物中毒。菜肴下鍋前，應(yīng)注意清除因洗切把關(guān)不嚴(yán)所余留雜質(zhì)。加強(qiáng)鍋臺(tái)及周邊衛(wèi)生工作，及時(shí)清洗、清掃，以保持鍋臺(tái)及周邊干凈整潔。六、清洗前，認(rèn)真清理烹飪?cè)现械碾s質(zhì)和殘枝爛葉。洗凈后裝入干凈盛具，嚴(yán)禁著地放置。講究洗切（配）衛(wèi)生，對(duì)初加工前的任何烹飪?cè)希仨氉龅较认春笄?。按菜肴制作要求，注重切、配?guī)格，不偷工減料。洗切（配）中，加強(qiáng)場(chǎng)地衛(wèi)生工作，不隨地拋物，及時(shí)清洗設(shè)備和清掃環(huán)境。七、增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，做好清潔衛(wèi)生工具的自制、自修和保管工作。清洗碗碟要認(rèn)真、仔細(xì)、徹底，輕拿輕放，避免損壞。清洗干凈碗碟按指定地點(diǎn)存放，嚴(yán)格實(shí)行餐具消毒制度。洗涮完后．應(yīng)及時(shí)將地面及周圍清掃干凈，保持工作場(chǎng)所干凈衛(wèi)生。八、下班前要有專人負(fù)責(zé)把水、電、汽的開關(guān)關(guān)好，以確保安全。對(duì)洗碗場(chǎng)地的殘?jiān)ｏ堃咨铺幚恚皶r(shí)清運(yùn)。

水泥廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)為了滿足顧客要求和法律法規(guī)有關(guān)要求，不斷提高公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，以增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，確保安全生產(chǎn)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，行政人事處根據(jù)本公司的實(shí)際情況，組織編制了本質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)。一體化手冊(cè)真實(shí)、充分地?cái)⑹隽怂嘤邢薰镜馁|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)，是公司生產(chǎn)、管理、服務(wù)中必須遵循的綱領(lǐng)性文件，各級(jí)人員應(yīng)貫徹執(zhí)行。手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核后，現(xiàn)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，自發(fā)布之日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：年8月15日任命書為全面推進(jìn)公司規(guī)范管理，提升我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，我公司將按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，由兼任職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，由先生擔(dān)任質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理者代表。管理者代表的職責(zé)為：建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b）向最高管理層匯報(bào)管理體系績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；c）確保在公司內(nèi)提高員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識(shí)；d）一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。為了貫徹執(zhí)行GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的要求，經(jīng)全體員工推薦，選舉為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。員工代表的職責(zé)為：（1）代表員工參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評(píng)審。（2）代表員工參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康的任何變化。（3）代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)?？偨?jīng)理：日期：年8月15日0.3文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針遵紀(jì)守法，防控結(jié)合；規(guī)范管理，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)；以人為本、安全第一；節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)；持續(xù)改進(jìn)，和諧發(fā)展?？偨?jīng)理：日期：年8月15日1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖總總經(jīng)理管理者代表管理者代表后勤管理保衛(wèi)管理行政管理財(cái)務(wù)處物資管理計(jì)量管理安環(huán)辦設(shè)備管理生產(chǎn)技術(shù)處發(fā)貨管理供銷處發(fā)電車間燒成車間原料車間室生產(chǎn)部行政人事處人事管理后勤管理保衛(wèi)管理行政管理財(cái)務(wù)處物資管理計(jì)量管理安環(huán)辦設(shè)備管理生產(chǎn)技術(shù)處發(fā)貨管理供銷處發(fā)電車間燒成車間原料車間室生產(chǎn)部行政人事處人事管理2．手冊(cè)概述2.1手冊(cè)應(yīng)用本《一體化手冊(cè)》適用于水泥有限公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的所有部門，也適用于第二方、第三方體系審核。2.2一體化體系范圍公司二條4000噸/天的干法回轉(zhuǎn)窯熟料生產(chǎn)線和余熱發(fā)電相關(guān)活動(dòng)，覆蓋公司所有的部門。2.3手冊(cè)編制、內(nèi)容和日常管理手冊(cè)是由行政人事處根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求組織編制的，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理審批、發(fā)布?！兑惑w化手冊(cè)》對(duì)水泥有限公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針做了闡述，對(duì)管理體系的目標(biāo)指標(biāo)、結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)公司的生產(chǎn)、管理等活動(dòng)和環(huán)境行為、職業(yè)健康安全行為符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；通過管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，有能力穩(wěn)定地滿足顧客及相關(guān)方要求，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意。本手冊(cè)的發(fā)放、使用等日常管理由行政人事處負(fù)責(zé)，執(zhí)行《文件控制程序》。2.4標(biāo)準(zhǔn)條款刪減公司的質(zhì)量管理體系刪減了ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3、7.5.2、7.5.4條款，刪減理由如下：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品屬國(guó)家定型產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝、技術(shù)成熟穩(wěn)定，制造流程已在項(xiàng)目、裝置設(shè)計(jì)安裝過程中確定，不存在對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減7.3。本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中任一子過程的輸出都能夠簡(jiǎn)便及時(shí)和經(jīng)濟(jì)地加以檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證，不存在需要確認(rèn)的“特殊過程”，故刪減7.5.2。本公司不使用顧客提供原輔材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，所有資源由公司自己配置，故刪減7.5.4。以上刪減不影響本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。3．引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19011-2003idtISO19011：2002《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》GB/T21372-2008《硅酸鹽水泥熟料》3.2術(shù)語和定義本手冊(cè)等同采用GB/T19000-2008idtISO9000：2005、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。為公司工作的人員：1）本公司的員工；2）為公司提供各種服務(wù)的合同方的人員，如基建人員、設(shè)備安裝人員、外包方人員。代表公司工作的人員：以公司的名義，從事公司所委托的工作的人員，公司目前無此類人員。3.3公司的產(chǎn)品：硅酸鹽水泥熟料。4．管理體系4.1總要求.2a）結(jié)合水泥熟料生產(chǎn)特點(diǎn)，確定管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；b）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；c）確定這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法，包括滿足法律法規(guī)及其他要求的過程控制程序等；d）通過原輔材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和監(jiān)督、檢查、巡查等手段，確保獲得必要的資源和信息，以實(shí)現(xiàn)過程的有效實(shí)施和監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量、分析這些過程，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)；f）本公司在嚴(yán)格管理這些過程同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。文件的總要求4.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。本公司的體系文件包括：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)：是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，包括方針和目標(biāo)指標(biāo)，并描述質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)。b）程序文件：就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的某一活動(dòng)而規(guī)定途徑的文件。本公司編制的程序文件充分考慮GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求。程序分成五種不同的類型，三體系共用的程序、環(huán)境職業(yè)健康安全共用的程序、質(zhì)量專用程序、環(huán)境專用程序、職業(yè)健康安全專用程序。c）其他文件：本公司為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等。d）記錄：對(duì)完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。e） 外來文件：本公司適用的法律法規(guī)與其他要求。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件間應(yīng)明確查詢相關(guān)文件的途徑，建立文件框架或目錄。4.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)公司編制和保持一體化管理手冊(cè)，內(nèi)容包括：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)；b）體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（手冊(cè)第2章）；c）對(duì)編制的程序文件的引用；d）體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，以實(shí)現(xiàn)對(duì)體系文件的有效控制，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位、場(chǎng)所能得到適用文件的有關(guān)版本，記錄是特殊類型的文件。行政人事處歸口管理該程序，程序內(nèi)容要求如下：a）為使文件充分、適用，文件發(fā)布前得到相應(yīng)授權(quán)人員審核批準(zhǔn)；b）當(dāng)職責(zé)、方法等條件變化時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適用或不足之處予以更新，并再次批準(zhǔn)；c）文件的更改過程要受控，現(xiàn)行版本狀態(tài)要標(biāo)清；d）確定文件的發(fā)放范圍，確保在使用處可獲得適用文件；e）文件使用者應(yīng)確保文件清晰和易于識(shí)別；f）對(duì)策劃和運(yùn)行所需的外來文件如適用的法律法規(guī)和其他要求等，在采用前需經(jīng)相關(guān)部門識(shí)別和確認(rèn)，并控制分發(fā)；g）防止對(duì)作廢文件非預(yù)期使用，需保留時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。4.2.公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，由行政人事處負(fù)責(zé)組織對(duì)各種記錄進(jìn)行控制和管理，為體系有效運(yùn)行的符合性提供客觀證據(jù)，為管理體系改進(jìn)提供信息。記錄控制程序內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、分類、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等要求。記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)。5．管理職責(zé)5.1管理承諾管理職責(zé)是指最高管理層的職責(zé)。本公司最高管理層指以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層最高管理者應(yīng)通過如下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并改進(jìn)體系有效性做出承諾，并提供證據(jù)：a）向?yàn)楸竟竟ぷ鞯娜藛T傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b）確定、批準(zhǔn)、貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；c）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的制定；d）主持并進(jìn)行管理評(píng)審，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況；e）適時(shí)提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所必需的的資源，如人力、設(shè)施、信息、財(cái)力、工作環(huán)境等，并優(yōu)化配置。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者在建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中，應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客的滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足：a)通過市場(chǎng)調(diào)研、與顧客充分溝通等途徑了解和確定顧客的需求和期望，包括適用的法律、法規(guī)的要求；b）通過編制對(duì)管理體系過程實(shí)施控制的程序文件，以及制定相關(guān)的工藝、技術(shù)、管理規(guī)范和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求；c）通過建立和實(shí)施管理體系并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)使顧客要求得到滿足。5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保方針符合如下要求：a）符合公司水泥熟料生產(chǎn)實(shí)際情況，與公司的宗旨相適應(yīng)；b）方針內(nèi)容應(yīng)包括滿足相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求的承諾；包括滿足持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，及對(duì)安全預(yù)防和環(huán)境污染預(yù)防的承諾；c）方針為目標(biāo)指標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架；d）方針應(yīng)形成文件，通過宣傳教育傳達(dá)到為公司工作的人員以及代表本公司工作的人員，使其理解和遵循；e）方針在公司醒目位置公布，便于公眾獲取了解；f）通過管理評(píng)審對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審；g）本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針內(nèi)容詳見手冊(cè)0.3章節(jié)。5.4策劃5.4.1公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行充分識(shí)別，并評(píng)價(jià)其重要性，為制定相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)和運(yùn)行控制程序提供依據(jù)。該程序由生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）歸口管理，程序內(nèi)容要求如下：環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮：a）范圍必須覆蓋本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)；b）過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；c）下列七種類型：水污染；大氣污染；固體廢物污染；噪聲污染；土壤污染；能資源消耗；其他環(huán)境影響（如相關(guān)方、危化品使用、社區(qū)影響、物理屬性等）；d）對(duì)已納入計(jì)劃的新的或修改的活動(dòng)。采用直接判斷法和打分法相結(jié)合的方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素。公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，考慮重要環(huán)境因素，通過建立目標(biāo)/指標(biāo)或運(yùn)行控制程序進(jìn)行控制。環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的過程應(yīng)形成文件，當(dāng)產(chǎn)品或活動(dòng)有重大變更時(shí)以及法律法規(guī)有變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素。5.4.公司制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司各類活動(dòng)、人員、設(shè)施、材料進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和更新，為公司制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供重要依據(jù)。該程序由生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）歸口管理，程序內(nèi)容要求如下：危險(xiǎn)源可參照GB6441－86《企業(yè)傷亡事故分類》或GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》進(jìn)行分類，危險(xiǎn)源辨識(shí)可通過詢問和交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表等方式進(jìn)行。危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：a）作業(yè)活動(dòng)應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，包括變更的活動(dòng)；b）包含所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)（包括供方人員或訪問者）；c）包含工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論是公司所有還是外界提供）；d）三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)從危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性和造成的后果兩方面綜合考慮，以確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度。公司制定直接判斷法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）相結(jié)合方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）組織評(píng)價(jià)小組依此評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)。公司在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮重大風(fēng)險(xiǎn)，通過建立目標(biāo)/指標(biāo)或運(yùn)行控制程序進(jìn)行控制。在確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標(biāo)志、警告、和（或）管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)設(shè)備。危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)是主動(dòng)性而不是被動(dòng)性的。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過程應(yīng)形成文件，當(dāng)活動(dòng)、人員、設(shè)施、材料等有重大變更時(shí)以及法律法規(guī)有變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.4.3法律、法規(guī)和其他要求公司制定并實(shí)施《法律法規(guī)和要求識(shí)別控制程序》，識(shí)別本公司應(yīng)貫徹執(zhí)行或遵守的各項(xiàng)法律法規(guī)和其他要求，為有效履行守法承諾提供依據(jù)并規(guī)范相關(guān)行為。生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）歸口管理該程序，程序內(nèi)容要求如下：識(shí)別與公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的最新法律法規(guī)和其它要求，建立獲取的渠道；確認(rèn)法律法規(guī)和其它要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源之間的關(guān)聯(lián)；在以下情況下應(yīng)及時(shí)更新法律法規(guī)及其他要求清單，并督促各相關(guān)部門做好發(fā)放、傳達(dá)工作：a）有新的法律、法規(guī)或其他要求頒布時(shí)；b）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、設(shè)施、材料、服務(wù)等發(fā)生變化時(shí)。在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。5.4.4目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司制定并實(shí)施《目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》，根據(jù)方針、法律法規(guī)與要求、顧客的要求、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)等，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)而制定具體的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。以滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、避免或減少事故發(fā)生。由行政人事處歸口管理該程序，程序內(nèi)容要求如下：.4.4.a）顧客的要求、重大環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)；b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；c）可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；d）上級(jí)政府、主管部門等相關(guān)方的要求；e）目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（明確測(cè)量、統(tǒng)計(jì)方法），符合方針的要求，體現(xiàn)對(duì)滿足產(chǎn)品要求、污染預(yù)防、安全預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和守法的承諾。5.4.4.a）應(yīng)明確需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b）應(yīng)有具體可行的措施；c）應(yīng)明確時(shí)間進(jìn)度；d）應(yīng)有具體的責(zé)任部門。.5.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，最高管理者對(duì)體系進(jìn)行策劃，以確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)以及體系總的要求(手冊(cè)4.1)。公司通過貫徹GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，考慮法律法規(guī)和其他要求，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了總體策劃，形成本手冊(cè)和相關(guān)程序、制度、作業(yè)指導(dǎo)書，明確了公司目前的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求。由于法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)變更、產(chǎn)品調(diào)整、工藝調(diào)整等原因?qū)е麦w系變更時(shí)，最高管理層應(yīng)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程控制要求并實(shí)施，以確保變更期間質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性。最高管理者組織各部門根據(jù)變化的情況進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1公司管理體系結(jié)構(gòu)圖（手冊(cè)第1章）、領(lǐng)導(dǎo)層/部門管理體系職責(zé)和權(quán)限（手冊(cè)附錄一）和相關(guān)程序、制度、作業(yè)制度書對(duì)各部門的作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限作出規(guī)定，并明確不同職能部門和人員之間的工作接口。各崗位的作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限在各部門崗位描述中明確。通過發(fā)放文件、組織考評(píng)、培訓(xùn)等方式在全體員工內(nèi)進(jìn)行溝通。5.5.管理者代表職責(zé)詳見手冊(cè)“任命書”。.3.1a）行政人事處負(fù)責(zé)體系運(yùn)行、行政、湖州南方上級(jí)公司方面的信息交流；b）生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）負(fù)責(zé)安全環(huán)保有關(guān)的內(nèi)外部信息交流；c）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)外部信息交流。a）信息傳遞要求準(zhǔn)確、快捷，輸入、輸出控制良好；b）規(guī)定公司內(nèi)部上下級(jí)各層次和部門間的信息交流的內(nèi)容及方式。交流應(yīng)具雙向性，必要時(shí)應(yīng)形成記錄；c）規(guī)定各部門與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)信息的接收、形成文件和回應(yīng)。5.6管理評(píng)審5.6.1公司制定《管理評(píng)審程序》，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的方向和變更的需要，包括方針和目標(biāo)指標(biāo)變更的需求。管理評(píng)審會(huì)由行政人事處組織召開，一般情況下每年一次，必要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審要形成評(píng)審記錄。5.6.2評(píng)審的輸入為管理評(píng)審提供決策信息，包括如下內(nèi)容：管理體系方針貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；公司內(nèi)、外部體系審核結(jié)果和審核報(bào)告；環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效以及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況和效果驗(yàn)證；上次管理評(píng)審的跟蹤措施和驗(yàn)證報(bào)告；公司重大事故的處理情況；顧客反饋；相關(guān)方的投訴、意見和建議以及處理情況；公司管理體系過程和產(chǎn)品的趨勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和過程績(jī)效報(bào)告；公司管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況，是否充分和適宜；可能引起管理體系的變更（例如相關(guān)法律、法規(guī)的變化；出現(xiàn)了新技術(shù)、新工藝等）；改進(jìn)建議。5.6.管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系充分性、適宜性、有效性的改進(jìn)；b）過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理體系其他要素的變更及所須采取的措施；d）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮資源需求。管理評(píng)審會(huì)議情況由管理者代表編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。6．資源管理6.1資源的提供：公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)以及管理體系的要求，確定資源需求并提供適宜、充分的資源，促進(jìn)資源優(yōu)化，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，通過滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客和其它相關(guān)方的滿意程度。這些資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1公司制定《人力資源控制程序》，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的為公司工作的人員或代表本公司工作的人員有能力承擔(dān)其工作，能力的確定從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮，行政人事處負(fù)責(zé)該程序。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)a）公司根據(jù)各崗位承擔(dān)活動(dòng)的要求和工作特點(diǎn)，規(guī)定各崗位的職責(zé)和能力要求，并根據(jù)以上要求做出人員配置規(guī)劃；b）確定培訓(xùn)需求，根據(jù)不同層次的職責(zé)、能力、文化程度，以及不同的風(fēng)險(xiǎn)，安排不同的培訓(xùn)內(nèi)容和方式；制定、實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，為各崗位人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)、教育或采取其他措施，以使其獲得崗位所需的能力；c）應(yīng)對(duì)培訓(xùn)及其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）應(yīng)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。通過培訓(xùn)、教育或其他措施，使為公司工作的人員或代表本公司工作的人員都意識(shí)到：a）自身活動(dòng)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)性和符合方針、體系要求的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；b）自身活動(dòng)中的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)及實(shí)際或潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所能帶來的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；c）在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求中的作用與職責(zé)；d）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序所導(dǎo)致的潛在后果。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司制定《設(shè)備管理程序》，確定、提供為達(dá)到水泥熟料生產(chǎn)要求所需的各種設(shè)施、設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)，由生產(chǎn)技術(shù)處歸口管理。6.3.2公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)廠房和相應(yīng)的水、電、汽、氣等輔助設(shè)施；b）專業(yè)生產(chǎn)和監(jiān)測(cè)設(shè)備（包括硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如網(wǎng)絡(luò)、通信、運(yùn)輸或信息系統(tǒng)）。6.3.3生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝及驗(yàn)收移交。6.3.4車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)、輔助設(shè)施的日常維護(hù)、保養(yǎng)。6.3.5行政人事處負(fù)責(zé)通信設(shè)備、辦公用電腦的管理。6.4工作環(huán)境.3各車間、倉(cāng)庫(kù)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理，建立安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保符合水泥熟料生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求。6.4.4行政人事處負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所環(huán)境的管理，做好辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所的安全保衛(wèi)、清潔綠化等，營(yíng)造一個(gè)舒適高效的辦公環(huán)境。6.4.5行政人事處作好，努力為工作人員營(yíng)造一個(gè)勤奮高效、團(tuán)結(jié)協(xié)作的人文環(huán)境。7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程進(jìn)行策劃，該策劃與本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總要求（見4.1條）a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。公司產(chǎn)品質(zhì)量要求執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T21372-2008《硅酸鹽水泥熟料》。供銷處接收顧客要求后，由生產(chǎn)部轉(zhuǎn)化成公司產(chǎn)品要求并確定相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)和要求。b）針對(duì)產(chǎn)品確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件以及所需的人員、設(shè)施、材料等資源；公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程主要可分五大過程：生產(chǎn)策劃安排過程；與顧客有關(guān)過程；采購(gòu)過程；生產(chǎn)過程包括防護(hù)；產(chǎn)品的交付過程。各過程的職責(zé)分配及控制要求具體執(zhí)行7.2～7.5相關(guān)條款。c）確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；生產(chǎn)部化驗(yàn)室按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，對(duì)原輔材料、中間產(chǎn)品檢驗(yàn)和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，不定期對(duì)各崗位操作情況進(jìn)行巡查。d）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及證明產(chǎn)品的符合性所必需的記錄。7.1.2策劃的輸出可以是文件或是一種安排，應(yīng)適于實(shí)施、操作和控制。策劃的結(jié)果部分形成相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，并由規(guī)定人員批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.3當(dāng)采用新工藝、新材料、合同中有特殊要求以及其它現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織擬制質(zhì)量計(jì)劃，此種質(zhì)量計(jì)劃的編制應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容來確定，應(yīng)參照一體化管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合方針、目標(biāo)并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司與對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。如產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期和交付方式、結(jié)算方式等。由供銷處通過接收營(yíng)銷中心指令、市場(chǎng)調(diào)查、走訪用戶、與顧客洽談等方式確定；b）顧客沒有明示，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求；c）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求，如國(guó)家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)?；虬踩螅籨）本公司認(rèn)為必要的任何附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司制訂《顧客要求評(píng)審控制程序》，由供銷處組織對(duì)確定的與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并保持評(píng)審記錄。評(píng)審應(yīng)在做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c）公司在技術(shù)、資源方面有能力滿足訂單的要求。在以口頭方式接到訂單，而對(duì)要求沒有書面說明的情況下，供銷處確保對(duì)訂單的要求進(jìn)行確認(rèn)。若合同或訂單中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時(shí)，應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，保證相關(guān)文件得到修改，并將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。7.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，供銷處確定并實(shí)施與顧客的溝通，包括：a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本條款刪減，保留本條目是為了保持與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)的一致性。7.4采購(gòu)7.4.1本公司對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。制定《采購(gòu)控制程序》，供銷處負(fù)責(zé)各類原輔材料、備品備件、勞保用品的采購(gòu)過程，采購(gòu)管理對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定：a）對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。b）對(duì)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，規(guī)定評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并保存選擇、評(píng)價(jià)和采取相關(guān)措施的記錄。7.4.2采購(gòu)信息供銷處編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件中應(yīng)清楚地說明所采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量要求；需要時(shí)，在采購(gòu)文件中可包括對(duì)供方的以下要求：a）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員的批準(zhǔn)或資格的要求；b）質(zhì)量管理體系要求。采購(gòu)文件在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其規(guī)定要求是適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》，生產(chǎn)部化驗(yàn)室對(duì)原輔材料進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定擬采用的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。生產(chǎn)和服務(wù)提供7.7.5a）通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出以及顧客要求的評(píng)審輸出等途徑，以獲得表述產(chǎn)品特性的信息。生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)指令。化驗(yàn)室制定原材料、過程產(chǎn)品、出廠成品質(zhì)量管理要求和產(chǎn)品內(nèi)控指標(biāo)，并下達(dá)生產(chǎn)質(zhì)量控制指令，各車間遵照?qǐng)?zhí)行。b）生產(chǎn)部組織編制關(guān)鍵工序的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。關(guān)鍵工序有生料配料粉磨、煤磨、熟料煅燒等。c）生產(chǎn)技術(shù)處按《設(shè)備管理程序》，對(duì)設(shè)備的選型、維護(hù)、檢修進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力上的適宜和正常運(yùn)行。d）公司對(duì)確定的生產(chǎn)過程控制點(diǎn)配置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)設(shè)備，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》。d）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行巡查；車間監(jiān)控生產(chǎn)工藝參數(shù)情況；生產(chǎn)部化驗(yàn)室對(duì)出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等進(jìn)行過程檢驗(yàn)，對(duì)成品熟料和成品水泥進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)水泥袋裝重量進(jìn)行抽查。e）實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)。化驗(yàn)室按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)熟料進(jìn)行測(cè)試，檢驗(yàn)合格后予以放行。供銷處發(fā)貨室按合同要求，確保及時(shí)、保質(zhì)地向顧客交付合格產(chǎn)品。7.5本條款刪減，保留本條目是為了保持與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)的一致性。7.5.3a）當(dāng)產(chǎn)品易發(fā)生混淆時(shí)，應(yīng)以適當(dāng)方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式有:掛牌、圍欄、色標(biāo)、記號(hào)、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。b）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中，應(yīng)以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，防止下一工序誤用不合格品及不合格品的出廠。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般分為：待檢、合格、不合格、待定。c）在有追溯性要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品予以唯一性標(biāo)識(shí)，并作好記錄，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。公司成品實(shí)施批次管理。7.5本條款刪減，保留本條目是為了保持與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)的一致性。對(duì)于裝卸、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、生產(chǎn)、使用中安全生產(chǎn)要求和環(huán)保要求具體執(zhí)行下述7.7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制公司制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，由生產(chǎn)技術(shù)處（計(jì)量管理）歸口管理。公司為確定產(chǎn)品符合要求配備必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并對(duì)其實(shí)施控制，包括：a）按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），并保存校準(zhǔn)/檢定記錄；當(dāng)不存在可溯源的國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄自行校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）具有標(biāo)識(shí)以確定校準(zhǔn)狀態(tài)；c）在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；d）進(jìn)行必要的調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取措施并做好記錄；f）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再予以重新確認(rèn)。7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.7.1運(yùn)行控制是使公司重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)處于受控狀態(tài)。供方：向本公司提供原輔料、設(shè)備、油品、化學(xué)品等的單位；b）合同方：為本公司提供服務(wù)的工程承包方、設(shè)備安裝方、廢棄物處置方等。.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)8．測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保：a）證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃及實(shí)施，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法和應(yīng)用程度的確定，如因果圖、排列圖、檢查表、統(tǒng)計(jì)抽樣、回歸分析等。8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2.公司制定并執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，供銷處歸口管理該程序，通過市場(chǎng)調(diào)查、用戶訪問、問卷調(diào)查等方法，獲取顧客對(duì)本公司滿足其要求方面的感受程度，并對(duì)獲取的信息加以利用，對(duì)顧客反饋的意見特別是不滿意的信息采取措施加以改進(jìn)。8.2.公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，由行政人事處歸口管理。a）按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否符合GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否符合策劃的安排以及管理體系的要求；是否得到有效實(shí)施與保持；b）編制審核方案，方案的策劃要考慮過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；審核員不應(yīng)審核自己的工作；c）審核組編制審核實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施、報(bào)告和記錄審核過程。d）受審核方對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不合格采取必要的糾正和糾正措施并記錄。e）審核組負(fù)責(zé)審核后的跟蹤活動(dòng)，包括不合格的驗(yàn)證。審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告。f）審核組負(fù)責(zé)整理審核相關(guān)記錄，內(nèi)審結(jié)束后交行政人事處評(píng)價(jià)、保存。8.2.公司通過崗位巡查、生產(chǎn)過程監(jiān)控、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)、部門工作檢查、考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等手段，對(duì)管理體系的各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)各過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。當(dāng)過程未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)根據(jù)重要程度和公司所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)采取糾正和糾正措施。.4.a）在采購(gòu)階段對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（石灰石、頁巖、紫泥、煤等）的監(jiān)視和測(cè)量；b）在生產(chǎn)過程中對(duì)中間成品（出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等）的監(jiān)視和測(cè)量；c）在產(chǎn)品形成的最終階段對(duì)成品（熟料）的監(jiān)視和測(cè)量。..5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量公司制定并執(zhí)行《環(huán)境安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響、重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，由生產(chǎn)技術(shù)處（安環(huán)辦）歸口管理。監(jiān)測(cè)的依據(jù)：a）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和要求；b）GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)；c）