XXX項(xiàng)目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告樣本

附件2XXXX在建項(xiàng)目（國際業(yè)務(wù)）安全生產(chǎn)原則化自評(píng)報(bào)告自評(píng)項(xiàng)目名稱：XXXXXX自評(píng)得分：977月20日目錄TOC\o"1-2"\h\u一、項(xiàng)目概況、安全管理現(xiàn)狀 1（一）項(xiàng)目概況 1（二）安全管理現(xiàn)狀 1二、自查評(píng)工作開展?fàn)顩r 2（一）組織機(jī)構(gòu) 2（二）工作籌劃制定狀況 2（三）查評(píng)范疇 4（四）評(píng)審期 4（五）自查評(píng)工作開展?fàn)顩r 4三、基本條件符合規(guī)定 4四、核心要素查評(píng)狀況 5（一）核心要素自評(píng)狀況闡明 5（二）自查評(píng)狀況 7五、查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題、整治狀況 8六、自查評(píng)結(jié)論 8七、附件 9附件1：工作方案正式文獻(xiàn) 9附件2：基本條件符合性證明材料（59份） 9附件3：廈大二期項(xiàng)目其她安全生產(chǎn)原則化其她證明性資料 9附件4：領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)簽到表及帶隊(duì)評(píng)審照片 9一、項(xiàng)目概況、安全管理現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目概況（二）安全管理現(xiàn)狀二、自查評(píng)工作開展?fàn)顩r（一）組織機(jī)構(gòu)（二）工作籌劃制定狀況（三）查評(píng)范疇（四）評(píng)審期（五）自查評(píng)工作開展?fàn)顩r基本條件符合規(guī)定基本條件自查評(píng)狀況表序號(hào)基本條件查評(píng)狀況闡明查評(píng)結(jié)論1未發(fā)生負(fù)有負(fù)責(zé)人身死亡或三人以上重傷人身事故、較大及以上特種設(shè)備事故及對(duì)社會(huì)導(dǎo)致重大不良影響事件。未發(fā)生負(fù)有負(fù)責(zé)人身死亡事故或三人以上重傷人身事故、較大及以上特種設(shè)備事故以及對(duì)社會(huì)導(dǎo)致重大不良影響事件。滿足規(guī)定2無其他違背安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為。無其他違背安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為。滿足規(guī)定3建立安全生產(chǎn)原則化管理責(zé)任體系，明確專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)原則化工作。建立安全生產(chǎn)原則化管理責(zé)任體系，明確專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)原則化工作。滿足規(guī)定4安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負(fù)責(zé)滿足規(guī)定5安全教誨培訓(xùn)及安全生產(chǎn)費(fèi)用提取清單信息清晰安全教誨培訓(xùn)及安全生產(chǎn)費(fèi)用提取清單信息清晰滿足規(guī)定6應(yīng)急管理、事故體系完善應(yīng)急管理、事故體系自查后及時(shí)完善滿足規(guī)定四、核心要素查評(píng)狀況（一）核心要素自評(píng)狀況闡明一）、目的職責(zé)項(xiàng)目部自開工以來就成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)并按職責(zé)以HSE責(zé)任書形式將目的分解至項(xiàng)目部各領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制。伊始項(xiàng)目部【安】字一號(hào)文獻(xiàn)就制定了職業(yè)健康安全管理籌劃，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期召開周（月）度安全會(huì)議，并對(duì)貫徹狀況進(jìn)行考核總結(jié)。自查過程中發(fā)現(xiàn)安全投入方面有勞保（反光背心）未及時(shí)補(bǔ)充，有關(guān)部門立即貫徹到負(fù)責(zé)人，按規(guī)定補(bǔ)充籌劃并采購，嚴(yán)格履行各自職責(zé)。二）、制度化管理項(xiàng)目部依照安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定制定了相應(yīng)管理制度30余項(xiàng)，建立健全職業(yè)健康安全管理制度，并對(duì)所有管理制度進(jìn)行了自查評(píng)審。三）、教誨培訓(xùn)項(xiàng)目部建立健全安全教誨培訓(xùn)制度，編制培訓(xùn)大綱。上半年籌劃各級(jí)培訓(xùn)304人次共903學(xué)時(shí)，實(shí)際培訓(xùn)325人次共912學(xué)時(shí)，達(dá)到從業(yè)人員全員培訓(xùn)上崗。特種操作人員所有具備合格資質(zhì)證書。四）、現(xiàn)場(chǎng)管理項(xiàng)目部管轄范疇內(nèi)設(shè)施、設(shè)備均進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)需要檢查維修狀況立即報(bào)備有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行維修管理，并規(guī)定有關(guān)方對(duì)維修留有記錄，以有據(jù)可查。以此來及時(shí)消除隱患，保證管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)營。施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工狀況基本到位，相應(yīng)安全、職業(yè)健康防護(hù)用品及消防設(shè)施、器材配備齊全；各樓棟應(yīng)急照明燈、安全通道設(shè)施完善；各級(jí)安全施工技術(shù)交底齊全；建立健全班組安全管理制度，班組每日開工前召開‘班前會(huì)’；項(xiàng)目部高度注重從業(yè)人員職業(yè)健康，制定職業(yè)病防治辦法，為接觸職業(yè)病危害從業(yè)人員提供個(gè)人使用職業(yè)病防護(hù)用品，同步在施工現(xiàn)場(chǎng)醒目位置設(shè)立公示欄，發(fā)布關(guān)于職業(yè)病防治規(guī)章制度、操作流程等并對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行尋常監(jiān)測(cè)并保存記錄。自查過程中發(fā)現(xiàn)HSE部門未對(duì)外送固體廢棄物、污水解決等進(jìn)行記錄存檔，有關(guān)部門立即貫徹到負(fù)責(zé)人，按規(guī)定及時(shí)完善記錄臺(tái)賬，嚴(yán)格履行職責(zé)。五）、安全風(fēng)險(xiǎn)控制及隱患排查治理貫徹貫徹“安全第一、防止為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，以有關(guān)法律、法規(guī)、原則規(guī)范為根據(jù)，開展安全生產(chǎn)檢查，建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機(jī)制和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，有效防范和遏制重特大安全事故，保證項(xiàng)目部全年、全合同周期內(nèi)安全生產(chǎn)目的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目部依照《安全生產(chǎn)隱患排查管理制度》定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行進(jìn)行排查，排查狀況進(jìn)行及時(shí)匯總及跟蹤管理，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)整治反饋?zhàn)龊酶櫽涗?；建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確各層風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé)，編制電力安全隱患排查治理深化年月報(bào)、防洪度汛應(yīng)急預(yù)案、地質(zhì)災(zāi)害防治工作方案等一系列安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦法；建立重大危險(xiǎn)源管理制度并對(duì)重大危險(xiǎn)源也許導(dǎo)致危害制定安全辦法、應(yīng)急預(yù)案等，建立尋常隱患排查治理制度，監(jiān)控資料齊全。六）、應(yīng)急管理在應(yīng)急救援管理上，項(xiàng)目部實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動(dòng)或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時(shí)進(jìn)行更新，并進(jìn)行發(fā)布。公司組織全員學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容。在預(yù)案編制方面，保障了員工生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，立足減少各類風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)導(dǎo)致?lián)p失和社會(huì)影響，保證緊急狀況下能及時(shí)啟動(dòng)有關(guān)處置方案，防止事故擴(kuò)大。為了使應(yīng)急救援管理有效，各部門相應(yīng)急器材、儲(chǔ)備應(yīng)急物資等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)梳理和補(bǔ)充，使現(xiàn)場(chǎng)配備達(dá)到“臨警好用、應(yīng)急有效”規(guī)定。對(duì)于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按籌劃實(shí)行專項(xiàng)安全培訓(xùn)、組織演習(xí)及評(píng)估活動(dòng)。七）、事故管理按照項(xiàng)目應(yīng)急事故解決方案加強(qiáng)事故管理，做好對(duì)本項(xiàng)目事故或同類行業(yè)事故學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，舉一反三，吸取事故中教訓(xùn)。對(duì)事故進(jìn)行定期記錄工作，結(jié)合項(xiàng)目目的管理中事故指標(biāo)，切實(shí)貫徹好“四不放過”原則，做好人員安全教誨及貫徹整治辦法。八）、績效評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)在推動(dòng)安全原則化工作中，堅(jiān)持閉環(huán)原則，貫徹每次檢查浮現(xiàn)場(chǎng)和資料問題，結(jié)合實(shí)際，實(shí)行科學(xué)有效整治方案，并保存有關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)、檢查、整治文檔。按照項(xiàng)目部制度化管理規(guī)定，本著以“貫徹責(zé)任、強(qiáng)化管理、增進(jìn)合伙、持續(xù)改進(jìn)”為導(dǎo)向，進(jìn)行了安全原則化評(píng)估工作。項(xiàng)目安全績效評(píng)價(jià)重要來自于每次檢查中發(fā)現(xiàn)安全管理局限性、人員行為不安全、環(huán)境不安全、設(shè)備不安全未貫徹有效管理整治。同步對(duì)在尋常安全管理工作中具備獨(dú)創(chuàng)性并行之有效好工作辦法、辦法予以獎(jiǎng)勵(lì)和表揚(yáng)。（二）自查評(píng)狀況依照《中華人民共和國電力建設(shè)股份有限公司房地產(chǎn)開發(fā)公司、國際業(yè)務(wù)、鐵路建設(shè)公司等三個(gè)安全生產(chǎn)原則化評(píng)價(jià)原則》，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際狀況，通過認(rèn)真研究本項(xiàng)目共存在6項(xiàng)合理缺項(xiàng)，詳細(xì)參見附表3《合理缺項(xiàng)明細(xì)表》。表3合理缺項(xiàng)明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目原則分備注15.2.4.2文檔管理-評(píng)估10籌劃年終匯總評(píng)估25.2.4.3文檔管理-修訂10籌劃年終匯總修訂35.3.2.3人員教誨培訓(xùn)-外來人員10除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理人員及從業(yè)人員外無外來人員45.4.1.5設(shè)備設(shè)施管理-檢測(cè)檢查10我項(xiàng)目特種設(shè)備多為外租設(shè)備，由發(fā)租方負(fù)責(zé)檢測(cè)檢查55.5.1.4安全風(fēng)險(xiǎn)管理-變更管理10本項(xiàng)目為二期繼續(xù)房建項(xiàng)目，安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度較為完善65.6.3應(yīng)急管理-應(yīng)急評(píng)估10本項(xiàng)目截止當(dāng)前未發(fā)生應(yīng)急管理事故五、查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題、整治狀況自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，自評(píng)小組規(guī)定立即完善整治籌劃、貫徹責(zé)任部門詳細(xì)到人，并監(jiān)督執(zhí)行狀況，使安全管理達(dá)到閉環(huán)。詳細(xì)參見附表1《查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題、整治狀況及分項(xiàng)評(píng)分明細(xì)表》。表1查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題、整治狀況序號(hào)項(xiàng)目序號(hào)發(fā)現(xiàn)問題整治辦法及籌劃責(zé)任部門負(fù)責(zé)人完畢時(shí)間整治狀況驗(yàn)收督辦人扣分15.1.4安全投入（勞保反光背心未及時(shí)補(bǔ)充）立即按規(guī)定補(bǔ)充籌劃并采購安全質(zhì)量環(huán)境部邵威威.7.16已貫徹韓金濤525.4.5固體廢棄物、污水解決記錄未保存自6月起完善記錄保存安全質(zhì)量環(huán)境部辜衍霏.7.16已貫徹邵威威535.6.11，應(yīng)急體系缺少統(tǒng)一文獻(xiàn)。2，應(yīng)急物資更新后未及時(shí)更新臺(tái)賬1，依照既有應(yīng)急準(zhǔn)備內(nèi)容完善應(yīng)急體系并下發(fā)正式文獻(xiàn)。2，及時(shí)更新應(yīng)急臺(tái)賬安全質(zhì)量環(huán)境部邵威威辜衍霏.7.16已貫徹韓金濤15六、自查評(píng)結(jié)論表2項(xiàng)目自評(píng)得分總體狀況表序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容原則分值合理缺項(xiàng)分值應(yīng)得分扣分實(shí)際得分得分率（%）（保存整數(shù)）備注1目的職責(zé)16001605155972制度化管理1202010001001003教誨培訓(xùn)10010900901004現(xiàn)場(chǎng)管理300102905285