建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)樣本

編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)00目錄共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼00目錄1-201質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)行令302管理者代表任命書403公司簡(jiǎn)介5-604術(shù)語(yǔ)和縮寫7-81.0質(zhì)量手冊(cè)闡明92.0組織機(jī)構(gòu)圖102.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖112.2質(zhì)量體系要素及職能分派表122.3質(zhì)量職責(zé)13-183.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的194.0質(zhì)量管理體系20-255管理職責(zé)5.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)275.3質(zhì)量方針285.4策劃29-305.5職責(zé)、權(quán)限與溝通315.6管理評(píng)審32-336資源管理6.1資源提供346.2人力資源35-366.3基本設(shè)施376.4工作環(huán)境38編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)00目錄共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃397.2與顧客關(guān)于過(guò)程40-417.3設(shè)計(jì)與開發(fā)427.4采購(gòu)43-447.5生產(chǎn)和服務(wù)提供45-477.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制48-498測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則50-518.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意52-548.2.2內(nèi)部審核55-588.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量59-618.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量62-668.3不合格品控制67-718.4數(shù)據(jù)分析72-748.5改進(jìn)75-789.0程序文獻(xiàn)清單7910.0質(zhì)量手冊(cè)更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄控制清單81-84編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)01質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)行令共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)行令本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001﹕原則，結(jié)合集團(tuán)公司所付諸管理方式和有效管理經(jīng)驗(yàn)編制而成。它是實(shí)行與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)大綱性文獻(xiàn)和公司法規(guī)，手冊(cè)覆蓋了本集團(tuán)公司涉及貫標(biāo)公路工程項(xiàng)目，通過(guò)手冊(cè)貫徹貫徹，以保證集團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步增進(jìn)集團(tuán)公司全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊(cè)完全符合所選用質(zhì)量保證模式規(guī)定，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于8月我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊(cè)相違背指令和行動(dòng)。董事長(zhǎng)：3聘書茲聘請(qǐng)金江東任管理者代表聘期貳年特授予此證二○○二年一月一日編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)03公司簡(jiǎn)介共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基本工程施工為主，多元化經(jīng)營(yíng)股份制集團(tuán)公司，具備國(guó)家公路一級(jí)資質(zhì)，是浙江省公路施工骨干公司。集團(tuán)有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建設(shè)工程公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建，公司通過(guò)8年創(chuàng)業(yè)，逐漸發(fā)展到當(dāng)前占地19萬(wàn)平方米，總資產(chǎn)5億元，員工1200人（其中工程技術(shù)人員225人），、、三年分別完畢工程總產(chǎn)值3.61億元、4.1億元和4.5億元。集團(tuán)擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)施工機(jī)械設(shè)備，如美國(guó)（TM-50）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型瀝青砼拌和樓五臺(tái)套；美國(guó)（PF-510）和德國(guó)（ABG）攤鋪機(jī)六臺(tái)套；日本產(chǎn)小松挖掘機(jī)六臺(tái)；WCQ500、WCQ300穩(wěn)定土拌和設(shè)備五套；國(guó)產(chǎn)大中型水泥砼拌和樓（含自動(dòng)進(jìn)料設(shè)備）16臺(tái)套；水泥砼輸送車二輛；反擊式碎石機(jī)二臺(tái)套；大噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機(jī)制砂設(shè)備一臺(tái)套。集團(tuán)中心實(shí)驗(yàn)室獲得乙級(jí)資質(zhì)；還運(yùn)用集裝箱改裝成省內(nèi)首創(chuàng)具備檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰φw式流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室，這些實(shí)驗(yàn)室均經(jīng)工地所在地交通工程質(zhì)監(jiān)站批準(zhǔn)獲得“暫時(shí)資質(zhì)證書”，公司除了每年不斷充實(shí)各級(jí)工程技術(shù)人員外，對(duì)在崗職工強(qiáng)化職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工崗位技能，共進(jìn)行培訓(xùn)35次，合計(jì)受訓(xùn)206人次，發(fā)證227張，合格率達(dá)100%，和省廳工程質(zhì)監(jiān)站合編“浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表”共5冊(cè)，并已制成“浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。憑借集團(tuán)雄厚軟硬件實(shí)力，已跨入大中型公司集團(tuán)行列。集團(tuán)自96年以來(lái)，為激發(fā)公司活力，適時(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，牢牢抓住市編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)03公司簡(jiǎn)介共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改場(chǎng)這個(gè)契機(jī)，將公司直接推向市場(chǎng)，使公司能在激烈市場(chǎng)角逐中生機(jī)勃發(fā)。一條重要經(jīng)驗(yàn)是，一種施工公司在建設(shè)市場(chǎng)立足、生存、發(fā)展、和壯大靠是公司實(shí)力、工程質(zhì)量和信譽(yù)。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公路，蕭山機(jī)場(chǎng)路四、九合同段、104國(guó)道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320國(guó)道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項(xiàng)工程30個(gè)合同段路基、路面和橋梁工程，合格率100%，27項(xiàng)被評(píng)為優(yōu)良工程，在二度全國(guó)公路施工公司優(yōu)質(zhì)工程勞動(dòng)競(jìng)賽中杭金衢高速公路三合同段被評(píng)為優(yōu)質(zhì)工程，公司還被評(píng)為“二000質(zhì)量年”活動(dòng)先進(jìn)單位，充分體現(xiàn)了公司良好形象。為進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模，拓展領(lǐng)域積累了資本。隨著國(guó)家對(duì)國(guó)有公司改革進(jìn)一步深化，集團(tuán)公司經(jīng)蕭山區(qū)人民政府批準(zhǔn)正在進(jìn)行進(jìn)一步轉(zhuǎn)制工作，咱們將完全按照國(guó)企深化改革思路，在既定方針下、在公司全面改制前提下努力完畢兩個(gè)轉(zhuǎn)變，下一步將解決以內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為基本公司重組工作，以適應(yīng)不斷拓展市場(chǎng)需要。通過(guò)貫徹GB/T19001∶原則，建立、實(shí)行和保持交通工程質(zhì)量體系，將進(jìn)一步增進(jìn)集團(tuán)公司全面發(fā)展，隨著國(guó)家“十五”籌劃實(shí)行，咱們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使公司有一種質(zhì)發(fā)展和奔騰。為浙江省交通事業(yè)和社會(huì)主義建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。集團(tuán)總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號(hào)聯(lián)系電話：82725731郵政編碼：311201傳真：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)04術(shù)語(yǔ)和縮寫共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1概述本節(jié)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》所采用基本術(shù)語(yǔ)來(lái)源、公司習(xí)慣用語(yǔ)及公司、關(guān)于部門縮寫進(jìn)行了描述。2基本術(shù)語(yǔ)《質(zhì)量手冊(cè)》基本術(shù)語(yǔ)采用GB/T19001-idtISO9000﹕《基本與標(biāo)語(yǔ)》定義。3定義3.1業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間工程承包合同3.2文獻(xiàn)本手冊(cè)文獻(xiàn)是指和質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料。3.3部門文獻(xiàn)這里所指部門文獻(xiàn)是由各部門形成與質(zhì)量關(guān)于文獻(xiàn)資料。3.4第三層次支持性文獻(xiàn)指部門文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、原則、規(guī)范等。3.5缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。3.6三相符，一貫徹指機(jī)械設(shè)備登記臺(tái)帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號(hào)標(biāo)志相一致，并貫徹到專人使用、保管和保養(yǎng)。3.7嚴(yán)重不合格指工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)規(guī)定或不符合質(zhì)量原則而導(dǎo)致一定經(jīng)濟(jì)損失，使工程留有永久缺陷質(zhì)量問(wèn)題（特別是核心、特殊過(guò)程中產(chǎn)生不合格）。3.8普通不合格編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)04術(shù)語(yǔ)和縮寫共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改指工程非重要部位或非重要工序浮現(xiàn)可以修復(fù)、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能質(zhì)量問(wèn)題。3.9QMS指質(zhì)量管理體系4公司和關(guān)于部門縮寫及習(xí)慣稱呼浙江登峰交通集團(tuán)有限公司浙登交、浙登交集工程管理科工程科黨政辦公室辦公室質(zhì)量監(jiān)督科質(zhì)監(jiān)科安全保衛(wèi)科安?？凭幪?hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)1.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改一、主題內(nèi)容和合用范疇1．本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001∶質(zhì)量管理體系而編寫。2．本手冊(cè)目是證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品。3．本手冊(cè)合用于我司道路、橋梁、交通基本工程建設(shè)生產(chǎn)全過(guò)程。4．本手冊(cè)刪除了7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，因從法律、法規(guī)規(guī)定和顧客規(guī)定來(lái)說(shuō)我司無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任。二、手冊(cè)編、審、批1．手冊(cè)編制：質(zhì)監(jiān)科2．手冊(cè)審核：金江東（管理者代表）3．手冊(cè)批準(zhǔn)：湯建祥（總裁）三、手冊(cè)控制管理1．手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍笔謨?cè)蓋上“受控”章，予以不同分發(fā)號(hào)，發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并作好發(fā)放登記，保證受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨?cè)僅作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科依照需要發(fā)放給顧客或其他組織。2．在質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中如需修改手冊(cè)，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，詳細(xì)見《文獻(xiàn)控制程序》。手冊(cè)經(jīng)多次修改或重大修改時(shí)，可進(jìn)行換版，版本號(hào)以A、B、C為序。四、本手冊(cè)由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.0組織機(jī)構(gòu)圖共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改公司組織機(jī)構(gòu)圖總裁總裁總經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理部總師室工程項(xiàng)目經(jīng)理部總師室編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司公路工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖總裁總經(jīng)理管理者代表總工程師第一工程處第二工程處第三工程處第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處總裁總經(jīng)理管理者代表總工程師第一工程處第二工程處第三工程處第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第B版章節(jié)2.2質(zhì)量體系要素及職能分派表共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改質(zhì)量體系要素(GB/T19001/)及職能分派表序號(hào)體系要素職能部門機(jī)料科安?？祈?xiàng)目經(jīng)理部14.0質(zhì)量管理體系△▲△△△△△△△△24.2.3文獻(xiàn)控制△△▲▲▲△△△△△34.2.4記錄控制△△▲△△△▲△▲▲45.1管理承諾▲△△△△△△△△△55.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△65.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△75.4策劃△▲△△△△△△△△85.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲▲△△△△△△△△95.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△106.1資源提供▲△△△△△△△△△116.2人力資源△△△△▲△▲▲△△126.3基本設(shè)施△△△△△△▲△▲▲136.4工作環(huán)境△△△△△△△△▲▲147.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△▲△△△△▲▲157.2與顧客關(guān)于過(guò)程△△△▲△△△△▲▲167.3設(shè)計(jì)與開發(fā)177.4采購(gòu)△△△△△△△▲▲187.5生產(chǎn)與服務(wù)提供△△▲▲△▲△▲▲197.6監(jiān)視與測(cè)量裝置控制△△△△▲▲△▲▲208.1總則△▲△▲△△▲△▲△218.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意△△△▲△△△△△△228.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△238.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量△△△▲▲△▲▲▲△248.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量△△△△▲△△△▲▲258.3不合格品控制△△△▲▲△△▲▲▲268.4數(shù)據(jù)分析△△△▲▲△▲▲▲▲278.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△△8.5.2糾正辦法△△△▲▲△▲▲▲▲8.5.3防止辦法△△△▲▲△▲▲▲▲注：“▲”重要職能部門，“△”有關(guān)職能部門。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第1頁(yè)第0次修改（一）總裁質(zhì)量職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)關(guān)于質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)公司質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2.領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)行和保持符合GB/T19001∶原則質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目的。3.擬定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)職責(zé)。4.任命管理者代表。5.為質(zhì)量體系正常運(yùn)營(yíng)提供充分資源保證，涉及通過(guò)培訓(xùn)人員。6.審批質(zhì)量體系構(gòu)造設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。7.質(zhì)量體系文獻(xiàn)中規(guī)定其他職責(zé)。（二）管理者代表職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)行質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊(cè)》，審批質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)，組織貫徹實(shí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，推動(dòng)質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)。2.定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3.負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，定期組織管理評(píng)審。4.負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員,任命審核組長(zhǎng)；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況。5.對(duì)公司所屬各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行質(zhì)量體系狀況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。6.負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé)1.對(duì)公司工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，貫徹質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第2頁(yè)第0次修改2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實(shí)行質(zhì)量體系正常運(yùn)營(yíng)，指引項(xiàng)目經(jīng)理部制定工程質(zhì)量保證籌劃，爭(zhēng)創(chuàng)“形象工程”活動(dòng)。3.組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量不合格品工程進(jìn)行評(píng)審、分析和鑒定，責(zé)成關(guān)于部門提出和實(shí)行糾正或防止辦法。4.對(duì)技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進(jìn)行仲裁權(quán)利。5.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)、手冊(cè)等。（四）機(jī)料科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織機(jī)電設(shè)備質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)貫徹貫徹，工作做到有章可循、有序進(jìn)行。2.建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指引書）和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。3.保證設(shè)備完好率和提高設(shè)備運(yùn)用率，保證設(shè)備隨時(shí)“拉得出、用得上”，堅(jiān)持“一切環(huán)繞工程服務(wù)”思想。4.負(fù)責(zé)做好各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“有關(guān)職能”協(xié)調(diào)工作。（五）實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及主管部門關(guān)于質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制度。2.在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。3.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室工作，以保證明驗(yàn)、檢查質(zhì)量規(guī)定。4.指引、督促實(shí)驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照檢測(cè)工作流程檢查、校驗(yàn)籌劃規(guī)定，做好各項(xiàng)檢查、實(shí)驗(yàn)工作。5.嚴(yán)格執(zhí)行各種實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備標(biāo)定、校驗(yàn)工作及制定非標(biāo)檢測(cè)儀器校驗(yàn)辦法。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第3頁(yè)第0次修改6.負(fù)責(zé)編寫實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備維修類文獻(xiàn)，建立檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備年度周期檢定籌劃并實(shí)行。7.組織實(shí)驗(yàn)人員培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。8.按國(guó)家關(guān)于規(guī)定，擬定并批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)檔案資料建檔及銷毀工作。（六）內(nèi)審員職責(zé)1.審核組長(zhǎng)組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，制定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核籌劃，協(xié)助管理者代表擬定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。2.編制《審核檢查表》并開展工作，做好審核記錄。3.依照現(xiàn)場(chǎng)審核狀況，給不符合項(xiàng)開具《不合格報(bào)告》，配合關(guān)于部門提出相應(yīng)糾正、防止辦法。4.按規(guī)定期期對(duì)糾正（防止）辦法進(jìn)行驗(yàn)證，并做好內(nèi)審記錄。（七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)1.協(xié)助總裁貫徹貫徹公司質(zhì)量方針、目的和質(zhì)量體系文獻(xiàn)。2.協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)。3.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)傳遞，保證信息反饋暢通。4.建立公司內(nèi)部關(guān)于質(zhì)量體系文獻(xiàn)管理機(jī)制，對(duì)文獻(xiàn)、資料管理有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文獻(xiàn)、資料收發(fā)記錄及編制受控文獻(xiàn)目錄和歸檔工作。（八）工程處處長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001∶原則，并做好對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)行工作。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第4頁(yè)第0次修改2.監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量籌劃編制和實(shí)行，嚴(yán)格按質(zhì)量體系原則進(jìn)行施工。3.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。4.當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目浮現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按糾正和防止辦法，及時(shí)實(shí)行改正和持續(xù)提高。5.對(duì)項(xiàng)目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。6.對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部重要物資采購(gòu)和顧客提供產(chǎn)品歸口管理。（九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001∶原則，并做好組織、實(shí)行各項(xiàng)工作。2.參加實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量籌劃編制和實(shí)行，采購(gòu)籌劃制定和實(shí)行，做好產(chǎn)品標(biāo)記和進(jìn)貨檢查、實(shí)驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系原則進(jìn)行施工，并對(duì)施工全過(guò)程有效地監(jiān)督管理。3.切實(shí)加強(qiáng)工序管理，特別是核心過(guò)程和特殊過(guò)程質(zhì)量控制與管理，對(duì)的解決質(zhì)量與進(jìn)度關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。4.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)和管理責(zé)任，保證工程質(zhì)量和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。5.對(duì)浮現(xiàn)不合格依照糾正辦法組織人員實(shí)行改正。6.組織工程過(guò)程、最后檢查，實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記并負(fù)責(zé)保護(hù)。7.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需重要物資、次要物資采購(gòu)和對(duì)供方調(diào)查及工藝能力評(píng)價(jià)。8.項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意詳細(xì)實(shí)行。（十）質(zhì)監(jiān)科科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第5頁(yè)第0次修改1.在總裁和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系正常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。2.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)、手冊(cè)等。3.負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系尋常運(yùn)營(yíng)狀況。4.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、管理性文獻(xiàn)（某些）歸口管理。5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正防止辦法歸口管理。6.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、原則和國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。7.負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面文獻(xiàn)和資料控制和管理。8.依照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量活動(dòng)需要編制員工教誨培訓(xùn)年度籌劃，并組織實(shí)行。9.負(fù)責(zé)會(huì)同國(guó)家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對(duì)一時(shí)無(wú)法獲得國(guó)家鑒定部門資格承認(rèn)工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。10.建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺(tái)帳記錄。12.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性監(jiān)督和管理工作。13.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工全過(guò)程檢查、監(jiān)督、管理。14.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置成果（涉及糾正防止辦法）進(jìn)行驗(yàn)證歸口管理。15.參于公司內(nèi)審工作和質(zhì)量體系要素有關(guān)職能協(xié)調(diào)工作。（十一）工程科長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研和工程信息跟蹤，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場(chǎng)各種招投標(biāo)工作。2.負(fù)責(zé)公司對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)、施工合同評(píng)審和組織關(guān)于人員編制投標(biāo)文獻(xiàn)，并參加投標(biāo)各項(xiàng)工作，涉及合同修訂事宜。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)2.3質(zhì)量職責(zé)共6頁(yè)第6頁(yè)第0次修改3.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品歸口管理。4.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、原則和國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量法令、條例、規(guī)定。5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)審批，提出審核意見，并對(duì)工程質(zhì)量籌劃進(jìn)行審批。6.負(fù)責(zé)工程回訪、解決顧客意見工作。（十二）安?？瓶崎L(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1.對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。2.對(duì)安全類不合格品進(jìn)行歸口管理。3.組織工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)不合格因素進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4.負(fù)責(zé)對(duì)安全員及高危作業(yè)人員專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教誨管理。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)3.0質(zhì)量方針和目的共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改質(zhì)量方針以科技為先導(dǎo)，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識(shí)和整體素質(zhì)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，創(chuàng)立形象工程，為社會(huì)（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意工程，并保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目的誠(chéng)信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%，優(yōu)良率85%以上。質(zhì)量承諾以最佳施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳工程質(zhì)量。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目擬定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系總規(guī)定；擬定建立質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和對(duì)體系文獻(xiàn)實(shí)行管理程序。2范疇適當(dāng)于組織根據(jù)GB/T19001∶原則規(guī)定建立形成文獻(xiàn)質(zhì)量體系并對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制。3職責(zé)3.1最高管理者職責(zé)3.1.1領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)關(guān)于質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)公司質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。3.1.2領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)行和保持符合GB/T19001∶原則質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目的。3.1.3擬定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)職責(zé)。3.1.4任命管理者代表。3.1.5為質(zhì)量體系正常運(yùn)營(yíng)提供充分資源保證，涉及通過(guò)培訓(xùn)人員。3.1.6審批質(zhì)量體系構(gòu)造設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。3.1.7質(zhì)量體系文獻(xiàn)中規(guī)定其他職責(zé)。管理者代表職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)行質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊(cè)》，審批質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)，組織貫徹實(shí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，推動(dòng)質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)。3.2.2定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。3.2.3負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，定期組織管理評(píng)審。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第2頁(yè)第0次修改3.2.4負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況。3.2.5對(duì)公司所屬各部門、項(xiàng)目部實(shí)行質(zhì)量體系狀況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。3.2.6負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作。文獻(xiàn)/記錄管理部門職責(zé)3.3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門及公司發(fā)放文獻(xiàn)提交總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行控制和管理，并建立受控文獻(xiàn)目錄,負(fù)責(zé)過(guò)期質(zhì)量記錄銷毀工作。3.3.2質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文獻(xiàn)和資料控制和管理并編制受控文獻(xiàn)目錄。3.3.3工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文獻(xiàn)和資料控制和管理。3.3.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用一次性文獻(xiàn)等并編制受控文獻(xiàn)目錄。3.3.5機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備質(zhì)量記錄控制。3.3.6工程處負(fù)責(zé)所屬工程項(xiàng)目和機(jī)械設(shè)備質(zhì)量記錄控制。3.3.7質(zhì)量記錄使用部門對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)記、編目、保管、收集，按規(guī)定期間提交質(zhì)量記錄。3.3.8質(zhì)量記錄歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量記錄歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定公司按GB/T19001∶原則規(guī)定，建立適當(dāng)于公路工程施工過(guò)程質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持。保證公司有能力持續(xù)滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定并增強(qiáng)顧客滿意。為此公司質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下規(guī)定：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第3頁(yè)第0次修改4.1.1對(duì)質(zhì)量管理體系管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析改進(jìn)四大過(guò)程進(jìn)行充分辨認(rèn)。4.1.2擬定這些過(guò)程順序和互相作用。4.1.3擬定為保證過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和對(duì)其實(shí)行控制辦法。編制合用程序文獻(xiàn)和接受準(zhǔn)則。4.1.4辨認(rèn)并保證可以獲得必要資源與信息，以支持Qms過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。4.1.5對(duì)過(guò)程程序擬定和安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則：P：策劃D：實(shí)行C：監(jiān)視和測(cè)量A：改進(jìn)4.1.6影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過(guò)程：我司承辦工程不容許外包。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1我司體系文獻(xiàn)涉及：a、質(zhì)量手冊(cè)，涉及形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。b、形成文獻(xiàn)程序共22份。c、為保證Qms過(guò)程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)。d、為完畢活動(dòng)或達(dá)到成果提供客觀證據(jù)記錄。我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造詳見質(zhì)量手冊(cè)9.0“程序文獻(xiàn)清單”附錄A“質(zhì)量記錄控制清單”質(zhì)量手冊(cè)我司已編制和保持質(zhì)量手冊(cè)。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00《文獻(xiàn)控制程序》4.2.3.2我司暫無(wú)電子媒體4.2.3.3文獻(xiàn)在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)。文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第4頁(yè)第0次修改a、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》及其他管理性文獻(xiàn)由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。b、與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)由有關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。c、采購(gòu)文獻(xiàn)由項(xiàng)目經(jīng)理部組織編寫，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。d、公司機(jī)械使用維修保養(yǎng)類文獻(xiàn)由機(jī)料科組織編寫，機(jī)料科長(zhǎng)審核，總裁批準(zhǔn)。工程處機(jī)械使用、維修、保養(yǎng)文獻(xiàn)由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.3.4為保證持續(xù)適當(dāng)性、充分性，對(duì)文獻(xiàn)再評(píng)審、更改、再次批準(zhǔn)安排時(shí)機(jī)。4.2.4.1時(shí)機(jī)：a、內(nèi)審時(shí)安排文獻(xiàn)內(nèi)審。b、糾正/防止辦法有效性針對(duì)文獻(xiàn)評(píng)價(jià)。c、管理評(píng)審對(duì)Qms持續(xù)性、適當(dāng)性、有效性、評(píng)價(jià)時(shí)。更改：a、文獻(xiàn)更改由原審批部門審批。4.2.3.4.1保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)辦法：a、文獻(xiàn)更改批準(zhǔn)后，由原文獻(xiàn)管理部門按《圖紙發(fā)文登記表》原發(fā)文名單予以更改。b、領(lǐng)用部門在《圖紙文獻(xiàn)收發(fā)登記表》上簽字并建立本部門《受控文獻(xiàn)目錄》，作好本部門發(fā)放記錄，保證對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)重要作用場(chǎng)合都使用有效文獻(xiàn)。4.2.3.6為保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)有效版本，規(guī)定文獻(xiàn)發(fā)放程序如下：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第5頁(yè)第0次修改a、公司發(fā)放文獻(xiàn)由文獻(xiàn)起草部門填寫《發(fā)文稿》，由文獻(xiàn)起草部門負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對(duì)發(fā)放范疇確認(rèn)。b、受控文獻(xiàn)發(fā)放由文獻(xiàn)起草部門填寫《圖紙文獻(xiàn)收發(fā)登記表》和《審批單》，由文獻(xiàn)審核批準(zhǔn)人對(duì)該文獻(xiàn)進(jìn)行合用性審核批準(zhǔn)，訂立審批意見，并對(duì)發(fā)放范疇予以確認(rèn)。4.2.3.7外來(lái)文獻(xiàn)控制規(guī)定、辨認(rèn)和發(fā)放。a、組織合用外來(lái)文獻(xiàn)控制詳見《文獻(xiàn)控制程序》5.7.1。b、對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)合用性評(píng)審及分發(fā)職責(zé)：外來(lái)文獻(xiàn)由辦公室在《文獻(xiàn)傳閱單》上簽發(fā)解決意見，對(duì)分發(fā)范疇做出控制，并做出評(píng)審，必要時(shí)總裁決定。4.2.3.8作廢文獻(xiàn)解決規(guī)定由文獻(xiàn)歸口管理部門將作廢文獻(xiàn)銷毀。4.2.3.9電子媒體文獻(xiàn)和管理辦法：我司暫無(wú)電子媒體文獻(xiàn)通過(guò)上述辦法，保證文獻(xiàn)清晰、合用、易于辨認(rèn)并在使用時(shí)能得到有效版本。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制定和實(shí)行Q/ZDJ-4.2-00《質(zhì)量記錄管理程序》，有效控制質(zhì)量記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、和作廢記錄解決。4.2.4.2各部門應(yīng)按規(guī)定規(guī)定填寫質(zhì)量記錄，保證質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、有效。質(zhì)量記錄主管部門應(yīng)采用適當(dāng)辦法予以控制。4.2.4.3質(zhì)量記錄檔案管理：a、規(guī)定保存期；b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)記編目、保存職責(zé)和程序；c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境；d、易于辨認(rèn)和檢索；e、處置；編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)4.0質(zhì)量管理體系共6頁(yè)第6頁(yè)第0次修改4.2.4.4我司暫無(wú)電子媒體質(zhì)量記錄。5有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》Q/ZDJ-4.1-00《質(zhì)量記錄控制程序》Q/ZDJ-4.2-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.1管理承諾共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改管理承諾我司總裁擬定按GB/T19001∶原則建立，實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系，保證穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。為此，總裁履行如下職責(zé)：1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)關(guān)于質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)公司質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。2.領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)行和保持符合GB/T19001∶原則質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目的。3.擬定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)職責(zé)。4.任命管理者代表。5.為質(zhì)量體系正常運(yùn)營(yíng)提供充分資源保證，涉及通過(guò)培訓(xùn)人員。6.審批質(zhì)量體系構(gòu)造設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。7.質(zhì)量體系文獻(xiàn)中規(guī)定其他職責(zé)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總裁充分辨認(rèn)和擬定。a、我司顧客為建設(shè)單位。b、顧客當(dāng)前和將來(lái)規(guī)定是：充分滿足建設(shè)單位合同規(guī)定。c、擬定為滿足顧客當(dāng)前和將來(lái)需求所必要資源和能力。d、保證滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.3質(zhì)量方針共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改目擬定組織統(tǒng)一宗旨和方向職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針應(yīng)形成文獻(xiàn)，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適當(dāng)性方面應(yīng)得到評(píng)審。詳見《質(zhì)量手冊(cè)》3.03.1最高管理者擬定質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架。3.1.1工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90%。3.1.2機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械運(yùn)用率達(dá)到75%，完好率達(dá)到90%。3.2.3安保科：按《二00二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目的管理責(zé)任書》所規(guī)定內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目的。3.2.4質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對(duì)質(zhì)量新規(guī)定、新政策、新信息，專研新技術(shù)、新工藝，保證在質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中使用最新規(guī)范、原則。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.4策劃共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目擬定策劃程序和辦法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。范疇合用于公司質(zhì)量目的和質(zhì)量管理體系策劃。職責(zé)總裁保證充分資源，擬定機(jī)構(gòu)人員，擬定質(zhì)量目的。管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行和保持質(zhì)量體系。3.3各部門負(fù)責(zé)人保證質(zhì)量方針、質(zhì)量目的在本部門得到對(duì)的理解和實(shí)行，并對(duì)質(zhì)量體系實(shí)行負(fù)責(zé)。3.4各部門依照組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目的制定本部門可測(cè)量質(zhì)量目的。程序概要公司質(zhì)量目的詳見《質(zhì)量手冊(cè)》3.0。管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。質(zhì)量管理體系策劃時(shí)機(jī)。4.3.1按GB/T19001∶原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)。4.3.2質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.4為持續(xù)改進(jìn)Qms，在對(duì)Qms變更進(jìn)行策劃時(shí)，公司將安排好Qms新老過(guò)程接口或規(guī)定適當(dāng)過(guò)渡期限。以保證保持Qms完整性。4.5質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立形成文獻(xiàn)質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊(cè)》4.0中4.2規(guī)定。4.6組織將按如下程序進(jìn)行Qms策劃、建立形成文獻(xiàn)Qms。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.4策劃共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.6.1組織學(xué)習(xí)GB/T19001∶原則，掌握原則規(guī)定（或與94版比較，理解原則規(guī)定變化）。4.6.2辨認(rèn)Qms所需過(guò)程，決定質(zhì)量管理體系應(yīng)用，刪減細(xì)節(jié)及理由。評(píng)估既有Qms，辨認(rèn)既有體系文獻(xiàn)適當(dāng)性。按GB/T19001∶原則規(guī)定修訂Qms文獻(xiàn)。按Qms文獻(xiàn)運(yùn)作。內(nèi)審、自我評(píng)價(jià)。4.6.7申請(qǐng)認(rèn)證、注冊(cè)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目溝通可以增進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間信息交流，從而增進(jìn)Qms有效性和持續(xù)改進(jìn)。2范疇合用于Qms有效性內(nèi)部溝通3職責(zé)3.1總裁應(yīng)保證在公司內(nèi)建立恰當(dāng)溝通過(guò)程。3.2各部門按規(guī)定程序就質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通。3.3質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間工作協(xié)調(diào)；收集、分析關(guān)于信息作為持續(xù)改進(jìn)Qms基本。4程序概要4.1體系文獻(xiàn)應(yīng)明確各職能、層次及過(guò)程之間接口。4.2組織擬定溝通方式和過(guò)程普通涉及質(zhì)量例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄，內(nèi)部刊物等。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.6管理評(píng)審共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改目按籌劃時(shí)間間隔評(píng)審Qms，以保證其持續(xù)核心適當(dāng)性、充分性和有效性。范疇合用于對(duì)公司最高管理者（總裁）質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、適當(dāng)性和有效性進(jìn)行評(píng)審。職責(zé)總裁負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審籌劃實(shí)行及組織協(xié)調(diào)工作。3.3各有關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作關(guān)于評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)貫徹評(píng)審中提出糾正和防止辦法實(shí)行工作。3.4質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審后跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。4程序概要4.1公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》總裁主持管理評(píng)審，管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)一年。以保證Qms持續(xù)適當(dāng)性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)Qms改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。4.2管理評(píng)審輸入涉及如下信息：4.2.1按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正和防止辦法驗(yàn)證。4.2.2質(zhì)量體系對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境或內(nèi)外部文獻(xiàn)變化適應(yīng)性分析。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)5.6管理評(píng)審共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.2.3質(zhì)量信息分析報(bào)告其來(lái)源涉及業(yè)主反饋意看法決狀況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過(guò)程控制及資源狀況和工程質(zhì)量等。4.2.4其他與本次評(píng)審規(guī)定關(guān)于資料。4.3管理評(píng)審由管理者代表組織有關(guān)部門予以實(shí)行。管理評(píng)審輸出涉及如下住處并形成文獻(xiàn)。4.4.1質(zhì)量體系對(duì)各項(xiàng)原則符合性結(jié)論；4.4.2質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目的有效性結(jié)論；4.4.3質(zhì)量體系對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境適應(yīng)性結(jié)論；4.4.4內(nèi)部質(zhì)量審核狀況結(jié)論；4.4.5質(zhì)量目的達(dá)標(biāo)狀況分析結(jié)論；4.4.6防止辦法實(shí)行狀況結(jié)論；4.4.7工程質(zhì)量對(duì)比分析結(jié)論；4.4.8施工合同執(zhí)行狀況結(jié)論；4.4.9缺陷責(zé)任期工程質(zhì)量分析結(jié)論。有關(guān)文獻(xiàn)《管理評(píng)審控制程序》Q/ZDJ-5.1-00《內(nèi)部審核控制程序》Q/ZDJ-8.2-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.1資源提供共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改6.1公司總裁通過(guò)Qms策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程策劃，擬定資源需求并充分地提供所需資源。這些資源重要應(yīng)用于：a、為實(shí)現(xiàn)和保持既有Qms有效性和持續(xù)改進(jìn)Qms；b、滿足顧客規(guī)定從而增強(qiáng)顧客滿意。辨認(rèn)Qms內(nèi)外環(huán)境變化和顧客規(guī)定變化，保證組織資源與變化規(guī)定相適應(yīng)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.2人力資源共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改目從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員是可以勝任。范疇合用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力辨認(rèn)、管理。3職責(zé)質(zhì)監(jiān)科對(duì)該程序歸口管理并詳細(xì)負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員培訓(xùn)管理。機(jī)料科負(fù)責(zé)操作人員對(duì)機(jī)械設(shè)備使用培訓(xùn)、組織、管理。3.3安保科負(fù)責(zé)對(duì)安全員和高危人員安全知識(shí)培訓(xùn)組織、管理。4程序概要4.1公司制定并執(zhí)行《人員能力培訓(xùn)和資格控制程序》，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力，保證工作能力。4.2公司依照公司發(fā)展需要，擬定質(zhì)檢員、實(shí)驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需工作能力并依照其他人員需要制定年度培訓(xùn)籌劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)行。4.3培訓(xùn)方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。4.3.1針對(duì)新頒布原則、規(guī)范、設(shè)備及帶有共性問(wèn)題由公司有關(guān)科室編寫出技術(shù)要點(diǎn)，以文獻(xiàn)形式下發(fā)至各工程處項(xiàng)目經(jīng)理部及有關(guān)科室。4.3.2對(duì)從事特殊工作人人員，應(yīng)接受政府關(guān)于部門培訓(xùn)（外部培訓(xùn)）經(jīng)考核合格獲得證書后方能上崗。4.4培訓(xùn)工作涉及對(duì)員工意識(shí)教誨。保證員工結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.2人力資源共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.5質(zhì)監(jiān)科會(huì)同關(guān)于部門對(duì)采用辦法有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式涉及：a、定期業(yè)績(jī)考核：消耗率、產(chǎn)量等。b、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對(duì)人員綜合評(píng)價(jià)。c、尋常工作檢查。4.6由質(zhì)監(jiān)科保存關(guān)于人員教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)紀(jì)錄及評(píng)價(jià)記錄。5有關(guān)文獻(xiàn)《人員能力培訓(xùn)和資格控制程序》Q/ZDJ-6.1-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.3基礎(chǔ)設(shè)施共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改目擬定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)Qms過(guò)程及滿足顧客規(guī)定增進(jìn)顧客滿意基本設(shè)施，保證基本設(shè)施是持續(xù)適當(dāng)。2范疇合用于為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需基本設(shè)施提供和管理。職責(zé)機(jī)料科、工程處各自負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)設(shè)備、車輛歸口管理。3.2設(shè)備使用維護(hù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備對(duì)的使用、保養(yǎng)維護(hù)工作。依照工程生產(chǎn)和市場(chǎng)需要，機(jī)料科、工程處及時(shí)提出新增設(shè)備申請(qǐng)籌劃。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基本設(shè)施詳細(xì)實(shí)行。4程序概要4.1機(jī)料科和/或工程處負(fù)責(zé)會(huì)同關(guān)于部門辨認(rèn)公司對(duì)基本設(shè)施需求?；驹O(shè)施涉及：生產(chǎn)、生活所用暫時(shí)房屋、可運(yùn)用既有建筑物，保證施工需要。施工機(jī)械設(shè)備，保證滿足生產(chǎn)需要。4.1.3施工道路、電力設(shè)備、以及其他應(yīng)有設(shè)備在施工中保證暢通及使用。4.2過(guò)程設(shè)備辨認(rèn)、提供、有效性驗(yàn)證，維護(hù)保養(yǎng)詳細(xì)按照《過(guò)程設(shè)備控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)《實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)》《過(guò)程設(shè)備控制程序》Q/ZDJ-6.2-00《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》Q/ZDJ-7.8-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)6.4工作環(huán)境共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改目擬定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滿足規(guī)定所需環(huán)境規(guī)定。范疇合用于對(duì)項(xiàng)目施工中工作環(huán)境中人和物因素進(jìn)行控制。3職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程項(xiàng)目施工工作環(huán)境、涉及氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)營(yíng)環(huán)境及實(shí)驗(yàn)工作環(huán)境歸口管理。4程序概要4.1項(xiàng)目經(jīng)理部保證產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定并增強(qiáng)顧客滿意所需環(huán)境管理涉及：文明施工環(huán)保勞動(dòng)保護(hù)安全施工4.2項(xiàng)目經(jīng)理部依照合同文獻(xiàn)、國(guó)家及地辦法律法規(guī)規(guī)定，提供資源并建立相應(yīng)管理辦法，并在《實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)》中予以明確。5有關(guān)文獻(xiàn)《實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)》編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改目通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意產(chǎn)品。范疇公司中標(biāo)所承建公路工程項(xiàng)目。職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部制定實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)，由工程科負(fù)責(zé)審批。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃實(shí)行工作。4工作程序公司中標(biāo)承建公路工程項(xiàng)目均需實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)。4.2實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，應(yīng)按程序文獻(xiàn)規(guī)定普通內(nèi)容編制，特殊工程應(yīng)重點(diǎn)描述重點(diǎn)部位策劃。4.3實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)完畢后，由工程科負(fù)責(zé)審批。4.4實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)屬受控文獻(xiàn)，按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.5工程項(xiàng)目實(shí)行由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行控制。5有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》Q/ZDJ-CX4.1-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第版章節(jié)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改目充分理解顧客規(guī)定與盼望保證滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。范疇合用于對(duì)產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)，評(píng)審和與顧客溝通過(guò)程控制。詳細(xì)用于公司資格預(yù)審文獻(xiàn)、招標(biāo)文獻(xiàn)、施工合同評(píng)審工作及資格預(yù)審申請(qǐng)文獻(xiàn)、投標(biāo)文獻(xiàn)、合同文獻(xiàn)準(zhǔn)備及公司所承建項(xiàng)目服務(wù)。職責(zé)3.1工程科負(fù)責(zé)對(duì)資格預(yù)審文獻(xiàn)、招標(biāo)文獻(xiàn)、施工合同評(píng)審、負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文獻(xiàn)，參加投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)合同修訂事宜。3.2工程科負(fù)責(zé)顧客反饋信息接受分類并傳達(dá)到相應(yīng)部門，并建立《業(yè)主臺(tái)帳》。工程科組織進(jìn)行回訪顧客和顧客意看法決?？偛门鷾?zhǔn)投標(biāo)文獻(xiàn)，對(duì)施工合同作出審核結(jié)論。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意詳細(xì)實(shí)行。工作程序由工程科組織對(duì)資格預(yù)審文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，總工程師作出評(píng)審結(jié)論。4.2由總工程師組織對(duì)合同預(yù)算、技術(shù)及工程處等有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，明確招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定。4.3由工程科負(fù)責(zé)投標(biāo)文獻(xiàn)編制工作。并參加投標(biāo)整個(gè)過(guò)程。4.4中標(biāo)后，由工程科組織對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)論記錄在《合同評(píng)審記錄》中，由總工程師審核。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第版章節(jié)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.5合同修訂，普通由工程科和項(xiàng)目經(jīng)理部詳細(xì)負(fù)責(zé)，并辦理好關(guān)于手續(xù)。4.6按公司實(shí)際狀況，我司與顧客溝通范疇普通為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務(wù)實(shí)行，顧客意看法決。4.6.1由工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部人員走訪顧客（業(yè)主）聽取意見做好《工程質(zhì)量回訪記錄》。4.6.2工程缺陷修復(fù)后，由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)檢查，并填寫《工程質(zhì)量回訪驗(yàn)證單》備查。4.6.3缺陷責(zé)任期滿后，由工程科依照業(yè)主反映填寫《征詢意見表》，如有質(zhì)量問(wèn)題，由工程科分析匯總組織解決，質(zhì)監(jiān)科驗(yàn)證。4.7工程科接到來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電等顧客意見后，填寫《顧客意見一覽表》，告知相應(yīng)部門解決；由承建項(xiàng)目經(jīng)理部組織返修；修復(fù)過(guò)程中，質(zhì)監(jiān)科對(duì)維修工程進(jìn)行質(zhì)量控制。4.8重要工程項(xiàng)目必要時(shí)由工程科編寫《服務(wù)報(bào)告》，作為管理評(píng)審輸入。5有關(guān)文獻(xiàn)《顧客規(guī)定辨認(rèn)、評(píng)審和溝通程序》Q/ZDJ-CX7.2-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.3設(shè)計(jì)控制共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改我司質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)無(wú)此規(guī)定。公司在編制質(zhì)量手冊(cè)時(shí)列出此條目，為與原則章節(jié)保持一致。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.4采購(gòu)共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目依照制定《采購(gòu)控制程序》，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、控制，編制滿足施工規(guī)定采購(gòu)籌劃和資料，然后進(jìn)行采購(gòu)，保證采購(gòu)物資符合公路工程質(zhì)量規(guī)定。2范疇合用于公司承建公路工程項(xiàng)目需要物資（涉及：重要物資、次要物資）。3職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需重要物資、次要物資采購(gòu)和對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并擬定物資供方。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)供方審核，并報(bào)工程處負(fù)責(zé)人審批。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部在獲得工地暫時(shí)實(shí)驗(yàn)資質(zhì)后負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)保證對(duì)供方評(píng)價(jià)。4程序概要為保證所采購(gòu)物資符合合同規(guī)定，所有同工程質(zhì)量關(guān)于物資采購(gòu)工作均須按照公司制定《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)物資符合規(guī)定規(guī)定。4.1采購(gòu)物資分為二大類：第一大類為重要物資，第二大類為次要物資，并對(duì)物資采購(gòu)制定物資采購(gòu)籌劃。經(jīng)權(quán)限部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.2項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)滿足合同規(guī)定供方，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)擬定為合格供方。采購(gòu)時(shí)必要選取其中供方。4.3訂立供貨合同步，明確供方在違背合同狀況下處置規(guī)定等。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.4采購(gòu)共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改4.4項(xiàng)目經(jīng)理部依照施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量籌劃規(guī)定，編制物資采購(gòu)文獻(xiàn)，內(nèi)容涉及采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外購(gòu)件圖樣、質(zhì)量規(guī)定、檢查根據(jù)等并進(jìn)行采購(gòu)。4.5在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)和供貨合同中明確驗(yàn)證安排和放行方式。4.6當(dāng)合同有規(guī)定期，業(yè)主或其代表有權(quán)在供方處和我司內(nèi)部產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，公司不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制證據(jù)。此驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除業(yè)主對(duì)不合格品拒收。4.7建立并保存合格供方質(zhì)量記錄。5有關(guān)文獻(xiàn)《采購(gòu)控制程序》Q/ZDJ-CX7.3-00《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》Q/ZDJ-CX7.5-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目保證工程項(xiàng)目施工過(guò)程滿足合同規(guī)定，并在質(zhì)量體系文獻(xiàn)指引下處在受控狀態(tài)。保證工程進(jìn)度，保證顧客對(duì)項(xiàng)目施工實(shí)行狀況管理限度滿意。2范疇合用于公司工程施工或全過(guò)程控制和確認(rèn)。3職責(zé)3.1質(zhì)監(jiān)科、工程科工程中標(biāo)進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部總工負(fù)責(zé)組織編制工程實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。質(zhì)監(jiān)科指引、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量籌劃實(shí)行，依照實(shí)行狀況進(jìn)行巡檢、監(jiān)督。3.2機(jī)料科機(jī)料科負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目施工設(shè)備型號(hào)配備、維護(hù)，保證設(shè)備能力適應(yīng)施工需要，派至施工現(xiàn)場(chǎng)之設(shè)備、人員，聽從項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一安排。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)在施工過(guò)程文明施工和施工進(jìn)度控制，做好工程所用材料物資采購(gòu)、貯存、保管、使用控制，保證在施工過(guò)程中使用合格物資（產(chǎn)品）。4工作程序4.1施工準(zhǔn)備階段控制編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.1.1項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織關(guān)于人員認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)測(cè)等技術(shù)準(zhǔn)備工作。4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制《實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)》，報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。4.1.3做好施工現(xiàn)場(chǎng)、施工材料和設(shè)備、施工人員準(zhǔn)備。施工過(guò)程階段控制4.2.1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底。4.2.2按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)施工物資進(jìn)行控制，保證合格品使用。4.2.3按《過(guò)程設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行控制、保證處在合用狀態(tài)。4.2.4按關(guān)于規(guī)定做好施工人員控制。4.2.5我司所有工程項(xiàng)目不容許分包。4.2.6質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)啟動(dòng)《不合格品控制程序》、《糾正辦法控制程序》及《防止辦法控制程序》。4.2.7管理者代表依照質(zhì)監(jiān)科、工程科、安保科巡檢成果及項(xiàng)目經(jīng)理部施工狀況需要時(shí)，召開工程質(zhì)量報(bào)告會(huì)，對(duì)浮現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，同步啟動(dòng)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，并做好相應(yīng)記錄。4.2.8按《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性進(jìn)行記錄。4.2.9施工現(xiàn)場(chǎng)要按文明施工、安全生產(chǎn)、及關(guān)于“原則化工地”建設(shè)需要，對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行控制。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁(yè)第3頁(yè)第0次修改4.2.10按實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)中施工進(jìn)度籌劃，項(xiàng)目經(jīng)理部編制月度和周施工進(jìn)度籌劃，并負(fù)責(zé)實(shí)行，其工地“月度施工報(bào)告”報(bào)工程科備案。4.2.11制定好特殊過(guò)程質(zhì)量控制程序，在實(shí)行中認(rèn)真執(zhí)行，在工程竣工后進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存過(guò)程能力評(píng)估和再確認(rèn)記錄。4.2.12按《不合格品控制程序》規(guī)定辦法解決不合格品。4.2.13項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《工程變更報(bào)告單》編制和文獻(xiàn)資料簽證，同步對(duì)設(shè)計(jì)變更做好簽收和審核工作，以便實(shí)行，并作為竣工結(jié)算根據(jù)之一。4.2.14我司產(chǎn)品無(wú)包裝。5有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量記錄管理程序》Q/ZDJ-CX4.2-00《過(guò)程設(shè)備Q/ZDJ-CX6.2-01《顧客財(cái)產(chǎn)辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)控制程序》Q/ZDJ-CX7.6-00《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》Q/ZDJ-CX7.8-00《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》Q/ZDJ-CX8.4-00《不合格Q/ZDJ-CX8.5-00《糾正辦法控制程序》Q/ZDJ-CX8.8-00《防止辦法控制程序》Q/ZDJ-CX8.9-00《公路工程質(zhì)量檢查評(píng)估原則》JTJ071-98編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，保證其測(cè)量能力與規(guī)定規(guī)定相一致，以保證對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量成果對(duì)的性。2范疇合用于對(duì)用于產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配備、鑒定及維護(hù)保養(yǎng)控制。3職責(zé)3.1中心實(shí)驗(yàn)室建立檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備年度周期檢定籌劃，并實(shí)行。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部在獲得工地實(shí)驗(yàn)室暫時(shí)資質(zhì)證書后，建立檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳、實(shí)驗(yàn)設(shè)備年度周期檢定籌劃并做好尋常維護(hù)和保養(yǎng)，提交質(zhì)監(jiān)科備案。3.3機(jī)料科應(yīng)對(duì)大中型設(shè)備中監(jiān)視和測(cè)量裝置建立設(shè)備臺(tái)帳，制定周期檢定籌劃。并做好尋常維護(hù)保養(yǎng)工作。4工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置配備：中心實(shí)驗(yàn)室和機(jī)料科購(gòu)買監(jiān)視和測(cè)量裝置，須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)視和測(cè)量裝置配備須經(jīng)工程處長(zhǎng)批準(zhǔn)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.2所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必要保持合用狀態(tài)；有定期檢定規(guī)定，一定要在有效期內(nèi)及時(shí)檢定和做好狀態(tài)標(biāo)記。4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置使用和防護(hù)：應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)裝置操作和防護(hù)規(guī)程由專職人員進(jìn)行。4.4中心實(shí)驗(yàn)室、機(jī)料科和項(xiàng)目經(jīng)理部（涉及工地實(shí)驗(yàn)室）應(yīng)每年填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳》報(bào)質(zhì)監(jiān)科備存。5有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量記錄管理程序》Q/ZDJ-CX4.2-00《非標(biāo)儀器設(shè)備校驗(yàn)檢定辦法》Q/ZDJ-YQ02編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.1總則共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目本組織通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程按PDCA原則進(jìn)行策劃和實(shí)行，并有效地貫徹GB/T19001∶原則第8章“測(cè)量、分析和改進(jìn)”規(guī)定以建立有效自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，且保證能達(dá)到：1.1及時(shí)獲得關(guān)于產(chǎn)品，過(guò)程和體系信息，通過(guò)度析、評(píng)價(jià)以辨認(rèn)存在問(wèn)題并加以解決。1.2持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，保證能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。2范疇對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品和顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量策劃。并擬定使用恰當(dāng)辦法涉及記錄技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，以辨認(rèn)改進(jìn)需求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)。3責(zé)職3.1由管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃組織。3.2工程科負(fù)責(zé)公司工程實(shí)現(xiàn)中測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃組織、協(xié)調(diào)和質(zhì)量籌劃審批。3.4機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)務(wù)技術(shù)測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃組織，協(xié)調(diào)及保障質(zhì)量籌劃實(shí)現(xiàn)。3.5工程處負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)務(wù)技術(shù)測(cè)量，分析和改進(jìn)策劃組織，協(xié)調(diào)和保障質(zhì)量籌劃實(shí)現(xiàn)。3.6測(cè)量分析改進(jìn)策劃安排。3.6.1項(xiàng)目經(jīng)理部直接通過(guò)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)等自檢手段，證明產(chǎn)品符合性。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.1總則共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改3.6.2工程處通過(guò)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)控保證現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系符合性和有效性。3.6.3工程科、質(zhì)監(jiān)科、機(jī)料科及安?？仆ㄟ^(guò)對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)控保證其質(zhì)量管理體系符合性和有效性。3.6.4涉及測(cè)量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、辦法、記錄技術(shù)、頻次和記錄（資料），均應(yīng)依照J(rèn)TJ071-98《公路工程質(zhì)量檢查評(píng)估原則》規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)和數(shù)理分析評(píng)估。其記錄應(yīng)符合《浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中“質(zhì)量保證資料”規(guī)定。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2監(jiān)視和測(cè)量共1頁(yè)第1頁(yè)第0次修改編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.1顧客滿意共2頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，作為測(cè)量和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)手段之一，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性，辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)。2范疇合用于對(duì)顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)工程科負(fù)責(zé)收集、匯總、分析顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量。4工作程序4.1擬定收集、監(jiān)視和測(cè)量如下信息：4.1.1顧客對(duì)我司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面感受和滿意與否信息。4.1.2顧客需求與盼望。4.1.3市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息。4.1.4竟?fàn)帉?duì)手信息。4.2收集顧客滿意信息方式涉及：4.2.1接受顧客抱怨（涉及投訴和意見），及時(shí)解決顧客抱怨，并將這些信息經(jīng)匯總、分析、上報(bào)給總裁，做為總裁決策根據(jù)之一。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.1顧客滿意共2頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.2.2與顧客溝通涉及走訪顧客，工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部，普通在梅雨季節(jié)先后走訪顧客，詳細(xì)參照《顧客規(guī)定辨認(rèn)、評(píng)審和溝通程序》5.7項(xiàng)執(zhí)行，并將走訪成果匯總分析。4.2.3收集上級(jí)主管部門及行業(yè)主管部門對(duì)我司但愿和規(guī)定。4.2.4在施工過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理部將業(yè)主、監(jiān)理對(duì)我司但愿和規(guī)定及收到信息上報(bào)給工程科匯總分析。4.3工程科對(duì)收集到信息分析后，在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，提交顧客信息報(bào)告。內(nèi)容涉及：4.3.1擬定顧客滿意限度趨勢(shì)。4.3.2與竟?fàn)帉?duì)手差距。4.3.3與我司設(shè)定質(zhì)量目的差距。4.3.4改進(jìn)規(guī)定及建議。5有關(guān)文獻(xiàn)《顧客規(guī)定辨認(rèn)、評(píng)審和溝通程序》Q/ZDJ-CX7.2-00《顧客滿意控制程序》Q/ZDJ-CX8.1-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.2內(nèi)部審核共4頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目

按規(guī)定頻次實(shí)行內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系符合性和有效性，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采用糾正辦法，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。

2合用范疇

合用于我司內(nèi)部審核策劃與實(shí)行。3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動(dòng)并任命審核組長(zhǎng)

3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃并負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員構(gòu)成審核小組實(shí)行審核活動(dòng)。

3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對(duì)本部門質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核。4工作程序

4.1內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)是本公司一項(xiàng)定期舉辦、正式質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，每年舉辦一次，采用集中審核方式。管理者代表可視下列狀況增加審核次數(shù)：

a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目的變更；編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.2內(nèi)部審核共4頁(yè)第2頁(yè)第0次修改b）管理機(jī)構(gòu)變更；

c）客戶有較嚴(yán)重投訴；

d）質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重異常狀況；e）總裁或管理者代表以為需要其他狀況；4.2審核對(duì)象為我司質(zhì)量體系所覆蓋所有部門，審核小構(gòu)成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格獲得資格人員構(gòu)成，審核員與被審核質(zhì)量活動(dòng)不得有直接責(zé)任關(guān)系。

4.3審核前準(zhǔn)備

4.3.1管理者代表策劃內(nèi)審時(shí)機(jī)，任命審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審組實(shí)行審核活動(dòng)。

4.3.2審核小組負(fù)責(zé)在審核之前一種月提出內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃報(bào)管理者代表審批。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核籌劃正式遞交關(guān)于部門準(zhǔn)備。

4.3.3審核組依照審核籌劃制定檢查清單，必要時(shí)對(duì)體系文獻(xiàn)進(jìn)行審核。

4.4審核算施

4.4.1會(huì)面會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開始前由審核組與各有關(guān)部門主管開一種簡(jiǎn)短會(huì)面會(huì)，對(duì)本次審核事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。

4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

4.4.2.1現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場(chǎng)狀況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡量不影響被審核部門工作原則進(jìn)行。

4.4.2.2審核員通過(guò)提問(wèn)、觀測(cè)、抽查記錄、檢查或檢測(cè)產(chǎn)品等辦法對(duì)體系進(jìn)行審核。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.2內(nèi)部審核共4頁(yè)第3頁(yè)第0次修改4.4.2.3審核員應(yīng)如下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)：

A：嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)重不符合GB/T19001-原則規(guī)定或也許導(dǎo)致系統(tǒng)失效。

B：輕微不符合項(xiàng)——與質(zhì)量體系原則規(guī)定輕微不符合。

4.4.2.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后審核組開一種小結(jié)會(huì)對(duì)審核狀況進(jìn)行交流和匯總。

4.5總結(jié)會(huì)：

現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集審核構(gòu)成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會(huì)。

a）審核組長(zhǎng)報(bào)告本次審核狀況；

b）被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀測(cè)項(xiàng)；c）雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需時(shí)間。

4.6實(shí)行糾正及跟蹤驗(yàn)證

4.6.1《不符合項(xiàng)報(bào)告》中所指出存在問(wèn)題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)根據(jù)《糾正辦法控制程序》/《防止辦法控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和防止辦法并記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中。

4.6.2審核構(gòu)成員按期對(duì)糾正辦法實(shí)行狀況跟蹤驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與部門主管進(jìn)行溝通解決。

4.6.3跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)整頓資料完畢《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.2內(nèi)部審核共4頁(yè)第4頁(yè)第0次修改告》，列出發(fā)放清單，提交管理者代表審批。4.7審核報(bào)告內(nèi)容a）受審部門、審核目、范疇、日期；b）審核根據(jù)；c）審核綜述；d）不合格項(xiàng)分布；e）內(nèi)部質(zhì)量體系審核評(píng)價(jià)結(jié)論；f）審核報(bào)告發(fā)放范疇。4.8《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后，審核組長(zhǎng)將本次內(nèi)審所有文獻(xiàn)、資料匯總交檔案室存檔。

有關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)部審核控制程序》Q/ZDJ-CX8.2-00《糾正辦法控制程序》Q/ZDJ-CX8.8-00《防止辦法控制程序》Q/ZDJ-CX8.9-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量共3頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目對(duì)質(zhì)量管理體系所有過(guò)程實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量證明過(guò)程能力滿足實(shí)現(xiàn)預(yù)期所策劃成果規(guī)定，并發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題通過(guò)持續(xù)改進(jìn)以保持過(guò)程能力。2范疇合用于質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1質(zhì)量監(jiān)督科3.1.1對(duì)工程質(zhì)量及項(xiàng)目經(jīng)理部施工檢查工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。3.2工程科3.2.1對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督。3.3機(jī)料科3.3.1對(duì)大、中型機(jī)械設(shè)備使用，維修保養(yǎng)狀況進(jìn)行監(jiān)督。3.4安?？茖?duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。3.5工程處對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。4工作程序編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量共3頁(yè)第2頁(yè)第0次修改4.1我司采用對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量辦法涉及：4.1.1內(nèi)部審核。4.1.2工作質(zhì)量檢查活動(dòng)。4.1.2.1質(zhì)量監(jiān)督科建立《工程質(zhì)量監(jiān)督工作記錄》每月不少于一次對(duì)各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部巡檢，檢查按照各項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)經(jīng)審批《質(zhì)量籌劃》進(jìn)行。并將檢查狀況及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部，必要時(shí)簽發(fā)告知單。4.1.1.2工程科每月分析各項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并每月不少于一次對(duì)各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行巡檢，檢查依照項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)《月工程進(jìn)度報(bào)告》進(jìn)行分析，巡檢成果記錄為《經(jīng)營(yíng)狀況分析表》，必要時(shí)簽發(fā)《告知單》。4.1.2.3機(jī)料科、工程處建立《機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》，并每月不少于一次對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行巡檢，將巡檢成果記錄為《機(jī)械運(yùn)營(yíng)狀況分析表》，必要時(shí)簽發(fā)《告知單》。4.1.2.4安保科每月不少于一次對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部安全進(jìn)行巡檢，巡檢成果記錄為《安全臺(tái)帳》，必要時(shí)簽發(fā)《告知單》。4.2職能部門將檢查成果匯總上報(bào)給總裁，總裁將其做為項(xiàng)目經(jīng)理能力評(píng)價(jià)根據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理未能達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，采用恰當(dāng)糾正和防止辦法，以保證項(xiàng)目管理符合性。4.3內(nèi)部審核時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)各過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期策劃成果能力與否滿足規(guī)定。4.3.1公司監(jiān)視和測(cè)量。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量共3頁(yè)第3頁(yè)第0次修改4.3.1.1對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理能力監(jiān)測(cè)，內(nèi)容涉及項(xiàng)目承包規(guī)定完畢狀況，項(xiàng)目質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況，建設(shè)單位及監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目管理意見等。4.3.1.2對(duì)各職能部門管理能力監(jiān)視和測(cè)量。以有關(guān)職權(quán)及自訂質(zhì)量目的為根據(jù)。5有關(guān)文獻(xiàn)《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》Q/ZDJ-CX8.3-00《不合格品控制程序》Q/ZDJ-CX8.5-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量共5頁(yè)第1頁(yè)第0次修改1目通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性監(jiān)視和測(cè)量驗(yàn)證所提供產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定。為產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定提供證據(jù)，同步防止放行不符合規(guī)定產(chǎn)品。2范疇合用以對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最后產(chǎn)品質(zhì)量特性監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1質(zhì)量監(jiān)督科3.1.1對(duì)于公司所承建公路工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢科3.2.1負(fù)責(zé)組織好每一道工序自檢，把好工程質(zhì)量關(guān)。3.2.2對(duì)進(jìn)場(chǎng)貨品檢查和實(shí)驗(yàn)歸口管理。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部檢（試）驗(yàn)員：3.3.1負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資檢查詳細(xì)操作，按原則、設(shè)計(jì)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。3.3.2發(fā)現(xiàn)不按設(shè)計(jì)規(guī)定和施工規(guī)范施工，應(yīng)令其改正，對(duì)不聽勸阻者經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)（或問(wèn)題提交項(xiàng)目經(jīng)理），有權(quán)懲罰并限期改正。4工作程序4.1進(jìn)貨現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量共5頁(yè)第2頁(yè)第0次修改項(xiàng)目經(jīng)理組織關(guān)于人員及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)道路、準(zhǔn)備庫(kù)房、計(jì)量器具、防護(hù)用品等必備物資。4.2進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)工作4.2.1物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員對(duì)實(shí)物品種、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、標(biāo)記等一一核查。4.2.2檢查員按各項(xiàng)目部制定經(jīng)審批《檢測(cè)驗(yàn)籌劃》進(jìn)行檢查，并按省交通廳質(zhì)監(jiān)站或監(jiān)理提供表式做好有關(guān)記錄由監(jiān)理簽字承認(rèn)，并填寫《建筑材料報(bào)驗(yàn)單》、《材料半成品質(zhì)檢月報(bào)表》，以保證未經(jīng)檢查、驗(yàn)證合格產(chǎn)品不投入使用。4.3進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)記4.3.1直接供貨至現(xiàn)場(chǎng)物資，項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行物資驗(yàn)收和標(biāo)記。4.3.2供貨至倉(cāng)庫(kù)物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收和標(biāo)記。4.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部露天存儲(chǔ)物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)標(biāo)記，標(biāo)記方式可按《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》執(zhí)行。4.4緊急放行條件緊急放行應(yīng)得到監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。4.4.1在生產(chǎn)急需條件下，符合下列條件容許緊急放行：4.4.1.1放行物資、外購(gòu)產(chǎn)品是可追回；4.4.1.2不會(huì)影響下道工序質(zhì)量或投入使用部位質(zhì)量；4.4.1.3放行后仍可進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)評(píng)價(jià)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊(cè)第A版章節(jié)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量共5頁(yè)第3頁(yè)第0次修改4.4.2不得在施工過(guò)程中隱蔽驗(yàn)收部位和嚴(yán)重影響工程構(gòu)造強(qiáng)度或穩(wěn)定性部位采用。4.4.3對(duì)如鋼材、水泥等重要物資或一經(jīng)使用后難以追回物資材料不容許緊急放行。4.4.4物資進(jìn)場(chǎng)日后不及檢查或?qū)嶒?yàn)而生產(chǎn)又急需使用時(shí)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人填寫《物資緊急放行申請(qǐng)表》交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。緊急放行產(chǎn)品由項(xiàng)目經(jīng)理部做好明確標(biāo)記。4.4.5檢查員應(yīng)及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行檢查，如檢查成果不合格，應(yīng)及時(shí)追回。4.5進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)資料管理已經(jīng)擬定驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)物資有關(guān)資料都要細(xì)致地整頓，統(tǒng)一由檢查實(shí)驗(yàn)員妥善保管。4.6進(jìn)貨質(zhì)量可追溯性必要進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)記和有可追溯性規(guī)定期，須依照單位工程詳細(xì)狀況擬定；對(duì)規(guī)定有可追溯性規(guī)定場(chǎng)合都應(yīng)有唯一標(biāo)記，即每件或每批均有唯一性標(biāo)記；標(biāo)記應(yīng)有相應(yīng)記錄，并在生產(chǎn)全過(guò)程中予以保存，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯。4.7施工過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)4.7.1施工過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)實(shí)行。4.7.1.1工程檢查和實(shí)驗(yàn)應(yīng)貫穿于施工全