庫存自查報告

*************公司2012年糧食庫存檢查工作自查匯報材料依據(jù)《****州糧食局糧食庫存檢查工作實施方案》通知精神,為了進一步加強糧食庫存監(jiān)管，切實駕馭糧食庫存狀況，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日歷時兩天，對分公司全部糧、油庫存進行了自檢自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：一、加強領導，統(tǒng)一思想，提高相識依據(jù)**州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好2012年度糧食清倉查庫工作，****分公司領導高度重視，成立了以分公司***經(jīng)理為組長的清倉查庫領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在分公司業(yè)務科，主要負責：糧食的測量、容重、繪圖、計算、報表填報以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負其責，協(xié)調(diào)協(xié)作，為確保我公司清倉查庫工作按質(zhì)按量完成供應了組織保障。4月13日19點分公司緊急召開了庫站長以上領導及相關工作人員參與的糧食庫存檢查工作會議，并實行以會代訓的方式對糧食庫存檢查人員進行了業(yè)務培訓，細致領悟文件精神及詳細業(yè)務操作規(guī)程等。使詳細參與查庫的干部職工充分相識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實把思想統(tǒng)一起來，形成高度統(tǒng)一、齊抓共管的良好工作格局。二、自查的范圍和內(nèi)容依據(jù)2012年**州糧食局糧食庫存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我公司的實際，對分公司全部商品糧、臨儲糧、食用儲備有的庫存狀況、輪換狀況以及糧油庫存賬實相符、賬賬相符狀況；重點檢查糧油庫存實物的數(shù)量、品種、品質(zhì)改變狀況以及2011年至2012年收購、銷售狀況；與保管帳、統(tǒng)計賬、會計賬對應賬實相符狀況；與銀行收購貸款掛鉤狀況；以及相關賬務處理是否規(guī)范、精確狀況。三、自查方式自查主要實行人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進行了精確的測量，畫出了糧堆形態(tài)立體圖，細致標明檢測數(shù)據(jù)，細致計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細表，對靜態(tài)倉小麥利用糧倉計算方式進行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥扦樣進行了容重測定，通過測量計算，差率均在±3%范圍之內(nèi)，并依據(jù)各相關檢測數(shù)據(jù)和計算結(jié)果，細致填寫糧食實物檢查工作底稿。依據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。四、自查的基本狀況分公司于4月14日至15日由分公司清倉查庫領導小組組長***經(jīng)理親自部署督導，由我?guī)ьI清倉查庫小組和業(yè)務操作員分別對****、**倉庫、**糧站、**糧站、**糧站、***糧站的27個倉內(nèi)貨位、10個露天貨位共****噸小麥（其中：國家臨時儲備糧****噸，商品糧****噸，包括：****另存小麥****噸）等全部儲存糧油進行了細致細致的自查，。檢查以2012年3月25日的糧食庫存數(shù)及統(tǒng)計報表為檢查時點，詳細檢查結(jié)果如下：（一）庫存糧食數(shù)量狀況經(jīng)細致梳理核對會計帳、統(tǒng)計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實相符，帳帳相符。（二）庫存糧食質(zhì)量狀況我公司所儲商品糧、臨儲糧的管理，嚴格執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標準以及上級部門相關質(zhì)量管理要求，嚴把入庫質(zhì)量關，做到“事前調(diào)查、事中抽查，事后復查”，確保庫存及入庫質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達的限制指標。（三）儲備糧輪換狀況經(jīng)檢查，我公司臨儲糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達100%，各項衛(wèi)生平安指標均為合格，無轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。（四）糧食倉儲管理狀況實行了專倉、專帳、專人管理，倉儲管理制度健全，帳實相符、糧溫改變正常，無結(jié)露霉變及事故，測溫系統(tǒng)運行穩(wěn)定，檢測數(shù)據(jù)精確、牢靠、能滿意平安儲糧需求。（五）政策性糧食資金管理及收支狀況內(nèi)部限制流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲存，業(yè)務按月核對，財務專人管理、明細核算、記錄清晰、計算精確，無虛報數(shù)據(jù)套取補貼資金的狀況，保證了政策性糧食補貼資金專項用于政策性糧食經(jīng)營管理支出，無擠占、挪用資金現(xiàn)象。五、存在的問題經(jīng)過自查，還存在以下不足之處：1、據(jù)檢查，我公司各庫站部分倉儲設施陳舊、破損、給糧食儲存平安帶來了嚴峻隱患，建議賜予資金支持，確保糧食平安。2、隨著夏季的到來，氣溫逐步上升，濕度逐步增大，儲糧害蟲起先復蘇、繁衍，給倉儲管理工作帶來了肯定的平安隱患，建議各庫站對儲糧發(fā)生蟲害的貨位，依據(jù)蟲害密度狀況，嚴格依據(jù)《儲量技術規(guī)范》的要求，主動實行多種蟲害防治措施，進行有效處理；對蟲害嚴峻超標的貨位，要及早進行殺蟲熏蒸處理，確保儲糧平安。篇二：庫存現(xiàn)金自查報告**農(nóng)村信用社庫存現(xiàn)金專項檢查狀況的報告省聯(lián)社財務部：依據(jù)省聯(lián)社《關于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于2012年**月**日至**日在理事長等五位聯(lián)社領導的帶領下，抽調(diào)機關各部門成員組成三個工作組對全轄**個營業(yè)網(wǎng)點開展了庫存現(xiàn)金專項檢查，實行了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關登記簿、會議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查狀況報告如下。一、加強組織領導依據(jù)省聯(lián)社《關于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，剛好召開了專題會議，成立了現(xiàn)金專項檢查領導小組，由聯(lián)社理事長***任組長，監(jiān)事長***任副組長，班子其他領導及機關各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊，成員***、***，負責檢查*****等社；其次組由主任帶隊，成員***、***，負責檢查等網(wǎng)點；第三組由副主任***帶隊，成員***、***，負責檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，剛好進行整改。二、檢查內(nèi)容1、檢查營業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動柜員機等全部業(yè)務經(jīng)營中的現(xiàn)金?？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、平安日志、值班交接登記簿記載等狀況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點自身調(diào)運現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清晰。3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報警系統(tǒng)運行狀況及滅火器材、防衛(wèi)工具的運行狀態(tài)和管理責任落實狀況。是否存在不能正常運行或已損壞的現(xiàn)象。4、檢查對賬制度的執(zhí)行狀況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現(xiàn)象。三、檢查狀況與問題本次檢查未發(fā)覺現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在部分網(wǎng)點領導與員工安防意識不強、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務操作管理不規(guī)范等問題。（一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在***信用社超庫存限額5萬元，其緣由是該社安裝有自動取款機現(xiàn)金需求量相對較大，檢查時存在超限額現(xiàn)象。二是個別網(wǎng)點負責人現(xiàn)金查庫不剛好，未達到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。（二）重要空白憑證方面：如****信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒有按依次運用，存在五張大額支付憑證錯號運用的現(xiàn)象。四、整改措施依據(jù)檢查所反映的狀況與問題，聯(lián)社對查出的問題剛好進行研究，分析了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的緣由及其危害，并實行以下整改措施：一是加大教化力度，增加全員合規(guī)、安防意識。要求組織員工學習現(xiàn)金管理和相關規(guī)則制度及案情通報，增加每一個員工的合規(guī)與安防意識，筑牢思想防線。二是加大懲罰力度，把責任追究和整改措施落實到位。對檢查所發(fā)覺的問題，依據(jù)業(yè)務操作制度、稽核懲罰制度和平安保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進行處理，并通報全縣。三是加強檢查力度，進一步完善內(nèi)控管理制度。對基層檢查指導工作要常態(tài)化，依據(jù)業(yè)務經(jīng)營與監(jiān)督管理有關的規(guī)章制度，加強對基層網(wǎng)點的檢查與輔導，不斷提升員工的業(yè)務學問水平和操作技能，強化基礎管理工作。網(wǎng)點負責人要抓好對業(yè)務經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責任人簽字，不得相互代替，剛好消退隱患與漏洞。四是加強庫存現(xiàn)金限額管理。削減現(xiàn)金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點結(jié)合自身的現(xiàn)金收付狀況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量，對于超限額部分應剛好聯(lián)系入庫或上繳。五是規(guī)范重要空白憑證管理。依據(jù)省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關規(guī)章制度嚴管重要空白憑證，嚴密重要空白憑證的購、領、用、銷（銷號）、存、銷（銷毀）手續(xù)。六是切實加強帳務核對、嚴格落實對賬制度，防范操作風險。通過這次檢查，對發(fā)覺的問題剛好進行整改，加強了內(nèi)限制度的執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的平安隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營起到了主動作用。篇三：糧油庫存檢查自查報告糧油庫存檢查自查報告為切實加強糧食庫存管理,夯實宏觀調(diào)控物質(zhì)基礎，依據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會國家糧食局財政局中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關于開展2014年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢[2014]25號）要求,**直屬庫周密部署、細心組織對**轄區(qū)的政策性糧食、中心儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進行了一次全面細致地自查，現(xiàn)將有關工作匯報如下：一、成立庫存自查工作領導小組為切實做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾暎闪⒘艘灾魅螢榻M長、主管副主任為副組長、各科負責人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領導小組和工作小組，并制定自查方案，明確責任。二、庫存自查狀況**轄區(qū)截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座，共儲糧*****噸，其中:中心儲糧小麥****噸、玉米****噸，臨時儲備糧玉米****噸，托市糧****噸，商品糧小麥****噸,地方儲備糧****噸。三、檢查內(nèi)容、發(fā)覺問題及整改狀況我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜撠熂氈陆M織，全面開展春季糧油庫存平安檢查工作。主要檢查：（一）糧食庫存賬實相符、帳帳相符狀況。對各倉糧食進行了實地丈量測算，測算結(jié)果與保管帳、專卡記錄相符，保管帳、統(tǒng)計帳、會計帳三帳相符，數(shù)量真實。（二）庫存糧食質(zhì)量平安狀況。轄區(qū)中心儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧質(zhì)量、儲存品質(zhì)、食品平安指標都符合國家質(zhì)量標準。（三）儲備糧輪換狀況。2013年度分公司下達我?guī)熘行膬浼Z輪換安排玉米****噸。4月份輪出玉米****噸，5月份輪入玉米****噸(其中：指標劃入****噸)。細致核實輪入玉米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗收。（四）政策性糧食補貼撥付運用狀況。嚴格依據(jù)分公司撥付政策要求，剛好精確撥付轄區(qū)托市糧補貼費用（2010年糧食有緩撥現(xiàn)象，起緣由分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補貼費用扣完尚不夠彌補出庫損耗等）。（五）企業(yè)倉儲管理等狀況。（1）實際儲存中心儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點是在分公司認定范圍內(nèi)；（2）外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關作業(yè)技能；企業(yè)出入庫生產(chǎn)、用電、用火等管理規(guī)范；層層簽訂平安生產(chǎn)責任書，各項平安管理制度健全并落實到位；消防設施設備齊全有效?；瘜W藥劑管理規(guī)范，藥品庫實行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領用手續(xù)齊全，帳實相符；（3）個別收儲庫點個別倉發(fā)覺有害蟲活動，為基本無蟲糧；其余各倉糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生。（4）倉儲設施符合技術規(guī)范要求，無漏天儲糧。（六）企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策狀況。企業(yè)細致貫徹執(zhí)行國家糧食收購政策、嚴格履行政策性糧食出庫義務。我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲管理的重要手段，細心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存平安檢查工作，切實做到細致細致，不走過場。對發(fā)覺的問題不隱瞞、不回避，真實反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保檢查實效，落實問題整改，努力夯實“兩個確?！被A。中儲糧許昌直屬庫禹州分庫二○一四年九月九日篇四：聯(lián)合庫存報告重慶高校城市科技學院課程論文課程名稱：物流管理基礎題目：學院：經(jīng)濟管理學院專業(yè)班級：市場營銷01班學生姓名：孫召陽學號20112767小組成員：孫召陽、冷琛瑤、殷如蘭指導老師：余平總評成果：完成時間一：聯(lián)合庫存管理介紹聯(lián)合庫存管理是一種新的供應鏈庫存管理方法。聯(lián)合庫存管理是針對供應鏈管理不足進一步完善而形成的，強調(diào)雙方同時參與，共同制定庫存安排，使供應鏈相鄰的兩個節(jié)點之間的庫存管理者對需求的預期保持一樣，消退需求放大效應和不確定，并體現(xiàn)了資源共享和風險共擔的原則,從而實現(xiàn)供應鏈的共贏。聯(lián)合庫存管理是解決供應鏈系統(tǒng)中獨立庫存模式導致的需求放大現(xiàn)象，大大改善供應鏈的供應水平和運作效率，提高供應鏈同步化程度的一種有效方法。實行聯(lián)合庫存管理，建立適應新形勢的物資供應運行機制，應是供應鏈庫存管理今后幾年的發(fā)展方向。當然，聯(lián)合庫存管理中企業(yè)間的系統(tǒng)集成目前還比較困難，亟需進一步的改進完善。比較傳統(tǒng)的庫存管理方式，這種庫存管理策略打破了各自為政的庫存管理模式，有效地限制了供應鏈的庫存風險，是一種新的有代表性的庫存管理思想。聯(lián)合庫存管理，是一種在vmi的基礎上發(fā)展起來的上游企業(yè)和下游企業(yè)權(quán)利責任平衡和風險共擔的庫存管理模式。聯(lián)合庫存管理強調(diào)供應鏈中各個節(jié)點同時參與，共同制定庫存安排，使供應鏈過程中的每個庫存管理者都從相互之間的協(xié)調(diào)性考慮，保持供應鏈各個節(jié)點之間的庫存管理者對需求的預期保持一樣，從而消退了需求變異放大現(xiàn)象。二：嬉戲介紹供應鏈的聯(lián)合庫存管理嬉戲是供應商、制造商、分銷商，共同完成的，其中隨意一個相鄰的結(jié)點需求的確定都是供需雙方協(xié)調(diào)的結(jié)果，庫存管理不再是各自為政的獨立運作過程，而是變成連接供需的紐帶和協(xié)調(diào)中心。其中組長是掌控大局的一個很重要的角色，他要負責協(xié)調(diào)每一個角色的運作，實時向其他兩位成員傳遞著重要的信息，其中信息是特別保密的，由于信息的丟失會對其他兩位成員的訂購造成肯定的影響。我在嬉戲中扮演一個向供貨商訂貨的角色，這個角色的任務就是在保證滿意銷量的前提下沒有大量的存貨。首先，組長要告知我銷量多少，我在依據(jù)自己的期初庫存和當天的到庫量，綜合考慮應當向供應商購多少貨物，以至于自己確保下次的銷售有貨可銷，但是在嬉戲過程中會有相當?shù)难舆t，身為一個訂購貨物的人員，我要計算多久下一天的延遲的貨物能夠到達，再看其期末庫存有多少存貨，要全盤了解自己所管理的部分能夠有高收益和盡可能削減風險。最終一個角色就是分銷商，他的任務就是負責把訂購到達的貨物合理有效的分發(fā)給下一級的零售商。其中分銷商有一個重要的問題就是怎樣有效而又滿意沒有一個零售商的需求，同時達到自己的最大利益，也要保證自己的訂購貨物的合理。由于每一次的銷量只有組長自己知道，而其他兩個成員不知道，如何合理有效的訂購貨物，這就須要這兩位成員的駕馭全局，了解信息的全面，加以分析推斷最終決策訂購。三：嬉戲過程這是一個須要全方位了解信息，精確推斷實時狀況，最終做出合理的決策。其中組長負責全局調(diào)度，把當天的銷售量告知我們，而后我們進行信息分析，做出訂購安排。在嬉戲過程中，我須要做的就是把初始庫存，當天到庫，當天銷量，期末庫存，延遲1，延遲2以及訂購量，完整的填寫出來，其中，初始庫存是依據(jù)前一天的期末庫存所填寫的；當天到庫是由延遲2所來；銷量是由組長向我傳達，銷量只有組長自己知道；期末庫存是由初始庫存+到庫-銷量，計算而來；延遲1是上一天的訂購量，延遲2是上一天的延遲1；訂購量則是要自己審時度勢進行訂購。四：嬉戲分析經(jīng)過一系列的嬉戲的重復，其中蘊含著肯定的規(guī)律，而且在不同的項目上也產(chǎn)生了不同的改變，一下是不同項目的數(shù)據(jù)改變狀況：總庫存分析：由于一起先的不了解銷售與庫存，延遲，到庫的狀況，在訂購方面沒有牢靠地依據(jù)，所以說訂購量略大，導致庫存加到庫總是大于銷量，有大量剩余，經(jīng)過幾輪的循環(huán)就使總庫存量上升；在駕馭和了解相關信息以后，剛好調(diào)整訂購策略，總庫存有所下降?？傆嗁徚糠治觯涸诓涣私怃N售與庫存，延遲，到庫的狀況下，加上訂購方面沒有牢靠地依據(jù)，所以說剛起先訂購量略大，之后馬上作出調(diào)整，由于銷量不斷改變，也導致總的訂購量改變不一，波動較大。利潤分析：由圖表可知，利潤上下波動，而且波動幅度很大，經(jīng)過一段時間的拉鋸，再最終由于自己的訂購量趨于合理，這也使得自己的利潤上升到達整數(shù)。期末庫存和訂購量分析：我們很清晰的從圖表中看出，每個時期的期末庫存是隨著相對應時期的訂購量改變而改變的，每當相對應的期末庫存量上升，在下一次的訂購量會有所削減，他們呈現(xiàn)正相關的關系。篇五：自查報告藥品平安經(jīng)營管理自查報告xxxx局：依據(jù)藥監(jiān)部門文件精神要求，我公司結(jié)合自身工作實際，進行了企業(yè)內(nèi)部的藥品平安經(jīng)營專項自查，現(xiàn)將藥品經(jīng)營工作的自查狀況報告如下：本公司于xx年xx月xx日通過了新版的gsp認證。藥品質(zhì)量管理方面（1）總則本公司能依法經(jīng)營、誠懇守信，無虛假、欺瞞行為，一年內(nèi)無經(jīng)營或經(jīng)銷假劣藥品德為，全部涉及的抽檢品種全部符合規(guī)定。（2）質(zhì)量管理體系本公司依據(jù)藥品有關法律法規(guī)及gsp要求，參照iso9000質(zhì)量管理體系標準，建立了與經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模相適應的質(zhì)量管理體系，確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，開展了質(zhì)量策劃、質(zhì)量限制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進和質(zhì)量風險管理活動，進行了質(zhì)量管理體系內(nèi)審。（3）組織機構(gòu)和質(zhì)量管理職責本公司設立了與經(jīng)營活動和質(zhì)量管理相適應的組織機構(gòu)、部門、崗位，明確規(guī)定了各組織機構(gòu)和崗位職責及權(quán)限。為了有效保證藥品經(jīng)營平安，保障各項經(jīng)營質(zhì)量管理工作的有效開展。成立了以企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人為組長的質(zhì)量管理領導小組、特管藥品管理領導小組、質(zhì)量風險管理領導小組、冷藏藥品管理小組等特地的管理組織，分工明確，責任落實到崗到人。（4）人員與培訓本公司質(zhì)管部依據(jù)《gsp》要求及年初培訓安排對從事藥品經(jīng)營（包括特別管理類藥品、冷藏藥品）的質(zhì)量管理、選購 、收貨、驗收、保管、養(yǎng)護、銷售、發(fā)貨、復核、運輸、配送、財務、信息等人員進行與其職責和工作內(nèi)容相關的崗前培訓和接著培訓。培訓內(nèi)容包括藥品相關法律法規(guī)、藥品專業(yè)學問、崗位操作技能、質(zhì)量管理制度、職責及崗位操作規(guī)程等共計15次，并進行了相關試卷考核。除企業(yè)培訓外，公司主動參與省局、市局、區(qū)局、藥品德業(yè)協(xié)會及執(zhí)業(yè)人員接著教化培訓，保證各崗位人員能勝任本質(zhì)工作。（5）質(zhì)量管理體系文件本公司依據(jù)藥品管理法律、法規(guī)及gsp要求及企業(yè)經(jīng)營實際須要制訂了一套完善的保證藥品購進、儲存、銷售、運輸平安的質(zhì)量管理限制性文件，質(zhì)量管理制度57個、部門及崗位職責47個、操作規(guī)程36個、及相關檔案、報告、記錄和憑證等。崗位人員在職責范圍內(nèi)嚴格按制度、規(guī)程操作，避開了藥品經(jīng)營過程的質(zhì)量風險。（6）設施與設備公司按gsp要求配備了儲存、運輸所需的設施設備，設施設備責任到人管理。須要驗證和校準的設備已按要求完成，都在驗證有效期內(nèi)運用。（7）計算機系統(tǒng)公司運用的用友時空ksoav9.0系統(tǒng)符合經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量限制要求，能實現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯條件，并滿意電子監(jiān)管的要求，對國家有電子監(jiān)管要求的品種核注核銷。（8）選購 質(zhì)管部制定了藥品選購 相關限制文件，對選購 員資質(zhì)進行了確認，并對其進行了培訓，規(guī)定選購 員選購 藥品應當與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確定供貨單位的合法資格；確認所購入藥品的合法性；核實供貨單位銷售人員的合法資格并報質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負責人批準方可開展業(yè)務，對首營企業(yè)、首營品種制定了完善的引進審核程序，全部選購 業(yè)務通過計算機系統(tǒng)予以記錄并保存。選購 藥品時向供貨單位索取合法票據(jù)。（9）收貨與驗收藥品到貨時，收貨員登錄計算機系統(tǒng)查閱選購 訂單，核實運輸方式及隨貨同行單，進行收貨信息登記；對冷鏈產(chǎn)品，重點核查其運輸方式及溫控數(shù)據(jù)、做好交接記錄，對不符合溫度要求予以拒收，對有疑問的產(chǎn)品拒收或報質(zhì)量管理部；清點到貨數(shù)量，對不符合訂單數(shù)量的，無選購 記錄或供貨方實物與隨貨同行單不符的藥品拒收，剛好通知選購 部進行協(xié)調(diào)處理；對無報告書、溫度不符合要求、運輸條件不符合要求的不得驗收入庫。（10）儲存與養(yǎng)護藥品儲存按gsp要求分庫、分區(qū)進行合理儲存，溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)由養(yǎng)護員專職管理；數(shù)據(jù)備份能按日進行。養(yǎng)護員登錄計算機系統(tǒng)，設定養(yǎng)護條件生成養(yǎng)護安排，提取藥品養(yǎng)護記錄，進行庫存實物養(yǎng)護檢查和記錄。計算機系統(tǒng)能通過黃色進行效期預警，養(yǎng)護員按月填報近效期藥品催銷表，反饋到相關部門。（11）銷售通過計算機系統(tǒng)