ISO14001 45001體系管理手冊(cè)

××××××有限公司××××××有限公司管理手冊(cè)（依據(jù)ISO14001：2015&ISO45001:2018編制）DLGOEHSSC-2024版本號(hào)：A/4受控狀態(tài)：受控受控號(hào)：012024年1月10日更新發(fā)布實(shí)施批準(zhǔn)審核編制日期日期日期××××××有限公司ISO14001/45001管理體系文件管理手冊(cè)文件編號(hào)：版次編號(hào)：A/4制定日期：頁碼：頁碼：第1章范圍1.1目的為建立、健全環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系，確定方針和目標(biāo)，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效性，特編制本《管理手冊(cè)》。1.2適用范圍本手冊(cè)適用于××××××有限公司機(jī)動(dòng)車金屬零部件的研發(fā)、制造和銷售以及相關(guān)管理活動(dòng)。第2章規(guī)范性引用文件通過本《管理手冊(cè)》中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本《管理手冊(cè)》規(guī)定的內(nèi)容。當(dāng)以下標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本并隨之進(jìn)行修訂。ISO14001:2015《環(huán)境管理體系─規(guī)范及使用指南》ISO14004:2015《環(huán)境管理體系─原則、體系和支持技術(shù)通用指南》ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系-要求及使用指南》第3章術(shù)語和定義3.1術(shù)語本《管理手冊(cè)》及本公司環(huán)境管理體系中使用的環(huán)境術(shù)語采用ISO14001&ISO45001中的術(shù)語。3.2縮寫本公司或本企業(yè)××××××有限公司3.3除以上定義以外還采用以下有關(guān)定義：a三同時(shí)——指生產(chǎn)單位在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目中的環(huán)境保護(hù)設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投入生產(chǎn)和使用。b各職能部門：指本公司所屬市場(chǎng)銷售部、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)工藝項(xiàng)目部、工程部、人力資源及管理部、財(cái)務(wù)部、物流部等。cEHS-環(huán)境&職業(yè)健康安全第4章組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境EHS應(yīng)確定與公司宗旨有關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)的能力的各種內(nèi)部或外部因素，并對(duì)這些因素進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。已在確定內(nèi)部和外部因素時(shí)，應(yīng)考慮以下方面：a.正面和負(fù)面要素和條件；b.國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有利于理解外部環(huán)境；c.公司價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效等相關(guān)因素；公司管理，有利于理解內(nèi)部環(huán)境。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境見《內(nèi)外部環(huán)境清單》。4.2理解相關(guān)方（含員工）的需求和期望EHS應(yīng)確定：a.與環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方和有關(guān)的利益團(tuán)體；b.相關(guān)方（含員工）或利益團(tuán)體的要求和期望c.這些要求或期望成為公司合規(guī)性的義務(wù)公司應(yīng)對(duì)相關(guān)方或利益團(tuán)體要求或期望的信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)。注：確定管理類員工和非管理類員工不同的需求和期望是很重要的。具體詳見《相關(guān)方的需求和期望清單》.4.3管理體系范圍管理體系范圍及認(rèn)證范圍為：地址：××××××××××××××××××；××××××有限公司；機(jī)動(dòng)車金屬零部件的研發(fā)、制造和銷售。4.4環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系為了取得預(yù)期的結(jié)果和增強(qiáng)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系績效,公司應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程及其相互作用。公司建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2所獲得的知識(shí)。b.確定這些過程的順序和相互作用；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（4.3/4.4）管理體系過程如圖1：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（4.3/4.4）環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績效環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績效第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對(duì)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a.對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé),并對(duì)保護(hù)員工的與工作相關(guān)的健康和安全承擔(dān)全部職責(zé)和責(zé)任b.確保建立環(huán)境&職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確保與公司的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c.確保將環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系融入公司的業(yè)務(wù)過程d.確保可獲得環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系所需資源；e.就有效環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的重要性和符合環(huán)境管理體系的重要性進(jìn)行溝通；f.確保環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；g.指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h.促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i.支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)的作用；j.通過協(xié)商、識(shí)別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工及員工代表（如有）的積極參與；k.就有效職業(yè)健康安全管理的重要性和符合職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；l.通過系統(tǒng)地識(shí)別和采取措施以應(yīng)對(duì)不符合、機(jī)遇以及與工作相關(guān)的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，包括體系缺陷，確保及促進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)以提高職業(yè)健康安全績效；m.在組織內(nèi)培養(yǎng)、引導(dǎo)和宣傳支持職業(yè)健康安全管理體系的文化。注：所提及的“業(yè)務(wù)”可從廣義上理解為涉及組織存在目的的那些核心活動(dòng)。5.2EHS方針5.2.1EHS方針建立方針由總經(jīng)理組織并通過與公司各層次員工協(xié)商方式進(jìn)行制定，制定完成后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。方針應(yīng)滿足：a.包括提供安全健康的工作條件以預(yù)防與工作相關(guān)的傷害和健康損害的承諾，并適合于組織的宗旨、規(guī)模、所處的環(huán)境以及組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的特定性質(zhì)；b.適合公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響的性質(zhì)和規(guī)模；c.包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)影響&利于控制層級(jí)控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的承諾；d.包括對(duì)遵守與其環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關(guān)的適用的環(huán)境&職業(yè)健康安全法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求的承諾；（注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)）d.包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系已提升環(huán)境&職業(yè)健康安全績效的承諾；e.包括員工及員工代表（如有）參與職業(yè)健康安全管理體系決策過程的承諾。f.提供建立和評(píng)審EHS目標(biāo)和指標(biāo)的框架。我們承諾：遵守所有適用的與環(huán)境&職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求，減少污染&職業(yè)健康安全傷害；維持一個(gè)能夠確保承擔(dān)環(huán)境&職業(yè)健康安全責(zé)任并持續(xù)改進(jìn)的管理體系；強(qiáng)化員工的環(huán)保&安全意識(shí)，鼓勵(lì)員工積極參與環(huán)境&職業(yè)健康安全控制的活動(dòng)。此方針是公司的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理工作綱領(lǐng)，公司通過發(fā)放《管理手冊(cè)》、組織各級(jí)培訓(xùn)以及宣傳等多種方式傳達(dá)給所有為公司工作或代表公司的人員，使他們理解各自的環(huán)境&職業(yè)健康安全義務(wù)并貫徹執(zhí)行，并為相關(guān)方獲取。公司通過制定、分解、實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來貫徹環(huán)境&職業(yè)健康安全方針。5.2.2EHS方針溝通為準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)EHS方針。公司EHS方針是公開性文件，可為公司職工及顧客和相關(guān)方所獲取。公司通過培訓(xùn)、手冊(cè)發(fā)放等方式，將管理方針傳達(dá)到全體職工，并使之理解、貫徹；在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說明公司EHS方針。總經(jīng)理在每年一次的管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并將修訂后的方針再溝通，再溝通方式，內(nèi)部可通過培訓(xùn)、宣傳、手冊(cè)發(fā)放等方式進(jìn)行溝通；外部需求時(shí)，可將公司的EHS方針傳達(dá)給外部需求方。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解?？偨?jīng)理應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以：a)確保管理體系符合ISO14001&ISO45001標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)報(bào)告管理體系的績效即其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高管理者報(bào)告。5.3.1組織機(jī)構(gòu)5.3.2職責(zé)和職權(quán)5.3.2.1總經(jīng)理a是環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的第一責(zé)任人；b主持制定EHS方針；c組織制定和批準(zhǔn)手冊(cè)、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境&職業(yè)健康安全管理方案；d批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)；e保證管理體系運(yùn)行所需的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力資源；f負(fù)責(zé)管理評(píng)審。5.3.2.2常務(wù)副總經(jīng)理a協(xié)助總經(jīng)理實(shí)現(xiàn)EHS方針和管理目標(biāo)；b負(fù)責(zé)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理方面技術(shù)、工藝的制訂，并組織實(shí)施；5.3.2.3人力資源及管理部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b負(fù)責(zé)獲取、更新和保存公司環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并遵守與本部門有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)公司外來文件、環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口、存檔等管理；d負(fù)責(zé)保證各類管理文件、管理制度符合環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；e負(fù)責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理方面的信息交流；f負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的歸口管理，負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)察與考核，確保公司環(huán)境衛(wèi)生符合環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；g負(fù)責(zé)公司全體員工環(huán)境&職業(yè)健康安全管理能力和意識(shí)的培訓(xùn)與教育，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；h負(fù)責(zé)將EHS方針提供給相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；負(fù)責(zé)供方的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理意識(shí)和能力的評(píng)估；i負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)改造項(xiàng)目的歸口管理，按照國家有關(guān)環(huán)境管理規(guī)定，落實(shí)新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)改造項(xiàng)目的“三同時(shí)”內(nèi)容；j負(fù)責(zé)公司土建、修建項(xiàng)目的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)土建、修建項(xiàng)目施工過程各項(xiàng)活動(dòng)的監(jiān)察與考核，確保公司范圍內(nèi)所有土建、修建項(xiàng)目在施工過程中的相關(guān)活動(dòng)符合環(huán)境保護(hù)管理的要求；k負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的歸口管理,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施完好性與可靠性進(jìn)行監(jiān)察與考核；制訂設(shè)備管理檢查制度和檢查記錄l負(fù)責(zé)公司能源的歸口管理及其監(jiān)察與考核，確保公司能耗符合環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；m負(fù)責(zé)組織環(huán)境&職業(yè)健康安全的管理評(píng)審，參與環(huán)境內(nèi)部審核工作，參與監(jiān)督內(nèi)部審核中不符合項(xiàng)的糾正，并對(duì)公司現(xiàn)有預(yù)防與糾正措施不能滿足控制要求的進(jìn)行督促檢查；n負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.3.2.4財(cái)務(wù)部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)落實(shí)與管理環(huán)境、職業(yè)健康安全的資金資源；對(duì)新建、改建、擴(kuò)建及技改項(xiàng)目，負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)“三同時(shí)”資金計(jì)劃；d負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理方面的資金投入的有效性和財(cái)務(wù)能力進(jìn)行分析;e負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.3.2.5生產(chǎn)部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素&危險(xiǎn)源的識(shí)別；b遵守環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)公司文明生產(chǎn)（清潔生產(chǎn)）的監(jiān)察與考核工作，確保各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的清潔生產(chǎn)工作符合環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；d負(fù)責(zé)公司內(nèi)部生產(chǎn)投料、搬運(yùn)工作的歸口管理，確保公司內(nèi)運(yùn)輸、搬運(yùn)工作符合環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；e參與管理評(píng)審工作，參與應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；f組織設(shè)備檢查并做好記錄，保證設(shè)備使用符合環(huán)境保護(hù)及其他要求；h負(fù)責(zé)將環(huán)境&職業(yè)健康安全管理的所用物資、物品納入采購計(jì)劃；i負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的落實(shí)，確保所購物資、物品符合環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全管理的要求；j負(fù)責(zé)原輔材料的采購、備料及配送工作，確保其過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的工作符合環(huán)境保護(hù)管理的要求；k負(fù)責(zé)供方的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理意識(shí)和能力的評(píng)估；l負(fù)責(zé)將EHS方針提供給相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；m負(fù)責(zé)本部門的EHS管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.3.2.6市場(chǎng)銷售部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素&危險(xiǎn)源的識(shí)別；b遵守環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作中相關(guān)條款要符合環(huán)境管理&職業(yè)健康安全的要求；d負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.3.2.7質(zhì)量部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辨識(shí)；b遵守環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)公司計(jì)量設(shè)備的歸口管理及其監(jiān)察與考核，確保公司計(jì)量設(shè)備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的管理要求；d負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.3.2.8技術(shù)工藝項(xiàng)目部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別；b遵守環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)將EHS方針提供給相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；d負(fù)責(zé)原輔材料的采購、備料及配送工作，確保其過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的工作符合環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全管理的要求；e負(fù)責(zé)組織設(shè)備采購合同評(píng)審，使其符合環(huán)境&職業(yè)健康安全管理要求。f負(fù)責(zé)將EHS方針提供給相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；負(fù)責(zé)相關(guān)方的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理意識(shí)和能力的評(píng)估；g負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作中相關(guān)條款要符合環(huán)境管理&職業(yè)健康安全的要求；h負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.3.2.9工程部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別；b遵守環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)將EHS方針提供給相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；D負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；e負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.3.2.10采購部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別；b遵守環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)將EHS方針提供給相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；d負(fù)責(zé)原輔材料的采購工作，供應(yīng)商環(huán)境及職業(yè)健康安全管理要求的傳達(dá)；e負(fù)責(zé)將EHS方針提供給相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；負(fù)責(zé)相關(guān)方的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理意識(shí)和能力的評(píng)估；f負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.3.2.11物流部a負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別；b遵守環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c負(fù)責(zé)公司完成品存儲(chǔ)、搬運(yùn)工作的歸口管理，確保公司內(nèi)運(yùn)輸、搬運(yùn)工作符合環(huán)境保護(hù)&職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；d負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。5.4參與和協(xié)商公司建立了手冊(cè)及相應(yīng)的管理程序，確保符合參與和協(xié)商管理要求；包含a)提供參與所需的機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源；b)及時(shí)提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的清晰的、可理解的和相關(guān)的信息；c)識(shí)別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并最大限度地降低那些無法消除的；注1:障礙和障礙物可能包括沒有對(duì)員工的輸入或建議作出回應(yīng)，語言或讀寫障礙，報(bào)復(fù)或報(bào)復(fù)的威脅以及使員工喪失參與信心的或妨礙員工參與的方針或做法。d)特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與下述活動(dòng)：1)確定他們參與和協(xié)商的機(jī)制；2)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3)控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的措施；4)識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求;5)確定需要溝通的信息以及如何溝通；6)確定控制措施及其有效應(yīng)用7)調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施e)特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動(dòng)：1)確定相關(guān)方的需求和期望2)制定方針；3)適用時(shí)分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；4)確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；5)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)；6)確定外包、采購和分包商的適用的控制方法;7)確定哪些需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)；;8)策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)審核方案；9)建立一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過程。以確保所有相關(guān)層次和職能部門的員工和員工代表參與（包括協(xié)商）建立、策劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。第6章策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1總則EHS在建立、實(shí)施和保持滿足6.1.1-6.1.4要求所需的過程。在策劃EHS管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1所提及的問題和4.2所提及的要求以及管理體系的范圍，以便：a.確保管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；b.預(yù)防或減少不利的影響，包括外部環(huán)境對(duì)公司組織的潛在影響；c.實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。在確定職業(yè)健康安全相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)，還應(yīng)考慮a.在策劃過程中員工的有效參與以及適當(dāng)時(shí)，其他相關(guān)方的參與。b.職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其相關(guān)聯(lián)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇c.適用的法律法規(guī)要求d.與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的能夠影響實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇注：對(duì)于職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果，連同組織及其過程、職業(yè)健康安全體系的變更，應(yīng)評(píng)價(jià)其相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)并識(shí)別相關(guān)的機(jī)遇。在實(shí)施前進(jìn)行評(píng)價(jià)變更，含計(jì)劃性的變更，永久性的或臨時(shí)性的變更。EHS在確定的管理體系范圍內(nèi)，應(yīng)確定潛在的緊急情況，包括可能產(chǎn)生環(huán)境&職業(yè)健康安全的潛在影響。應(yīng)保持以下文件化信息，包括需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇以及6.1.1-6.1.4中所需的過程，確信這個(gè)過程能按照策劃得到實(shí)施。6.1.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.1.2.1環(huán)境因素在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，EHS應(yīng)按照《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》組織確定環(huán)境因素及其相關(guān)的影響。環(huán)境因素應(yīng)從生命周期的角度考慮相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可控制或可施加影響。當(dāng)確定環(huán)境因素時(shí)，組織應(yīng)考慮：a.變更，包括已納入計(jì)劃的或新開發(fā)的和新的或修改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b.識(shí)別異常的或潛在的緊急情況.EHS制定重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，組織確定具有或可具有重大環(huán)境因素，并向各層次和職能間傳達(dá)其重要環(huán)境因素。EHS應(yīng)保持以下方面的文件信息：包括環(huán)境因素、相關(guān)影響以及重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和重要環(huán)境因素清單。6.1.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)EHS是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口人力資源及管理部門，負(fù)責(zé)建立《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》，組織相關(guān)部門進(jìn)行職業(yè)健康安全危害識(shí)別、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并制定相應(yīng)的管理方案和控制措施，同時(shí)列出清單，報(bào)管理者代表審批。在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中，要充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，考慮正常、異常及緊急三種狀態(tài)，從機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素等七種類型出發(fā)，采用詢問和交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取相關(guān)信息、工作安全分析和安全檢查表等手段。危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中應(yīng)考慮但不限于：a)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和情形，包括考慮：1)工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理?xiàng)l件：2)因產(chǎn)品設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，包括研究、開發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務(wù)交付、維護(hù)或處置；3)人為因素；4)工作實(shí)際是如何完成的；b)緊急情況；c)人員，包括考慮：1)進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括員工、承包商人員、訪問者和其他人員；2)在工作場(chǎng)所附近的可能受到組織活動(dòng)影響的人員；3)在不受組織直接控制的地點(diǎn)的員工；d)其他問題，包括考慮：1)工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)器／設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人員能力的適應(yīng)性；2)在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動(dòng)造成的組織控制下的情況；3)在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能對(duì)工作場(chǎng)所中的人員造成與工作相關(guān)的傷害和健康損害的不受組織控制的情況；e)組織及其運(yùn)行、過程、活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理體系（見8.2)實(shí)際或有計(jì)劃的變更；f)危險(xiǎn)源知識(shí)和危險(xiǎn)源信息的變更；g)組織內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件，包括緊急情況及其原因；h)工作組織形式和社會(huì)因素，包括工作量、工作時(shí)間、領(lǐng)導(dǎo)作用和組織文化。EHS對(duì)所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測(cè)，如未達(dá)到預(yù)期效果，要組織原因分析，重新制定控制計(jì)劃并實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期效果，并進(jìn)行殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在管理體系運(yùn)行實(shí)施及改進(jìn)過程中EHS要充分聽取有關(guān)部門或人員對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的意見和建議，發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)及時(shí)組織修訂。6.1.3合規(guī)義務(wù)EHS應(yīng)建立《法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》，組織識(shí)別并建立渠道獲得與環(huán)境因素及職業(yè)健康安全有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，確定這些合規(guī)義務(wù)的應(yīng)用，在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改善管理體系過程中，滿足合規(guī)義務(wù)。法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序應(yīng)保持合規(guī)義務(wù)的文件化信息6.1.4措施的策劃EHS應(yīng)策劃管理措施管理重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)和6.1.1中識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并將這些措施融入管理體系的過程或其他業(yè)務(wù)過程，實(shí)施和評(píng)價(jià)這些措施的有效性。在策劃措施時(shí)，應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營需求。6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1目標(biāo)EHS應(yīng)將公司環(huán)境目標(biāo)在相關(guān)的職能、層次上建立，并考慮重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和相關(guān)合規(guī)性義務(wù)，以及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。目標(biāo)應(yīng)與方針保持一致；可測(cè)量（可行時(shí)），并予以監(jiān)視、溝通，在適當(dāng)時(shí)更新調(diào)整。EHS應(yīng)保留目標(biāo)形成的文件信息，具體執(zhí)行《EHS目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》。6.2.2實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃各部門在策劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)確定相關(guān)的實(shí)施方案，明確做什么、所需資源、責(zé)任人、何時(shí)完成、如何評(píng)價(jià)結(jié)果，并將實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施融入組織業(yè)務(wù)過程，具體執(zhí)行《EHS目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》&《EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案檢查記錄》。第7章支持7.1資源公司應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。7.2能力a.人力資源及管理部制定崗位說明書，確定在公司控制范圍內(nèi)從事影響環(huán)境管理體系績效和履行合規(guī)性義務(wù)的人員，以及所必要的能力要求。b.能力應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，通過能力評(píng)價(jià)確保人員能勝任。C.適用時(shí)，人力資源及管理部可通過培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等措施獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效。d.人力資源及管理部編制《人力資源管理程序》，并保留提供能力的證據(jù)信息。7.3意識(shí)人力資源及管理部可通過教育、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、溝通等方式，確保在公司控制范圍內(nèi)相關(guān)工作人員意識(shí)：a.EHS方針和相關(guān)的目標(biāo)；b.與他們工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和相關(guān)的實(shí)際或潛在影響；c.他們對(duì)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括提升環(huán)境&職業(yè)健康安全績效的貢獻(xiàn)；d.不符合環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系要求，包括未履行合規(guī)性義務(wù)的后果。e.相關(guān)事件調(diào)查的信息和結(jié)果；7.4信息交流7.4.1總則EHS應(yīng)建立《信息溝通控制程序》，實(shí)施和保持環(huán)境管理體系有效性的內(nèi)部和外部溝通過程，《信息溝通控制程序》包括：交流內(nèi)容、交流時(shí)機(jī)、交流對(duì)象和方式。在策劃信息交流過程時(shí)，應(yīng)考慮到合規(guī)義務(wù)，確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致并且可信。各部門應(yīng)對(duì)相關(guān)交流的信息做出響應(yīng)，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)保留交流文件化的信息作為交流的證據(jù)。7.4.2內(nèi)部信息交流公司應(yīng)：a.在內(nèi)各層次與職能之間進(jìn)行內(nèi)部溝通，包括方針、環(huán)境因素、重大環(huán)境因素、崗位職業(yè)危害、重大危險(xiǎn)源、目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案的下達(dá)、員工合理化建議的傳遞、體系運(yùn)行的情況匯報(bào)、部門之間的信息溝通，適當(dāng)時(shí)包括管理體系變更的交流；b.與承包商和工作場(chǎng)所其他參觀者等在其控制下的工作人員進(jìn)行交流。包括方針和績效的對(duì)外宣傳,對(duì)相關(guān)方提出的要求，影響環(huán)境污染及危險(xiǎn)源的任何變更，確保能夠?yàn)槌掷m(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。d.如有相關(guān)方的抱怨及其他要求,由EHS統(tǒng)一接受和協(xié)調(diào)解決。7.4.3外部信息交流EHS按照《信息溝通控制程序》要求，對(duì)外溝通相關(guān)環(huán)境信息，滿足合規(guī)性義務(wù)的要求。7.5文件信息7.5.1總則7.5.1.1管理體系文件包括:a.本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件信息，如方針、目標(biāo)及指標(biāo)和.管理體系適用范圍的說明；b.公司確定的實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系有所運(yùn)行所必需的文件化信息。7.5.1.2環(huán)境管理體系文件分為以下幾個(gè)層次：a.管理手冊(cè)——描述管理體系核心要素及其相互作用，給出了查找程序文件的途徑，明確描述了公司的EHS方針、目標(biāo)指標(biāo)管理方案，以及明確管理體系的適用范圍。b.程序——是管理手冊(cè)的支持文件，針對(duì)公司范圍內(nèi)需統(tǒng)一控制的管理體系要求給出具體的執(zhí)行程序，其主要內(nèi)容是規(guī)定活動(dòng)為什么做、誰來做、何時(shí)、何地做、做什麼、如何做。c.作業(yè)指導(dǎo)書——偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是程序的支持文件，對(duì)具體活動(dòng)的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)的規(guī)定,由公司相關(guān)部門編制。d.記錄——是證明體系有效性和適宜性的證實(shí)性文件。7.5.2創(chuàng)建和更新在《文件資料控制程序》中，應(yīng)確定編制和更新的要求，明確：a.標(biāo)識(shí)和說明；b.格式和媒介；c.評(píng)審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制文件化信息應(yīng)按照《文件資料控制程序》進(jìn)行控制，確保：a.通過文件發(fā)放和訪問權(quán)限設(shè)定，確保需要文件的場(chǎng)所能獲得適當(dāng)?shù)奈募?；b.文件應(yīng)得到充分保護(hù)，防止泄密、誤用、損壞。為了控制文件化信息，EHS應(yīng)按照《文件資料控制程序》進(jìn)行以下適用的活動(dòng)：c.分發(fā)、訪問、回收、使用；d.存放、保護(hù)、確保文件清晰；e.更改控制，包括版本控制；f.保留和處置。EHS應(yīng)識(shí)別和控制策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件。第8章運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1EHS應(yīng)建立、實(shí)施和控制滿足EHS管理體系要求以及實(shí)施第6章所識(shí)別的措施所需的過程，可通過：a.建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；b.按照過程運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施控制。8.1.2控制A環(huán)境控制：可包括工程控制和程序。管理可實(shí)行消除、替代和管理等方式，也可單獨(dú)或組合使用。備注：從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，落實(shí)其環(huán)境要求，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期的每一階段；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通組織的相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與其產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。B職業(yè)健康的控制：公司建立了《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》識(shí)別、分析并評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，以減少對(duì)員工健康與安全的損害，根據(jù)工作的的危害程度消除、替代、管控或提供個(gè)人防護(hù)裝備保護(hù)員工健康與安全利益：a)消除危險(xiǎn)源；b)用危險(xiǎn)性較低的材料、過程、運(yùn)行或設(shè)備替代；c)運(yùn)用工程控制措施；d)運(yùn)用管理控制措施；e)提供并確保使用充分的個(gè)人防護(hù)裝備在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，確信過程按策劃的要求實(shí)施。8.1.2變更管理各部門按照變更控制程序，控制計(jì)劃的變更（臨時(shí)性的和永久性的變更），評(píng)價(jià)非預(yù)期變更的效果，必要時(shí)采取措施減輕任何不良的影響。當(dāng)變更影響公司EHS管理體系時(shí)，需重新進(jìn)行環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)與管控。8.1.3采購人員負(fù)責(zé)外包過程受控或可施加影響，外包過程的控制或影響的類型和程度應(yīng)在采購管理程序中加以規(guī)定。8.1.4采購人員對(duì)所采購的商品（例如：產(chǎn)品、危險(xiǎn)材料或物質(zhì)、原材料、設(shè)備）和服務(wù)的職業(yè)健康安全管理體系要求的符合性進(jìn)行確認(rèn)：如勞保用品及危化品的生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸資質(zhì)等；委外的設(shè)備加工、一般工業(yè)固體廢棄物處理、危險(xiǎn)固體廢棄物處理、污水清運(yùn)過程等外包服務(wù)。8.1.5EHS負(fù)責(zé)電氣設(shè)備及基建工程承包商的管控；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)設(shè)備相關(guān)的承包商的管控，通過安全教育、簽訂安全協(xié)議及危險(xiǎn)作業(yè)審批方式進(jìn)行管理，包含以下內(nèi)容：a)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)組織的員工；b)組織的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商的員工；c)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)工作場(chǎng)所的其它相關(guān)方；d)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商自身員工。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)EHS負(fù)責(zé)建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》，明確規(guī)定潛在的緊急情況和潛在的事故響應(yīng)措施。EHS組織制定應(yīng)急方案，確定：a.對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)；b.采取與緊急情況或事故和潛在環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)的措施，以減少環(huán)境緊急情況的后果；c.采取措施防止緊急情況和事故的發(fā)生；d.可行時(shí)，組織定期演練；e.定期評(píng)審此程序，必要時(shí)對(duì)此程序進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)緊急情況、事故或演練發(fā)生后；f.適當(dāng)時(shí)，向有關(guān)相關(guān)方，包括在公司控制下工作的人員提供與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。EHS負(fù)責(zé)應(yīng)急過程中消防器材以及其他設(shè)施提供和管理，并確保其完好。EHS應(yīng)保持必要程度的文件化信息，以確保過程按照策劃得到實(shí)施。第9章績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系。EHS應(yīng)按照《監(jiān)視測(cè)量控制程序》確定：a.需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容；b.適用時(shí)的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；c.評(píng)價(jià)環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)參數(shù)；d.實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；e.分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。適用時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理過程》的要求，確保所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予以妥善維護(hù)。9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)EHS按照《法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》，評(píng)價(jià)其合規(guī)性義務(wù)的符合性，確定：合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻率，合規(guī)性評(píng)價(jià)和必要時(shí)采取措施，以及保持與其符合合規(guī)性義務(wù)狀況認(rèn)識(shí)和理解。EHS應(yīng)保留文件信息作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核9.2.1EHS應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供關(guān)于環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系信息是否：a.符合公司自身對(duì)環(huán)境&職業(yè)健康安全要求以及標(biāo)準(zhǔn)的要求；b.得到有效的實(shí)施和保持9.2.2EHS編制《內(nèi)部審核管理程序》，EHS實(shí)施和保持《內(nèi)部審核管理程序》，并考慮相關(guān)過程的環(huán)境重要性、影響公司的變化和以往審核結(jié)果策劃審核方案，明確審核頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告。EHS應(yīng)：a.確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；b.審核員選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀和公正性；c.確保審核結(jié)果提交給相關(guān)部門；d.及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施；e.EHS應(yīng)保留作為實(shí)施審核方案和審核結(jié)果證據(jù)的文件信息。9.3管理評(píng)審9.3.1總則最高管理者應(yīng)按《管理評(píng)審管理程序》策劃的時(shí)間間隔評(píng)審環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2管理評(píng)審輸入策劃和實(shí)施管理評(píng)審應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a.以往管理評(píng)審采取措施的實(shí)施情況；b.以下方面的變化，包括：1.1內(nèi)外部問題的變化1.2相關(guān)方的需求和期望的變化，包括合規(guī)性義務(wù)；1.3法律法規(guī)要求和其他要求的變化1.4重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的變化1.5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的變化c.EHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；d.環(huán)境&職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；3)合規(guī)性義務(wù)履行情況；4)審核結(jié)果；5)員工參與和協(xié)商。e.資源的充分性；f.來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；g.持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。9.3.3評(píng)審輸出管理評(píng)審是對(duì)公司管理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的手段，管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)管理體系做出的重要決策。管理評(píng)審輸出的內(nèi)容包括：a.管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；b.有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)的決策；c.管理體系變更的任何需求，包括資源需求；d.如需要，目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)采取的措施；e.如需要，管理體系與其它業(yè)務(wù)過程整合的機(jī)會(huì)；f.任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。EHS應(yīng)保留作為管理評(píng)審的結(jié)果的證據(jù)的信息文件。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的決定和措施的實(shí)施，EHS對(duì)實(shí)施情況予以跟蹤、驗(yàn)證和記錄，并將驗(yàn)證結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。最高管理者應(yīng)向員工及員工代表溝通管理評(píng)審的相關(guān)輸出。第10章持續(xù)改進(jìn)10.1總則EHS應(yīng)確定并選擇改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的結(jié)果。10.2事件、不符合和糾正措施當(dāng)不符合發(fā)生時(shí)，包括投訴所引起的不符合，EHS應(yīng)：a.對(duì)不符合做出響應(yīng)，適用時(shí)應(yīng)：1)采取緊急措施予以控制和糾正不符合2)處理產(chǎn)生的后果，包括減少不良影響。b.通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，消除產(chǎn)生不符合的，避免其再發(fā)生或發(fā)生在其他場(chǎng)所，對(duì)職業(yè)健康安全的不符合應(yīng)有員工的參與和其他利益相關(guān)方的參與。1)評(píng)審事件或不符合2)確定事件或不符合的原因3)確定是否存在或有可能發(fā)生類似事件或不符合。c.實(shí)施所需的措施（適當(dāng)時(shí)，評(píng)審當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)）d.確定并實(shí)施與控制層級(jí)和變更管理一致的任何措施，包括糾正措施e.需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f.評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，包括糾正措施g.需要時(shí)，變更管理體系。糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合影響程度相適應(yīng)，包括環(huán)境影響EHS應(yīng)按照《糾正改進(jìn)措施控制程序》&《事件調(diào)查、報(bào)告、處理控制程序》的規(guī)定，保留以下文件信息作為證據(jù)：a.不符合的性質(zhì)及任何后續(xù)采取的措施；b.糾正措施的結(jié)果，包括采取措施的有效性。10.3持續(xù)改進(jìn)EHS《持續(xù)改進(jìn)控制程序》應(yīng)組織各部門持續(xù)改進(jìn)環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提高管理體系績效。EHS應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果和其他來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。附錄一：職責(zé)分配表ISO14001/45001標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題管理層責(zé)任部門人力資源部采購部財(cái)務(wù)部工程部物流部技術(shù)工藝部生產(chǎn)部市場(chǎng)銷售部質(zhì)量部4.1理解組織及其環(huán)境▲△△△▲△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望/理解工作人員和其他相關(guān)方的需求和期望▲△△△▲△△△△△4.3環(huán)境管理體系范圍/定職業(yè)健康安全管理體系的范圍▲△△△▲△△△△△4.4環(huán)境管理體系/職業(yè)健康安全管理體系▲△△△▲△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△△△△5.2環(huán)境方針/職業(yè)健康安全方針▲△△△▲△△△△△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲▲△△△△△△△△5.4工作人員協(xié)商和參與△△△△▲△△△△△6.1.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-總則▲△△△▲△△△△△6.1.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-環(huán)境因素/危險(xiǎn)源△△△△▲△△△△△6.1.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-合規(guī)義務(wù)△△△△▲△△△△△6.1.4