IATF16949管理評審報告

3/3管理評審報告主持人劉吉兵評審地點會議室評審時間2021.5.8評審形式會議評審目的對IATF16949:2016質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性進行分析和評價參加人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審依據(jù)：IATF16949:2016質(zhì)量管理體系要求相關(guān)的國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定評審內(nèi)容：☆質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告；☆內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價；☆供方業(yè)績分析報告；☆產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報；☆產(chǎn)品交付業(yè)績分析報告；☆顧客滿意程度評價報告；☆糾正預(yù)防措施實施效果分析報告；☆上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告；☆可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；☆改進的機會和變更的需要；☆質(zhì)量成本定期報告和評價；☆實際的和潛在的售后失效及其對質(zhì)量安全、環(huán)境的影響分析；☆過程設(shè)計開發(fā)階段的測量加以規(guī)定的結(jié)果；☆相關(guān)方的期望調(diào)查結(jié)果；☆資源的充分性。☆對風(fēng)險和機遇所采取措施有效性☆改進的機會☆產(chǎn)品一致性和安全性☆工廠設(shè)備設(shè)施計劃，確保計劃可行性評審結(jié)論：質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：根據(jù)本公司的統(tǒng)計，公司每個部門的目標(biāo)以及公司目標(biāo)均也達(dá)成，詳見公司目標(biāo)統(tǒng)計表。2.內(nèi)外審結(jié)果：2021年4月2日進行內(nèi)審，審核組根據(jù)計劃的安排對公司的質(zhì)量管理體系進行了全面的審核，審核的范圍涉及管理層及公司各部門（除財務(wù)外）和IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，審核組對公司在最近一年里的質(zhì)量管理體系運行是否符合IATF16949:2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及是否能夠在公司各部門得到有效的實施、保持和改進進行了審核，審核過程是在客觀、公正、融洽的氣氛中進行的，審核共發(fā)現(xiàn)（1）項一般不合格項，分別在文件控方面。所發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關(guān)部門都給予高度重視，并進行了整改。對通過本次內(nèi)審及內(nèi)審不合格項的整改完成情況，說明本公司質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系運行是有效的，體系應(yīng)充分結(jié)合本公司實際情況作持續(xù)改進。本年度本公司暫無客戶安排的二方審核。3.客戶及相關(guān)方反饋：市場部對相關(guān)客戶進行了滿意度的調(diào)查，并進行了匯兌分析，綜合情況表明：客戶對公司的產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)是滿意的。合同履行率達(dá)（100）%。3.過程的業(yè)績：從各部門的質(zhì)量管理體系運行報告和此前12個月的產(chǎn)值來看，表明各部門在生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理的工作中下了很大工夫，但由于今年形勢比較嚴(yán)峻，市場部要加大力度做好攻關(guān)工作，爭取更多的任務(wù)，確保今年年初制定的加工產(chǎn)值能最終完成。4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)評價情況：公司相關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量從材料進貨到產(chǎn)品出廠的全過程的有效控制均按相關(guān)質(zhì)量體系文件的要求進行嚴(yán)格的檢驗與驗收，并做好了相關(guān)記錄，各項檢驗和驗收的結(jié)果都達(dá)到了要求，滿足符合性要求。通過這次內(nèi)審，現(xiàn)行的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的宗旨和方向，質(zhì)量目標(biāo)通過全體員工的努力，已全部實現(xiàn)。因此本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。無需進行更改。5.糾正措施、預(yù)防措施：今年，加大力度嚴(yán)抓安全工作，做好治安防范；同時加強倉庫管理，堵住了公司管理上的漏洞，加大力度對公司的員工的安全生產(chǎn)教育，強化安全生產(chǎn)意識，確保了無重大安全事故的發(fā)生。對內(nèi)審不合格項進行整改，并落實跟蹤，確保了體系的可持續(xù)性。6.體系變更的需求：通過審核，認(rèn)為本公司現(xiàn)行的體系是適宜的，暫時沒有改進的需求，本公司應(yīng)密切注意國家、地方及行業(yè)主管部門對公司經(jīng)營、管理各方面工作的規(guī)定，同時留意客戶的需求變化，以便采取措施，及時調(diào)整現(xiàn)行的體系，以適應(yīng)需要。7.資源狀況：現(xiàn)有的資源能基本滿足要求，資源的配備從使用成本來看，基本是適宜的。從今后發(fā)展來看，還須加大力度對設(shè)備的投入。8.本公司現(xiàn)在暫無設(shè)備更新計劃，現(xiàn)有設(shè)備完全可以滿足未生產(chǎn)需求。9.公司在產(chǎn)品一致性方面，經(jīng)QC嚴(yán)格監(jiān)控，一年以來，未發(fā)生產(chǎn)品不一致情況。10.產(chǎn)品安全性方面，公司產(chǎn)品來料和制程中，均加以監(jiān)控，無論是環(huán)保方面還是可靠性、安全性方面，均未發(fā)現(xiàn)有不合格，也未收到客戶來自這方面的投訴。11.內(nèi)外部環(huán)境與風(fēng)險機遇，本公司也對其所處的內(nèi)外部環(huán)境進行了充分識別，并對其風(fēng)險與機遇已經(jīng)進行了充分識別。這些來內(nèi)外部的風(fēng)險均，公司采取了有效措施，將其降到最低。12.改進的建議：A.公司面臨人員難招、生產(chǎn)效率相比同行處于中游水平，建議引進自動化設(shè)備，提高生產(chǎn)效率。糾正/預(yù)防措施立項：提升生產(chǎn)效率，減少用工需求，引進自動化設(shè)備。管理評審綜述：通過不斷強化員工意識，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進，效率也有一定的提高，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進行改善。充分說明公司的IATF16949:2016質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進的能力。本次管理評審，由總經(jīng)理主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司現(xiàn)有體系的適宜性、充分性和有效性進行了深入的評價和探討。結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的；體系能夠?qū)井a(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程進行有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充分實施。在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能