邵陽縣2021年度部門整體支出績效

邵陽縣2021年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告自評(píng)單位：邵陽縣森林公安局（單位公章）日期：2022年2月18日部門整體支出績效報(bào)告一、部門概況（一）基本情況1、我局內(nèi)設(shè)辦公室、消防股、刑偵治安股、法制股4個(gè)股室，核定政法編制11名，2021年末，我局實(shí)有在職人數(shù)12人，離退休人員1人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)13人；在編實(shí)有車輛3輛。2、基本職能：根據(jù)《森林法》等規(guī)定，邵陽縣森林公安局依法履行下列職能職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)偵破、查處我縣轄區(qū)內(nèi)破壞森林和野生動(dòng)植物資源的刑事案件；（2）立案偵查涉林違法犯罪案件；（3）立案查處管轄范圍內(nèi)的治安案件；（4）根據(jù)林業(yè)部門授權(quán)，立案查處有關(guān)林業(yè)行政案件；（5）負(fù)責(zé)森林火災(zāi)案件查處等項(xiàng)工作。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍1、2021年初預(yù)算收入258.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款208.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款50萬。2、2021年初預(yù)算支出258.63萬元，其中公共安全支出0萬元，工資福利支出145.71萬元,商品和服務(wù)支出40.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.56萬，項(xiàng)目支出17萬元。二、部門整體支出管理及使用情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況2021年我局決算總收入791.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入791.46萬元。部門決算總支出447.8萬元。（二）基本支出2021年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出203.58萬元，占基本支出的50.35%，人員工資福利支出173.37萬元，占基本支出的42.88%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.3萬元，占基本支出的6.77%。我局2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額12.73萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未核定金額,全年支出10.66萬元；公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)為2.2萬元，實(shí)際支出2.07萬元；因公出國（境）費(fèi)用支出0萬元。（三）專項(xiàng)支出2021年，縣財(cái)政安排維護(hù)油茶秩序?qū)ｍ?xiàng)資金17萬元，其中支出油茶巡查經(jīng)費(fèi)9萬元；油茶宣傳經(jīng)費(fèi)8萬元。三、資產(chǎn)管理情況2021年末，我局共有汽車3輛，價(jià)值58.8萬元；其他固定資產(chǎn)55.42萬元。使用中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金中的裝備經(jīng)費(fèi)，通過政府采購流程購買了一批一線執(zhí)法民警的單警裝備。我局嚴(yán)格按照政府采購流程操作，先申報(bào)、審批再采購，根據(jù)政府采購辦的意見公開招標(biāo)、自行詢價(jià)采購，確保采購程序合法、資金使用發(fā)揮最大效益，提高采購商品的性價(jià)比。四、績效評(píng)價(jià)工作情況2021年，我局根據(jù)上級(jí)的工作要求，積極部署，成立了局績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)；參照縣績效考核我局的各個(gè)項(xiàng)目，分解了相關(guān)考核指標(biāo)，明確了各責(zé)任單位和責(zé)任人員；圍繞績效評(píng)估各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的完成，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，為服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展不斷努力，在打擊犯罪、績效評(píng)估、維穩(wěn)處突、隊(duì)伍管理、社會(huì)管控等方面都取得了顯著成效。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）效益評(píng)價(jià)1.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。2、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。3、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，在執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。六、部門整體支出主要績效（一）從嚴(yán)查處各類涉林案件，維護(hù)好林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。我局先后組織開展了“平安一號(hào)”、“夫夷利劍”、“昆侖2021”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，全年共立破刑事案件19起，刑拘24人，取保候?qū)?人，起訴20人，行政拘留3人，警告教育4人。在“昆侖2021”專項(xiàng)行動(dòng)中超額完成打擊任務(wù)，完成率排名全市第一。（二）做好森林防火工作。全局民警深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場開展防火巡查，出動(dòng)車輛200余車次、警力400余人次，共勸阻野外用火行為18次，辦理火災(zāi)刑事案件3起。（三）維護(hù)好油茶采摘秩序。我局積極開展維護(hù)油茶采摘秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，在重點(diǎn)油茶區(qū)域進(jìn)行實(shí)地宣傳、巡查，張貼通告2000余張，發(fā)放宣傳手冊1萬余份。全局民警深入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場開展巡查500余人次，勸阻提前上山采摘群眾100余人次，化解糾紛矛盾10余起，發(fā)現(xiàn)和接到群眾報(bào)案20起，警告10人，行政拘留1人。（四）聚力抓好鄉(xiāng)村振興工作。我局選派2名同志為鄉(xiāng)村振興駐村第一書記，針對(duì)聯(lián)點(diǎn)的酈家坪紫塘村、杉木橋村實(shí)際情況，明確工作目標(biāo)和職責(zé)任務(wù)，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。（五）積極抓好綜治維穩(wěn)。我局按照工作職能，將綜治維穩(wěn)工作納入重要議事日程，進(jìn)行了重點(diǎn)布置，并不定期的召開綜合治理工作會(huì)議，積極開展創(chuàng)建省級(jí)森林城市活動(dòng)，認(rèn)真做好綜治維穩(wěn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不穩(wěn)定苗頭，做到及時(shí)反饋、及時(shí)處理，盡