理化試驗(yàn)外包質(zhì)量控制

PAGEPAGE1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)理化檢驗(yàn)外包質(zhì)量控制管理規(guī)定Q/JLX.G03.04-2006目的對(duì)外包供方理化試驗(yàn)的質(zhì)量控制方法和要求，確保理化試驗(yàn)符合國(guó)家和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。適用范圍本管理規(guī)定適用于公司對(duì)理化試驗(yàn)外包（材料元素分析，物理性能試驗(yàn)、金相組織分析）的質(zhì)量控制。職責(zé)3.1材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)原材料的理化試驗(yàn)外包的質(zhì)量控制。3.2焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊接試板、焊接工藝評(píng)定、理化試驗(yàn)外包的質(zhì)量控制。3.3理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)金相組織分析外包供方的質(zhì)量控制。3.4材料責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師、理化責(zé)任工程師等相關(guān)人員分別負(fù)責(zé)對(duì)外包供方的理化試驗(yàn)有關(guān)報(bào)告記錄的確認(rèn)工作。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外包試驗(yàn)的聯(lián)絡(luò)工作。工作程序4.1經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部分別組織對(duì)外包供方的資格的選擇和評(píng)估，并由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管相應(yīng)的資料。4.2對(duì)外包方的評(píng)價(jià)應(yīng)包括下列內(nèi)容：外包方的資質(zhì)情況。外包方的質(zhì)量保證能力。對(duì)外包供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考查評(píng)價(jià)。4.3外包文件的管理和控制。4.3.1外包文件主要包括以下內(nèi)容：a、理化試驗(yàn)外包合同由質(zhì)檢部提出，主管領(lǐng)導(dǎo)審批并經(jīng)雙方簽字加蓋公章后生效，合同由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。b、理化實(shí)驗(yàn)外包協(xié)議書內(nèi)容應(yīng)包括、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、以及技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)等。4.3.2原材料復(fù)驗(yàn)加工卡由庫(kù)管員編制，材料責(zé)任工程師批準(zhǔn)，機(jī)加車間依據(jù)加工卡、加工試樣完畢后，檢驗(yàn)依據(jù)加工卡檢查合格后交質(zhì)檢部統(tǒng)一送外包供方試驗(yàn)。4.3.3產(chǎn)品試板，焊接工藝試板由工藝員編制過(guò)程卡，經(jīng)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)，車間依據(jù)過(guò)程卡的內(nèi)容進(jìn)行制備，合格后經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)蓋章，試件與過(guò)程卡，一起交質(zhì)檢部統(tǒng)一送外包供方試驗(yàn)。4.4試驗(yàn)委托4.4.1試驗(yàn)委托必須填寫試驗(yàn)委托單，試驗(yàn)委托單按職責(zé)由相關(guān)人員填寫，其中，原材料復(fù)驗(yàn)委托單由材料保管員填寫，材料責(zé)任工程師審核，焊接工藝評(píng)定試板、產(chǎn)品焊接試板，熱處理試板的試驗(yàn)申請(qǐng)由工藝人員填寫，由熱處理責(zé)任工程師審核。4.4.2試驗(yàn)委托單必須詳細(xì)填寫需要試驗(yàn)的項(xiàng)目和鑒定標(biāo)準(zhǔn)，并按相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定截取送檢樣品，經(jīng)相應(yīng)工序檢查員簽章后，由質(zhì)檢部送外包供方試驗(yàn)，送檢樣品必須保證標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確。4.4.3產(chǎn)品焊接試板須經(jīng)外觀和無(wú)損檢測(cè)合格后，連同試板和試驗(yàn)委托單一并送質(zhì)檢部，其試樣的截取和數(shù)量、試驗(yàn)項(xiàng)目、合格標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)驗(yàn)要求應(yīng)按《容規(guī)》和GB150—1998及JB4708-2000、JB4744-2000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.5試驗(yàn)報(bào)告及試樣管理4.5.1理化試驗(yàn)外包供方提供的試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)清晰完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，原則上不得涂改。試驗(yàn)報(bào)告的審核由相關(guān)責(zé)任工程師簽字。4.5.2理化試驗(yàn)用試樣經(jīng)理化責(zé)任工程師驗(yàn)收確認(rèn)合格，由技術(shù)部焊接實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)一保管。對(duì)外包供方的控制5.1經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部分別負(fù)責(zé)對(duì)外包供方的質(zhì)量控制，必要時(shí)填寫供方的控制記錄。5.2經(jīng)營(yíng)部材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，材料復(fù)驗(yàn)的理化報(bào)告記錄的確認(rèn)。5.3技術(shù)部焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊接工藝試板，產(chǎn)品試板的理化試驗(yàn)報(bào)告記錄的確認(rèn)。5.4理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)外包供方金相組織分析的報(bào)告記錄進(jìn)行確認(rèn)。6外包供方質(zhì)量不能滿足公司要求時(shí)，應(yīng)與外包供方采用電話或質(zhì)量反饋單的形式溝通。6.1如試樣在試驗(yàn)過(guò)程出現(xiàn)不合格，按標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)作試樣。6.2對(duì)外包供方理化試驗(yàn)的質(zhì)量進(jìn)行控制或定期做出評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，對(duì)長(zhǎng)期不能滿足公司理化實(shí)驗(yàn)要求的應(yīng)取消協(xié)作。