永樂公司運行手冊樣本

南京永樂文化傳播有限公司管理制度工作流程工作職責2月編制目錄公司總則···························································3規(guī)章制度·······················································4—20考勤管理制度·······················································4人事管理制度·······················································5工資管理制度·······················································6業(yè)務管理制度·······················································7財務管理制度······················································12倉儲管理制度······················································15門市、書店管理制度·················································17崗位職責描述··················································21—23業(yè)務部經(jīng)理職責····················································21門店現(xiàn)場管理崗位職責··············································21收銀員崗位職責····················································22電腦錄入崗位職責··················································22收發(fā)貨員（打包人員）崗位職責········································22應聘表····························································24公司員工個人資料表················································25試用員工轉(zhuǎn)正申請及考核表··········································26員工離職告知書····················································27公司總則全體員工互相團結(jié)，共同奮斗，最后目的是將公司建成富有永樂特色、有較大影響、有較大輻射力圖書中盤。公司原則：做事先做人。公司信條：踏實+細致+靈活+耐心＝成功。三、公司倡導全體員工刻苦學習科學文化知識，公司為員工提供學習、深造條件和機會，努力提高員工素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬員工隊伍。四、公司勉勵員工發(fā)揮才干，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表揚。五、公司為員工提供平等競爭環(huán)境和晉升機會，勉勵員工積極向上。六、公司倡導員工團結(jié)互助，發(fā)揚集體合伙和集體創(chuàng)造精神。七、公司勉勵員工積極參加公司決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表揚。八、公司尊重各員工辛勤快動，為其創(chuàng)造良好工作條件，提供應有待遇，充分發(fā)揮其能力為公司多作貢獻。九、公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益提高而提高員工各方面待遇。十、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”分派制度。十一、公司履行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任工作態(tài)度。十二、公司倡導厲行節(jié)約，反對鋪張揮霍；減少消耗，增長收入，提高效益。十三、維護公司紀律，對任何人違背公司章程和各項制度行為，都要予以追究。規(guī)章制度考勤管理制度一、作息時間08：30——12：00工作時間12：30——13：30午餐休息時間13：30——17：30工作時間每周工作六天（書城、門市另行安排）。上下班采用簽到制，由內(nèi)勤專人負責。二、簽到制度公司員工一律實行上下班簽到制。上班時間已到而未到者即為遲到；未到下班時間而提前離崗者即為早退；工作時間未經(jīng)領(lǐng)導批準離開工作崗位者即為擅離職守。遲到、早退或擅離職守超過30分鐘，或未經(jīng)準假而不到崗者，均為曠工，局限性半天者按曠工半天解決，局限性一天者按一天解決，以此類推。公司下列人員可以不簽到：（1）、總經(jīng)理以及總經(jīng)理核準免予簽到者；（2）、因公出差填妥“出差申請單”經(jīng)部門負責人核準者（部門負責人出差由總經(jīng)理核準）；（3）、因故請假，經(jīng)核準者；（4）、暫時請假，事后闡明事由，經(jīng)主管核準者。公司員工上、下班均親自簽到，禁止任何形式代簽到。一經(jīng)查實，代簽到者罰款50元，被代簽到者罰款30元。請假制度（1）、若有病、事需請假者，以書面形式報部門經(jīng)理審批。（2）、病假需出示醫(yī)生診斷證明，并填寫請假單。無醫(yī)院證明者，須填寫闡明。（3）、婚假為七天，晚婚為十五天，需提供有關(guān)證件。（4）、喪假為三天。（5）、產(chǎn)假為一百二十天，流產(chǎn)假為十五天，需提供醫(yī)院證明。（婚、產(chǎn)、喪假為正式員工享有，假期內(nèi)只享有基本工資。）放假制度（1）、星期天或法定節(jié)假日一律按國家規(guī)定放假，如因公司工作無法休假，可另安排日期調(diào)休。（2）、產(chǎn)假應涉及星期日及節(jié)假日在內(nèi)，不再補假。曠工制度未按規(guī)定辦理請假手續(xù)而擅離職守者；假期已滿但未請假者或請假有虛假者，均以曠工解決。曠工三天以上者，扣當月工資；曠工三天者，扣半月工資；曠工兩天者，罰款200元；曠工一天者，罰款100元；曠工持續(xù)五天（含五天）以上者即予除名。加班制度公司原則上不倡導加班。若確因工作需要加班，員工無特殊狀況，不得回絕公司安排加班。公司將予以一定加班補貼。人事管理制度招聘公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘；公司聘任員工以學識、品德、能力、經(jīng)驗等符合崗位規(guī)定為原則；所有應聘者在面試前須詳細填寫《應聘表》；報到新進員工需填寫《公司員工個人資料表》，訂立《試用合同》；人事部人員審查新進員工有關(guān)證件并收取其照片，身份證、學歷證、職稱證等有關(guān)證件復印件；人事部應及時建立新進員工檔案及個人基本資料并告知有關(guān)部門。試用、培訓公司新進員工除特殊狀況經(jīng)總經(jīng)理批準免予試用外，須經(jīng)試用；試用期為1—3個月，試用期體現(xiàn)特優(yōu)者，經(jīng)直屬主管呈報上級主管核準，由總經(jīng)理批準可縮短有效期限。凡試用人員有如下情形之一者，不予錄取：（1）、未經(jīng)批準擅自離職者；（2）、經(jīng)醫(yī)院檢查身體不合格或有精神類疾病者；（3）、試用期間，違背工作規(guī)定情節(jié)嚴重者；（4）、偽造證件，欺騙公司者；公司各部門主管負責對部門所進新員工進行培訓，對所有員工進行不定期培訓，不斷提高業(yè)務能力。獎懲公司員工有下列情形之一者，須予以一定獎勵：（1）、對公司業(yè)務有特殊貢獻者；（2）、減少公司經(jīng)營成本者；（3）、能事先舉報或制止危害公司權(quán)益人和事而使公司免、減損失者；（4）、工作勤快，模范遵守公司各項規(guī)章制度，努力工作并成績先進者。獎勵種類（1）、加薪或職務提高；（2）、獎金，一次予以一定數(shù)額獎金。公司員工有下列情形之一者，須予以一定懲罰：（1）、泄露公司商務機密或謊報事實者；（2）、有失職、或失察事情者；（3）、揮霍、損害公物者；（4）、品行不端或行為粗暴，屢教不改者；（5）、工作時間睡覺、偷閑、怠工或擅離職守者；（6）、違背公司規(guī)章制度者。懲罰種類（1）、懲罰一定數(shù)額罰金；（2）、警告，被警告者三次被視為撤職；（3）、撤職，撤職后永不錄取。簽約員工試用期結(jié)束，考核合格者，可與公司訂立長期勞動合同；凡與公司簽約員工享有公司規(guī)定一切福利待遇。離職申請離職人員須提前一種月遞交書面報告，并詳細填寫《員工離職告知書》；離職人員須辦理工作移送和公物移送，由公司指定接替人接受，移送工作應在部門主管監(jiān)督下進行；各種移送手續(xù)辦妥后，由部門確認，人事告知財務部進行薪金結(jié)算。工資管理制度普通規(guī)定（1）、工資擬定：中層及以上管理人員工資待遇由總經(jīng)理擬定，普通員工工資按公司規(guī)定擬定。（2）、工資類型：公司中層如下人員實行月薪制，由崗位工資和各項補貼構(gòu)成。（3）、工資發(fā)放：工資計算日為每月1日至每月31日，每月5日為工資發(fā)放日（遇休息日順延）。月薪制業(yè)務人員全額工資＝基本工資+（擬訂全額工資-基本工資）×（當月實際回款/籌劃回款）%。①籌劃回款（在當月最后一天上交籌劃回款表）由業(yè)務人員擬定，交由主管人員以及總經(jīng)理審核擬定，并按回款比例決定工資總額。②業(yè)務人員持續(xù)三個月回款比例低于50%者，第四個月工資只發(fā)基本工資。倉庫人員全額工資＝基本工資+業(yè)績獎金基本工資依照不同崗位職責決定，每月固定日期發(fā)放。業(yè)績獎金完全與工作成效掛鉤，獎金每年發(fā)放一次。獎金總額由發(fā)貨總碼洋數(shù)與發(fā)貨費用決定。獎金總額＝發(fā)貨總碼洋×0.2%+發(fā)貨費用節(jié)約某些20%（—發(fā)貨費用超過某些20%）。獎金總額由公司按照倉庫各人員業(yè)績和職位不同擬定分派比例。倉庫主任享得獎金總額30%，同步執(zhí)行獎懲辦法。如下倉庫工作人員共享獎金總額50%，同步執(zhí)行獎懲辦法。A：電腦打單錄入員B：配貨工C：駕駛員余下20%作為工作體現(xiàn)突出者獎勵。倉庫貨品所有準時按質(zhì)無差錯收發(fā)貨，清點退貨，拿全額工資+獎金分派額。對入庫貨品每錯一票，扣除總獎金10%；對出庫貨品錯發(fā)、漏發(fā)、延發(fā)、重發(fā)等狀況扣除總獎金5%。對出入庫貨品發(fā)生錯誤導致公司直接損失（含發(fā)貨成本、對業(yè)務導致?lián)p失等費用）某些由有關(guān)簽字人員負責。對于內(nèi)部發(fā)生錯誤，每發(fā)現(xiàn)一票獎勵20元，相應負責人罰款20元。門市工作人員全額工資＝基本工資+業(yè)績獎金基本工資依照不同崗位職責決定，每月固定日期發(fā)放。業(yè)績獎金完全與工作成效掛鉤，獎金每年發(fā)放一次。書城工作人員全額工資＝基本工資+（擬訂全額工資-基本工資）×（當月實際銷售/籌劃銷售）%。月籌劃銷售由書城主管擬定，交由總經(jīng)理審核擬定，并按回款比例擬定工資總額。財務人員財務人員工資由總經(jīng)理擬定。業(yè)務管理制度公司既有銷售部和門市部業(yè)務兩某些構(gòu)成。公司設(shè)立銷售部是為了最大化地拓展自身業(yè)務，進行客戶服務以及管理，以及收集和提供各種信息。尋常管理銷售部業(yè)務人員按照公司規(guī)定統(tǒng)一作息時間工作，出差時應向銷售部提出申請并闡明出差因素及目并報業(yè)務主管處備案。每次出差回來后必要填寫《出差狀況闡明表》，客戶資料變更要雖然告知業(yè)務內(nèi)勤。公司是一種謀求全面發(fā)展、締造文化公司形象公司、公司業(yè)務人員要注意個人自身修養(yǎng)禁止“黃、賭、毒”等不良行為，樹立好公司良好形象。當前發(fā)行市場千變?nèi)f化，這規(guī)定每個公司要有迅速、精確信息反映、因而、各業(yè)務人員有義務及時完畢公司下達指令性信息收集任務和其她有關(guān)信息及資料，這也將成為公司年終對每個業(yè)務人員一種指標。業(yè)務經(jīng)費使用業(yè)務活動相對復雜，需制定統(tǒng)一經(jīng)費使用核定原則。公司實行總量控制、目的管理、在總額擬定前提下，其主管應科學地安排經(jīng)費使用比例、原則、進度，實現(xiàn)效益最大化。公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展水平、儲運特點、生活原則等因素確立其比例，每半年審核一次，重新確認下一季指標。所有業(yè)務人員必要提出月度經(jīng)費使用申請，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理審核擬定。薪資以及業(yè)務提成1、公司本部業(yè)務人員依照其綜合能力擬定基本工資：（1）、一級（考核先進者，對公司有杰出貢獻者）1200元/月（2）、二級（通過試用期，考核及格者）1000元/月（3）、三級（試用期內(nèi)、考核差者）800元/月2、業(yè)務人員差旅費、手機費、外出時普通招待費用實行目的管理，重大公關(guān)活動和客戶來寧關(guān)于費用，由公司單項列出。差旅費：住宿補貼80元/天，餐費補貼20元/天。通訊費：100元/月外出招待費用：根據(jù)所辦事情是輕重環(huán)節(jié)擬訂籌劃報總經(jīng)理審核擬定。重大公關(guān)活動費用由公司統(tǒng)一安排。四、業(yè)務操作流程在進軍零售終端過程中，咱們必要對重要零售終端有一種詳細尋常營運管理操作流程，這個流程就是公司終端管理模式和基本。通過對的有序流程設(shè)計，公司將真正做到有放矢，健康運營。

必要要指出是：零售終端業(yè)務管理是一項非常細致和繁瑣工作，它規(guī)定管理人員和一線業(yè)務員必要具備先進業(yè)務素質(zhì)、職業(yè)道德。它更規(guī)定我公司有正規(guī)運作管理機制和一整套終端管理體系，從最專業(yè)角度出發(fā)來進行與重點終端客戶合伙。

業(yè)務合伙洽談工作

一、

新客戶資信調(diào)查與評估

在與新客戶準備進行合伙洽談之前，銷售業(yè)務員應先將對方各方面狀況進行調(diào)查匯總，對合伙對象之調(diào)查成果進行資信評估，最后，依照評估成果，在得到部門主管批示之下，方可擬定與對方進行較深層次合伙洽談工作。詳細操作流程是：

1、

資信調(diào)查

1)

由業(yè)務員與對方進行初步接觸；

2)

對對方經(jīng)營規(guī)模進行調(diào)查并匯總；

3)

對對方資信狀況（客戶回款狀況）進行調(diào)查并匯總；

4)

如對方有分店，對對方分店經(jīng)營狀況進行調(diào)查并匯總；

5)

對對方各家分店圖書構(gòu)造狀況進行調(diào)查并匯總；

6)

對對方物流配送體系進行調(diào)查并匯總；

7)

對對方倉庫管理和收貨管理流程進行調(diào)查并匯總；

8)

將對方各部門（各分店）之管理人員名單和聯(lián)系方式進行歸類并匯總；

2、

競爭方品種調(diào)查

1)

客戶店中競爭方品種構(gòu)造；

2)

客戶店中競爭方品種價格；

3)

客戶店中競爭方品種銷售狀況；

4)

客戶店中競爭方品種促銷狀況；

5)

客戶店中競爭方品種排面陳列狀況；

6)

客戶店中競爭方品種新產(chǎn)品銷售狀況；

7)

競爭方公司物流配送管理狀況；

3、

評

估

1)

以上調(diào)查成果第一手資料應毫無保存地上交至公司銷售部，業(yè)務員自己留底一份備案；

2)

業(yè)務員與銷售部經(jīng)理應依照調(diào)查資料顯示狀況進行初步評估，并將評估成果上報公司總經(jīng)理；

3)

銷售部將依照調(diào)查成果和評估報告，對其展開再次評估；

得出綜合評估，最后擬定合伙與否，并建立合伙對象管理檔案；

4)

評估內(nèi)容涉及：

·對方經(jīng)營能力；

·對方管理能力；

·對方擴張能力；

·對方信用狀況；

·對方物流配送能力；

·預估合伙效益；

·預估合伙潛力；

·預估合伙風險；

8)

評估級別為：

·AAA

·AA

·A

二、

洽談與合同訂立

1、

洽談工作

1)

初步洽談

·銷售業(yè)務員在評估工作結(jié)束之后，及時著手與對方獲得聯(lián)系，提出合伙意向；與負責人商定洽談時間；

·洽談前應帶公司公司簡介、圖書目錄等；

·初步洽談僅互換彼此合伙意向和某些合伙方案，·洽談完畢，返回時應帶回對方關(guān)于合伙方面資料，·回來后，應及時向銷售部報告，并將資料信息反饋給以上銷售部主管以及總經(jīng)理；規(guī)定·業(yè)務員著裝應端正、干凈、整潔，并應守時；

·使用專業(yè)業(yè)務語言，少粗語、多禮貌；

2)

第二輪洽談

·由銷售業(yè)務員與對方負責人預約洽談時間，并同步告知對方：我公司經(jīng)理將與對方會面；

·公司經(jīng)理和業(yè)務員準時赴約；

·將第一次洽談內(nèi)容進行回顧；

·傾聽對方合伙規(guī)定、合伙方式，觀測對方合伙態(tài)度；

·傾聽對方價格回饋；

·傾聽對方商品構(gòu)造調(diào)節(jié)辦法和商品配備方案；

·由公司經(jīng)理對某些內(nèi)容進行作答；

·由銷售業(yè)務員對某些內(nèi)容進行作答；

·由公司經(jīng)理對全程洽談內(nèi)容進行綜合伙答；

·傾聽對方對我方作答反饋；

·傾聽對方對雙方合伙之保存意見；

·返回公司后，公司經(jīng)理應及時將本次洽談內(nèi)容進行整頓，以文獻方式向總公司銷售部報告，·公司銷售部將迅速對洽談狀況進行分析，并提出合伙意見和方案；

·銷售部將合伙意見、方案上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理出具審批意見；

·銷售部迅速將總經(jīng)理批示下傳給銷售部主管和業(yè)務員，按告知做好第三次洽談；

3)

第三輪洽談

·洽談之前，應由業(yè)務員向?qū)Ψ嚼斫馄鋵ξ曳叫拚副４嬉庖?，擬定本次洽談方案；

·我方洽談代表為公司銷售部經(jīng)理和業(yè)務員；

·洽談時，先傾聽對方對上次洽談內(nèi)容復述；

·傾聽對方對修正案反饋；

·由公司銷售部經(jīng)理聲明我方合伙立場、態(tài)度和承受底線；

·雙方協(xié)商詳細合伙條款；

2、

合同訂立

·洽談完畢后，公司蓋章簽字；

·銷售部業(yè)務員將公司已簽字蓋章合同交與對方，在對方簽字蓋章后，將合同取回交公司銷售部備案；

三、零售書店維護

1、

回訪制度

1)

設(shè)計回訪籌劃

·初步劃分區(qū)域：銷售主管依照零售店分布、規(guī)模、等因素把市場劃提成塊，一位銷售人員一塊負責區(qū)域。

·月回訪籌劃：月籌劃是在一種月拜訪周期里，業(yè)務員對片區(qū)內(nèi)所有零售店進行全面、周密、有效形式拜訪及服務籌劃。這樣做好處是：

全面籌劃節(jié)約時間；

增長業(yè)務員信心；

贏得客戶信心；

保證目的達到。

2)

設(shè)計回訪頻度

·回訪頻率：對不同級別（重點零售客戶）零售店采用不同拜訪頻率。

·回訪對象：書店負責人，門店銷售主管，營業(yè)員、柜組長、庫管、會計、采購主管；

·行程安排技巧：

通過市場調(diào)查和客戶檔案，徹底理解本片區(qū)客戶狀況。涉及：客戶數(shù)量、客戶類型、客戶級別等。對的設(shè)計行程。

3)

銷售人員每日工作流程管理

·上午8：30分進入公司；

·8：30-9：00分為晨會時間，內(nèi)容有：

回顧前日工作，問題討論；

當天工作安排，問題解決；

·9：00后按籌劃工作

2、

關(guān)系建立與維護

·銷售部主管以及業(yè)務人員應經(jīng)常定期與對方書店負責人，門店銷售主管，營業(yè)員、柜組長、庫管、會計、采購主管等人進行溝通；

·溝通方式如下：定期電話拜訪；

定期實地拜訪；定期銷售回顧；不定期小規(guī)模約會；

3、

客情回顧

·業(yè)務員應定期對客情維護成果進行匯總，并出具客情維護報告；

·銷售部將依照客情報告、銷售狀況等資料信息反饋對合伙對象展開績效評估；

·銷售部依照評估成果調(diào)節(jié)對合伙書店銷售政策；

四、

訂單管理

1、

訂單增進

·依照健康客情維護和良好合伙關(guān)系建立，應積極策應老品種銷售量提高和新品種上市進程；

·訂單不能靠“等”而得，應積極向?qū)Ψ綔贤?，建議，促使對方下訂單；

·出具適時促銷方案，促使對方下訂單；

2、

訂單維護

·對方以傳真或填寫訂單形式下訂單至公司銷售部；

·銷售部在收到訂單后，及時將訂單備案，做單（在銷售部和門市電腦聯(lián)網(wǎng)前提下）下發(fā)到門市部；

當前只能電話聯(lián)系門市告知發(fā)貨；

·不同客戶訂單應區(qū)別開來，分別建立文獻夾存檔；

·所有訂單應按年月日順序進行存檔；

·所有訂單應定期進行整頓；

·訂單不得隨意丟失和漏掉；

3、

訂單管理

·定期對各書店訂單數(shù)進行匯總記錄；對訂單數(shù)和訂貨實洋進行排行；

·通過記錄和排行找出問題進行分析并解決之；找出優(yōu)勢及先進者；

五、清單管理·門市在發(fā)貨后，及時理出清單，清單一式三聯(lián)?？蛻袈?lián)隨包走。一聯(lián)自留。一聯(lián)傳送銷售部；·一聯(lián)清單轉(zhuǎn)至銷售部后，有關(guān)客戶清單交由有關(guān)業(yè)務員分類存檔保管；·業(yè)務員按發(fā)貨清單做好流水帳，記錄發(fā)貨數(shù)據(jù)；·定期對各書店發(fā)貨進行匯總記錄；對發(fā)貨實洋進行排行；

·通過記錄和排行分析公司圖書銷售狀況，找出與書店以及上游間合伙問題進行分析并解決之；找出優(yōu)勢及先進者；·所有清單應按年月日順序進行存檔；

·所有清單單應定期進行整頓；

·清單不得隨意丟失和漏掉；

六、

發(fā)貨管理

·業(yè)務員接到訂單并按管理流程備案之后，應及時將訂單送達門市；

·門市發(fā)貨人員接手訂單；

·門市發(fā)貨人員理解庫存狀況，確認安全庫存；·門市發(fā)貨人員按照實際庫存配貨發(fā)貨；·發(fā)貨貨運單必要保存，交給銷售部，由業(yè)務人員統(tǒng)一登記備案；

七、

退調(diào)貨管理

1、

退貨程序

·我公司以傳真形式或在門市張貼形式出具退貨告知，標明退貨因素，退貨截止日期；

·對方以傳真形式出具待退貨庫存清單；

·業(yè)務人員確認批準對方退貨；

·接受退貨；

2、

調(diào)貨程序

·我公司以傳真方式告知對方調(diào)貨或?qū)Ψ皆诤贤{(diào)貨期內(nèi)出具調(diào)貨申請書；

·對方以傳真形式出具待調(diào)貨庫存清單；

·業(yè)務人員確認批準對方調(diào)貨；

3、

退調(diào)貨管理

·由圖課自身引起問題可退調(diào)貨；

·由書店自身引起問題（訂數(shù)，圖書在銷售中被污損等因素）普通不接受退調(diào)貨；

·退調(diào)貨接受之后應及時入庫管理；收貨清單一聯(lián)門市保存，一聯(lián)業(yè)務留存記流水帳，一聯(lián)交給客戶；

·退換貨工作完畢之后應由業(yè)務員出具報告書，向銷售部主管報告解決成果和客戶變化；

八、

對帳結(jié)算業(yè)務管理

1、

對帳程序

·每月銷售完畢之后，業(yè)務員將相應對帳明細表以及相應銷售清單準備好；

·業(yè)務員聯(lián)系對方財務人員，擬定對帳時間；

·對帳方式：電話對帳，實地（對方店內(nèi)或我公司）對帳；·對帳日期：每月5日前；·對帳時段：上月1日到上月月底·對帳后，雙方簽字確認金額規(guī)定：細致，耐心，有始有終

2、

結(jié)算程序

·雙方對帳清晰后，雙方簽字確認金額；

·按照合同，按上月銷售金額30%結(jié)算；

·對方在當月應付金額確認后五日內(nèi)付清貨款；

·業(yè)務員在對完帳后，作當月資金回籠表上交銷售部主管；

·銷售部主管督促業(yè)務員進行收款工作；

·收款手段，電話催匯，實地結(jié)算；

·當月收款完畢后，業(yè)務員對以上工作出具報告書，向公司銷售部進行報告；

3、

回款程序

·對方以傳真匯款單形式告知回款日期，對方告知回款金額；

·

業(yè)務員對客戶匯款作相應流水記錄，以備季末清算時參照。

4、

其

她

·結(jié)算、對帳和回款工作是業(yè)務最為重要核心環(huán)節(jié)；

·回款順利與否是考核業(yè)務員工作能力和成績重要構(gòu)成某些；

·對以上程序中浮現(xiàn)問題，業(yè)務員應積極地進行協(xié)調(diào)雙方財務進行復查和對帳工作；

·當月如果有浮現(xiàn)未送貨狀況：

因物流方面因素未及時送貨；

因產(chǎn)品（缺貨、斷檔）方面因素未能送貨；

因業(yè)務員方面因素未準時送貨；

·因有上述三種因素或其她各種因素未完畢送貨工作而致訂單失效，但銷貨清單已經(jīng)開出，則應及時將銷貨清單退回門市、銷售部備案，而不得進入銷貨帳目；銷貨清單上應注明未送貨和未送貨理由；

財務管理制度一、財務規(guī)定1、為加強財務管理，依照國家關(guān)于法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合公司詳細狀況，制定本制度。2、財務管理工作必要在加強宏觀控制和微觀搞活基本上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨。3、財務管理工作要貫徹“勤儉辦公司”方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在公司經(jīng)營中制止鋪張揮霍和一切不必要開支，減少消耗，增長積累。4、會計協(xié)助總經(jīng)理管理好整個財務會計工作，對財務會計工作負責。5、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必要做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字精確，帳目清晰，日清月潔，按期報帳。6、各級領(lǐng)導必要切實保障財會人員依規(guī)章制度行使職權(quán)和履行職責。7、財會人員在辦理睬計事務中，必要堅持原則，照章辦事。對于違背財經(jīng)紀律和財務制度事項，必要回絕付款、回絕報銷或回絕執(zhí)行，并及時向上級部門報告。公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。禁止任何人對敢于堅持原則財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則財會人員予以表揚或獎勵。8、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必要與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中斷會計工作。移送交接涉及移送人經(jīng)管會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移送交接必要監(jiān)交。二、會計核算原則及科目報表1、公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《公司會計準則》和《公司財務通則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算普通原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項規(guī)定。2、公司采用國家規(guī)定會計制度會計科目和會計報表，并按關(guān)于規(guī)定辦理睬計事務。3、記帳辦法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其她貨幣折算，按國家規(guī)定會計制度規(guī)定辦理。4、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄取中文記載；數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必要使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。5、對同一時期各項收入及與其有關(guān)聯(lián)成本、費用都必要在同一時期內(nèi)反映，如應付工資、應提折舊等均按規(guī)定期間進行，不應提前或延后。6、公司以單價元以上、使用年限1年以上資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：（1）房屋及其她建筑物；（2）機器設(shè)備；（3）電子設(shè)備（如手提程控電話機、復印機、傳真機等）；（4）運送工具；（5）其她設(shè)備。7、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：（1）房屋及建筑物35年；（2）機器設(shè)備（含室內(nèi)裝修）；（3）電子設(shè)備、運送工具5年；（4）其她設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值（固定資產(chǎn)報廢清理時可以回收殘存價值）提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用，不再計提折；提前報廢固定資產(chǎn)要補提足折舊。8、購入固定資產(chǎn)，以進價加運送、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝固定資產(chǎn)，還應涉及關(guān)稅及工商稅等。作為投資固定資產(chǎn)，應以投資合同商定價格為原價。9、固定資產(chǎn)必要每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)計價，必要嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時解決完畢。（1）盤盈固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊限度估算合計折舊入帳，原價減合計折舊后差額轉(zhuǎn)入員工福利金。（2）盤虧固定資產(chǎn)，應沖減原價和合計折舊，原價減合計折舊后差額作營業(yè)外支出解決。（3）報廢固定資產(chǎn)變價收入（減除清理費用后凈額）與固定資產(chǎn)凈值差額，其收益轉(zhuǎn)入員工福利金，其損失作營業(yè)外支出解決。（4）公司對固定資產(chǎn)購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理睬計手續(xù)，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細帳進行核算。10、公司重要會計報表有如下幾種：資產(chǎn)負債表（年、季、月）；損益表（年、季、月）；財務狀況變動表（年度）；專用基金明細表（半年）；固定資產(chǎn)增減變化表（月）；銀行貸款增減變化表（月）；鈔票出納月終盤存表（月）；提取壞帳準備金明細表（月）；應收、應付和預付款項明細表（月）。三、資金、鈔票、費用管理1、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、鈔票及費用開支管理，防止損失，杜絕揮霍，良好運用，提高效益。2、銀行帳戶必要遵守銀行規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，禁止出借帳戶供外單位或個人使用，禁止為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。3、銀行帳戶帳號必要保密，非因業(yè)務需要不準外泄。4、銀行帳戶印鑒使用實行3章分管并用制。即：財務章由出納保管，經(jīng)理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人暫時出差時由其委托她人代管。5、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。6、財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。會款審批權(quán)限如下：（1）屬預付貨款、定金由總經(jīng)理。（2）屬自帶匯票，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批。（3）屬購買、維修固定資產(chǎn)，由總經(jīng)理和財務部共同審批。對違背上述規(guī)定付款，財務人員有權(quán)且必要回絕支付，并及時向上級祈求解決。7、依照已獲批準訂立合同付款，應嚴格按合同規(guī)定期限付出，不得早付或遲付，也不準變化支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準變化收款單位（人）凡委托其她單位（人）代付款，一律上報總經(jīng)理批準。8、建立資金回籠狀況跟蹤制度。財務必要逐項跟蹤資金回籠狀況，并按月匯總后上報總經(jīng)理。對到期應收資金，應督促經(jīng)辦人員及時催收；發(fā)現(xiàn)問題，應及時上報請示解決。9、一切鈔票往來，必要收付有憑據(jù)，禁止口說為憑。10、禁止將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。11、鈔票日記帳必要用固定一本帳，禁止使用兩本帳或帳外有帳。12、會計每月終要會同出納員盤點鈔票庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。13、領(lǐng)用空白支票，必要注明限額、日期、用途及有效期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報批。所有空白支票及作廢支票均必要存儲保險柜內(nèi)。禁止空白支票在使用前先蓋上印章。14、正常辦公費用開支，必要有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方能報銷付款。公司本部各部業(yè)務費，由各部主管審核，會計審核訂立后報總經(jīng)理審批報銷。公司本部員工差旅費，由各部主管審核，會計審核訂立后報總經(jīng)理審批報銷。15、單位購買固定資產(chǎn)（涉及維修、租用），必要先立項、作出預算，報經(jīng)批準后才干購買。16、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備資金使用事項，均有權(quán)且必要回絕辦理。否則按違章論處并對該資金損失負連帶補償責任。17關(guān)于資金使用審批，如審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。批件必要附入關(guān)于發(fā)票、單據(jù)以便入帳備查。18倉庫必要建立嚴密出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財務部門報送一次庫存報表，報表同步抄送上級財務部門。19倉庫每半年由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同步抄報上級。20對庫存物資盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務解決。盤虧在1000元如下者（含1000元），由所在單位財務部審核，報經(jīng)理審批后解決。四、會計憑證和檔案保管1、必要加強對發(fā)票管理，安排專人負責發(fā)票登記、領(lǐng)用、清理、核對工作。禁止為外單位或個人代開發(fā)票，違者處發(fā)票額15%以上罰款和扣發(fā)1-2個月獎金，情節(jié)嚴重追究法律責任。2、會計憑證必要內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字精確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必要由經(jīng)辦人負責進行改正。3、會計檔案必要按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存。采用計算機記帳，機器儲存和輸出會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少。4、會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經(jīng)理、主管部門批準后，才干銷毀。倉儲管理制度一、收貨流程

1、正常圖書收貨

（1）依照供應商或貨運公司到貨告知在貨品到達后，收貨人員依照隨貨箱單清點收貨。

（2）收貨人員當場檢查貨品狀況，如貨品有嚴重受損狀況，需立即告知貨運部門以及有關(guān)部門等待解決，如貨品狀況完好，開始收貨工作。

（3）收貨人員簽收送貨單，并填寫有關(guān)所需單據(jù)，將關(guān)于收貨資料如圖書名稱、數(shù)量等交業(yè)務部保管（4）接單后必要在當天完畢將有關(guān)數(shù)據(jù)錄入電腦或記入臺帳。

（5）污損圖書須與正常圖書分開單獨存儲，等待解決辦法。并存入有關(guān)記錄。

2、退貨或污損圖書收貨

（1）退貨或污損圖書入庫都須有相應單據(jù)，如運送公司或司機不能提供相應單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨品。

（2）收貨人員根據(jù)單據(jù)驗收貨品后，將不同圖書分開單獨存儲，將退貨或污損單據(jù)及收貨入庫單，記錄圖書名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。

（3）根據(jù)單據(jù)錄入電腦或記入臺賬。二、發(fā)貨流程

（1）所有出庫必要有公司統(tǒng)一電腦發(fā)貨清單作為發(fā)貨根據(jù)。發(fā)貨清單一聯(lián)交財務、一聯(lián)交銷售部門有關(guān)業(yè)務人員、一聯(lián)隨包同行。

（2）接到公司出庫告知時，倉管進行單據(jù)審核（檢查發(fā)貨清單對的性，與否有充分庫存），審核完畢后，安排車輛準備發(fā)貨。

（3）倉管嚴格根據(jù)發(fā)貨清單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨清單上或貨品數(shù)量有任何差別，必要及時告知主管，并在發(fā)貨清單上清晰注明問題狀況，以便及時解決。

（4）倉管根據(jù)發(fā)貨單核對發(fā)貨數(shù)量后方可將貨品裝車。

（5）倉管按照收貨單位順序?qū)⒚繂螆D書依次出庫，并與司機共同核對出庫圖書件數(shù)等。

（6）裝車后，司機應在出倉單上寫明姓名、件數(shù)、時間等，同步倉管、司機簽字。（7）司機回庫后須提供貨運公司貨運單，以備銷售部與收貨方及時聯(lián)系，確認到貨狀況。三、.庫存管理

1.、圖書存儲

（1）所有圖書不可以直接放置在地面上，必要按照貨位原則整潔碼放在木托盤上。圖書必要保持清潔，長期存儲圖書須定期打掃塵土，圖書上不許放置任何與圖書無關(guān)物品，如廢紙，廢袋，膠帶等。

（2）破污損及不良圖書單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔狀態(tài)，精確記錄。

2、盤點流程

（1）所有圖書每半年必要大盤一次。

（2）針對每天出庫圖書進行電腦盤點，并對其她圖書一某些進行循環(huán)盤點，以保證圖書數(shù)量精確性。

（3）盲盤：針對每次盤點，電腦操作人員打印盤點表，不涉及圖書數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于電腦操作人員，電腦操作人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量匹配，如有數(shù)量差別，需重新打印盤點差別單，進行二次盤點，二次盤點后無差別存檔。如有差別，需進行核查，如發(fā)既有收發(fā)貨錯誤，需及時聯(lián)系客戶，與否能挽回損失，無法挽回損失，按照事故解決程序辦理。四、倉庫尋常管理

檢查內(nèi)容

1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面與否無淤泥、雜物等？

2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。

3、門、窗、天窗及其他開口在不用時保持關(guān)閉，狀況良好，能有效制止鳥及其他飛行類昆蟲進入。

4、倉庫照明設(shè)備與否完好、安全。5、倉庫打單處與否整潔。（規(guī)定：a、所有單據(jù)擺放整潔；b、有清晰分類）

6、空托盤在指定區(qū)域堆放整潔。

7、圖書堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

8、圖書堆放整潔、無破損（破損、擱置區(qū)存儲圖書除外）

9、各類警示標記（涉及安全線路箭頭批示、禁止吸煙等）與否有效、整潔、張貼規(guī)范？

10、破損、擱置、禁發(fā)貨品與否分開存儲并張貼相應標簽？

11、破損、擱置貨品與否及時解決完畢？

12、可圖書中與否破損、污染圖書未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？

13、所有退貨解決必要在2天內(nèi)完畢。

14、臺賬或電腦庫存和實際庫存與否一致？

15、倉庫與否完全按“發(fā)貨清單”備貨發(fā)貨。

16、同品種圖書必要堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種圖書應當存儲于同一倉庫。

17、同一供應商圖書，如果可以共存于一種倉位，且一種倉位可以存儲下，那么該供應商圖書必要存儲于同一倉位。

五、倉庫保管原則1．盡量向高處碼放，提高保管效率。

2．依照圖書出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高圖書應放在接近出入口，易于作業(yè)地方；出貨和進貨頻率低圖書放在距離出入口稍遠地方。

3．同一圖書品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似圖書應放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)圖書放置位置熟悉限度直接影響著出入庫時間，將同類圖書放在鄰近地方也是提高效率重要辦法。六、倉庫安全防火責任制1、要認真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉庫防火安全管理關(guān)于規(guī)定。

2、倉庫管理人員必要熟悉倉庫儲存圖書類別、數(shù)量、分布狀況等問題。

3、不準在倉庫周邊堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物。

4、按規(guī)定安裝所需要照明設(shè)備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設(shè)備、電加熱器。

5、禁止在庫內(nèi)動用明火。6、不準在庫內(nèi)住人，無關(guān)人員禁止入庫。

7、管理人員對消防用水地點，必要十分清晰，要經(jīng)常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養(yǎng)滅火器。七、倉庫管理規(guī)定堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與上班無關(guān)事項。熟悉業(yè)務，認真鉆研，提高業(yè)務水平。文明值班。積極妥善地解決好職責范疇內(nèi)一切業(yè)務。重大、緊急和超過職責范疇內(nèi)業(yè)務，應及時地向公司領(lǐng)導報告和請示，以便把工作做好。加強安全責任，保守機密，不得向無關(guān)人員泄露關(guān)于公司內(nèi)部狀況。維護好倉庫秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲吵鬧。無關(guān)人員不得隨便進入。愛護公物，杜絕揮霍。

門市、書店管理制度一、準時1.務必遵守出勤時間（8：30—17：00）。2.不得已需請假時，務必事前告知主管，獲得準假允許。3.務必準時用餐與休息，避免導致輪替者困擾。4.外出時需交代來回地點及時間，并的確遵守。二、客戶應對基本領(lǐng)項1.有客戶支持，本店才干持續(xù)營運，因而務必以開朗、真誠、迅速態(tài)度應對客戶。2.服飾務必注意清潔與整潔。3.隨身必須品，如記事本、筆等。4.客戶光暫時務必說“歡迎光臨”，在店內(nèi)與客戶交會時需點頭微笑。5.無論客戶有無購買，離開時別忘了說“謝謝光臨，歡迎下次再來”。收銀作業(yè)時，遇如下狀況別忘了說“謝謝”：A、客戶拿著商品往收銀臺結(jié)帳時。B、將商品交給客戶時。C、客戶離開收銀臺時。三、待客用語及內(nèi)部招呼語1.待客基本用語A、歡迎光臨。B、謝謝。C、請稍等一會。D、對不起。E、讓您久等了。2.內(nèi)部招呼語A、早安。B、對不起，我先去用餐。C、謝謝，我用完餐了。D、對不起，我先下班了。E、人們辛苦了。四、客戶接待業(yè)務1.收銀作業(yè)1）收銀柜臺周邊整頓、整頓。2）包裝紙、袋、零錢等與否準備齊全。3）對客戶一視同仁，作業(yè)時勿忘臉上笑容。4）不打私人電話，不閑聊，不放置私人用品。5）應答聲音清晰并有禮貌。6）收銀需對的，找零錢時需清點清晰并直接交還客戶，且告知找零金額（即唱收唱付）。7）清單、收據(jù)需與找零款項一并交還客戶。8）作業(yè)分工需明確，應對客戶需迅速。9）以真誠且負責態(tài)度應對客戶。10）發(fā)生失誤、顧客訴怨，或有任何不理解部份時，需誠懇應對，并實時告知主管。2.店內(nèi)事務應對1）隨時保持店內(nèi)環(huán)境整潔清潔，垃圾或臟污及時解決。2）隨時注意商品擺設(shè)、陳列與否就定位。3）有顧客詢問時，及時予以回應。4）的確理解商品配備。5）隨時注意以防止竊盜發(fā)生，且不定期巡邏書店內(nèi)死角。6）有下列跡象時及時告知主管。7）提有大袋子或袋子未關(guān)上開口人。8）注意收銀動向人。9）拿著商品在店內(nèi)走動人?？陀啎r注意事項：1）確認書名、出版社、冊數(shù)、金額。2）留下客戶姓名、電話、住址以便聯(lián)系。3）與上級確認后，再告知客戶到貨擬定日期。4）進貨后需實時聯(lián)系客戶。5）當客人問及店內(nèi)沒有商品時，需的確記錄并反映。6）不清晰地方需的確報告、聯(lián)系、商量。3.其他需學習店內(nèi)事務1）緊記商品到貨發(fā)售日期。2）努力加強對商品知識吸取。3）聽取客戶意見。4）暢銷商品進貨日確認、補書周期確認。5）計算機或其他機器、設(shè)備用法，書條整頓，銷售數(shù)據(jù)記錄方式與研判。五、進貨、陳列、退貨1.進貨箱數(shù)（包數(shù)）清點、確認。2.進貨內(nèi)容與單據(jù)核對。3.拆箱后商品依類別陳列。4.退貨期限截止商品下架。5.退貨明細制作。六、掃除、早會掃除1、開店前需清掃部份：1）地板：掃地、拖地。2）書架：撢掉灰塵后，用抹布擦拭。3）商品：注意與否有灰塵。4）玻璃：入口正面或其他。5）櫥窗（包括里面商品）。6）收銀臺周遭。7）辦公區(qū)。定期清掃部份：1）照明、燈具。2）招牌、梁柱、布告欄、海報張貼處。3）膠布、膠水痕跡。4）書架下庫存抽屜，客訂品。2、早會（每天召開，約十分鐘）事前決定早會內(nèi)容，主管有效率進行。重要內(nèi)容如下，盡量讓全員均有發(fā)言機會：1）今日成員組合、明日籌劃。2）促銷商品簡介。3）前一日客戶反映刊登。4）類別負責人聯(lián)系事項。5）主管聯(lián)系事項。6）公司領(lǐng)導批示。7）經(jīng)營理念、待客用語覆誦。工作流程一、收貨流程

1、正常圖書收貨

（1）A：依照客戶或貨運公司到貨告知在貨品到達后。B：客戶自送貨品到門市。收貨人員依照隨貨箱單清點收貨。

（2）收貨人員當場檢查貨品狀況，如貨品有嚴重受損狀況，需立即告知貨運部門并上報公司等待解決，如貨品狀況完好，開始收貨工作。

（3）收貨人員簽收送貨單，并填寫有關(guān)所需單據(jù)，將關(guān)于收貨資料如圖書名稱、數(shù)量等交電腦錄入員保管。（4）接單后必要在當天完畢將有關(guān)數(shù)據(jù)錄入電腦或記入臺帳。非我公司商品打包退回客戶，退回前告之客戶退貨狀況，讓客戶提付收貨。

（5）污損圖書須與正常圖書分開單獨存儲，等待解決辦法。并存入有關(guān)記錄。

2、退貨或污損圖書收貨

（1）退貨或污損圖書入庫都須有相應單據(jù)，如運送公司或司機不能提供相應單據(jù)，收貨人員有權(quán)拒收貨品。

（2）收貨人員根據(jù)單據(jù)驗收貨品后，將不同圖書分開單獨存儲，將退貨或污損單據(jù)及收貨入庫單，記錄圖書名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。

（3）根據(jù)單據(jù)錄入電腦或記入臺賬。二、發(fā)貨流程

（1）所有出庫必要有公司統(tǒng)一電腦發(fā)貨清單作為發(fā)貨根據(jù)。發(fā)貨清單一聯(lián)交財務、一聯(lián)門市保管、一聯(lián)隨包同行。

（2）接到發(fā)貨清單，負責發(fā)貨人員進行單據(jù)審核（檢查發(fā)貨清單對的性，與否有充分庫存），審核完畢后，配貨打包準備發(fā)貨。

（3）發(fā)貨人員嚴格根據(jù)發(fā)貨清單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨清單上或貨品數(shù)量有任何差別，必要及時告知主管，并在發(fā)貨清單上清晰注明問題狀況，以便及時解決。

（4）發(fā)貨人員根據(jù)發(fā)貨單核對發(fā)貨數(shù)量后方可將貨品交給客戶自提或交由貨運公司發(fā)貨。

（5）客戶自提時需簽收。貨運公司需提供貨運單，以備檢查查收狀況。三、.庫存管理

1.、圖書存儲

（1）所有圖書不可以直接放置在地面上，必要按照貨位原則整潔碼放在木托盤上。圖書必要保持清潔，長期存儲圖書須定期打掃塵土，圖書上不許放置任何與圖書無關(guān)物品，如廢紙，廢袋，膠帶等。

（2）破污損及不良圖書單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔狀態(tài)，精確記錄。

2、盤點流程

（1）所有圖書每半年必要大盤一次。

（2）針對每天出庫圖書進行電腦盤點，并對其她圖書一某些進行循環(huán)盤點，以保證圖書數(shù)量精確性。

崗位職責描述業(yè)務部經(jīng)理職責1.依照銷售記錄資料，研訂圖書售后服務政策與服務籌劃，覺得公司擬定其服務目的根據(jù)。2.考慮客戶（購買者）需要，設(shè)計完善服務制度與作業(yè)程序，以保證公司售后服務優(yōu)良名譽。3.辦理關(guān)于服務各基記錄與分析，以供管理部門尋常參照與業(yè)績追蹤。4.研析市場競爭狀況及服務成本構(gòu)造，擬訂合理服務收費原則。5.根據(jù)公司經(jīng)營籌劃，并配合公司總目的，制定本單位目的與工作籌劃。6.針對各分公司及服務中心需要，適時提供人力及物力增援。7.依照本單位工作籌劃，預計所需支出款項。編制本單位年度預算，并加以控制。8.妥善存儲、保管所有庫存，以保證出倉圖書質(zhì)量，并根據(jù)各客戶需要，予以恰當調(diào)度。9.根據(jù)公司經(jīng)營籌劃，提出全公司服務人員教誨訓練籌劃，以提高服務人員技能與素質(zhì)。10.研訂工作人員晉升及待遇辦法，借以勉勵工作人員努力達到其服務目的。12.運用有效領(lǐng)導辦法，勉勵所屬人員士氣，提高工作效率，并督導所屬人員依照工作原則或規(guī)定，有效執(zhí)行其工作，保證公司目的達到。13.將公司工作，按所屬人員能力，予以合理分派，并增進各屬員間工作聯(lián)系與配合。14.有籌劃地培養(yǎng)、訓練所屬人員，并隨時予以機會教誨，以提高其工作能力與素質(zhì)。15.依員工考核、獎懲辦法，審慎辦理所屬人員考核、獎懲、升降等事項，并力求解決公平合理。會計崗位職責1.執(zhí)行公司章程，主持編制并訂立公司財務籌劃、信貸籌劃和會計報表等，貫徹完畢籌劃辦法，對執(zhí)行中存在問題提出改進辦法，指引各項財務活動，考核經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；2.審查重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見；3.編制公司員工工資、獎金、福利方案；4.監(jiān)督全公司財務管理和活動；5.監(jiān)督財務部門和會計人員執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行籌劃和違背財經(jīng)紀律事項；6.對財務人員調(diào)動、任免、獎懲等提出建議、評估，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；7.負責搞好全系統(tǒng)財務人員培訓工作，不斷提高財會人員素質(zhì)和業(yè)務水平；8.執(zhí)行總經(jīng)理關(guān)于財務工作決定，控制和減少公司經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總經(jīng)理提交財務分析報告；9.謀劃經(jīng)營資金，負責公司資金使用籌劃審批、報批和銀行借、還款工作；10.定期或不定期地監(jiān)督公司執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度；11.參加公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同可行性研究。門店現(xiàn)場管理崗位職責1．在經(jīng)理領(lǐng)導下，負責現(xiàn)場管理工作。2．負責對現(xiàn)場服務質(zhì)量、勞動紀律、商品陳列、現(xiàn)場安全和環(huán)境衛(wèi)生檢查、監(jiān)督。3．負責對現(xiàn)場浮現(xiàn)問題和突發(fā)事件解決，并做好現(xiàn)場工作記錄。4．負責對員工執(zhí)行各項規(guī)章制度考核。5．負責對現(xiàn)象制度提出建設(shè)性修改意見。6．完畢經(jīng)理交辦其他任務。7．如違背以上條例者，視情節(jié)輕重處以10——100元罰金。收銀員崗位職責：

1．迅速、精確地收取貨款。

2．為顧客提供良好服務，回答顧客征詢。

3．嚴格遵守唱收唱付原則。

4．公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）保養(yǎng)。

5．負責收銀區(qū)前臺清潔衛(wèi)生。

重要工作：

1．保證收銀動作規(guī)范化、原則化，提高收銀速度和精確性。

2．及時上交銷售款