質(zhì)量管理制度-

質(zhì)量管理制度_實施日期：文件類別：擬文：審核人/日期：批準人/日期：說明權(quán)：監(jiān)督崗位：監(jiān)督：收文部門：收文人：抄送：□傳閱□閱后存檔□保密保密期限:其他：頁數(shù)：質(zhì)量治理制度□總則一、目的為保證本公司質(zhì)量治理制度的推行，并能提早發(fā)覺專門、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合治理及市場需要，特制定本細則。 二、范疇本細則包括：(一)組織機能與工作職責；(二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(三)儀器治理；(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；(五)質(zhì)量專門反應(yīng)及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認；(八)質(zhì)量檢查與改善。 三、組織機能與工作職責（一）本公司質(zhì)量治理組織機能與工作職責，（二）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂。四、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范疇規(guī)范包括：(一)原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；五、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設(shè)訂(一)各項質(zhì)量標準總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組會同質(zhì)量治理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量治理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組召集質(zhì)量治理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。六、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂(一)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應(yīng)填立“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂緣故，并交有關(guān)部門會簽意見，出現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行?！鮾x器治理一、儀器校正、愛護打算(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、愛護基準表”設(shè)定定期校正愛護周期，作為儀器年度校正、愛護打算的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正打算及愛護打算儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、愛護周期，填制“儀器校正打算實施表”、“儀器愛護打算實施表”作為年度校正及愛護打算實施的依據(jù)。二、校正打算的實施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正打算”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)周密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量治理部或研發(fā)部申請托付校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。三、儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、專門周密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責治理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與愛護，如有不當?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教誨并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量治理部不定期抽檢。5、儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度愛護打算”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器愛護卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造?！踉锪腺|(zhì)量治理一、原物料質(zhì)量檢驗(1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材治理方法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一樣)”，通知質(zhì)量治理工程人員檢驗且質(zhì)量治理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。(2)“材料驗收單”(一樣)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量治理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月依照原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評判表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。□制造前質(zhì)量條件復(fù)查一、制造通知單的審核(新客戶、新流程、專門產(chǎn)品)質(zhì)量治理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(一)“制造通知單”的審核1、訂制料號—PC板類別的專門要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類—客戶提供的油墨顏色。3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于專門要求者有否專門注明。4、質(zhì)量要求—各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有專門質(zhì)量要求是否可同意，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的專門包裝方式可否同意，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表示。6、是否使用專門的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及專門物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明緣故后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量治理的依據(jù)。 二、生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。2、是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。(二)制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)?！踔瞥藤|(zhì)量治理一、制程質(zhì)量檢驗(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺專門，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。(二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量治理部IPQC負責檢驗：1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3、修二—針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。4、鍍金—IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量治理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。6、其他如“噴錫板制程抽驗治理日報表”、“QAI進料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。(三)質(zhì)量治理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢驗報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)覺專門時，組長應(yīng)即追查緣故，并加以處理后將專門緣故、處理過程及改善計策等開立“專門處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量治理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺專門時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“專門處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量專門時，如屬其他部門所發(fā)生者以“專門處理單”反應(yīng)處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺專門時以“專門處理單”反應(yīng)處理。 二、制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量專門時應(yīng)即予挑出，如系重大或?qū)ｉT專門應(yīng)趕忙報告科長或組長，并開立“專門處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列專門說明、緣故分析及處理計策、送質(zhì)量治理部門判定專門緣故及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量治理部門(生產(chǎn)治理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)覺有不良或質(zhì)量專門時應(yīng)趕忙處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低專門重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施方法”實施?！醭善焚|(zhì)量治理一、成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺，迅速處理以確保成品質(zhì)量。二、出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行?！踬|(zhì)量專門反應(yīng)及處理 一、原物料質(zhì)量專門反應(yīng)(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上專門時，不管其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材治理方法”的規(guī)定呈核與處理。(二)關(guān)于檢驗專門的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量治理部應(yīng)依專門項目開立“專門處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本阻礙及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。二、在制品與成品質(zhì)量專門反應(yīng)及處理(一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有專門時，應(yīng)提報“專門處理單”，并應(yīng)趕忙向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量專門情形，使能迅速采取措施，處明白得決，以確保質(zhì)量。(二)制造部門在制程中發(fā)覺不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤緣故外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量治理部復(fù)核才可報廢)。三、制程間質(zhì)量專門反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)覺供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“專門處理單”詳述專門緣故，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品專門項目、數(shù)量并擬定處理計策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及專門改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)治理組(質(zhì)量治理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促專門改善結(jié)果?！醭善烦鰪S前的質(zhì)量治理一、成品繳庫治理(一)質(zhì)量治理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)質(zhì)量治理部門人員關(guān)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過治理范疇時，應(yīng)填寫“專門處理單”詳述專門情形及附樣并擬定料品處理方式，經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。(三)質(zhì)量治理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“專門處理單”總經(jīng)理批示。二、檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量治理部。(三)質(zhì)量治理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。(四)專門物、化性的檢驗，質(zhì)量治理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量治理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量治理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶?！醍a(chǎn)品質(zhì)量確認一、質(zhì)量確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情形時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認的“專門處理單”由質(zhì)量治理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。(二)客戶要求質(zhì)量確認。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或質(zhì)量專門致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。二、確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送成效者，經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應(yīng)以小時制作供確認。(二)確認樣品的取樣質(zhì)量治理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量治理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認。三、質(zhì)量確認書的開立作業(yè)(一)質(zhì)量確認書的開立質(zhì)量治理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)治理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立“質(zhì)量確認表”質(zhì)量治理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)治理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量治理部人員填報“專門處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。四、質(zhì)量確認處理期限及追蹤(一)處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量治理部或研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為