危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序OK

XXXX有限公司文件編號HH-HS-033版本A0類別危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序生效日期20XX-01-08程序文件頁次PagePAGE2ofNUMPAGES5危險源辨識與風(fēng)險評價管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期人力資源部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□設(shè)計&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力資源部□財務(wù)部□體系部□管理者代表□總經(jīng)理￡其他：修改履歷序號章節(jié)版次制訂或修改內(nèi)容日期1A0新發(fā)行2020-01-061.0目的為了辯識和評價分析組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中所涉及的危險源，選擇合理可靠的風(fēng)險控制和削減措施，對其實(shí)施有效控制，制定本程序。2.0適用范圍適用于本公司各部門生產(chǎn)活動及相關(guān)活動過程中的危險源辨識和風(fēng)險評價的管理。3.0術(shù)語與定義3.1事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害(無論嚴(yán)重程度)或死亡的情況。注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：沒有造成人身傷害、健康損害或死亡的事件也被稱為未遂事件。注3：緊急情況是一種特殊類型的事件。3.2危險源:可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.3危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.4風(fēng)險:發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3.5風(fēng)險評價:對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。4.0權(quán)責(zé)4.1各部門4.1.1識別和評價管理范圍內(nèi)危險源；4.1.2制定危險源的控制措施；4.1.3管理范圍內(nèi)危險源的控制。4.2人力資源部（職業(yè)健康安全部分）4.2.1匯總評價各部門提報的危險源，確定公司危險源清單進(jìn)行分類；4.2.2組織制定重大危險源的控制措施；4.2.3監(jiān)督檢查危險源的控制情況；4.2.4跟蹤驗證所制定的控制措施的實(shí)施。5.0程序內(nèi)容5.1危險源的識別、評價、控制措施5.1.1危險源的識別范圍識別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。5.1.2識別、評價需考慮的因素5.1.2.1具有或可能具有安全影響的作業(yè)活動；5.1.2.2法律法規(guī)和其他要求的符合性。5.1.3評價方法5.1.3.1評價內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。5.1.3.2評價方法及公式：D=LECL：發(fā)生事故的可能性大小（具體分值見表1）E：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（具體分值見表2）C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（具體分值見表3）D：風(fēng)險值（具體分值見表4）表1：發(fā)生事故的可能性大?。↙）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性10631完全會被預(yù)料到相當(dāng)可能可能完全意外，很少可能0.50.20.1可以設(shè)想，很不可能極不可能實(shí)際上不可能說明：當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）：絕對不可能發(fā)生的事故概率為0，而必然發(fā)生的事故概率為1.2、從系統(tǒng)安全角度考察，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。表2：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露210.5每月暴露一次每年幾次暴露非常罕見地暴露說明：人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。表3：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值事故造成的后果分?jǐn)?shù)值事故造成的后果1004015十人以上死亡數(shù)人死亡一人死亡731嚴(yán)重傷殘有傷殘輕傷，需救護(hù)說明：將事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100.把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。表4：風(fēng)險值(D)危險性分值（D）事故造成的后果危險性分值（D）事故造成的后果≥320≥160～320≥70～160極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，需要立即整改顯著危險，需要整改≥20～70＜20比較危險，需要注意稍有危險，可以接受作業(yè)條件危險等級評價表評價對象事故類型風(fēng)險值D=LEC危險程度是否重大風(fēng)險LECD甲類廠房火災(zāi)爆炸明火0.561545可能危險，需要注意。否電器火花及危險溫度0.561545可能危險，需要注意。否摩擦碰撞產(chǎn)生火花0.561545可能危險，需要注意。否靜電火花0.561545可能危險，需要注意。否雷電0.261518稍有危險，可以接受。否中毒16318稍有危險，可以接受。否灼燙16742可能危險，需要注意。否甲類倉庫火災(zāi)爆炸明火0.561545可能危險，需要注意。否電器火花及危險溫度0.561545可能危險，需要注意。否摩擦碰撞產(chǎn)生火花0.561545可能危險，需要注意。否中毒16318稍有危險，可以接受。否灼燙16742可能危險，需要注意。否儲罐區(qū)火災(zāi)爆炸明火0.561545可能危險，需要注意。否摩擦碰撞產(chǎn)生火花0.561545可能危險，需要注意。否中毒16318稍有危險，可以接受。否5.1.4評價、控制措施規(guī)定5.1.4.1各部門將識別的危險源和評價情況填寫《危險源識別評價登記表》，并制定控制措施。5.1.4.2確定為重大危險源的，填寫《重要危害因素清單》，人力資源部組織制定控制措施，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門實(shí)施。5.1.4.3確定為一般危險源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經(jīng)人力資源部確診后各部門組織實(shí)施。5.1.4.4確定為普通危險源的，由各部門（車間）的班級進(jìn)行控制管理。5.2危險源控制措施的實(shí)施5.2.1人力資源部將確診通過的控制措施下發(fā)各責(zé)任部門（車間），并由責(zé)任部門（車間）組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。5.2.2人力資源部進(jìn)行以下工作：（1）對重大危險源的控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果做好記錄。（2）每月對各部門（車間）的一般控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時處理或通報。（3）將驗證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。5.3危險源的重新識別、評價和更新5.3.1人力資源部每年組織危險源的重新識別、評價和更新。5.3.2當(dāng)新的法規(guī)頒布、新產(chǎn)品或新項目以及設(shè)備更新、技術(shù)改造、過程變更等情況發(fā)生或根據(jù)部門內(nèi)部管理的需要，各部門應(yīng)及時對新發(fā)生的危險源進(jìn)行識別，報人力資源部審核評價后予以實(shí)施。5.4記錄、資料管理5.4.1人力資源部統(tǒng)一保存危險源識別、評價的資料和記錄。5.4.2各部門保存本部門危險源識別、評價的資料和記錄。6.0相關(guān)文件6.1《風(fēng)險分級管控管理制度》6.2《組織風(fēng)險管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《危險源識別評價表》7.2《重要危害因素清單》7.3《危險源識別評價登記表》重大危險源清單No.活動/過程/服務(wù)危險源識別風(fēng)險評價(D=L*E*C)風(fēng)險

等級控制措施備注危險源可能導(dǎo)致后果LECD1工作場所環(huán)境工作場所夏天高溫作業(yè)中暑667252二重大1、開啟空調(diào)、風(fēng)扇等設(shè)備，作業(yè)現(xiàn)場加強(qiáng)通風(fēng)和散熱；

2、夏季常備防中暑藥品，風(fēng)油精、藿香正氣水等，

3、增加對員工高溫福利發(fā)放(如涼茶),注意勿邊作業(yè)邊喝涼茶；

4、合理安排高溫作業(yè)時間，適當(dāng)減少其工作量；

5、加強(qiáng)對員工防暑降溫知識的培訓(xùn)，提高員工自身防暑意識。2工作場所存在職業(yè)危害因素職業(yè)病667252二重大1、每年定期請第三方有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對工作場所物理及化學(xué)有害因素的濃度及強(qiáng)度進(jìn)行檢測；若檢測結(jié)果不達(dá)標(biāo)，則采取相應(yīng)技術(shù)或其它管理控制措施，直到檢測達(dá)標(biāo)為止。

2、按規(guī)定每年給接觸危害因素的工作人員提供職檢。

3、正確選擇及佩戴使用符合規(guī)定要求的勞保防護(hù)用品。3消防安全發(fā)生意外火災(zāi)火災(zāi)/人員傷亡1640240二重大1、每年定期組織全體員工進(jìn)行消防應(yīng)急演練，并進(jìn)行具體權(quán)責(zé)分工，使每人都能熟練掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；

2、組織員工進(jìn)行安全相關(guān)知識培訓(xùn)，提高安全意識；

3、重點(diǎn)區(qū)域張貼精煉醒目的安全警示標(biāo)識，配備足夠消防器材；

4、每月對消防器材進(jìn)行點(diǎn)檢，確保其處于有效狀態(tài)。3健康體檢固態(tài)成型車間（成型崗-噪音；模具清洗崗-噪聲、正己烷、甲苯；噴砂崗-噪聲、粉塵；噴處理劑房隧道爐烘烤崗-噪聲、正己烷、甲苯、高溫；噴處理劑崗-噪聲、正己烷、甲苯）職業(yè)病體檢667252二重大1、根據(jù)第三方出具的"工作場所職業(yè)危害因素檢測報告"，每年定期組織對接觸職業(yè)危害因素的工作人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢；

2、日常工作中，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督提醒接觸職業(yè)危害因素的工作人員，正確佩戴符合安全要求的勞保防護(hù)用品；試模車間（操作崗-噪聲）液態(tài)成型車間（成型崗-噪聲、正己烷、甲苯）；刷AB處理劑崗-噪聲、正己烷、甲苯；冷凍打磨崗-噪聲）加工部（拆邊清潔崗-異丙醇；鐳雕崗、激光輻射；絲印移印-甲苯、正己烷、異丙醇、烘烤-高溫；超聲波清洗-噪聲；拆邊除塵-噪聲；滴膠成型-噪聲）工模部（EDM操作崗-噪聲；CNC操作崗-噪聲；省模崗-噪聲、砂輪磨塵；磨床-砂輪磨塵；鉗工-噪聲、氬弧焊-焊接粉塵）注塑部（碎料崗-噪聲）噴油部（噴涂崗-甲苯、正己烷；調(diào)油崗-甲苯、正己烷；清潔崗-甲苯、正己烷；烘烤崗-高溫）品質(zhì)部（ROHS測試崗-X射線）AP中心（焊錫崗-二氧化錫；清潔洗板崗-甲醇；鐳雕崗-激光輻射；噴油崗-噪聲、甲苯、正己烷；修理崗-三氯乙烯）4健康體檢未按規(guī)定對職業(yè)病危害人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢人身健康667252二重大1、根據(jù)第三方出具的"工作場所職業(yè)危害因素檢測報告"，每年定期組織對接觸職業(yè)危害因素的工作人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢；

2、日常工作中，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督提醒接觸職業(yè)危害因素的工作人員，正確佩戴符合安全要求的勞保防護(hù)用品；5內(nèi)外部培訓(xùn)特殊工種無證作業(yè)，未持證上崗各種事故667252二重大經(jīng)過學(xué)習(xí)，掌握了相對應(yīng)的技能后，經(jīng)管理部門考試鑒定合格，持國家相關(guān)部門頒發(fā)認(rèn)可的從業(yè)證書后方可上崗（如電焊工/電工/電梯管理員）。6設(shè)備安全作業(yè)未依設(shè)備/儀器安全操作規(guī)程違規(guī)操作機(jī)械傷害667252二重大嚴(yán)格依照設(shè)備/測量儀器安全操作規(guī)程執(zhí)行生產(chǎn)及檢驗作業(yè)。7辦公室活動帶電操作/移動/檢修設(shè)備、電纜觸電3615270二重大1、必須在斷電情況下操作，嚴(yán)禁帶電檢修/移動設(shè)備或電纜；

2、特殊情況下不能停電作業(yè)時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在有經(jīng)驗電工現(xiàn)場監(jiān)護(hù)下采取安全措施方可操作，嚴(yán)禁帶負(fù)荷接線和斷線；8行走/駕駛

（上/下班/出差途中）無證駕駛車輛人員傷亡667252二重大經(jīng)過學(xué)習(xí)，掌握了交通法規(guī)知識和駕駛技術(shù)后，經(jīng)管理部門考試鑒定合格，持各地公安局交通警察支隊核發(fā)的《駕駛證》后方可上路駕駛車輛備注：D值（風(fēng)險值）參照危險等級評價準(zhǔn)則（D=L*E*C），具體詳見《危險源識別與風(fēng)險評價管理程序》。（職業(yè)健康安全）重大危險源及控制要求清單No.相關(guān)部門作業(yè)活動/過程/區(qū)域/危險源可能產(chǎn)生的危害因素可能產(chǎn)生的后果控制方法備注1固態(tài)成型車間成型崗氣槍吹拭作業(yè)產(chǎn)生噪聲損傷聽力引起職業(yè)病1、根據(jù)第三方出具的"工作場所職業(yè)危害因素檢測報告"‘職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書’，每年定期組織對接觸職業(yè)危害因素的工作人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢，嚴(yán)格按照《職業(yè)病體檢管理程序》實(shí)施；

2、日常工作中，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督提醒接觸職業(yè)危害因素的工作人員，正確佩戴符合安全要求的勞保防護(hù)用品；嚴(yán)格按照《勞保用品管理程序》實(shí)施2氣槍吹拭作業(yè)產(chǎn)生噪聲、清洗作業(yè)使用化學(xué)品產(chǎn)生正己烷、甲苯損傷聽力、化學(xué)品吸入引起職業(yè)病3噴砂崗噴砂作業(yè)產(chǎn)生噪聲、粉塵損傷聽力、引起塵肺病4噴處理劑房隧道爐烤箱烘烤崗氣槍吹拭產(chǎn)生噪聲、噴處理劑作業(yè)化學(xué)品揮發(fā)產(chǎn)生正己烷、甲苯、烤箱烘烤產(chǎn)生高溫?fù)p傷聽力、化學(xué)品吸入引起職業(yè)病5噴處理劑崗氣槍吹拭產(chǎn)生噪聲、噴處理劑作業(yè)化學(xué)品揮發(fā)產(chǎn)生正己烷、甲苯、烤箱烘烤產(chǎn)生高溫?fù)p傷聽力、化學(xué)品吸入引起職業(yè)病6試模車間操作崗氣槍吹拭作業(yè)產(chǎn)生噪聲損傷聽力引起職業(yè)病7液態(tài)成型車間成型崗氣槍吹拭產(chǎn)生噪聲、噴處理劑作業(yè)化學(xué)品揮發(fā)產(chǎn)生正己烷、甲苯損傷聽力、化學(xué)品吸入引起職業(yè)病刷A/B處理劑崗位氣槍吹拭產(chǎn)生噪聲、噴處理劑作業(yè)化學(xué)品揮發(fā)產(chǎn)生正己烷、甲苯損傷聽力、化學(xué)品吸入引起職業(yè)病8冷凍打磨崗機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪聲損傷聽力引起職業(yè)病9加工部拆邊（清潔崗）清潔使用化學(xué)品揮發(fā)產(chǎn)生異丙醇化學(xué)品吸入引起職業(yè)病10鐳雕崗鐳雕作業(yè)產(chǎn)生激光輻射引起職業(yè)病11絲印/移印崗印刷作業(yè)用原材料揮發(fā)產(chǎn)生甲苯、正己烷、異丙醇化學(xué)品吸入引起職業(yè)病12移印/絲?。ê婵荆┖婵舅淼罓t高溫高溫引起職業(yè)病13超聲波清洗崗機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪聲損傷聽力引起職業(yè)病14拆邊（除塵崗）除塵使用氣槍吹拭產(chǎn)生噪聲損傷聽力引起職業(yè)病15滴膠成型氣槍吹拭產(chǎn)生噪聲損傷聽力引起職業(yè)病No.相關(guān)部門作業(yè)活動/過程/區(qū)域/危險源可能產(chǎn)生的危害因素可能產(chǎn)生的后果控制方法備注16工模部EDM操作崗機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪聲損傷聽力引起職業(yè)病1、根據(jù)