2024年供貨管理制度5篇

2024年供貨管理制度5篇

目錄

第1篇酒樓采購供貨管理制度

第2篇供貨商管理制度

第3篇承包商和供貨商管理制度

第4篇勞務(wù)隊、供貨單位的安全管理制度

第5篇采購及供貨工作管理制度

承包商和供貨商管理制度

為加強承包商和供貨商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供貨商的責(zé)任而影響公司的聲譽和效益，結(jié)合公司實際特制定本制度：

一、承包商和供貨商（以下稱相關(guān)方）包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個人。

二、相關(guān)方參與公司的承包活動前，必須經(jīng)生產(chǎn)部按照規(guī)定進行資格預(yù)審，預(yù)審的主要內(nèi)容有：承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

三、相關(guān)方由生產(chǎn)部負責(zé)管理，并建立承包商檔案。生產(chǎn)部負責(zé)在開始活動前對相關(guān)方的主要人員進行安全培訓(xùn)教育，作業(yè)過程進行安全監(jiān)督，評價其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。

四、相關(guān)方在與公司簽訂經(jīng)濟合同的同時，應(yīng)簽訂安全合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購銷合同一起存盤保管。

五、相關(guān)方要認真學(xué)習(xí)和遵守公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管理。相關(guān)方還應(yīng)對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

六、在施工過程中，生產(chǎn)部應(yīng)派專人對施工隊伍進行管理，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，及時地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。

七、相關(guān)方在作業(yè)過程中，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進行巡查，保證作業(yè)品質(zhì)和安全。

八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同，應(yīng)接受生產(chǎn)部和車間的安全監(jiān)管。

九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，生產(chǎn)部要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。

十、有不良表現(xiàn)，給公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動中，不得讓其參與。

勞務(wù)隊、供貨單位的安全管理制度

（一）、嚴格把好民工、臨時工錄用工。

1、嚴格審查。分包方必須具有符合要求的資質(zhì)證（資質(zhì)等級證書、營業(yè)執(zhí)照、安全資格證書、法人委托書、稅務(wù)登記證），有相應(yīng)的法人代表、技術(shù)人員的職稱證件、特種作業(yè)人員上崗證，主要技術(shù)工人的等級證書等證明。

2、嚴格審批。按《分包方控制程序》對分包商進行評價，及時向業(yè)主反饋分包方安全管理信息。

（二）、對外分包時，不得將主體工程分包給外包企業(yè)。

（三）、加強對分包方的安全管理，簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方責(zé)任和義務(wù)。

（四）、加強對臨時工安全思想教育、培訓(xùn)及安全管理制度、操作規(guī)程、防護用品的教育。

供貨商管理制度

為了防止供貨出現(xiàn)意外,供貨商要做好管理辦法。我為大家精心搜集了一篇“供貨商管理制度”,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!

一總則

1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質(zhì)量,提高經(jīng)營者的合理化水準(zhǔn),本著互惠互利的原則特制定本制度。

2適用范圍:適合本公司所有供貨商。

3權(quán)責(zé)單位:采購部負責(zé)制定,修改,廢止和起草。

品管部負責(zé)執(zhí)行。

總經(jīng)理負責(zé)制定,修改,廢止和核準(zhǔn)。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都應(yīng)該具備相應(yīng)的資格。如營業(yè)執(zhí)照,食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過期應(yīng)立刻更新,并將新的資質(zhì)材料復(fù)印件送至本公司備案。

2如果供貨商有資料變更,應(yīng)該立即通知本公司相關(guān)人員。

3供貨商在每次備貨時應(yīng)按照請購單來備貨并按照本公司需要的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量,數(shù)好個數(shù),同時對所送貨物的品質(zhì)進行檢查。

4每次應(yīng)在午前10:00之前送到,過時將按照有關(guān)規(guī)定進行處罰。

5送貨簽單時,應(yīng)該按照先來先簽的原則。

6供貨商應(yīng)協(xié)同驗收人員一起做好驗收工作。

7每次簽好單據(jù)后,應(yīng)該按照指定的場所放置后方可以離開。

8對當(dāng)天需要補貨應(yīng)該及時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具應(yīng)該每日進行消毒一次。

10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量,型號,規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。

三供貨商量化評定制度

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標(biāo)準(zhǔn)如下:(滿分100)

1每次抽檢合格率的評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

2交貨及時率的評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

3貨物質(zhì)量是否達標(biāo)評定標(biāo)準(zhǔn)(25分)

4品質(zhì)改善和及時性評定標(biāo)準(zhǔn)(25分)

5服務(wù)態(tài)度評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

6貨品位置擺放評定標(biāo)準(zhǔn)(10分)

7文件,電話回復(fù)及時性和合理性評定標(biāo)準(zhǔn)(5分)

8交通工具消毒評定標(biāo)準(zhǔn)(5分)

說明如下:

a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)

獎勵方式

(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。

(2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商可以獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗。

(4)a,b,c等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。

懲罰方式

(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負責(zé)賠償。

(2)c等,d等供應(yīng)商應(yīng)該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導(dǎo)措施。

(3)c等,d等供應(yīng)商延期支付貨款。

(4)e供貨商應(yīng)立即停止交易。

采購及供貨工作管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時,應(yīng)由該部門組長填寫申購單

采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責(zé),辦公室經(jīng)理、財務(wù)會計協(xié)助;

2、供貨商進場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒店合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知總經(jīng)理;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

五、供貨定價制度

(一)原材料市場價格調(diào)查

1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責(zé)調(diào)價表保管。

2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。

3、市場調(diào)查時間定于每月日、日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。

(二)定價程序

1、每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標(biāo)準(zhǔn)

處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

3、價格調(diào)整:

因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場情況后與財務(wù)會計商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財務(wù)會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可付款;

3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務(wù)部會計負責(zé)進行協(xié)調(diào),必要時由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會計、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

行政人事部

酒樓采購供貨管理制度

酒樓采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時,應(yīng)由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用'定點、定價、定時'采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責(zé),總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計協(xié)助;

2、供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財務(wù)會計的協(xié)助下(財務(wù)會計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務(wù)會計、庫管及相關(guān)使用部門負責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財務(wù)會計、庫管告知辦公室;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

五、供貨定價制度

(一)原材料市場價格調(diào)查

1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務(wù)會負責(zé)調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責(zé)調(diào)價表保管。

2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計組成,具體由財務(wù)會計召集。

3、市場調(diào)查時間定于每月日、日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。

(二)定價程序

1、每次市場價格調(diào)查后,應(yīng)及時制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務(wù)部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標(biāo)準(zhǔn)

處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

3、價格調(diào)整:

因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助,財務(wù)會計碰頭商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財務(wù)會組