過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量范本

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量202X-01-17REFPZ_TIME發(fā)布202X-01-17實(shí)施有限公司發(fā)布XX/XX.X25.12-201Q/CZ.G25.12-20169Q/CZ.G25.12-2016過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和所有過(guò)程。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。XX/XX.X25.11質(zhì)量改進(jìn)XX/XX.X25.15質(zhì)量職責(zé)XX/XX.X25.32質(zhì)量監(jiān)督管理辦法XX/XX.X25.33內(nèi)部質(zhì)量審核XX/XX.X25.66管理評(píng)審控制程序3管理職能3.1工藝質(zhì)量管理部門歸口負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)工作。3.2各單位按職責(zé)分工負(fù)責(zé)歸口過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)工作。4實(shí)施要求4.1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作流程過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作流程見(jiàn)圖1。圖1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作流程4.2過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作策劃4.2.1過(guò)程的識(shí)別和確定質(zhì)量管理體系過(guò)程由管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析改進(jìn)過(guò)程組成。各單位應(yīng)按XX/XX.X25.15的規(guī)定，結(jié)合上年度過(guò)程薄弱環(huán)節(jié)和本年度重點(diǎn)工作，根據(jù)每個(gè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測(cè)量的類型與程度，確定需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容，并制定監(jiān)視和測(cè)量工作計(jì)劃。制定監(jiān)視和測(cè)量工作計(jì)劃應(yīng)考慮：a）確定要監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、內(nèi)容和準(zhǔn)則；b）確定監(jiān)視和測(cè)量的方法及頻次；c）確定過(guò)程控制的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及統(tǒng)計(jì)要求。監(jiān)視和測(cè)量的方法一般包括：a)監(jiān)督檢查，包括日常點(diǎn)檢等；b)測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；c)評(píng)審、審核；d）考核、評(píng)價(jià)。4.2.2制定監(jiān)視和測(cè)量工作計(jì)劃工藝質(zhì)量管理部門每年年初下發(fā)工廠過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工作計(jì)劃，確定廠級(jí)需重點(diǎn)監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，明確監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、頻次、判定準(zhǔn)則、過(guò)程KPI控制指標(biāo)等要求。各個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及統(tǒng)計(jì)方法按其管理要求執(zhí)行，過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱KPI）及其統(tǒng)計(jì)和計(jì)算方式如下：各單位結(jié)合職責(zé)分工，結(jié)合工廠年度過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工作計(jì)劃要求，編制本單位質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量工作計(jì)劃，通過(guò)質(zhì)量管理信息系統(tǒng)平臺(tái)提交，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量策劃報(bào)告格式見(jiàn)附錄A。4.2.3實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)各單位按計(jì)劃要求開(kāi)展過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，其中，監(jiān)督檢查過(guò)程按XX/XX.X25.32規(guī)定執(zhí)行，內(nèi)部審核過(guò)程按XX/XX.X25.33規(guī)定執(zhí)行。工藝質(zhì)量管理部門定期對(duì)各單位監(jiān)視和測(cè)量工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督，具體檢查內(nèi)容和要求參見(jiàn)附錄B。各單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)制定糾正或糾正措施，并組織落實(shí)，具體改進(jìn)要求按照XX/XX.X25.11組織改進(jìn)。4.2.4過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的評(píng)價(jià)、分析和改進(jìn)各單位結(jié)合過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，按半年實(shí)施過(guò)程績(jī)效分析和評(píng)價(jià)，填寫“過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量評(píng)價(jià)報(bào)告”（格式見(jiàn)附錄C）。過(guò)程績(jī)效分析及評(píng)價(jià)應(yīng)針對(duì)設(shè)置的過(guò)程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）實(shí)現(xiàn)情況及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性進(jìn)行分析，并識(shí)別過(guò)程薄弱環(huán)節(jié)，明確下一步改進(jìn)措施,證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。評(píng)價(jià)結(jié)果通過(guò)質(zhì)量管理信息系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)送，其中車間級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果由單位領(lǐng)導(dǎo)審批，部門級(jí)（廠級(jí)）評(píng)價(jià)結(jié)果由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工藝質(zhì)量管理部門按年度對(duì)各單位過(guò)程績(jī)效完成情況進(jìn)行匯總分析和評(píng)價(jià)，并作為管理評(píng)審輸入。5記錄要求各單位應(yīng)保留實(shí)施過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的記錄，記錄保留周期一般不少于一個(gè)體系認(rèn)證或?qū)彶橹芷?。附錄A（規(guī)范性附錄）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量策劃報(bào)告A.1封面（見(jiàn)表A.1）A.2正文（見(jiàn)表A.2）表A.1年度過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量策劃報(bào)告單位：編制：審核：批準(zhǔn)：年月日表A.2上年度過(guò)程薄弱環(huán)節(jié)：本年度重點(diǎn)工作：本年度策劃的監(jiān)視和測(cè)量工作：序號(hào)過(guò)程過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量的主要項(xiàng)目監(jiān)視、測(cè)量的方法頻次判定準(zhǔn)則KPI指標(biāo)要求負(fù)責(zé)人附錄B（資料性附錄）監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程檢查要求監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程檢查要求序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容準(zhǔn)則頻次涉及單位1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)策劃情況1.監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)項(xiàng)目識(shí)別與單位主要業(yè)務(wù)相適應(yīng)；2.監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的方法及頻次符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；3.符合質(zhì)量管理體系績(jī)效的有效性相關(guān)要求。XX/XX.X25.12一季度相關(guān)部門工藝質(zhì)量管理部門2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施情況1.監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的計(jì)劃按計(jì)劃完成；2.開(kāi)展了實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，并對(duì)不符合情況組織糾正或糾正措施。XX/XX.X25.12XX/XX.X25.11XX/XX.X25.661次/半年各相關(guān)部門工藝質(zhì)量管理部門

附錄C（規(guī)范性附錄）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量評(píng)價(jià)報(bào)告C.1封面（見(jiàn)表C.1）C.2正文（見(jiàn)表C.2）表C.1