勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-TE-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問(wèn)卷-QM-V1.0-20180510-品質(zhì)部BZ

QM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問(wèn)卷第頁(yè)深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷版本1.02018年5月4日如何回答問(wèn)卷回答問(wèn)卷的最根本原則就是詳實(shí)、準(zhǔn)確，只有詳實(shí)、準(zhǔn)確的資料，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)和管理需求真正的把握?；卮饐?wèn)卷的第二個(gè)要求就是要認(rèn)真分析每一個(gè)問(wèn)題是要問(wèn)什么，這一問(wèn)題可能涉及哪些相應(yīng)的方面，要盡可能詳細(xì)回答。在回答過(guò)程中，有不懂的地方可隨時(shí)與調(diào)研顧問(wèn)進(jìn)行討論。注意事項(xiàng)問(wèn)卷回答請(qǐng)使用WORD格式，并提交相應(yīng)的電子文檔。問(wèn)卷提交時(shí)間是2018年05月11日。

目錄第1章 質(zhì)量管理組織架構(gòu)和職能分工 4第2章 總體業(yè)務(wù)情況 5第3章 采購(gòu)中的質(zhì)量管理 6第4章 生產(chǎn)中的質(zhì)量管理 9第5章 銷(xiāo)售中的質(zhì)量管理 11第6章 其他 13第7章 收集單據(jù)清單 14第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 15質(zhì)量管理組織架構(gòu)和職能分工請(qǐng)介紹貴公司與質(zhì)量管理業(yè)務(wù)相關(guān)的部門(mén)有哪些,部門(mén)間的上、下級(jí)關(guān)系是怎樣的？請(qǐng)說(shuō)明每個(gè)部門(mén)所負(fù)責(zé)的管理責(zé)任或工作內(nèi)容。答案：質(zhì)量管理由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，品質(zhì)部屬公司運(yùn)營(yíng)中心，屬分公司總經(jīng)理直接管理。與質(zhì)量管理有關(guān)的部門(mén)有：A.直接部門(mén)：董事長(zhǎng)，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，品質(zhì)部，企管部，生產(chǎn)部，工程部，PMC部，經(jīng)營(yíng)管理部，采購(gòu)部及營(yíng)銷(xiāo)部；B間接部門(mén)：綜合管理部，財(cái)務(wù)部及設(shè)備保障部。品質(zhì)部：品質(zhì)體系的維持，品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行，品質(zhì)異常的處理，產(chǎn)品品質(zhì)成本分析及客戶(hù)投訴的處理等；企管部；品質(zhì)體系文件的制訂與受控，質(zhì)量事故處理及主導(dǎo)品質(zhì)體系審核等；生產(chǎn)部：產(chǎn)品制造，產(chǎn)品品質(zhì)實(shí)現(xiàn)的執(zhí)行及產(chǎn)品品質(zhì)跟蹤及產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)成本控制；工程部：產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（包括原材料和成品）制訂，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂與跟蹤執(zhí)行跟進(jìn)及產(chǎn)品品質(zhì)異常改善參與等；PMC部：外發(fā)加工產(chǎn)品的品質(zhì)控制跟進(jìn)及外發(fā)品質(zhì)異常處理協(xié)調(diào)；經(jīng)營(yíng)管理部：供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)管理、外發(fā)加工產(chǎn)品的品質(zhì)控制及成品出貨品質(zhì)管理的參與；采購(gòu)部：供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)管理參、主導(dǎo)供應(yīng)商管理、控制來(lái)料品質(zhì)成本及向供應(yīng)商宣導(dǎo)公司品質(zhì)要求；營(yíng)銷(xiāo)部：客戶(hù)品質(zhì)要求的接收及內(nèi)部宣導(dǎo)，主導(dǎo)客戶(hù)投訴處理及跟進(jìn)了解客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意度。請(qǐng)介紹貴公司的質(zhì)量管理體系，通過(guò)了哪些質(zhì)量管理體系認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證？答案：管理體系認(rèn)證目前公司通過(guò)了ISO9001：2015，ISO14001：2015，職業(yè)健康安全管理OHAS18001認(rèn)證及社會(huì)責(zé)任SEDEX認(rèn)證；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證目前公司通過(guò)了G7顏色管理認(rèn)證。請(qǐng)介紹貴公司目前使用的質(zhì)量管理系統(tǒng)，介紹其主要的功能，以及實(shí)現(xiàn)了哪些答案：公司目前使用的質(zhì)量管理系統(tǒng)是ISO9001：2015。其實(shí)施過(guò)程流程圖如下插件：ISO9001：2015的主要功能是確保公司產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足客戶(hù)及相關(guān)法律法規(guī)要求并得以持續(xù)改善，提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。目前實(shí)現(xiàn)了以下功能：質(zhì)量管理組織的形成，質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)記錄的制訂、受控與使用、產(chǎn)品質(zhì)量（包括原材料和半成品）檢測(cè)及品質(zhì)異常的處理與跟進(jìn)，品質(zhì)改善措施的執(zhí)行及現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)要素控制的監(jiān)督等。體業(yè)務(wù)情況目前貴公司使用的主要產(chǎn)品與材料包括哪些？哪些需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)?答案：公司目前主要的產(chǎn)品類(lèi)別是電子產(chǎn)品包裝盒、藥盒、煙包、酒包產(chǎn)品以及相關(guān)包裝材料。涉及到的材料包括紙品類(lèi)、塑膠類(lèi)（包括膠水、油墨等其它化學(xué)制劑）、五金類(lèi)。免檢物料以外的所有原材料，半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。請(qǐng)總體描述質(zhì)量管理的整體流程（含來(lái)料檢、生產(chǎn)過(guò)程檢、外協(xié)檢、完工入庫(kù)檢、銷(xiāo)售出庫(kù)檢、銷(xiāo)售退貨檢等）？答案：質(zhì)量管理整體流程見(jiàn)如下插件：采購(gòu)中的質(zhì)量管理請(qǐng)介紹深圳貴公司從物資采購(gòu)到入庫(kù)業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答案：供應(yīng)商資質(zhì)審核、來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)及產(chǎn)品可靠性測(cè)試等。質(zhì)檢部門(mén)參與新供應(yīng)商引入業(yè)務(wù)嗎？如果參與，其具體負(fù)責(zé)哪些工作？答案：參與。參與對(duì)原材料供應(yīng)商的考核評(píng)估。對(duì)于新供應(yīng)商第一次采購(gòu)業(yè)務(wù)有任何限制嗎？如果有，分別有哪些限制？為什么要有這些限制，目前又是什么方式來(lái)控制（系統(tǒng)或人工）？答案：暫無(wú)明確界定。新供應(yīng)商如達(dá)不到相關(guān)要求，不會(huì)列入合格供應(yīng)商清單，要求其限期整改，復(fù)審合格后方可列入合格供應(yīng)商清單。請(qǐng)介紹貴公司來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的業(yè)務(wù)流程。供應(yīng)商贈(zèng)品需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)嗎？跨工廠調(diào)料和跨公司調(diào)料需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)嗎？如果需要，流程與正常的來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)流程一樣嗎？答案：來(lái)料檢驗(yàn)流程大致如下：1）品質(zhì)部制定《物料檢驗(yàn)類(lèi)別清單》，審批后加以實(shí)施。IQC對(duì)清單中的三類(lèi)物料（必檢物料、定期抽檢物料和免檢物料）實(shí)施檢驗(yàn)或免檢；2）供應(yīng)商來(lái)料后，倉(cāng)管員提供《來(lái)料報(bào)檢單》給IQC，并將物料放置待檢區(qū)，由IQC按抽檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；3）檢驗(yàn)合格的物料由IQC通知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)，不合格物料按不合格品管理文件執(zhí)行。供應(yīng)商贈(zèng)品也會(huì)納入檢驗(yàn)范圍，跨工廠、公司調(diào)料都會(huì)進(jìn)行檢驗(yàn)，與正常來(lái)料檢驗(yàn)操作模式一致。請(qǐng)介紹貴公司在來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）中包括哪些主要檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式（全檢、按固定比例抽檢、固定抽撿等）。答案：來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目因物料種類(lèi)不同而有所差異，檢驗(yàn)方法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》，抽檢方式依據(jù)允許水準(zhǔn)進(jìn)行。每一種物資是否都有不同的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式？這些質(zhì)量數(shù)據(jù)是靠系統(tǒng)還是人工管理？新品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式怎樣確定，是在入庫(kù)前確定還是在入庫(kù)后確定？答案：不同類(lèi)型的物料檢驗(yàn)項(xiàng)目不同，但抽樣方法和抽樣方式是相同的。來(lái)料和出貨質(zhì)量數(shù)據(jù)是ERP系統(tǒng)管理，半成品和成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)目前是人工管理。新品的檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法視客戶(hù)要求而定，抽樣方式依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》中規(guī)定。新品的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法一般是在入庫(kù)前確定。檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)有哪些影響，如退貨、沒(méi)有完成檢驗(yàn)不可以給供應(yīng)商做發(fā)票檢驗(yàn)和付款、對(duì)該供應(yīng)商以后的交貨執(zhí)行更嚴(yán)格的檢驗(yàn)程序或免檢。答案：來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)果如不合格而退貨，會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度及客戶(hù)交期。來(lái)料不合格，不能辦理入庫(kù)，當(dāng)然不能給供應(yīng)商做發(fā)票和付款了。供應(yīng)商來(lái)料不良會(huì)備案，后續(xù)來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注，必要時(shí)加嚴(yán)檢驗(yàn)，未列入免檢物料清單中不會(huì)實(shí)施免檢。質(zhì)檢部門(mén)會(huì)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的原材料進(jìn)行質(zhì)檢嗎？如果會(huì)，請(qǐng)介紹檢驗(yàn)流程。答案：會(huì)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的原材料進(jìn)行抽檢，相關(guān)操作與正常來(lái)料檢驗(yàn)相同。超過(guò)保質(zhì)期或因其它原因不能正常投入使用的按呆滯品處理。請(qǐng)介紹貴公司在采購(gòu)業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足。答案：成功之處是來(lái)料品質(zhì)較2017年有所好轉(zhuǎn)，不足之處是個(gè)別供應(yīng)商品質(zhì)不良處理時(shí)效性欠佳。在采購(gòu)業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來(lái)打算怎樣管理?對(duì)ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理的初步打算是開(kāi)發(fā)、培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，使其的品質(zhì)服務(wù)能滿(mǎn)足客戶(hù)不斷增加的品質(zhì)要求，公司與供應(yīng)商共同成長(zhǎng)。淘汰定期考核不合格的供應(yīng)商，保證來(lái)料品質(zhì)。對(duì)ERP的期望是實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，將日常的常規(guī)操作流程通過(guò)系統(tǒng)完成，提高工作效率。生產(chǎn)中的質(zhì)量管理請(qǐng)介紹貴公司在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答案：公司在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理活動(dòng)有制程檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)，制程稽查和制程品質(zhì)改善監(jiān)督與跟進(jìn)。請(qǐng)介紹貴公司的生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)（IPQC）包括哪些工作內(nèi)容？如生產(chǎn)過(guò)程檢查，制程中不良品的標(biāo)識(shí)及統(tǒng)計(jì)；巡檢，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程物料使用、裝配操作、機(jī)器運(yùn)行、環(huán)境符合性等全方位的定時(shí)檢查。答案：IPQC的工作內(nèi)容有：首檢、巡檢的執(zhí)行，監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中的各類(lèi)可能影響產(chǎn)品品質(zhì)的活動(dòng)，負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的確認(rèn)的反饋，制程品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果記錄等。請(qǐng)介紹貴公司在生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)（IPQC）中包括哪些主要檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式（如全檢、按一定的時(shí)間間隔、按一定的生產(chǎn)量間隔等）？答案：IPQC在生產(chǎn)制程中的的檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法和抽檢方法按體系文件《各工序質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及《生產(chǎn)過(guò)程自檢、巡檢、稽查管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請(qǐng)介紹貴公司產(chǎn)品最終入庫(kù)檢驗(yàn)（FQC）包括哪些主要檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式？答案：入庫(kù)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目主要包括常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)、可靠性檢驗(yàn)、包裝方式、出貨數(shù)量等。檢驗(yàn)項(xiàng)目會(huì)因客戶(hù)不同而有所差別。抽檢方法和抽檢方式依客戶(hù)要求而定。請(qǐng)介紹貴公司在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的跟進(jìn)和解決流程。答案：生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題的跟進(jìn)與解決依據(jù)體系文件《不合格品管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請(qǐng)介紹貴公司在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足。答案：成功之處是制程品質(zhì)在逐漸好轉(zhuǎn)，不足之處是部分管理人員品質(zhì)意識(shí)不強(qiáng)，業(yè)務(wù)能力有待提高，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行力不高。在生產(chǎn)業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來(lái)打算怎樣管理?對(duì)ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理未來(lái)打算是加強(qiáng)生產(chǎn)人員的品質(zhì)意識(shí)和品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判意識(shí)，降低低級(jí)品質(zhì)不良的重復(fù)發(fā)生機(jī)率。對(duì)ERP的期望是所有制程品質(zhì)管理活動(dòng)都能在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，使其透明化，提高所有人員的警覺(jué)性，讓系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)全員品質(zhì)管理方面發(fā)揮積極作用。銷(xiāo)售中的質(zhì)量管理請(qǐng)介紹貴公司在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中有哪些質(zhì)量管理？答案：在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的質(zhì)量管理活動(dòng)有：客戶(hù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的溝通與商榷，客戶(hù)品質(zhì)要求的內(nèi)部傳達(dá)，客戶(hù)投訴處理的主導(dǎo)與協(xié)調(diào)以及客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的跟進(jìn)。請(qǐng)介紹貴公司的在成品出庫(kù)前需要進(jìn)行出貨檢驗(yàn)（OQC）嗎？如果需要，那么包括哪些主要檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法以及抽檢方式？答案：需要。出貨檢驗(yàn)項(xiàng)目和成品檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法和抽檢方式相同。目前公司產(chǎn)品的質(zhì)量證書(shū)是怎樣出具的（系統(tǒng)或手工）？質(zhì)量證書(shū)上都包含哪些內(nèi)容？答案：公司產(chǎn)品目前出貨時(shí)都要出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，如客戶(hù)有要求，報(bào)告隨貨出給客戶(hù)。其它報(bào)告根據(jù)實(shí)際情況由品質(zhì)部酌情處理。是否有客戶(hù)投訴業(yè)務(wù)？如果有，請(qǐng)介紹一下投訴業(yè)務(wù)流程？答案：有?？蛻?hù)投訴處理流程大致如下：業(yè)務(wù)將客戶(hù)投訴信息通知品質(zhì)部，品質(zhì)部安排對(duì)投訴信息進(jìn)行確認(rèn)并配合客戶(hù)采取一些臨時(shí)處理措施，之后在內(nèi)部各部門(mén)進(jìn)行宣導(dǎo)，召集相關(guān)部門(mén)分析原因，制訂改善措施，并監(jiān)督這些改善措施的實(shí)施。如客戶(hù)有要求，要回復(fù)客戶(hù)內(nèi)部分析改善報(bào)告，并安排跟進(jìn)后續(xù)客戶(hù)端的質(zhì)量反饋狀況。請(qǐng)介紹貴公司在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面有哪些成功和不足？答案：成功之處是處理客戶(hù)問(wèn)題響應(yīng)較快，配合度好。不足之處是有時(shí)對(duì)客戶(hù)質(zhì)量要求了解的不夠深入。在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來(lái)打算怎樣管理?對(duì)ERP系統(tǒng)的期望是什么？答案：在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中質(zhì)量管理方面未來(lái)打算是：加強(qiáng)同客戶(hù)的質(zhì)量互動(dòng)，盡量在生產(chǎn)前將所有的品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估到并能夠及時(shí)預(yù)防，使生產(chǎn)得以順利進(jìn)行。同時(shí)，做好公司同客戶(hù)的橋梁作用，增進(jìn)客戶(hù)對(duì)公司的信任度。對(duì)ERP的要求是：將現(xiàn)有銷(xiāo)售中質(zhì)量活動(dòng)全部系統(tǒng)化，供后續(xù)客戶(hù)問(wèn)題處理借鑒參考。其他目前質(zhì)量成本是否已納入公司考核和評(píng)估體系？如果有，公司有哪些類(lèi)型的質(zhì)量成本，分別是怎樣區(qū)分和管理的。答案：已經(jīng)納入。目前關(guān)注的是生產(chǎn)補(bǔ)料和質(zhì)量事故。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明在目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)使用過(guò)程中經(jīng)常遇到的問(wèn)題。答案：個(gè)別工序的品質(zhì)記錄不完整，執(zhí)行力持續(xù)性不強(qiáng)。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)或功能上不能滿(mǎn)足的需求有哪些。答案：暫未發(fā)現(xiàn)。目前ISO9001：2015系統(tǒng)運(yùn)行良好。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明目前的質(zhì)量管理系統(tǒng)在哪些方面需要改進(jìn)。答案：公司每年會(huì)在年度管理評(píng)審召開(kāi)后對(duì)當(dāng)年需要整改的問(wèn)題進(jìn)行限期完成整改，并由企管部監(jiān)督結(jié)果。收集單據(jù)清單編號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)全稱(chēng)信息來(lái)源中間處理傳送去向傳送途徑用途001進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告IQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告采購(gòu)部門(mén)等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)002制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表IPQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部門(mén)等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)003成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表FQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部門(mén)等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)004成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告FQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告客戶(hù)等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)005外發(fā)加工檢驗(yàn)記錄外發(fā)加工檢驗(yàn)記錄外發(fā)QC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告加工商等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)006產(chǎn)線返工記錄表產(chǎn)線返工記錄表FQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)007客訴返工記錄表客訴返工記錄表OQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)008返工返修單返工返修單OQC檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)009可靠性測(cè)試報(bào)告可靠性測(cè)試報(bào)告QE檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量異常處理報(bào)告生產(chǎn)部等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)010測(cè)試申請(qǐng)單測(cè)試申請(qǐng)單QE檢驗(yàn)依據(jù)/品質(zhì)部書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)011測(cè)試記錄表測(cè)試記錄表QE檢驗(yàn)結(jié)果/品質(zhì)部書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)012工藝材料測(cè)試報(bào)告工藝材料測(cè)試報(bào)告新物料評(píng)審測(cè)試/采購(gòu)部等書(shū)面文件質(zhì)量記錄依據(jù)“記錄”包括各部門(mén)固定編制和生成的表格、單據(jù)、憑證、合同、報(bào)告等文檔資料；“信息來(lái)源”“中間處理”和“傳送去向”表述記錄的流動(dòng)過(guò)程。收集管理制度與規(guī)范清單編號(hào)制度與規(guī)范名稱(chēng)使用說(shuō)明001進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序002生產(chǎn)過(guò)程控制程序003最終檢驗(yàn)控制程序004檢測(cè)儀器控制程序005供應(yīng)商評(píng)定程序006采購(gòu)控制程序007標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序008產(chǎn)品防護(hù)控制程序009客戶(hù)投