安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理方案

安全分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案########公司1.適用范圍……………………4..........2.編制依據(jù)……………………4.......3.總體要求、目標(biāo)與原則……………………4.……......4.組織機(jī)構(gòu)……………………5.........4.1工作領(lǐng)導(dǎo)小組…………………………5…..……5.5風(fēng)險評估/評價…………………………7.........5.10重大危險源……………9.........5.12隱患排查………………9.....··5.14隱患信息……………………6.安全風(fēng)險辨識與分級管控………………10......6.1風(fēng)險點識別方法………………………10........6.5風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求………………11..….......7.隱患排查及治理……………11........7.1.1工作目標(biāo)…………………………11.......7.2隱患治理……………………15..........7.2.3事故隱患治理流程………………15...........7.2.4隱患治理驗收……………………16..........7.2.5隱患排查周期……………………17........7.2.6文件管理…………………………17..8.持續(xù)改進(jìn)……………………18........8.1評審…………………18.........附件A風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)……………………20...........附件C風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程管理表格樣表…………30.........安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案1.適用范圍本方案適用于本公司的風(fēng)險識別、評價、分級、管控，以及隱患排查、治理工作。2.編制依據(jù)(1)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席令第13號令(2)《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第393(3)《四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定》(四川省人民政府令[2007]第216號)(4)四川省政府安委會辦公室關(guān)于印發(fā)《四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南》的通知(川安辦[2017]25號)(4)《成都市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)<成都市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)范>的通知》(成安監(jiān)(2017)55號)(6)《成都市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)<成都市企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理實施方案>的通知》(成安監(jiān)〔2016〕40號)(7)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制防范和遏制重特大事故的實施意見》(成辦函(2017)(8)成都市企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理實施指南(試行)3.總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)主管部門的要求，結(jié)合公司實際，經(jīng)公司安全生產(chǎn)科研究決定，公司著手建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)。3.1總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全科的組織下按照《成都市企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理實施指南(試行)》建議編制大綱要求，結(jié)合各部門實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。3.2工作目標(biāo)：自本方案發(fā)布之日起，至2017年12月份完成公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)工作，同時，每年開展一次風(fēng)險分級工作，并通過建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制防范有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企主體責(zé)任。安全風(fēng)險分級管控體系和隱患排查治理建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管和隱患排查治理建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控、隱患治理。公司成立安全風(fēng)險分級和隱患排查治理體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在安全科。4.1工作領(lǐng)導(dǎo)小組4.2工作職責(zé)1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系工作的開展及各項措施的落實。2、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系有關(guān)政府文件、精神和3、組織編制符合要求、滿足公司實際運(yùn)行狀況的《風(fēng)險分級管控實施方案》。組織編制實施全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系推進(jìn)工作實施方案。4、全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并制5、定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系工作專題會，固化成果、健全檔案；持續(xù)降低事故風(fēng)險。6、對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。7、做好風(fēng)險分級評價過程控制。編寫《風(fēng)險分級管控程序文件》,組織排查風(fēng)險點、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險，完成“一企一冊”。員具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。9、制定風(fēng)險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管控標(biāo)識牌。10、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進(jìn)行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點的安全。為確保雙重預(yù)防體系建設(shè)順利推行，安全生產(chǎn)處為該項工作的開展?fàn)款^部門，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及考核；各責(zé)任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風(fēng)險點識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。5.1風(fēng)險指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵甘鹿?事件)發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(R)=可能性(L)×后果(C)。5.2危險源可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。風(fēng)險隱患失控5.3風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。5.4風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。5.5風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。5.6風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。(根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，成都市風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)(深藍(lán)、淺藍(lán))”四級，分三級管控：公司、科室或車間、班組)藍(lán)色風(fēng)險級風(fēng)險：稍有危險，需要注意(或可忽略的)。員工應(yīng)引起注意；輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。班組應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險級風(fēng)險：中度(顯著)危險，需要控制整改?？剖?車間)應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險級風(fēng)險：高度危險(重大風(fēng)險),必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。紅色風(fēng)險級風(fēng)險：不可容許的(巨大風(fēng)險),極其危險，公司必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。5.7風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)過程監(jiān)控事前預(yù)控風(fēng)險管理5.8風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。5.10重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施5.11事故隱患企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過5.13隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。5.14隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。風(fēng)險點識別方法風(fēng)險點識別范圍的劃分要求風(fēng)險點識別范圍以科室(車間)為單位組織，以生產(chǎn)作業(yè)、辦公區(qū)域或現(xiàn)場進(jìn)行劃分，有辦公區(qū)、生活區(qū)、施工現(xiàn)場。其中生產(chǎn)單位將每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險點識別全覆蓋。6.1.2風(fēng)險點識別方法以安全檢查表法(SCD對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法 (JHA)并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。6.2風(fēng)險評價方法采用LEC評價法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。1)藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險：(1)稍有危險，需要注意(或可忽略的),員工應(yīng)引起注意，D值<20。(2)輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的),應(yīng)引起關(guān)注，D值4級風(fēng)險由班組應(yīng)引起關(guān)注。2)黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：中度(顯著)危險，需要控制整改，D值70-1593)橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危險(重大風(fēng)險),必須制定措施進(jìn)行控制管理。D值160-320。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。4)紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不可容許的(巨大風(fēng)險),極其危險，D值>320公司必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)等級進(jìn)行評定，報公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風(fēng)險分級。風(fēng)險控制措施策劃根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點制定精準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施。6.4風(fēng)險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核辦法另行公布。6.5風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求安全風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照本附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。隱患排查及治理7.1隱患排查通過隱患排查治理工作的深入開展，要達(dá)到四個100%和一個目標(biāo)：即隱患排查治理各項制度的建立達(dá)到100%;隱患排查率達(dá)到100%;重大隱患的公告公示達(dá)到100%;重大隱患整改率達(dá)到100%。一個目標(biāo)：即企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)“零傷亡”目標(biāo)。7.1.2重點排查內(nèi)容在繼續(xù)落實隱患排查治理專項行動有關(guān)指導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上，全面排查治理各科室(車間)的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境、防控手段等方面存在的隱患，以及安全生產(chǎn)體制機(jī)制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理、事故查處等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。包括：1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況；2、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況；裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用情況；4、危險性較大的特種設(shè)備和危險物品的存儲容器、運(yùn)輸工具的完好狀況5、對存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所及重點環(huán)節(jié)、部位重大危險源普查建檔、警示標(biāo)志、風(fēng)險辨識、監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施落實情況；6、事故報告、處理及對有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究情況；7、安全基礎(chǔ)工作及教育培訓(xùn)情況，特別是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況和生產(chǎn)一線職工(包括農(nóng)民工)的教育培訓(xùn)情況，以及勞動組織、用工等情況；8、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；9、新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全“三同時”安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)和使用)的執(zhí)行情況；對項目周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。7.1.3工作要求1)排查依據(jù)：依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。(1)現(xiàn)場類排查清單以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至——與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；——排查方法。(2)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：——基礎(chǔ)管理名稱；——排查標(biāo)準(zhǔn)；——排查方法。2)排查項目：實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查3)排查類型：主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。4)排查要求(1)隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，(2)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排。要切實加強(qiáng)對安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制，制定企業(yè)隱患排查治理工作方案，盡快落實到各班組，總經(jīng)理要負(fù)起安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的資金和監(jiān)管措施，限期整改到位，并及時向領(lǐng)導(dǎo)組報告。工作中堅持“四個結(jié)合”即要把安全生產(chǎn)隱患排查治理工作與各重點行業(yè)領(lǐng)域)安全專項整治結(jié)合起來，狠抓落實環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；與日常安全監(jiān)管檢查結(jié)合起來，嚴(yán)格安全生產(chǎn)許可，加大打“三非”:(非法建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營)、反“三違”(違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律)、治“三超”(生產(chǎn)企業(yè)超能力、超強(qiáng)度、超定員)工作力度，消除隱患滋生根源；堅持與加強(qiáng)企業(yè)安全管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來，強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場管理，加大安全投入，推進(jìn)安全技術(shù)改造，務(wù)實安全管理基礎(chǔ)；堅持與加強(qiáng)應(yīng)急管理結(jié)合起來，建立健全應(yīng)急管理制度，完善事故應(yīng)急救援預(yù)案體系，落實隱患治理責(zé)任與監(jiān)控措施，嚴(yán)防整治期間發(fā)生事故。(3)完善制度，建立機(jī)制。企業(yè)要完善各項制度，建立隱患排查治理定期報告和監(jiān)督管理制度，重大隱患公告、公示，分級掛牌督辦，跟蹤治理和逐項整改銷號制度，重大隱患責(zé)任追究制度，隱患排查治理信息統(tǒng)計分析和報送制度，隱患排查治理會議制度和重大危險源分級監(jiān)控制度等，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機(jī)制。(4)廣泛宣傳，強(qiáng)化監(jiān)督。要利用板報、標(biāo)語、宣傳資料等形式，加大對隱患排查治理工作的宣傳力度。增強(qiáng)企業(yè)做好安全隱患排查工作的主動性和責(zé)任感，調(diào)動從業(yè)人員積極參與隱患排查治理工作，同時加大輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督力度。()嚴(yán)格執(zhí)法，確保實效。要建立行政執(zhí)法責(zé)任制，對不具備安全生產(chǎn)條件且難以整改到位的科室(車間),要關(guān)閉取締，要加大安全隱患排查治不放過”的原則查處，嚴(yán)肅追究其法律責(zé)任。隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好督查行動，深入基層加強(qiáng)督促指導(dǎo)。隱患治理治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄?！槍ε挪槌龅拿宽楇[患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。7.2.2隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研7.2.3事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。(1)一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由各級(公司、項目、班組等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。(2)重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。7.2.4隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，公司組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.2.5隱患排查周期根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。綜合排查一季度一次，專業(yè)、專項每年至少一次，每季度窒息排查一次，日常排查包括月度排查和日常巡查。7.2.6文件管理在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺賬；——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔7.2.7隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實；——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；——對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、分級，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故明顯減少；——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。8.持續(xù)改進(jìn)公司適時和定期對風(fēng)險辨識和隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。8.2更新公司根據(jù)以下情況對風(fēng)險辨識和隱患排查治理體系的影響，及時更新風(fēng)險辨識和隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——企業(yè)自身提出更高要求；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。公司建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。公司識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險識別和隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附件A風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)附件C風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程管理表格樣表(1)作業(yè)活動排查清單(2)作業(yè)活動危險有害因素辨識清單(3)設(shè)備設(shè)施排查清單(4)設(shè)備設(shè)施危險有害因素辨識清單(5)作業(yè)活動風(fēng)險評價表(6)作業(yè)活動風(fēng)險分級管控信息表(7)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價表(8)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控信息表(9)隱患排查治理臺賬各安全檢查表和隱患整改記錄各部門根據(jù)實際情況擬定。附件A風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；b)防護(hù)不良沒有安全防護(hù)裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。a)物理性高溫物(固體、氣體、液體);低溫物(固體、氣體、液體);粉塵與氣溶膠；運(yùn)動物。易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));其他化學(xué)性危險因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動性、電磁性)A.1.4有害振動的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動性、電磁性)電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);非電離輻射(超高壓電場、此外線等)。A.2.2不采取安全措施A.2.3對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)或不當(dāng));標(biāo)志缺陷(沒有或不當(dāng))。A.3.2環(huán)境因素a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患);b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危險(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險);a)沒有提供必要的培訓(xùn)(包括針對變化的培訓(xùn));d)培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備);f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實際等);c)保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng));d)維修不當(dāng)(信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng));e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成);A.4.8物料(含零部件)b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料(如MSDS或資料使用不當(dāng)。A.4.9設(shè)計a)工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——設(shè)計輸入不當(dāng)(不正確，陳舊，不可用);——設(shè)計輸出不當(dāng)(不正確，不明確，不一致);c)作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)(定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等);——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符；(給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成)——對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機(jī)制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面);c)事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實，未追蹤驗證；e)未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f)無安全績效考核和評估或欠妥。a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間);b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等);(上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。)c)最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。作業(yè)風(fēng)險分析法作業(yè)條件風(fēng)險程度評價(LEO基本原理是根據(jù)風(fēng)險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：D——風(fēng)險值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小(L)時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表B1表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值631相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕?，完全意外很不可能，可能設(shè)想極不可能實際不可能當(dāng)確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表B1.2。表B1.2暴露于危險填平的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度63連續(xù)暴露21非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C),由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100,把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,把,其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表B.1.3表發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)后果分后果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡731重傷輕傷引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險值B求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表B.1.4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險控制策劃的參考。表B.1.4風(fēng)險等級劃分危險程度風(fēng)險等級色標(biāo)備注極度危險1紅色必須立即采取措施降低風(fēng)險，在采取有效措施前，不高度危險2采取針對性措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢顯著危險3一般風(fēng)險制定完善操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，采取一定控制措施，一般危險4加強(qiáng)管理，持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)4工作危害分析法(簡稱JHA)1.風(fēng)險評價方法的選擇。企業(yè)應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。本指南推薦兩種常用方法實施危險有害因素風(fēng)險評價：一是工作危害分析法(簡稱JHA),適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析識別。二是