進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書

XXX有限公司文件編號QCD-WI-0089版本A2類別進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書生效日期2020-12-10工作文件頁次PagePAGE5ofNUMPAGES6進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期品管部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□設(shè)計&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力資源部□信息資訊部□市場部□體系部□管理者代表□總經(jīng)辦□總裁辦□財務(wù)部□其他：修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期15.5.6A1修改5.5.6節(jié)下劃線字體部分2018-3-1424.1、5.0A2修改4.1、5.5.b、5.5.6、5.6.4和5.6.5內(nèi)容見字體下劃線部分2020-12-091.0目的1.1指導(dǎo)檢驗(yàn)員正確地按AQL抽樣計劃進(jìn)行物料、半成品的抽樣檢驗(yàn)、確保物料、半成品的判定符合AQL標(biāo)準(zhǔn)之要求。1.2規(guī)定進(jìn)料檢驗(yàn)要求，確保外來物料滿足公司要求品質(zhì)水準(zhǔn)。2.0適用范圍凡是供應(yīng)商依我司采購需求提供之物品均適用。3.0術(shù)語與定義3.1.AQL:（AcceptanceQualityLimt）接收質(zhì)量限，是供方能夠保證穩(wěn)定達(dá)到的實(shí)際質(zhì)量水平，是用戶能接受的產(chǎn)品質(zhì)量水平。3.2.CR:（Critical）致命缺陷（ROHS及尺寸不符合要求）3.3.Ma:(Major)嚴(yán)重缺陷，也稱主要缺陷（破損、缺料、不熟、生膠、混料、漏挑）3.4.Mi:(Minor)輕微缺陷，也稱次要缺陷（雜質(zhì)、披鋒、刮傷、色差、發(fā)白、亮印、霧塊）4.0權(quán)責(zé)4.1品管：負(fù)責(zé)來料品質(zhì)檢測、判定、標(biāo)識及處理的結(jié)果追蹤及驗(yàn)證（檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)AQL抽樣計劃的執(zhí)行）。4.2采購：與供應(yīng)商品質(zhì)異常之聯(lián)絡(luò)及表現(xiàn)評估。4.3倉庫：負(fù)責(zé)來料接收、轉(zhuǎn)移及儲存等作業(yè)。4.4總經(jīng)理：緊急放行核準(zhǔn)。5.0程序內(nèi)容5.1進(jìn)料檢驗(yàn)5.1.1供應(yīng)商交貨時，附帶其《送貨單》或《出貨檢驗(yàn)報告書》予本公司倉庫點(diǎn)收并放置于待檢驗(yàn)區(qū)。倉庫核對物品的品名，規(guī)格、數(shù)量與《送貨單》無誤后，以《送貨單》、《采購單》、供應(yīng)商的《出貨檢驗(yàn)報告書》并打印《來料檢驗(yàn)報告》通知品管做進(jìn)料檢驗(yàn)。正常檢驗(yàn)的情況下：IQC人員依據(jù)品質(zhì)計劃MIL-STD-105E單次II級正常抽樣計劃，以（AQL）:Ma:0.4;MI:1.0.膠袋、外協(xié)件以個（PCS）為單位，海棉、PORON、保護(hù)膜以米（M）、張（Sht）、卷（Roll）為單位進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.2抽檢方案依據(jù)接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計劃（MIL-STD-105E）及抽樣表，其中檢查水平為一般檢查水平II級。5.2樣本的抽選按簡單隨機(jī)抽樣，從批中隨機(jī)抽取作為樣本的產(chǎn)品。5.3抽取樣本的時間樣本可在來料時、批生產(chǎn)出來以后、批生產(chǎn)期間或庫存重檢時抽取。兩種情形均應(yīng)按5.2抽選樣本。5.4正常、加嚴(yán)和放寬檢驗(yàn)5.4.1檢驗(yàn)的開始除非負(fù)責(zé)部門另有指示，開始檢驗(yàn)時應(yīng)采用正常檢驗(yàn)。5.4.2檢驗(yàn)的繼續(xù)除非轉(zhuǎn)移程序（見5.4.3）要求改變的嚴(yán)格度，對連續(xù)的批、正常、加嚴(yán)或者放寬檢驗(yàn)應(yīng)繼續(xù)不變。轉(zhuǎn)移程序應(yīng)分別地用于各類不合格或不合格品。5.4.3轉(zhuǎn)移規(guī)則和程序（見附件1）5.4.3.1正常到加嚴(yán)：當(dāng)正在采用正常檢驗(yàn)時，只要初次檢驗(yàn)中連續(xù)5批是不可接收的，則轉(zhuǎn)移到加嚴(yán)檢驗(yàn)。5.4.3.2加嚴(yán)到正常：當(dāng)正在采用加嚴(yán)檢驗(yàn)時，如果初次檢驗(yàn)的接連5批已被認(rèn)為是可接收的，應(yīng)恢復(fù)正常檢驗(yàn)。5.4.3.3正常到放寬：當(dāng)正在采用正常檢驗(yàn)時，如果下列各條件均滿足，可轉(zhuǎn)移到放寬檢驗(yàn)A>連續(xù)至少15批檢驗(yàn)合格；B>生產(chǎn)穩(wěn)定；C>負(fù)責(zé)部門認(rèn)為放寬檢驗(yàn)可取。5.4.3.4放寬到正常當(dāng)正在執(zhí)行放寬檢驗(yàn)時，如果初次檢驗(yàn)出現(xiàn)下列任一情況，應(yīng)恢復(fù)正常檢驗(yàn)A>一個批未被接收；B>生產(chǎn)不穩(wěn)定或延遲；C>認(rèn)為恢復(fù)正常檢驗(yàn)是正當(dāng)?shù)钠渌闆r。5.5IQC抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來料原材料檢驗(yàn)按接收質(zhì)量限：AQL=0(CR),AQL=0.4(Ma),AQL=1.0(Mi)。批量小于或等于20PCS時，必須全數(shù)檢驗(yàn)。每批來料時須測試5個物料的尺寸，并在報表上記錄尺寸數(shù)據(jù)，（按Ac=0,Re=1判定）。5.5.1進(jìn)料檢驗(yàn)按照檢驗(yàn)項(xiàng)目以相對應(yīng)的進(jìn)料檢驗(yàn)基準(zhǔn)書進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.2對于本公司沒有能力檢驗(yàn)之材料參照“免檢物料名錄”，便需供應(yīng)商提供相對應(yīng)的檢驗(yàn)報告來證明可用或由生產(chǎn)線試用來判定是否合格。5.5.3檢驗(yàn)合格的材料由倉庫辦理相關(guān)手續(xù)入庫。5.5.4IQC根據(jù)檢查之結(jié)果，對合格的材料或物料在標(biāo)簽上蓋上的合格的“PASS”印章、入庫存放到合格區(qū)，退貨使用之物料貼上紅色“退貨”標(biāo)識，不合格材、物料貼黃色的“不合格”標(biāo)簽，把產(chǎn)品隔離到不合格區(qū)域，并由IQC填寫“來料檢驗(yàn)報告”轉(zhuǎn)各部門MBR會簽。5.5.5當(dāng)該批物料、物品使用緊急或不合格但完全不影響品質(zhì)要求時，采購可提出特采申請轉(zhuǎn)總經(jīng)理或授權(quán)人審批后特采入庫。5.5.6緊急放行之處理：當(dāng)緊急訂單要求之物料，由倉庫填寫《聯(lián)絡(luò)單》聯(lián)絡(luò)品質(zhì)部申請緊急放行，經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)并取得品質(zhì)部經(jīng)理的批準(zhǔn)后，由倉庫通知生產(chǎn)部緊急放行并要求生產(chǎn)部進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識管理。IQC需在緊急放行物料生產(chǎn)的同時，同步到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)出現(xiàn)不合格時，IQC有權(quán)要求立即制止生產(chǎn)，并通知生產(chǎn)線及時對不良品的隔離和標(biāo)識，同時將所有放行的該批成品、半成品進(jìn)行隔離和標(biāo)識，并及時通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系處理。5.6單次基本抽樣檢驗(yàn)方法5.6.1當(dāng)AQL抽樣數(shù)小于等于或超過訂單批量時，則用全數(shù)檢驗(yàn)。（數(shù)量N≦50pcs時應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)）。5.6.2當(dāng)AQL為采用箭頭朝上或朝下的第一個抽樣計劃，則改變抽樣數(shù)（隨Ma定義改變抽樣數(shù)，Mi不變）；5.6.3根據(jù)接收質(zhì)量限和檢查水平所確定的抽樣計劃方案及樣品檢查的結(jié)果，若在樣品中發(fā)現(xiàn)的不合格數(shù)小于合格判定數(shù)，則判定該批為合格批；若在樣本中發(fā)現(xiàn)的不合格數(shù)大于或等于不合格判定數(shù)，則判定該批是不合格批。5.6.4根據(jù)質(zhì)量進(jìn)料檢驗(yàn)不合格；在客戶投訴、生產(chǎn)制程屬于物料投訴及進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)生的重大品質(zhì)異常造成退貨應(yīng)開出8D報告或糾正預(yù)防措施報告給供應(yīng)商并要求在三個工作日內(nèi)回復(fù)，最長不超過7個工作日內(nèi)，針對投訴的不良現(xiàn)象追蹤來料檢驗(yàn)最少三批，檢驗(yàn)三批后未發(fā)現(xiàn)同樣不良現(xiàn)象，確認(rèn)改善有效果，才予以結(jié)案。5.6.5針對每月投訴不良，制作月報對合格率低于品質(zhì)目標(biāo)60%的協(xié)力廠商發(fā)出改善報告，要求供應(yīng)商提供改善計劃，并針對改善計劃在第二個月內(nèi)確認(rèn)改善驗(yàn)證結(jié)果，如果第二個月改善效果還是同樣不達(dá)標(biāo)，需要對供應(yīng)現(xiàn)場審核，確認(rèn)改善方案的實(shí)行，以及供應(yīng)商對品質(zhì)體系及品質(zhì)管控，并要求供應(yīng)廠商品質(zhì)最高負(fù)責(zé)人要來公司檢討討論改善行動計劃，下個月達(dá)成的目標(biāo)，如果連續(xù)超過三個月未達(dá)到目標(biāo)，可以以郵件形式建議公司減少訂單或停止訂單。5.7AQL一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)項(xiàng)目及缺陷定義5.7.1外觀檢查：一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)II級，缺陷等級（Ma/Mi）5.7.2結(jié)構(gòu)尺寸檢查：一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)II級，缺陷等級（Ma）5.7.3產(chǎn)品可靠性檢查：每批，缺陷等級（CR/Ma）6.0相關(guān)文件6.1見《MIL-STD-105E(AQL)抽樣計劃表》QCD-WI-00656.2《不合格品管理程序》HH-QEP-397.0相關(guān)表單/記錄7.1《進(jìn)料檢驗(yàn)單》8.0流程圖連續(xù)至少15批檢驗(yàn)合格；生產(chǎn)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)部門認(rèn)為放寬檢驗(yàn)可取。開始初次檢驗(yàn)中連續(xù)5批或少于5批中有2批是不可接收的連續(xù)至