外協(xié)供應(yīng)商管理規(guī)范

XXXX有限公司文件編號PU-WI-XXX版本AX類別外協(xié)供應(yīng)商管理規(guī)范生效日期202X-12-20工作文件頁次PagePAGE2ofNUMPAGES4外協(xié)供應(yīng)商管理規(guī)范制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期采購部文件發(fā)行欄R采購部RPMC部R工程部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部R固態(tài)成型部R液態(tài)成型部R注塑部R加工部R噴涂部RAP中心R品管部R物管部R工模部□人力資源部□信息資訊部□市場部□體系部□管理者代表R總經(jīng)辦□總裁辦￡其他：1.0目的建立外協(xié)供應(yīng)商管理規(guī)范，有效控制產(chǎn)品外發(fā)、生產(chǎn)和交付的過程，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量、交期滿足公司的要求。2.0適用范圍對外協(xié)供應(yīng)商生產(chǎn)的所有產(chǎn)品和提供設(shè)備的管理。3.0術(shù)語與定義3.1外協(xié)：是指企業(yè)將生產(chǎn)或經(jīng)營過程中的某一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)交給其他（專門）公司完成。4.0權(quán)責(zé)4.1PMC部：負(fù)責(zé)根據(jù)客戶訂單、交期和本公司實(shí)際生產(chǎn)能力，評價(jià)需要外發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量及交期。并對其進(jìn)行跟進(jìn)。4.2采購部:負(fù)責(zé)主導(dǎo)外協(xié)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)評價(jià)和外協(xié)產(chǎn)品指令發(fā)出、協(xié)助PMC生產(chǎn)及交期異常的跟進(jìn)。4.3工程部：負(fù)責(zé)新外協(xié)供應(yīng)商新產(chǎn)品成本評估、用料、工藝流程，設(shè)備能力數(shù)量，產(chǎn)能的確認(rèn)和產(chǎn)品技術(shù)支持。4.4品管部：負(fù)責(zé)外協(xié)供應(yīng)商的品質(zhì)體系架購，檢測設(shè)備的評價(jià)，產(chǎn)品樣板、SIP的提供、樣板確認(rèn)和外協(xié)商產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管制，培訓(xùn)，輔導(dǎo)及長期的品質(zhì)體系管控，評估。4.5PIE部：負(fù)責(zé)外協(xié)商模具/治具異常的修復(fù)跟進(jìn)。5.0管理細(xì)則5.1PMC部根據(jù)客戶訂單、交期、本廠生產(chǎn)能力、設(shè)備能力等進(jìn)行評估分析，在不能滿足訂單交期而確定需要外協(xié)商生產(chǎn)時(shí)，提出外協(xié)供應(yīng)商生產(chǎn)“請購單（外購）”,PMC部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后填寫“請購單（外購）”并由財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后交采購部。5.2采購部應(yīng)該根據(jù)我們產(chǎn)品的要求從市場上推薦潛在的供應(yīng)商，并且組織，工程，品質(zhì)三家對供應(yīng)商進(jìn)行評估，以評定其生產(chǎn)設(shè)備，檢測設(shè)備，品質(zhì)體系及產(chǎn)能能否滿足本公司的質(zhì)量，交期及產(chǎn)能要求。從而確定是否為合格供應(yīng)商。5.3采購部對外協(xié)商生產(chǎn)，應(yīng)在[供應(yīng)商資料一覽表]中篩選符合產(chǎn)品要求之供應(yīng)商二至三家，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、最終以質(zhì)量、價(jià)格、交期、付款方式優(yōu)則先。5.4采購部依PMC部的“請購單（外購）”的產(chǎn)品相關(guān)信息。作如下：5.4.1是新產(chǎn)品時(shí)，外協(xié)商提供“報(bào)價(jià)單+BOM+工藝流程”由采購交工程部確認(rèn)后轉(zhuǎn)品管部部做依據(jù)，進(jìn)行外協(xié)商的質(zhì)量管理。5.4.2對于舊產(chǎn)品時(shí)，外協(xié)商用“報(bào)價(jià)單”至采購部經(jīng)理審核，采購最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后。填寫“采購訂單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核，采購最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，采購員將“采購訂單”發(fā)至外協(xié)供應(yīng)商并要求回簽。5.4.3當(dāng)雙方在“報(bào)價(jià)單”、“BOM”和“工藝流程”等有異議時(shí)，采購部與外協(xié)商溝通處理，必要時(shí)匯報(bào)上級處理。5.5當(dāng)外協(xié)生產(chǎn)時(shí)如有相應(yīng)的原料、模具等生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，作業(yè)如下：5.5.1如發(fā)出給外協(xié)商的原料或配件，PMC必須依BOM用料要求填寫“發(fā)料單”至物管部，采購部通知外協(xié)商領(lǐng)取，物管部與外協(xié)商簽收。5.5.2如發(fā)出給外協(xié)商的是模具/治具類時(shí)，采購員與外協(xié)商聯(lián)系接收時(shí)間，并填寫“資產(chǎn)外借單”和“模/治具保管協(xié)議書”，同時(shí)通知物管部及PIE，由采購主導(dǎo)供應(yīng)商、物管部、PIE三方同時(shí)對模治具進(jìn)行點(diǎn)檢，由物管部填寫“外發(fā)模/治具/尾模產(chǎn)品/樣品/資料檢查表”，且由三方共同簽字。5.5.3外協(xié)商將模/治具接收后，將明確的上機(jī)試產(chǎn)時(shí)間知會給采購部，采購部依模具狀態(tài)（PIE已簽放行模具或未簽放行模具）提前知會相應(yīng)單位并安排車輛前往外協(xié)商確認(rèn)試產(chǎn)。5.5.4已簽放行模具由PIE及品質(zhì)前往外協(xié)商確認(rèn)試產(chǎn)。5.5.5未簽放行模具由項(xiàng)目工程師、PIE及品質(zhì)一同前往外協(xié)商確認(rèn)試產(chǎn)。5.5.6外協(xié)商必須使用本公司提供的物料、模具等生產(chǎn)或檢驗(yàn)設(shè)備執(zhí)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)。5.6工程部負(fù)責(zé)簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)樣板四份給品管部。品管部負(fù)責(zé)外協(xié)商的樣板與確認(rèn)，同時(shí)將樣板移交給采購部。作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）和檢查指導(dǎo)書（SIP）分別由工程部和品管部提供給采購部。5.7采購員將樣板、作業(yè)指導(dǎo)書和檢查指導(dǎo)書收集好，轉(zhuǎn)給外協(xié)供應(yīng)商。5.8PMC要根據(jù)采購訂單的交期，與外協(xié)商聯(lián)絡(luò)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，如不能如期交貨時(shí)，及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理及采購，采購部根據(jù)實(shí)際情況做出協(xié)調(diào)并及時(shí)反饋給PMC部。5.9外協(xié)商生產(chǎn)過程中，應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)備、各加工過程原料不會污染，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品限用物質(zhì)符合相應(yīng)的法律法規(guī)要求。5.10外協(xié)商生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)提供模具/治具和品質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)問題等有問題時(shí)，第一時(shí)間聯(lián)系采購部，是設(shè)備（模具/治具）有問題的找PIE部跟進(jìn)處理，是品質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)問題的采購部找品管部跟進(jìn)處理。5.11采購部應(yīng)對外協(xié)商，依照《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行調(diào)查、稽核和季度考核等評價(jià)。沒經(jīng)評審合格的、客戶有要求及沒經(jīng)客戶同意的，不可外協(xié)商生產(chǎn)。5.12采購部與外協(xié)商依照《供應(yīng)商管理程序》要求簽訂相關(guān)協(xié)議。5.13PMC根據(jù)外協(xié)商交貨時(shí)間，與物管部溝通，做好相應(yīng)的收貨準(zhǔn)備和生產(chǎn)或出貨準(zhǔn)備。5.14當(dāng)外協(xié)商完成生產(chǎn)時(shí)，如有提供原料、模具等生產(chǎn)設(shè)備的應(yīng)作：A、原料結(jié)算（含：送回良品、不良品、報(bào)廢品）；B、模具等生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)根據(jù)訂單外協(xié)情況作管理。5.15外協(xié)商必須依5.4.6要求執(zhí)行，當(dāng)外協(xié)商對生產(chǎn)BOM用料、工藝或設(shè)備（模具）提出變化時(shí)，必需向本公司采購部申請?zhí)岢觯?jīng)批準(zhǔn)同意后方可進(jìn)行。具體依照《工程變更管理程序》執(zhí)行。5.16對于長期生產(chǎn)外協(xié)商應(yīng)建立績效評估標(biāo)準(zhǔn)分別由PMC，采購，品質(zhì)應(yīng)根據(jù)其價(jià)格，交期的準(zhǔn)確性，品質(zhì)，服務(wù)態(tài)度進(jìn)行評定和評級在此基礎(chǔ)上確定其定單的份額。具體細(xì)節(jié)如下：5.16.1價(jià)格評定應(yīng)由采購根據(jù)原材料價(jià)格，工時(shí)作出合理評估并結(jié)合外協(xié)商定出合理價(jià)格。5.16.2PMC根據(jù)外協(xié)廠實(shí)際交期同制定計(jì)劃延誤情況作出統(tǒng)計(jì)和匯總并且制定出評定的等級和標(biāo)準(zhǔn)。5.16.3品質(zhì)根據(jù)外協(xié)廠來料批合格率，產(chǎn)線投訴次數(shù)，客戶投訴次數(shù)，及8D報(bào)告回復(fù)的及時(shí)性作出評分和評定。6.0相關(guān)文件6.1《供應(yīng)商管理程序》6.2《工程變更管理程序》7.0相關(guān)表單/記錄7.1“請購單（外購）”7.2“采購訂單”7.3“發(fā)料單”7.4“模/治具保管協(xié)議書”7.5“外發(fā)模/治具/尾模產(chǎn)品/樣品/資料檢查表”修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1新訂A0新訂2017-8-1023.3、5.5A13.3章節(jié)、5.5章節(jié)2017-9-15.95.9章節(jié)2017-9-135.4A25.4章節(jié)2017-11-0843.3、3.4、5.3、5.4.1、5.4.6、5.14A33.3、3.4、5.3、5.4.1、5.4.6、5.14見字體下畫線部分2018