安全標(biāo)志現(xiàn)場評審報(bào)告

安全標(biāo)志現(xiàn)場評審報(bào)告評審任務(wù)書編號：(***)第**號生產(chǎn)單位名稱：***有限公司評審日期：2012年*月*日安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心注意事項(xiàng).根據(jù)《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審細(xì)則》和《安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范》及相關(guān)產(chǎn)品評審準(zhǔn)則進(jìn)行現(xiàn)場評審；.評審工作實(shí)施組長負(fù)責(zé)制，評審組長須持有安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心制定的《安全標(biāo)志現(xiàn)場評審任務(wù)書》；.評審人員必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場評審紀(jì)律；.評審報(bào)告根據(jù)生產(chǎn)單位本次所申辦的產(chǎn)品，分類填寫；.否決項(xiàng)目的評審結(jié)論分為合格、不合格；考核項(xiàng)目和觀察項(xiàng)目的評審結(jié)論分為符合、基本符合、不符合。某一評審項(xiàng)目不適用時(shí)，應(yīng)在其對應(yīng)的“評審結(jié)果”欄，填寫“不適用”；在計(jì)算不符合考核項(xiàng)目的比例時(shí)，不適用的項(xiàng)目計(jì)在考核項(xiàng)目總量內(nèi)。.評審報(bào)告是生產(chǎn)單位在評審過程中所反映狀況的客觀描述，不能在整改后形成評審報(bào)告；本報(bào)告所有內(nèi)容均由評審組填寫完成，不得由其它人員代替填寫；。.現(xiàn)場評審?fù)瓿珊?日內(nèi)，由評審組長將《安全標(biāo)志現(xiàn)場評審任務(wù)書》、《安全標(biāo)志現(xiàn)場評審報(bào)告》一并報(bào)送安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心；.評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及整改要求，由評審組成員簽字確認(rèn)，生產(chǎn)單位可復(fù)印留存一份，以備整改；整改工作須在30日內(nèi)完成，并形成整改報(bào)告；整改報(bào)告由評審組長確認(rèn)后，報(bào)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心。通訊地址：北京市和平里青年溝東路5號安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心（煤炭科學(xué)研究總院內(nèi)）郵編：100013聯(lián)系電話3（評審部）

申辦單位概況表1生產(chǎn)單位名稱**有限公司注冊地址河南省**生產(chǎn)地址河南省**電話及區(qū)號0375-**郵政編碼467100經(jīng)濟(jì)性質(zhì)有限責(zé)任公司注冊資金50萬元法人代表人**學(xué)歷初中職稱/單位負(fù)責(zé)人**初中/技術(shù)負(fù)責(zé)人**大學(xué)高級工程師職工總數(shù)35人技術(shù)人員數(shù)高工（含研究員）1人機(jī)械設(shè)備總臺（件）數(shù)8臺（件）工程師1人檢驗(yàn)儀器（表）總臺（件）數(shù)7臺（件）助工/人被評審單位進(jìn)行的是第1次現(xiàn)場評審評審次別評審時(shí)間代表產(chǎn)品名稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)法人代表備注備注:安全標(biāo)志現(xiàn)場評審記錄表序號評審項(xiàng)目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求1機(jī)構(gòu)★注冊資金經(jīng)核查法人營業(yè)執(zhí)照原件，注冊資金50萬元。合格★營業(yè)執(zhí)照經(jīng)核查,營業(yè)執(zhí)照自2**8年8月秘日,無有效期：注冊號：有合格★經(jīng)營范圍所生產(chǎn)產(chǎn)品在其營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍內(nèi)。合格★生產(chǎn)場所具備生產(chǎn)、檢驗(yàn)、管理等固定場所.生產(chǎn)場所為租賃，位于初側(cè),生產(chǎn)地址所有權(quán)歸***集團(tuán),合格3人員3.1技術(shù)人員★技術(shù)力量經(jīng)杳膾相關(guān)人員的學(xué)歷、職稱證書、勞動介同驚件及現(xiàn)場考核,該單位具有1名化1：專業(yè)技術(shù)人員,其勞動合同有效期為2018年7月19日.合格3.2人員素質(zhì)?相關(guān)負(fù)員人與該油脂廠負(fù)貨人栗五義進(jìn)行了溝通,其對液壓支架用乳化油的安全性能了解：符合★技術(shù)負(fù)貢人、產(chǎn)品主要技術(shù)人員與技術(shù)負(fù)貢人??進(jìn)行了溝通,其了解產(chǎn)品的安全性能及其影響因素，產(chǎn)品主要技術(shù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)打用從事乳化油生產(chǎn)、檢驗(yàn)多年，對標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵1：序控制、檢驗(yàn)等工作能掌握。合格?關(guān)鍵工序生產(chǎn)人員生產(chǎn)負(fù)貢人勉悉乳化油調(diào)配工序等關(guān)鍵匚序、設(shè)備操作規(guī)程等內(nèi)容.符合?檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員嚴(yán)紅娟經(jīng)過培訓(xùn),對標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容掌握較清楚，能按要求完成出廠檢驗(yàn)。符合1技術(shù)文件管理4.1文件資料管理?管理制度制定有技術(shù)文件和資料記錄的控制程序。符合?執(zhí)行記錄文件發(fā)放回收登記不完整,有標(biāo)準(zhǔn)等外來文件登記，但相關(guān)原材料登記欠缺。不符合4.1.2完善文件發(fā)放回收記錄和外來文件登記。

?配方工藝更改制度行工藝配方更改制度,有更改通知單,企業(yè)稱未發(fā)生過更改。符合?技術(shù)文件統(tǒng)一性各部門工藝文件發(fā)放一致。符合4.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)★執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)審核備案產(chǎn)品執(zhí)行MT752002行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3介格?引用或參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有5項(xiàng)引用或參考標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際有5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。符合★匚藝流程圖審核備案情況ME10-5原材料明細(xì)表經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案.介格★1：藝流程圖更改審核備案企業(yè)聲明工藝流程圖未發(fā)生變更。介格5供方5.1采購?采購管理文件行采購控制程序，規(guī)定了對供方采購的實(shí)施要求等。符合?采購控制清單［娘材料采購控制清單，但個(gè)別項(xiàng)目對質(zhì)量要求規(guī)定不明確。5.1.2完善版材料采購控制清單?外購方名錄和質(zhì)量卡案有原材料供方的請俯記泰和MM昉名錄.可供方資質(zhì)檔案。但評價(jià)記錄不規(guī)范.供方資質(zhì)檔案個(gè)別過期。基本符合5.1.3完善供方評價(jià)記錄集資歷檔案:?采購合同未見主要原材料采購合同.不符合5.1.4加強(qiáng)采購控制，原村，"量要求明確的采購介同。?檢驗(yàn)合格證明未見有供方提供的主要原材料檢驗(yàn)合格證明。不符合5.1.5加強(qiáng)采購控制,每批原材彩采購均箱彳J供與提供的修膾合格報(bào)告。★采購重要原材料一更性栗購的重要原材料基礎(chǔ)油、磺酸鈉、環(huán)烷酸、木.喋、NaOH.環(huán)烷酸鋅、三乙靜胺等與企業(yè)技術(shù)文件要求一致。合格6生產(chǎn)過程控6.1生產(chǎn)能力★生產(chǎn)規(guī)模液壓支架用乳化油生產(chǎn)能力：600噸/年。合格★生產(chǎn)場所所具備的生產(chǎn)調(diào)和能力生產(chǎn)場所具備液壓支架用乳化油的生產(chǎn)調(diào)和能力。合格

6.2生產(chǎn)設(shè)備?管理文件有設(shè)備管理制度、設(shè)備使用維護(hù)保抵制段等文件符合★完備性有滿足生產(chǎn)所管的反應(yīng)釜、齒輪泵、臺秤等備.設(shè)備渦足乳化油生產(chǎn)要求：合格?臺賬有生產(chǎn)設(shè)備臺賬。符合?操作規(guī)程有重要設(shè)備（反應(yīng)釜）操作規(guī)程。符合?維修保養(yǎng)記錄沒1k定f耍設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備保養(yǎng)檢修記錄不全，缺失較多。不符介6.2.5制定設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃,完出設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。6.31：藝過程?L藝文件有液壓支架用乳化油生產(chǎn)工藝規(guī)程。符合?工藝流程圖有產(chǎn)品工藝流程圖.但關(guān)鍵工序標(biāo)注欠缺，基本符合6.3.2完善乳化油生產(chǎn)工藝流程圖。?生產(chǎn)記錄有生產(chǎn)記錄，基本反應(yīng)生產(chǎn)情況。符合7檢驗(yàn)和測試7.1規(guī)章制度?管理制度有原材料進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品出廠檢學(xué)和試驗(yàn)的管理制度。符合?不合格產(chǎn)品控制能保證未經(jīng)檢驗(yàn)或臉證不合格的產(chǎn)品或物品不能轉(zhuǎn)序或投入使用。符合?質(zhì)量負(fù)貢人和檢驗(yàn)人員有質(zhì)量負(fù)員人、檢驗(yàn)人員有任命文件，規(guī)定「其職員和權(quán)限。符合?重要檢驗(yàn)設(shè)備操作業(yè)程行重要檢驗(yàn)設(shè)備粘度測定儀、閃點(diǎn)測定儀、天平、恒溫箱操作規(guī)程.但設(shè)符使用過程中的具體要求和注意事項(xiàng)不明確?；痉?14完善粘度測定儀、閃點(diǎn)測定儀、大平、恒溫箱操作規(guī)程，明確設(shè)備使用要求和注意事項(xiàng)。?重要外購（協(xié)）件檜險(xiǎn)規(guī)程有原材料檢險(xiǎn)規(guī)程.但添加劑的驗(yàn)證規(guī)定欠缺。不符介7.1.5完善原材料檢艙規(guī)程，要求各取材料臉證頊目方法齊全.?工序檢驗(yàn)規(guī)程有關(guān)鍵工序檢險(xiǎn)規(guī)程，但可操作性有欠缺.基本符介7.L6完善關(guān)犍I：序檢險(xiǎn)規(guī)程。?出廠檢驗(yàn)規(guī)程有出廠檢驗(yàn)規(guī)程,規(guī)定r相關(guān)性能檢驗(yàn)要求,但相關(guān)重量、標(biāo)識要求規(guī)定欠缺?；痉?.1.7完善出廠檢臉規(guī)程。7.2檢驗(yàn)測試設(shè)備?設(shè)備配置及臺帳根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求.配備檢膾、測狀設(shè)備和器具，有檢臉儀器臺帳。符合

★出廠檢驗(yàn)設(shè)備精度具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、2具,且其精度、能力等滿足要求。合格?周期檢定及標(biāo)識行天平、閃點(diǎn)、枯度、凝點(diǎn)溫度計(jì)、秒表等檢定證書，但檢驗(yàn)器具上狀態(tài)標(biāo)識欠缺。符合?器具校準(zhǔn)沒有白校器具。不適用?追溯評定有追溯評定的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生有關(guān)情況，符合?內(nèi)部檢定/校準(zhǔn)資格不需具備內(nèi)部檢定/校準(zhǔn)資格。不適用7.3檢查、檢驗(yàn)?進(jìn)廠及1：序檢險(xiǎn)記錄原材料進(jìn)1驗(yàn)證記錄不規(guī)范,有關(guān)鍵口序檢驗(yàn)i溫「含73.1完善原材料檢膾記錄格式。?出廠檢驗(yàn)條件出廠檢驗(yàn)的檢險(xiǎn)項(xiàng)目、環(huán)境、方法符合標(biāo)準(zhǔn)要求。符合★出廠檢驗(yàn)執(zhí)行情況能按標(biāo)準(zhǔn)耍求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，有出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告。合格★安全性能參數(shù)符合性影響產(chǎn)品安全性能的參數(shù)符合技術(shù)文件規(guī)定。合格8產(chǎn)品一致★產(chǎn)品一致性核查采購?fù)ㄟ^庫房實(shí)地核查.企業(yè)采購的原材料基礎(chǔ)油、磷酸鈉、環(huán)烷酸、笨三哇、NaOH.三乙醇胺等與備案的技術(shù)文件一致。是按照企業(yè)的技術(shù)文件生產(chǎn)，產(chǎn)品限材料明細(xì)表加蓋技術(shù)審查早?含恪生產(chǎn)通過核查生產(chǎn)記錄,生產(chǎn)過程中使用的眼材料與備案的技術(shù)文件一致。成品隨機(jī)抽取r1個(gè)型號的品，經(jīng)核查,重要安全性能技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)與審核備案的技術(shù)文件一致。9產(chǎn)品標(biāo)識★標(biāo)識加施情況成品包;房桶上加施了安全標(biāo)志標(biāo)識。合格?標(biāo)識符合性標(biāo)識符合AQ1043要求。符合?標(biāo)識審核符案安標(biāo)標(biāo)識經(jīng)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心備案。符合

評審結(jié)論C級（整改后令析★否決項(xiàng)（共1g頊）:價(jià)格18nji：不合格A項(xiàng):不適用，項(xiàng)。?考核項(xiàng)（共36項(xiàng)）:符合22項(xiàng):基本符合7項(xiàng):不符合乙項(xiàng)：不適用2_Ji；■觀察項(xiàng)（共0項(xiàng)）：符合/項(xiàng)：基本符合/項(xiàng)：不符合/項(xiàng)：不適用/項(xiàng)。評審組成員：******表表#共1頁第1頁2020本次評審?fù)ㄟ^的產(chǎn)品登記號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格范圍**液壓支架用乳化油***/以下空白評審組成員：***注：1、按任務(wù)書內(nèi)容填寫，如名稱、型號與標(biāo)準(zhǔn)不符，須另作說明，并加蓋單位公章;2、在空白的第一行內(nèi)填寫“以下空白”字樣。

本次評審未通過的產(chǎn)品登記號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格范圍（以下空白）未通過原因：評審組成員：***注：對本次評審未通過產(chǎn)品，評審組應(yīng)說明原因，必要時(shí)應(yīng)提供附件加以說明。1717安全標(biāo)志現(xiàn)場評審報(bào)告

附件目錄序號附件內(nèi)容是否提供相關(guān)說明1企業(yè)名稱***有限公司2現(xiàn)場評審任務(wù)書是任務(wù)書編號：（*J）第**號，計(jì)-1頁。3現(xiàn)場評審照片是共26張。