SAP-TB-MM-110 采購訂單收貨流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳云北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-110采購訂單收貨流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-110流程名稱采購訂單收貨流程流程說明該流程描述采購訂單收貨步驟。從供應商貨物送達，倉管員實物粗點數(shù)報檢交品質(zhì)中心IQC進行來料檢驗，倉庫系統(tǒng)操作員從系統(tǒng)報檢到入庫過賬及倉管員將實物安排入庫整個過程。該流程適用于生產(chǎn)性物料及委外加工采購接收業(yè)務。流程頻率業(yè)務提供者池龍吉流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10清點貨物數(shù)量：物流部倉管員根據(jù)供應商送貨單進行實物粗點；物流部倉管員\送貨單\\20系統(tǒng)根據(jù)物料設(shè)定自動判定是否需要質(zhì)量檢驗品質(zhì)中心IQCSAP\\\30庫存收貨至質(zhì)檢狀態(tài)：物流部倉管員根據(jù)采購訂單號對粗點數(shù)量進行報檢促發(fā)IQC《SAP-TB-QM-010來料檢驗流程》物流部倉管員SAP\采購訂單號、數(shù)量、庫存地點報檢單40采購退貨：當IQC《SAP-TB-QM-010來料檢驗流程》判定不良需要退貨時，采購員聯(lián)系供應商，物流部倉管員對需要退貨數(shù)量做賬務退貨及與供應商進行退貨實物交接；物流部倉管員SAP\檢驗批、退貨數(shù)量、庫存地點退貨物料憑證50打印退貨單：物流部倉管員針對退貨過賬數(shù)量打印退貨單物流部倉管員SAP\\退貨單60倉庫細點:物流部倉管員接收到品質(zhì)中心IQC檢驗合格通知單時，進行實物數(shù)量細點物流部倉管員\\\\70輸入實際數(shù)量打印入庫單:根據(jù)品質(zhì)中心IQC檢驗合格通知單及細點數(shù)量進行SAP入庫和打印入庫單物流部倉管員SAP\檢驗批、合格數(shù)量入庫單80根據(jù)入庫單將物料放置倉庫：物流部倉管員將清點完合格的實物進行入庫；物流部倉管員\\\\90免檢物料直接收貨至可用庫存：物流部倉管員根據(jù)免檢物料清點的數(shù)量做SAP入庫；物流部倉管員\\采購訂單號、數(shù)量、庫存地點\100打印入庫單：免檢物料入庫后打印入庫單物流部倉管員\\\入庫單相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-QM-010來料檢驗流程SAP-TB-MM-070生產(chǎn)性采購訂單下達流程SAP-TB-MM-080委外采購訂單下達流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容物流部倉管員SAP采購收貨、檢驗批合格入庫、打印入庫單物流部倉管員SAP采購退貨、打印退貨單關(guān)鍵控制點供應商送貨時，《送貨單》上需要注明采購訂單號；《送貨單》上能對應我方的物料編碼及名稱，能通知到貨具體時間。未來流程提升實現(xiàn)賬實同步，確保了單據(jù)的一致性檢查，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)庫存信息的共享性，方便采購訂單完成情況的查詢，優(yōu)化采購接收流程，強化管理目標，提高倉庫工作效率流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位涉及表單編號名稱類型