PF-PS-080 項目關(guān)閉流程-V3.0

文檔名稱：業(yè)務(wù)藍圖項目:普利制藥SAP項目標題:項目關(guān)閉流程日期:2020年9月21日作者:PS小組版本:1.0PAGE PagePAGE2ofNUMPAGES9 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍圖項目:普利制藥SAP項目標題:項目關(guān)閉流程日期:2020年9月21日作者:PS小組版本:1.0業(yè)務(wù)藍圖項目管理項目關(guān)閉流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_PS_080項目關(guān)閉流程 52.1.1 業(yè)務(wù)流程功能描述 52.1.2 詳細方案設(shè)計 72.1.3 現(xiàn)狀與未來的差異分析 83 其他 84 附錄 84.1 附錄1：單據(jù)和表格 84.2 附錄2：相關(guān)制度文件 9本文件的相關(guān)信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號1杜鐵20200921初稿1.02杜鐵20200930修改稿2.03杜鐵20201026終稿3.0審批信息角色簽名批準日期關(guān)鍵用戶模塊組長項目經(jīng)理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務(wù)藍圖文檔用于詳細介紹普利制藥SAP未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標及含義說明：流程描述本流程用于基建項目、研發(fā)項目的關(guān)閉處理，目的是為了基建項目竣工決算后、研發(fā)項目結(jié)題驗收\注冊完成或者由于內(nèi)外部各種因素造成的項目終止，項目不繼續(xù)往下開展，那么為了區(qū)分正常執(zhí)行的項目和終止的項目，制定了該流程；項目終止后，可設(shè)定相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作權(quán)限，防止項目終止后觸發(fā)一些非常規(guī)的操作。PF_PS_080項目關(guān)閉流程業(yè)務(wù)流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010項目部負責(zé)人/研究院所長、副所長項目竣工決算、項目結(jié)題或注冊完成以及由于內(nèi)外部因素提出項目關(guān)閉項目竣工決算表、項目結(jié)題報告、注冊完成文件判斷項目是否滿足關(guān)閉條件，項目關(guān)閉后則項目預(yù)算則無法使用020財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計財務(wù)部成本會計核實是否存在未清賬務(wù)判斷是否有未清賬務(wù)存在，系統(tǒng)也會默認檢查030財務(wù)部預(yù)結(jié)算會計未清業(yè)務(wù)及未清賬務(wù)核實完畢后,將項目的狀態(tài)設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)，可根據(jù)項目節(jié)點分階段關(guān)閉項目CJ20N項目關(guān)閉可分階段關(guān)閉，且具備撤銷關(guān)閉詳細方案設(shè)計特別說明：項目終止后，可限定例如采購等業(yè)務(wù)禁止發(fā)生；項目關(guān)閉根據(jù)崗位設(shè)置相應(yīng)操作權(quán)限，通過權(quán)限設(shè)置可撤銷項目關(guān)閉；通過項目狀態(tài)可以區(qū)分終止項目和正常執(zhí)行的項目；按照項目階段分階段的關(guān)閉項目。二次開發(fā)的表單：無二次開發(fā)的報表：報表模塊報表編號報表名稱報表描述報表提供者是否使用SAP打印無二次開發(fā)功能增強點：技術(shù)編號節(jié)點編號節(jié)點描述增強點方式增強點描述無本流程中使用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點（導(dǎo)入程序/接口程序）：模塊程序編號程序名稱報表描述無現(xiàn)狀與未來的差異分析差異點差異分析描述項目關(guān)閉通過系統(tǒng)管理過去：項目通過EXCEL管理，無項目關(guān)閉功能未來：滿足關(guān)閉條件的項目，在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行項目關(guān)閉，防止