凡谷SAP ERP項(xiàng)目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-122-供應(yīng)商-發(fā)票過帳流程20190517_第1頁(yè)
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FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項(xiàng)目FG-TOBE-FICO-122_供應(yīng)商－發(fā)票過賬流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-122流程名稱發(fā)票過賬流程流程說明本流程適用于涉及接受發(fā)票過賬事項(xiàng)，描述了未來供應(yīng)商發(fā)票的處理步驟。業(yè)務(wù)提供者范志輝流程繪制者范志輝業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)提交采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)進(jìn)貨單等資料采購(gòu)中心/采購(gòu)專員20三單匹配，預(yù)制應(yīng)付賬款記賬憑證采購(gòu)中心/采購(gòu)專員30應(yīng)付賬款記賬憑證財(cái)務(wù)部/應(yīng)付會(huì)計(jì)相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號(hào)流程步驟說明單據(jù)和表單名稱相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號(hào)相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱FG-TOBE-FICO-150財(cái)務(wù)FI月結(jié)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容會(huì)計(jì)錄入記賬憑證權(quán)限會(huì)計(jì)主管審核記賬憑證權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)發(fā)票與進(jìn)貨單先由采購(gòu)專員審核，應(yīng)付核算會(huì)計(jì)復(fù)核通過。發(fā)票等資料應(yīng)正確、完整齊全。未來流程提升

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