項目目標成本調整匯報

無錫華發(fā)首府項目目標成本調整專項匯報PPT2024年3月6日無錫項目公司第一部分項目概況第二部分目標成本主要調整項對比第三部分總結及后續(xù)成本管控動作目錄第一部分項目概況一、區(qū)位圖

二、產品定位、操盤情況、裝配式情況等

三、規(guī)劃指標及總平圖

四、鳥瞰圖

五、立面效果圖

六、戶型配比及平面圖

一、區(qū)位圖行政區(qū)劃本項目位于無錫市梁溪區(qū)南部，原南長區(qū)核心位置，緊臨快速內環(huán)，占地12.10萬㎡，總建筑面積40.13萬㎡，計容建筑面積28.39萬㎡，地下建筑面積11.74萬㎡，容積率2.35，根據(jù)招拍掛文件要求，項目應配建兩所幼兒園（占地面積1.08萬m2），代建紅線外綠化帶1.53萬m2；2022年3月竣備。第一部分項目概況二、產品定位、操盤情況、裝配式情況等配套類型原目標成本情況現(xiàn)狀情況產品定位無（景觀示范區(qū)參上海靜安府；銷售中心參廣鋼新城；合院參泰禾院子；疊拼參上海靜安府；高層為無錫首創(chuàng)）城市系+項目操盤獨立操盤獨立操盤合作方及持股比例無無裝配式單體建筑預制率不低于20%，裝配率不低于50%，裝配式面積不低于20%單體建筑預制率不低于20%，裝配率不低于50%，裝配式面積不低于20%其他情況說明精裝樓棟設置在5棟18F和1棟33F精裝樓棟為B地塊5棟33層高層第一部分項目概況三、規(guī)劃指標及總平圖業(yè)態(tài)形式：5棟33層高層（精裝），5棟18層高層（毛坯），6棟33層高層（毛坯），4棟6層疊拼（毛坯），195戶合院（毛坯），沿街商業(yè)，1棟18層辦公樓（毛坯）、2棟3層幼兒園（精裝），1層地下室（人防面積占比30%）第一部分項目概況四、鳥瞰圖

第一部分項目概況五、立面效果圖33層高層18層高層第一部分項目概況五、立面效果圖疊拼合院第一部分項目概況六、戶型設計-單體戶型平面物業(yè)類型戶型套數(shù)單戶建筑面積（m2）套內面積贈送面積備注高層T4（33F)3房2廳1衛(wèi)70910171.71無3房2廳2衛(wèi)70812387.33無小高層T2（18F）3房2廳2衛(wèi)18011894.40無4房2廳2衛(wèi)180141112.80無疊拼（6F）

48220202.40無其中地下夾層面積80m2合院（3F）

195232220.40無其中地下夾層面積90m2總計

2020239615202661.23無第一部分項目概況六、戶型設計-單體戶型平面A地塊：1A#、1B#、3#、5#、6#、8#B地塊：16#~20#A-1戶型，101㎡，3房2廳1衛(wèi)B-1戶型，123㎡，3房2廳2衛(wèi)第一部分項目概況六、戶型設計-單體戶型平面140戶型，140㎡，4房2廳2衛(wèi)B地塊：11#~15#第一部分項目概況六、戶型設計-單體戶型平面疊拼，220㎡，上中下三疊B地塊：21#~24#第一部分項目概況上疊五層平面圖上疊六層平面圖六、戶型設計-單體戶型平面合院組團戶型B地塊：25#~33#一層平面圖二層平面圖三層平面圖第一部分項目概況一、調整前后適配標準對比序號類別項目名稱本項目高層（33層、18層）本項目高層（33層、18層）差異（現(xiàn)標-原標）原適配標準現(xiàn)適配標準1外立面外墻裝飾墻地比1.11~3層石材（占比9%）3層以上真石漆（占比91%）石材綜合單價750元/m2真石漆綜合單價86元/m2墻地比：33層1.65；18層1.2門頭石材（占比0.26%）局部鋁板幕墻（占比1.17%）大面外墻涂料（占比98.57%）石材綜合單價716元/m2鋁板幕墻綜合單價536元/m2外墻涂料綜合單價69元/m2降標2鋁合金門窗窗地比0.23斷橋非系統(tǒng)窗（占比100%）普通鋁合金窗綜合單價750元/m2窗地比：33層0.26,18層0.25斷橋非系統(tǒng)65系列帶中置百葉含玻璃欄板（占比94%）

耐火窗占比（占比6%）18層高層普通鋁合金窗綜合單價832元/m2

33層高層普通鋁合金窗綜合單價782元/m2耐火窗綜合單價1600元/m2（僅33層）升標3裝修公區(qū)裝修/1500元/m2/1500元/m2不變4套內裝修/2700元/m2（套內指標）/2042元/m2（套內指標）降標5園林大貨園林/500元/m2/500元/m2不變6設備智能化合資品牌6000元/戶合資品牌（霍尼韋爾十寸）6000元/戶不變7電梯33F:通力,NMINI，梯速2m/s，載重1150kg18F:通力,NMINI，梯速1.75m/s，載重800kg33F:44.75萬元/臺,共22臺18F：31.50萬元/臺，共20臺33F:上海三菱LEHY-III梯速2m/s，載重1050kg18F:上海三菱LEHY-III梯速1.75m/s，載重1050kg33F：44.87萬元/臺，共22臺18F：34.12萬元/臺，共20臺升標8三件套展示區(qū)園林/1200元/m2/結算指標1307元/m2升標9樣板房裝修三套高層交付樣板房一套合院創(chuàng)意樣板房高層樣板房：硬裝2500元/m2，軟裝15000元/m2合院樣板房：硬裝6000元/m2，軟裝18000元/m2三套高層創(chuàng)意樣板房一套合院創(chuàng)意樣板房兩套高層定制精裝樣板房一套高層交付樣板房一套區(qū)域產研房高層創(chuàng)意樣板房：硬裝6000元/m2，軟裝15000元/m2合院創(chuàng)意樣板房：硬裝12000元/m2，軟裝12000元/m2定制精裝樣板房：硬裝1900元/m2，無新增軟裝135樣板房拆除重做：硬裝13000元/m2,無新增軟裝交付樣板房：硬裝1450元/m2，無新增軟裝區(qū)域產研房：硬裝1900元/m2，無新增軟裝升標10售樓部裝修/展示區(qū)：硬裝6000元/m2，軟裝3000元/m2辦公區(qū)：硬裝1500元/m2，軟裝500元/m2/展示區(qū)：硬裝9000元/m2，軟裝3000元/m2;辦公區(qū)：硬裝1500元/m2，軟裝500元/m2展示區(qū)硬裝升標第二部分目標成本主要調整項對比一、調整前后適配標準對比序號類別項目名稱本項目疊拼本項目疊拼差異（現(xiàn)標-原標）原適配標準現(xiàn)適配標準1外立面外墻裝飾墻地比1.31層石材（占比17%）2層及以上真石漆（占比83%）石材綜合單價800元/m2真石漆綜合單價86元/m2墻地比1.231層及2層局部石材（占比12%）局部鋁板幕墻（占比21%）大面外墻涂料（占比67%）石材綜合單價674元/m2鋁板幕墻綜合單價567元/m2外墻涂料綜合單價94元/m2升標2鋁合金門窗窗地比：0.28斷橋非系統(tǒng)窗(占比100%）普通鋁合金窗綜合單價800元/m2窗地比：0.25斷橋非系統(tǒng)65系列，帶中置百葉（占比100%）普通鋁合金窗綜合單價832元/m2不變3裝修公區(qū)裝修/電梯廳3000元/m2門及門鎖合計7000元/戶/電梯廳3000元/m2門及門鎖合計7000元/戶不變4套內裝修////不變5園林大貨園林/650元/m2/650元/m2不變6設備智能化合資品牌8000元/戶合資品牌（霍尼韋爾十寸）8000元/戶不變7電梯通力，NMINI，梯速1m/s，載重630kg20.21萬元/臺，共8臺通力，Nmono，梯速1m/s，載重630kg25.93萬元/臺，共32臺（轎廂、井道非標，非標雙側中開門，增加約3.3萬元/臺）不變8三件套展示區(qū)園林/1200元/m2/結算指標1307元/m2升標9樣板房裝修三套高層交付樣板房一套合院創(chuàng)意樣板房高層樣板房：硬裝2500元/m2，軟裝15000元/m2合院樣板房：硬裝6000元/m2，軟裝18000元/m2三套高層創(chuàng)意樣板房一套合院創(chuàng)意樣板房兩套高層定制精裝樣板房一套高層交付樣板房一套區(qū)域產研房高層創(chuàng)意樣板房：硬裝6000元/m2，軟裝15000元/m2合院創(chuàng)意樣板房：硬裝12000元/m2，軟裝12000元/m2定制精裝樣板房：硬裝1900元/m2，無新增軟裝135樣板房拆除重做：硬裝13000元/m2,無新增軟裝交付樣板房：硬裝1450元/m2，無新增軟裝區(qū)域產研房：硬裝1900元/m2，無新增軟裝升標10售樓部裝修/展示區(qū)：硬裝6000元/m2，軟裝3000元/m2辦公區(qū)：硬裝1500元/m2，軟裝500元/m2/展示區(qū)：硬裝9000元/m2，軟裝3000元/m2;辦公區(qū)：硬裝1500元/m2，軟裝500元/m2展示區(qū)硬裝升標第二部分目標成本主要調整項對比一、調整前后適配標準對比序號類別項目名稱本項目合院本項目合院差異（現(xiàn)標-原標）原適配標準現(xiàn)適配標準1外立面外墻裝飾墻地比：1.21層石材（占比33%）2~3層真石漆（占比77%）石材綜合單價800元/m2真石漆綜合單價86元/m2墻地比：1.8局部石材線條（占比11%）大面石材一體板（占比39%）鋁板線條（占比17%）局部外墻涂料（占比33%）石材綜合單價720元/m2石材一體板綜合單價496元/m2鋁板線條綜合單價537元/m2外墻涂料綜合單價38.46元/m2升標2鋁合金門窗窗地比：0.28斷橋非系統(tǒng)窗（占比100%）普通鋁合金窗綜合單價800元/m2墻地比：0.39斷橋非系統(tǒng)65系列，帶中置百葉（占比100%）普通鋁合金窗綜合單價872元/m2不變3裝修公區(qū)裝修普通入戶門+智能門鎖7000元/戶裝甲門+智能門鎖20800元/戶升標4套內裝修////不變5園林大貨園林/650元/m2/650元/m2不變6設備智能化合資品牌15000元/戶合資品牌（霍尼韋爾十寸）15000元/戶不變7電梯////不變8三件套展示區(qū)園林/1200元/m2/結算指標1307元/m2升標9樣板房裝修三套高層交付樣板房一套合院創(chuàng)意樣板房高層樣板房：硬裝2500元/m2，軟裝15000元/m2合院樣板房：硬裝6000元/m2，軟裝18000元/m2三套高層創(chuàng)意樣板房一套合院創(chuàng)意樣板房兩套高層定制精裝樣板房一套高層交付樣板房一套區(qū)域產研房高層創(chuàng)意樣板房：硬裝6000元/m2，軟裝15000元/m2合院創(chuàng)意樣板房：硬裝12000元/m2，軟裝12000元/m2定制精裝樣板房：硬裝1900元/m2，無新增軟裝135樣板房拆除重做：硬裝13000元/m2,無新增軟裝交付樣板房：硬裝1450元/m2，無新增軟裝區(qū)域產研房：硬裝1900元/m2，無新增軟裝升標10售樓部裝修/展示區(qū)：硬裝6000元/m2，軟裝3000元/m2辦公區(qū)：硬裝1500元/m2，軟裝500元/m2/展示區(qū)：硬裝9000元/m2，軟裝3000元/m2;辦公區(qū)：硬裝1500元/m2，軟裝500元/m2升標第二部分目標成本主要調整項對比二、項目施工設計指標調整前后對比分析表序號項目名稱本項目A調整前本項目B調整后差異（B-A）影響總建面單方指標（元/m2）影響造價（萬元）備注1設計費83.74元/m295.20元/m211.46元/m211.463592標準層層高-2.95m---3墻地比高層1.133層高層1.650.5527.661110帶北外廊高層1.118層高層1.20.11.8273疊拼1.3疊拼1.23-0.07-0.27-11合院1.2合院1.80.613.595464窗地比高層0.2333層高層0.260.038.69349高層0.2318層高層0.250.021.7169疊拼0.28疊拼0.25-0.03-0.45-18合院0.28合院0.390.116.15247本頁合計70.362724第二部分目標成本主要調整項對比二、項目施工設計指標調整前后對比分析表序號項目名稱本項目A調整前本項目B調整后差異（B-A）影響總建面單方指標（元/m2）影響造價（萬元）備注5地下車庫層高辦公樓下兩層，其余一層一層，層高3.6m---633層高層地上鋼含量51.04kg/㎡59.96kg/m28.92kg/m222.13576733層高層地上砼含量0.4m3/㎡0.471m3/m20.071m3/m214.36497833層高層地上鋼含量（PC)51.04kg/㎡65.75kg/m214.71kg/m212.49514933層高層地上砼含量（PC)0.4m3/㎡0.41m3/m20.01m3/m22.459810非人防地下室鋼含量116.82kg/㎡121.88kg/m25.06kg/m28.88356人防地下室含鋼量人防面積18975m2，人防占比30%11非人防地下室砼含量1.11m3/㎡1.15m3/㎡0.04m3/m27.84315人防地下室砼含量人防面積18975m2，人防占比30%本頁合計57.942356以上總計128.305080第二部分目標成本主要調整項對比二、項目施工設計指標與產品系設計限額指標對比分析表序號項目名稱本項目B調整后產品系C差異（B-C）備注1設計費95.20元/m2120元/m2-24.8元/m22標準層層高2.95m3.0m-0.05m3墻地比33F高層：1.6518F高層：1.2疊拼：1.23合院：1.833層高層：1.518層高層：1.5疊拼無參考合院無參考33F高層：0.1518F高層：-0.34窗地比高層：0.26疊拼：0.25合院：0.39高層：0.25疊拼無參考合院無參考高層：-0.013地下車庫層高3.6m3.7m-4地上鋼含量59.96kg/m255kg/m24.96kg/m25地上砼含量0.471m3/m20.44m3/m20.031m3/m26非人防地下室鋼含量121.88kg/m2125.34kg/m2-3.46kg/m2人防地下室含鋼量人防面積18975m2，人防占比30%7非人防地下室砼含量1.15m3/㎡1.21m3/㎡-0.06m3/m2人防地下室砼含量人防面積18975m2，人防占比30%第二部分目標成本主要調整項對比三、目標成本調整情況無錫華發(fā)首府項目目標成本調整情況序號科目名稱計算單位建筑面積（萬㎡）調整前所有業(yè)態(tài)（A+B+C+D...）（全建面口徑）調整后所有業(yè)態(tài)（A+B+C+D...）（全建面口徑）本次目標成本調整單方造價合計單方造價合計合計（萬元）一項目建設前期費用總建筑面積40.13396.1915,900.71358.6814,395.55-1,505.17二

地上建筑安裝工程費地上建筑面積28.393,273.5592,935.613,749.80106,456.1613,520.55三裝修工程地上建筑面積28.39984.4127,947.27913.3025,928.39-2,018.88四園林綠化工程地上建筑面積28.39186.785,302.56221.756,295.57993.01五公共配套設施工程地上建筑面積28.3967.061,903.7817.32491.82-1,411.96六預備費總建筑面積40.1396.313,865.2134.861,399.18-2,466.03七以上項目合計總建筑面積40.133,684.01147,855.143,861.20154,966.677,111.53八地下建筑安裝工程費地下建筑面積11.743,687.0043,302.133,789.0244,500.221,198.09九匯總總建筑面積40.134,762.93191,157.274,969.98199,466.898,309.62目標成本調整分析--增加8309.62萬元序號業(yè)態(tài)名稱城市系單方造價（元/㎡）調整前建筑面積（㎡）調整后建筑面積（㎡）調整前調整后差異金額備注說明單方造價（元/㎡）合計（萬元）單方造價（元/㎡）合計（萬元）合計（萬元）118F毛坯高層-45,531.0745,773.006,918.9631,502.774,639.2121,235.06-10,267.72原因：精裝業(yè)態(tài)改為毛坯業(yè)態(tài)，業(yè)態(tài)面積由預控4.55萬m2調整為4.57萬m2，調增0.02萬m2233F毛坯高層4627127,457.5387,026.004,593.2658,544.544,619.0840,198.01-18,346.52原因：毛坯業(yè)態(tài)面積減少，由12.75萬m2調整為8.70萬m2，調減4.04萬m2333F精裝高層-24,013.0172,836.006,824.8716,388.566,501.5347,354.5130,965.95原因：精裝業(yè)態(tài)面積增加，由預控2.40萬m2調整為7.28萬m2，調增4.88萬m24疊拼-6,960.007,546.006,262.744,358.866,390.854,822.53463.67原因：中疊上疊一梯一戶，增加24臺電梯，增加641萬元；主體重計量含量降低，減少178萬元5合院-29,120.0028,063.005,344.5815,563.416,637.8518,627.803,064.39原因：因業(yè)態(tài)結構形式特殊（1）墻地1.8，石材及石材一體板占比提高，增加成本1753萬元（2）窗地比0.39，增加成本334萬元（3）人工材料價格上漲，重計量含量增加，增加成本1996萬元；（4）取消改造、取消泛光等，減少1026萬元6商業(yè)-9,120.006,116.004,021.943,668.014,417.482,701.73-966.28原因：因面積調減0.3萬m2，總金額減少966萬元7辦公-27,835.2927,474.005,171.8814,396.085,197.0614,278.40-117.67原因：電梯由2臺增加為5臺，增加101萬元，因前期費減少，面積變化，總金額減少219萬元8幼兒園-6,840.007,235.005,018.873,432.907,945.575,748.622,315.72原因：4#幼兒園作為臨時售樓處使用，外立面標準提升，增加改造成本及開辦費、面積變化，合計增加2316萬元9地下室4327135,036.11117,445.303,206.7143,302.133,789.0244,500.221,198.09原因：土方外運價格上漲，增加1495萬元，土方量增加，約1125萬元，主體因含量增加，金額增加1578萬元，因面積變化減少約3000萬元匯總5062413,389.01401,343.464,624.15191,157.274,969.98199,466.898,309.62三、調整前后業(yè)態(tài)對比分析第二部分目標成本主要調整項對比序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注一除三費的目標成本8,310二調整造價1經審批的重大方案調整-5,5431.1精裝修標準變化16,51010,967-5,5431、原：（1）無精裝樓棟布置方案，暫按5棟18層高層及1棟33層高層精裝考慮，室內精裝標準為套內指標2700元/m2（2）合院216戶，門及門鎖的標準7000元/戶2、現(xiàn)：（1）B地塊5棟33層高層樓棟為精裝交付，室內精裝修工程（大貨）精裝標準降標為套內指標2042元/m2，降低5791萬元（2）合院195戶，入戶門提升為裝甲門，門及門鎖標準20800元/戶，增加247萬元（1）室內批量精裝配置標準已完成股份審批（2）合院公區(qū)交付標準已完成股份審批第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注2因地質條件造成的設計和施工方案重大變化的調整1,1492.1圍護工程方案變化1,0801,8417611、原：按放坡考慮，地下建面指標80元/m22、現(xiàn)：因369快推要求，售樓處先施工，該位置不設置地下室，導致圍護長度增加。（1）為保障示范區(qū)6個月開放，示范區(qū)與住宅區(qū)間增加圍護工程，增加214萬元（2）B地塊北側沿河道圍護加強，A地塊西南角因有地下會所，局部挖深增加，圍護相應加強，因施工方案變動，拉森樁及合計增加450萬元（3）示范區(qū)后場開挖地下室，增加后場與售樓處間圍護，增加97萬元（1）、（2）已完成合同價審批；（3）事項呈批已完成區(qū)域審批；項目基本達成369。獲股份嘉獎2.2樁基選型變化4,9425,3303881、原：按管樁考慮，全建面指標120元/m2；2、現(xiàn)：因33層高層面寬較大，樁型為灌注樁，其他塔樓下為管樁，地庫為方樁，根據(jù)重計量，折合全建面指標125元/m2，增加388萬元已完成合同價調整審批本頁合計1149第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注3國家或地方政府政策變化-9993.1無錫政府對毛坯交付房屋要求見白08288281、原預控未考慮2、現(xiàn)：除精裝交付樓棟外，毛坯交付樓棟內墻均增加一道膩子批白，增加成本828萬元重計量已完成內部審核3.2幼兒園開辦費07127121、原預控未考慮2、現(xiàn)：根據(jù)教育局要求，兩所幼兒園增加開辦設施，合計712萬元事項已完成股份審批3.3應綠建要求增加海綿城市及雨水回收5,3035,8915881、原：原綠建政策較為寬松，可不設置相關設施2、現(xiàn)：因政策收緊，增加海綿城市及雨水回收工程，合計588萬元已完成合同審批3.4應規(guī)范要求，33層高層設置防火窗04504501、原預控未考慮2、現(xiàn)：按規(guī)范要求在33層高層設置防火窗，防火窗占比6%，綜合單價1600元/m2,增加450萬元已完成合同審批3.5樁基檢測1853691841、原預控僅考慮樁基檢測，按經驗指標6.7元/m22、現(xiàn)：（1）樁基檢測按合同價，增加14萬元；（2）因369快推要求，樁基在施工許可證辦理前施工，應質監(jiān)站要求，需進行復檢，復檢合同金額為170萬元已完成合同審批本頁合計2762第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注3國家或地方政府政策變化-9993.6車位計算規(guī)則變化01591591、原預控A、B地塊地庫各自獨立，車位數(shù)分開計算；2、現(xiàn)：AB地塊間車位共用以滿足驗收要求，因此在AB地塊設立連通道：（1）連通道圍護工程增加38萬元（2）連通道土建工程及對應市政設施修復工程增加121萬元增設連通道事項已完成審批3.7項目建設前期費用按實際情況繳納8,2106,439-17711、原：（1)、散裝水泥保證金、墻改基金、防雷部門檢測費、白蟻防治費均按收費標準預估，合計7.13元/m2，共197萬元。(2)、教育附加費按住宅面積70元/m2計入，共1632萬元；(3)、人防異地1200元/m2,異地建設面積17000m2,指標為73.68元/m2，共2040萬元；(4)、城建配套費按全建面考慮，折合地上建面指標為156.77元/m2,共4341萬元；2、現(xiàn)：(1)、散裝水泥保證金、墻改基金、防雷部門檢測費、白蟻防治費均已取消；(2)、教育附加費已取消；(3)、人防異地建設費按實際繳納，存在救護站工程面積折減，實際人防異地建設面積11058m2，指標為47.93元/m2計入，共1327萬元；(4)、增加城建垃圾轉運代建設施費14.85元/m2計入，共419萬元；(5)、增加街道接管費10元/m2、產權交易費2元／m2、產權登記費80元／戶（住宅面積）合計363萬元；(6)、增加道路保潔費共計240萬，按8.67元／m2；(7)、城建配套費按實際繳納，其中地下人防面積無需繳納，折合地上建面指標147.71元/m2，共4090萬元。以上較預控合計減少1771萬元（3）（6）（7）項已繳納，按權責完成審批；其余未繳納，待發(fā)生，按報建部提供的計費標準計入本頁合計-1612第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注3國家或地方政府政策變化-9993.8市政配套類（自來水、燃氣、有線電視、通信工程）8,7067,092-1,6141、原預控按2018年的政府繳費文件考慮，其中：（1）自來水6376萬元，單方指標229.05元/m2；（2）燃氣工程1308萬元，高層精裝4000元/戶，高層毛坯4000元/戶，疊拼15700元/戶，合院20700元/戶；（3）有線電視797萬元，單方指標3674.24元/戶；（4）通信工程226萬元，單方指標8.11元/m2；2、現(xiàn)按實際繳納調整，其中（1）自來水工程4757萬元，單方指標167.57元/m2；（2）燃氣工程1212萬元，高層精裝4100元/戶，高層毛坯3898.31元/戶，疊拼15900元/戶，合院20900元/戶；（3）有線電視812萬元，單方指標4017.39元/戶；（4）通信工程312萬元，單方指標10.98元/m2；合計減少1614萬元均已按權責完成合同審批及費用支付審批3.9太陽能設置范圍調整976441-5351、原預控按全部住宅贈送太陽能考慮，共2168戶，4500元/戶2、現(xiàn)：（1）按規(guī)范在逆6層或逆7層贈送太陽能，高層及疊拼合計496戶，4500元/戶，合院195戶，5000元/戶，（2）根據(jù)《江蘇省綠色建筑設計標準》，10#辦公樓設置光伏發(fā)電系統(tǒng)，總用電量約為4000KVA，屋頂光伏發(fā)電設置總容量為80.6KW，單價參考燕子磯項目并考慮漲價，按10000元/kw，合計增加89萬元（3）幼兒園根據(jù)交付標準，需考慮太陽能能夠滿足日常使用，按12000元/班考慮，增加28萬元。以上合計減少535萬元（1）已按權責完成合同審批（2）～（3）待招標本頁合計-2149第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注4經審批通過后的其他事項13,703

4.1材料調差（含土方外運調價）84,97999,6091,96914,630土方外運價及模板材料價經合同外費用審批后，合計增加1969萬元，其中土方外運增加1495萬元，模板材料增加474萬元已完成合同價調整審批4.2人工費調整3,840結構及抹灰人工上漲，經合同外費用審批后，合計增加3840萬元，其中結構人工上漲增加3754萬元，抹灰人工上漲增加86萬元已完成合同價調整審批4.3一號清單措施費調整3,001一號清單措施費，經合同外費用審批后，合計增加2414萬元；其中，因無錫水費為12元/t，水電費調整增加164萬元；因塔吊型號變更及租賃價格增加，外架材料上漲等增加2837萬元已完成合同價調整審批4.4總包重度調增(含工藝調整、含量變化）5,820重計量按施工藍圖計算，合計增加5820萬元，其中：因工藝調整，增加約1983萬元；因業(yè)態(tài)面積變化，減少約2200萬元；因含量變化，增加約6037萬元已完成重計量。流程審批中本頁合計14630第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注4經審批通過后的其他事項13,7034.5外墻裝飾工程6,3267,5621,2361、原：（1）18層高層：墻地比1.1，1~3層石材（占比9%），綜合單價750元/m2；3層以上真石漆（占比91%），綜合單價86元/m2，合計金額800萬元（2）33層高層：墻地比1.1，1~3層石材（占比9%），綜合單價750元/m2；3層以上真石漆（占比91%），綜合單價86元/m2，合計金額3642萬元（3）疊拼：墻地比1.3，1層石材（占比17%），綜合單價800元/m2；2層及以上真石漆（占比83%），綜合單價86元/m2，合計金額185萬元（4）合院：墻地比1.2，1層石材（占比33%），石材綜合單價800元/m2；2~3層真石漆（占比77%），真石漆綜合單價86元/m2，外保溫工程占比100%，綜合單價90元/m2，合計1447萬元（5）幼兒園：墻地比1.2,1層石材（占比33%），石材綜合單價750元/m2；2~3層真石漆（占比77%），真石漆綜合單價86元/m2，合計252萬元2、現(xiàn)：（1）18層高層：墻地比1.2，門頭石材（占比0.26%），綜合單價716元/m2；局部鋁板幕墻（占比1.17%），綜合單價536元/m2；大面外墻涂料（占比98.57%），綜合單價69元/m2，合計金額629萬元（2）33層高層：墻地比1.65，門頭石材（占比0.26%），綜合單價716元/m2；局部鋁板幕墻（占比1.17%），綜合單價536元/m2；大面外墻涂料（占比98.57%），綜合單價69元/m2，合計2575萬元（3）疊拼：墻地比1.23，1層及2層局部石材（占比12%），綜合單價674元/m2；局部鋁板幕墻（占比21%），綜合單價567元/m2；大面外墻涂料（占比67%），綜合單價94元/m2，合計273萬元（4）合院：墻地比1.8，局部石材線條（占比11%），石材綜合單價720元/m2；大面石材一體板（占比39%），石材一體板綜合單價496元/m2；鋁板線條（占比17%），鋁板線條綜合單價537元/m2；局部外墻涂料（占比33%），外墻涂料綜合單價38.46元/m2；外保溫占比61%，綜合單價90元/m2,合計金額3453萬元（5）幼兒園（兼做售樓處）：墻地比1.17,1層石材（占比17%），綜合單價841元/m2；2~3層巖彩漆（占比40%），綜合單價112元/m2，GRC線條，占比37%，綜合單價533元/m2；鋁板造型，占比6%，綜合單價1184元/m2,合計632萬元另考慮3%的簽證變更預留，合計增加1236萬元已完成合同審批第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注4經審批通過后的其他事項13,7034.6售樓處、樣板房裝修標準及數(shù)量2,9844,1251,1411、原：（1）售樓處硬裝6000元/m2，合計1740萬元；（2）樣板房四套，其中三套高層樣板房：硬裝2500元/m2，軟裝15000元/m2；一套合院樣板房：硬裝6000元/m2，軟裝18000元/m2，合計1269萬元。2、現(xiàn)：（1）售樓處硬裝9000元/m2（裝標提升），合計2493萬元，增加753萬元；（2）施工時，90m2按交標，115按創(chuàng)意板房、135創(chuàng)意樣板房施工完成，合計217萬元，硬裝較預控增加84萬元；合院樣板房裝修標準提升為12000元，結算金額為320萬元，硬裝較預控增加163萬元；軟裝較預控減少231萬元；增加6#兩套實體樣板房，硬裝標準1900元/m2，軟裝無新增，增加105萬元；135樣板房改造后裝修，含拆除，硬裝標準13000元/m2,增加187萬元；增加6#一套交付樣板房,硬裝標準1450元/m2，無新增軟裝，增加40萬元；一套區(qū)域研發(fā)房，硬裝標準1900元/m2，無新增軟裝，增加100萬元以上合計增加1141萬元已完成合同審批4.7鋁合金工程4,4715,4741,0031、原：（1）18F高層：窗地比0.23，斷橋非系統(tǒng)窗（占比100%），綜合單價750元/m2，785萬元；（2）33F高層：窗地比0.23，斷橋非系統(tǒng)窗（占比100%），綜合單價750元/m2，2877萬元；（3）疊拼：窗地比0.28，斷橋非系統(tǒng)窗(占比100%），綜合單價800元/m2，156萬元；（4）合院：窗地比0.28，斷橋非系統(tǒng)窗（占比100%），綜合單價800元/m2，653萬元；2、現(xiàn)：（1）18F高層：窗地比0.25，斷橋非系統(tǒng)窗，帶中置百葉（占比100%），綜合單價776元/m2，增加玻璃欄板綜合單價55元/m2，共981萬元；（2）33F高層：窗地比0.26，斷橋非系統(tǒng)窗，帶中置百葉（占比94%），綜合單價746元/m2，增加玻璃欄板綜合單價36元/m2，共3348萬元；（3）疊拼：窗地比0.25，斷橋非系統(tǒng)窗，帶中置百葉(占比100%），綜合單價832元/m2，共162萬元；（4）合院：窗地比0.39，斷橋非系統(tǒng)窗，帶中置百葉（占比100%），綜合單價872元/m2，共983萬元；另考慮3%的簽證變更預留，以上合計增加1003萬元已完成合同審批。4.8售樓處拆改回幼兒園06256251、原預控未考慮2、現(xiàn)：售樓處需補2層樓板及樓梯，進行裝飾拆除等，參考蘇州公園首府1877元/m2*（2900+430）m2，預估增加625萬元。待發(fā)生，暫無事項審批本頁合計2769第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注4經審批通過后的其他事項13,7034.9電梯數(shù)量變化1,8642,7438791、原預控：（1）18F高層：通力,NMINI，梯速1.75m/s，載重800kg，31.50萬元/臺，共20臺；（2）33F高層：通力,NMINI，梯速2m/s，載重1150kg，44.75萬元/臺,共22臺；（3）疊拼：通力，NMINI，梯速1m/s，載重630kg，22.71萬元/臺，共8臺；（4）辦公樓：通力,NMINI，梯速1.75m/s，載重1350kg，33.75萬元/臺，共2臺；（5）營銷中心及合院樣板房：未考慮（6）幼兒園：未考慮2、現(xiàn)：（1）18F高層：上海三菱LEHY-III，梯速1.75m/s，載重1050kg，34.12萬元/臺，共20臺；（2）33F高層：上海三菱LEHY-III，梯速2m/s，載重1050kg，44.87萬元/臺，共22臺；（3）疊拼：通力，Nmono，梯速1m/s，載重630kg，25.73萬元/臺，共32臺，非標，數(shù)量增加；（4）辦公樓：通力,NMINI，梯速1.75m/s，載重1350kg，33.75萬元/臺，共5臺；（5）售樓處增加電梯：通力,Nmono，梯速1.6m/s，載重1150kg，19.04萬元/臺，共1臺；合院樣板房：通力,Nmono，梯速1.0m/s，載重450kg，17.17萬元，共1臺；（6）幼兒園：餐梯兩部，參考三菱電梯報價，按22.49萬元/臺考慮以上合計增加879萬元已完成審批。因疊拼電梯配置標準下發(fā)晚于預控成本審批，疊拼電梯配置數(shù)量有增加4.10設計費按合同價格調整3,4623,8213591、原預控按經驗考慮總建面83.74元/m22、現(xiàn)：根據(jù)項目設計合同簽訂及審圖費繳納情況，折合總建面指標95.20元/m2（1）項目施工圖設計完成后，根據(jù)項目定位調整施工圖，增加補充協(xié)議，增加166萬元；（2）原景觀設計單位效果未滿足華發(fā)品質要求，增加景觀咨詢服務，增加22萬元；（3）分攤區(qū)域產研房設計費、股份強排費分攤、LEED咨詢費、辦公室裝修設計費等合計增加171萬元。已完成合同審批。本頁合計1238第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析原前場拆除，改造回市政道路及辦公樓景觀，預估60萬元新前場拆除，改造回幼兒園景觀及紅線外鋪裝，預估50萬元后場拆除，并開挖地下室，涉及拆除，看房通道改造，增加30萬元地下室完成后，原后場作為展示區(qū)前場，新建景觀264萬元序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注4經審批通過后的其他事項13,7034.11售樓處景觀改造回幼兒園景觀04044041、原預控未考慮2、現(xiàn)：（1）示范區(qū)景觀后場拆除開挖地下室，增加30萬元；（2）原后場地下室完工后，售樓處后場轉為新前場，景觀面積2200m2，標準1200元/m2，金額增加264萬元；（3）原前場拆除，并改造回道路及辦公樓景觀，預估60萬元；（4）新前場拆除，并改造回幼兒園景觀及紅線外鋪裝，預估50萬元（1）事項已完成審批（2）~（4）待發(fā)生，尚未發(fā)起審批流程前場后場2200m2臨時展示區(qū)平面圖竣備后該位置規(guī)劃平面圖辦公樓景觀及紅線外代建綠化幼兒園景觀及紅線外代建綠化第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析序號調整項調整前目標成本（萬元）調整后目標成本（萬元）差異（調整后-調整前）（萬元）主要原因分析備注4經審批通過后的其他事項13,7034.12預備費由3%降至1%5,1261,836-3,2901、原：預備費按3%，共5126萬元2、現(xiàn)：預備費調整為1%，共1835萬元，釋放3290萬元4.13消防工程按合同價調整4,4703,079-1,3911、原預控按地上35元/m2，地下210元/m2考慮，合計4470萬元2、現(xiàn)按合同價，考慮3%預留，地上42元/m2，地下162元/m2，合計3079萬元，金額減少1391萬元已完成合同審批。4.14合院取消改造7910-7911、原預控考慮791萬元合院補板；2、現(xiàn)經項目公司決策，合院取消改造，該部分成本釋放，減少791萬元。相關會議紀要已完成審批4.15泛光工程2350-2351、原：合院考慮泛光，合計235萬元2、現(xiàn)：合院取消泛光，減少235萬元已完成合同審批。4.16地下車庫交通設施及裝飾1,7551,527-2281、原預控按經驗指標考慮,地下建面指標130元/m2，合計1755萬元；2、現(xiàn)因地下室面積減小1.76萬m2，總金額減少228萬元已完成合同審批。4.17配電工程8,1767,970-2061、原預控按收費文件計算，基準190元/㎡，帶電梯1.2、辦公房1.3、商業(yè)用房1.5,別墅含1.5，保障房0.8,公建配套0.4.另加高可靠性供電、負控費、配電方案咨詢費、變電站防盜門、門禁及環(huán)境系統(tǒng)等費用預估折合指標20元，折合地上建面指標295.29元/m2，總金額8176萬元；2、現(xiàn)：根據(jù)供電工程中標價及實際繳納的紅線外供電配套費，折合地上建面指標280.70元/m2,減少206萬元已完成合同審批。4.18市場定位費16720-1471、原參考其他項目按地上建面6元/m2考慮，總金額167萬元2、現(xiàn)：按合同價，折合地上建面指標0.7元/m2，總金額20萬元，減少147萬元已完成合同審批。4.19工程監(jiān)理費992847-1451、原預控按經驗考慮地上建面指標37元/m22、現(xiàn)按合同價，地上建面指標29.84元/m2，減少145萬元已完成合同審批。4.20智能化工程1,2911,176-1151、原:（1）疊拼：60戶，8000元/戶；（2）合院：216戶,15000元/戶；（3)33層高層：1532戶，6000元/戶；2、現(xiàn)：（1）疊拼：48戶，6000元/戶，2000元/層，6層；（2）合院：195戶，15000元/戶；（3）33層高層：1417戶，6000元/戶以上合計減少115萬元已完成合同審批。本頁合計-6548第二部分目標成本主要調整項對比——原因分析目標成本調整影響建安調增7986.28萬元,調整比例4.18%調整前，項目凈利率12.4%調整后，項目凈利率7.02%第二部分目標成本主要調整項對比序號業(yè)態(tài)名稱調整前調整后差額單方造價（元/㎡）合計（萬元）單方造價（元/㎡）合計（萬元）合計（萬元）118F毛坯高層6,918.9631,502.774,639.2121,235.06-10,267.72233F毛坯高層4,593.2658,544.544,619.0840,198.01-18,346.52333F精裝高層6,824.8716,388.566,501.5347,354.5130,965.954疊拼6,262.744,358.866,390.854,822.53