綏寧縣文化館2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

綏寧縣文化館2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（綏財(cái)績(jī)〔2023〕1號(hào)）相關(guān)要求，我部門對(duì)部門整體支出情況實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：一、部門基本情況（一）部門職能職責(zé)1、舉辦各種群眾性的文化活動(dòng)，宣傳黨的路線、方針、政策，組織和引導(dǎo)社區(qū)文化、廣場(chǎng)文化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化等群眾文化的健康發(fā)展，為社會(huì)主義的物質(zhì)文明、政治文明、精神文明服務(wù)。2、在文化主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)輔導(dǎo)。3、策劃組織群眾文化活動(dòng)，舉辦群眾性文藝比賽、文藝演出和各類展覽。同時(shí)特別注重各類少兒、老年文化活動(dòng)的開展。4、面向社會(huì)開展少兒藝術(shù)培訓(xùn)和藝術(shù)教育，輔導(dǎo)、指導(dǎo)社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)，培訓(xùn)各級(jí)文化干部及社會(huì)文藝骨干。5、組織和開展群眾性的文藝作品創(chuàng)作，群眾文化的調(diào)查和研究。收集、整理、研究開展民族民間優(yōu)秀文化，挖掘和保護(hù)民間文化遺產(chǎn)。6、完成上級(jí)主管部門交辦的各項(xiàng)工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2022年末，我部門內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)股室分別是：樂工作室、舞蹈工作室、攝影工作室、文學(xué)工作室、非遺工作室、美術(shù)工作室、辦公室。所屬事業(yè)單位分別是：無(wú)。（三）人員編制情況2022年末，我部門共有編制14人，其中行政編制0人，事業(yè)編制14人。年末實(shí)有在職人員11人，退休人員0人，離休人員0人。二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出情況2022年基本支出共計(jì)160.13萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)144.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)15.93萬(wàn)元。1.人員經(jīng)費(fèi)144.19萬(wàn)元。主要用于在職人員工資津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、離休費(fèi)、社保繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、老干醫(yī)療費(fèi)、撫恤金等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)列支。2.公用經(jīng)費(fèi)15.93萬(wàn)元。主要用于為保障基本運(yùn)行而發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，厲行節(jié)約，控制運(yùn)行成本。（二）項(xiàng)目支出情況2022年項(xiàng)目支出共計(jì)58.59萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)13.25萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，專項(xiàng)資金45.34萬(wàn)元，其中非遺項(xiàng)目4.70萬(wàn)元，免費(fèi)開放18.14萬(wàn)元，第七屆湖南藝術(shù)節(jié)8.55萬(wàn)元，戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村27.20。1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)13.25萬(wàn)元。2.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。3.上級(jí)專項(xiàng)資金45.34萬(wàn)元。三、政府性基金預(yù)算支出情況2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況2022年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。六、部門整體支出績(jī)效情況2022年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持依法行政、執(zhí)法為民，穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，積極作為，突出抓改革強(qiáng)監(jiān)管促發(fā)展，各方面工作穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分（詳見附件2），得分97分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。主要績(jī)效如下：成績(jī)一。全額或超額完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。成績(jī)二。配合財(cái)政完成好統(tǒng)籌整合資金方案。成績(jī)?nèi)?。全年疫情防控取得階段性勝利。成績(jī)四。1月文化館編排的舞蹈《鬧塘》，參加“盛世歡歌新征程”2022年邵陽(yáng)市春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)成績(jī)五。每年的6月第二個(gè)星期六為我國(guó)的文化和自然遺產(chǎn)日，今年6月11日,為保護(hù)和傳承文化遺產(chǎn)，弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，在綠洲廣場(chǎng)組織開展以“連接現(xiàn)代生活綻放迷人光彩”為非遺主題的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展演展示活動(dòng)。成績(jī)六。11月在文化館組織完成了2022年綏寧縣“歡樂瀟湘”主題創(chuàng)作頒獎(jiǎng)暨獲獎(jiǎng)作品匯報(bào)展示會(huì)。成績(jī)七。由文化館組織實(shí)施2022年“湖南公共文化進(jìn)村入戶·戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”文化惠民項(xiàng)目。七、存在的問題及原因分析（一）問題一。預(yù)算控制率有待降低，除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。（二）問題二。1、小額固定資產(chǎn)核算的確認(rèn)條件出現(xiàn)不完整，導(dǎo)致固定資產(chǎn)劃分不準(zhǔn)確。2、部分項(xiàng)目資金未及時(shí)到位，但項(xiàng)目必須實(shí)施，所以資金出現(xiàn)相互擠占現(xiàn)象。（三）問題三。缺乏專業(yè)財(cái)會(huì)人員，執(zhí)行吃力。（四）問題四。單位經(jīng)費(fèi)少，運(yùn)行困難。八、下一步改進(jìn)措施（一）建議一：確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額到位。對(duì)年初人大通過的和中途追加的財(cái)政預(yù)算要認(rèn)真落實(shí)，不留缺口，不虛列支出。對(duì)上級(jí)部門下?lián)艿哪甓葘ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)，要全部撥付到位。保證年度支出預(yù)算的完成。（二）建議二：完善固定資產(chǎn)核算確認(rèn)條件。規(guī)范資金管理行為，加大監(jiān)管檢查力度。一是規(guī)范專項(xiàng)資金的分配，必須按照“公平、公正、公開”的原則來(lái)分配，不斷完善“因素法”。按時(shí)完成年度所有專項(xiàng)的撥付。二是加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金申報(bào)、使用過程的監(jiān)督檢查。每年進(jìn)行一次年度專項(xiàng)資金定期督查和多次不定期抽查，采取重點(diǎn)檢查、分片檢查、抽樣檢查的形式開展。嚴(yán)把每個(gè)關(guān)節(jié)，使每一筆資金落到實(shí)處、落到點(diǎn)上嚴(yán)格督促對(duì)核定的行政經(jīng)費(fèi)實(shí)行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁日常公用定額與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相互擠占。（三）建議三:認(rèn)真解決機(jī)關(guān)內(nèi)部管理中的規(guī)范化問題，建立和完善相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。（四）建議四:加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。合理安排經(jīng)費(fèi)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。附件：1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)表附件1-1財(cái)政供養(yǎng)人員情況（人）編制數(shù)2022年實(shí)際在職人數(shù)控制率141179%經(jīng)費(fèi)控制情況（萬(wàn)元）2021年決算數(shù)2022年預(yù)算數(shù)2022年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)0.1710.811、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)0.1710.81其中：公車購(gòu)置000公車運(yùn)行維護(hù)0.1710.812、出國(guó)經(jīng)費(fèi)0003、公務(wù)接待000項(xiàng)目支出99.4058.591、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)0013.252、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0003、上級(jí)專項(xiàng)資金0045.34其中：免開專項(xiàng)資金12.19018.41專項(xiàng)資金000公用經(jīng)費(fèi)10.7113.3516.31其中：辦公經(jīng)費(fèi)06.50.12水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)0.301.34會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0.100.1政府采購(gòu)金額58.27034部門基本支出預(yù)算調(diào)整167.16135.22162.40樓堂館所控制情況

（2022年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模

（㎡）實(shí)際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬(wàn)元）實(shí)際投資（萬(wàn)元）投資概算控制率000000厲行節(jié)約保障措施突出重點(diǎn)，務(wù)求實(shí)效，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約目標(biāo)說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。附件1-22022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表單位名稱綏寧縣文化館年度預(yù)算申請(qǐng)（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)(A)全年執(zhí)行數(shù)(B)分值執(zhí)行率(B/A)得分年度資金總額135.22220.99220.9910100%10按收入性質(zhì)分：220.99按支出性質(zhì)分：220.99其中：一般公共預(yù)算：218.71其中：基本支出：162.4政府性基金撥款：0項(xiàng)目支出：58.89納入專戶管理的非稅收入撥款：0其他資金：2.28年度總體目標(biāo)年初目標(biāo)設(shè)定全年實(shí)際完成情況實(shí)現(xiàn)文化館的免費(fèi)開放；保證流動(dòng)文化車的安全行駛；滿足人們?nèi)找嫣岣叩木裎幕枨?。通過完善文化館場(chǎng)館設(shè)施,日益滿足廣大市民各種精神文化需求,真正的"全民健身"，使體育文化真正成為我縣崛起的支撐力.通過不斷的完善服務(wù)體系,使服務(wù)對(duì)象受益,得到社會(huì)公眾的認(rèn)可?？?jī)效指標(biāo)（90分）一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施和資產(chǎn)管理達(dá)標(biāo)規(guī)范66開展活動(dòng)及免費(fèi)開放培訓(xùn)達(dá)標(biāo)完成66指導(dǎo)全縣各級(jí)體育協(xié)會(huì)開展群眾體育工作達(dá)標(biāo)完成66質(zhì)量指標(biāo)財(cái)政資金使用合規(guī)性規(guī)范預(yù)算開支，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和單位財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定基本完成65工作有效性及安全性不得出現(xiàn)重大事故及投訴零故障零投訴66驗(yàn)收合格率各項(xiàng)目實(shí)施及設(shè)備驗(yàn)收合格合格55時(shí)效指標(biāo)工作效率完成全年任務(wù)考核完成55成本指標(biāo)降低行政成本不超全年預(yù)算未超全年預(yù)算55加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理措施得力效果良好55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)項(xiàng)目使用性較強(qiáng)較強(qiáng)1010社會(huì)效益指標(biāo)群眾精神生活水平提高持續(xù)提高1010可持續(xù)影響指標(biāo)培養(yǎng)全縣業(yè)余文藝愛好者達(dá)標(biāo)基本完成108滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益對(duì)象滿意度90%以上95%55社會(huì)公眾滿意度90%以上95%55總分10097說明：1.分值設(shè)定100分，其中預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、滿意度指標(biāo)10分。除預(yù)算執(zhí)行率外的指標(biāo)應(yīng)根據(jù)權(quán)重自行合理設(shè)定分值。

2.綜合評(píng)價(jià)等級(jí)分為優(yōu)秀（大于90分）、良好（80-90分）、較差（60-80分）、差（小于60分）。

3.三級(jí)績(jī)效指標(biāo)按需自行增減行。個(gè)別不涉及的二級(jí)指標(biāo)可刪除不要。附件22022年文化館免費(fèi)開放配套資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告（綏寧縣文化館）2023年4月18日

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況1．資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。根據(jù)縣財(cái)政預(yù)算，安排資金8萬(wàn)元用于文化館免費(fèi)開放服務(wù)。資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。文化館免費(fèi)開放項(xiàng)目下達(dá)資金8萬(wàn)元，用于文化館免費(fèi)開放的水、電費(fèi)；夏季、秋季培訓(xùn)班教師工資以及場(chǎng)館維護(hù)等。二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況（一）前期準(zhǔn)備：根據(jù)《關(guān)于開展2021年度各預(yù)算單位專項(xiàng)資金和項(xiàng)目資金支出績(jī)效自評(píng)價(jià)工作的通知》（綏財(cái)績(jī)〔2022〕7號(hào)）要求，縣文化館成立專項(xiàng)工作者負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作。（二）組織過程：工作組根據(jù)年度驗(yàn)收結(jié)算情況，安排技術(shù)人員深入了解項(xiàng)目完成情況，核查成效。（三）分析評(píng)價(jià)：通過開展免費(fèi)開放活動(dòng)，滿足人民群眾實(shí)現(xiàn)文化權(quán)益的需求，提高人民的素質(zhì)，更新人民的知識(shí)，豐富群眾的文化生活。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析(一)項(xiàng)目資金情況分析。1.項(xiàng)目資金到位情況分析；縣文化館2022年度免費(fèi)開放配套項(xiàng)目資金8萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析；縣文化館實(shí)際使用項(xiàng)專項(xiàng)資金用于文化館免費(fèi)開放的水、電費(fèi)；夏季、秋季培訓(xùn)班教師工資以及場(chǎng)館維護(hù)等。3.項(xiàng)目資金管理情況分析；該資金由縣文化館負(fù)責(zé)管理，資金使用按實(shí)報(bào)銷。(二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析(1)項(xiàng)目完成數(shù)量；用于文化館免費(fèi)開放的水、電費(fèi)；夏季、秋季培訓(xùn)班教師工資以及場(chǎng)館維護(hù)等。(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量；通過開展免費(fèi)開放活動(dòng)，滿足人民群眾實(shí)現(xiàn)文化權(quán)益的需求，提高人民的素質(zhì)，更新人民的知識(shí)，豐富群眾的文化生活。(3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；文化館2022年度免費(fèi)開放工作已保質(zhì)保量完成。(4)項(xiàng)目成本節(jié)約情況；嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。2.效益指標(biāo)完成情況分析(1)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析；無(wú)(2)項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析；促進(jìn)全縣精神文明建設(shè)，推動(dòng)全市社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、健康和科學(xué)的發(fā)展，使更多民眾能夠自主的接觸文化、學(xué)習(xí)文化，滿足日益增長(zhǎng)的文化需求。(3)項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析；優(yōu)化環(huán)境。(4)項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析；使人們接觸綏寧文化，自豪于綏寧文化。3、滿意度指標(biāo)完成情況分析我中心始終圍繞大局，扎實(shí)推進(jìn)工作，著力打造人民群眾滿意的服務(wù)型機(jī)關(guān)。一是社會(huì)滿意度保持高比例；二是服務(wù)水平得到社會(huì)高度贊揚(yáng)。存在的主要問題及產(chǎn)生的原因通過對(duì)整體支出情況的分析，我中心在整體支出預(yù)算的過程中存在一些問題和不足。(一)項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施管理方面1、項(xiàng)目立項(xiàng)；無(wú)2、項(xiàng)目跟蹤監(jiān)管；文化館免費(fèi)開放項(xiàng)目采取動(dòng)態(tài)監(jiān)管。3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度;文化館免費(fèi)開放2022年度已保質(zhì)保量完成。4、項(xiàng)目其他方面；無(wú)(二)資金管理方面1、資金使用；?？顚Ｓ谩?、項(xiàng)目資金撥付；已撥付到位3、會(huì)計(jì)核算；無(wú)(三)產(chǎn)生的原因五、下一步改進(jìn)措施及建議一是加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，加強(qiáng)中心工作人員的溝通配合，提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)精準(zhǔn)度，減少項(xiàng)目后期變更，提前做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，對(duì)年度無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目能及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整。二是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法?？?jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分97分。2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。附件：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表附件：(2022年度)項(xiàng)目名稱文化館免費(fèi)開放配套資金項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話朱管部門縣文化旅游廣電體育局實(shí)施單位縣文化館資金情況(萬(wàn)元)全年預(yù)算數(shù)(A)全年執(zhí)行數(shù)(B)分值執(zhí)行率(B/A)得分年度資金總額：8810100%10其中：本年財(cái)政撥款一一其他資金一一年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況綜述實(shí)現(xiàn)文化館的免費(fèi)開放；2、保證流動(dòng)文化車的安全行駛及送戲下鄉(xiāng)任務(wù)圓滿完成；3、非遺日活動(dòng)圓滿完成。1、實(shí)現(xiàn)文化館的免費(fèi)開放；2、保證流動(dòng)文化車的安全行駛及送戲下鄉(xiāng)任務(wù)圓滿完成；3、非遺日活動(dòng)圓滿完成績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值年度指標(biāo)值全年實(shí)際值得分未完成的原因及擬采取的改進(jìn)措施產(chǎn)出指0分)數(shù)量指標(biāo)非遺展覽151次1次15場(chǎng)館免費(fèi)開放全年全年流動(dòng)文化車全年全年質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率10100%100%10完成率100%100%時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成及時(shí)率10100%100%10資金及時(shí)發(fā)放率100%100%成本指標(biāo)非遺展覽150.18萬(wàn)4.7萬(wàn)15場(chǎng)館免費(fèi)開放2.82萬(wàn)2.5流動(dòng)文化車5萬(wàn)0.8效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無(wú)社會(huì)