新能源科技公司變更管理規(guī)定

新能源科技公司變更管理規(guī)定一、目的:為了規(guī)范變更管理，消除或減少變更而引起的潛在事故隱患，特制定變更管理制度。二.范圍:本制度適用于公司所屬部門及生產(chǎn)車間的變更管理。對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制。變更的實施履行審批及驗收程序，對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。三、依據(jù)：《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（AQ3013-2008）<<企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范>>（AQ/T9006-2010）四、內(nèi)容：1、職責(zé)的劃分：人力資源部負(fù)責(zé)管理變更管理。設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備變更管理。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)變更管理項目部：負(fù)責(zé)新建、擴建項目的技術(shù)變更2、工藝、技術(shù)變更主要涉及工藝技術(shù)、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。包括：（1）生產(chǎn)能力的改變；（2）物料的改變(包括成分比例的變化)；（3）化學(xué)藥劑和催化劑的改變；（4）工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變；（5）工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；（6）安全報警設(shè)定值的改變；（7）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；（8）軟件系統(tǒng)的改變；（9）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；（10）非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修；（11）操作規(guī)程的改變；（12）試驗及測試操作；（13）裝置布局改變；（14）產(chǎn)品質(zhì)量改變。3．設(shè)備設(shè)施的變更主要包括：（1）設(shè)備設(shè)施的更新改造；（2）安全設(shè)施的更新改造；（3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；（4）設(shè)備材料代用變更；（5）臨時的電氣設(shè)備變更等。4．管理變更主要包括：（1）法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變更；（2）人員的變更；（3）管理機構(gòu)的變更；（4）管理職責(zé)的變更。5．設(shè)計變更設(shè)計變更是指在設(shè)計交底后或在施工過程中，參與建設(shè)任一方提出對工程的材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工方法等提出對設(shè)計進(jìn)行的修改與變更，需要設(shè)計單位審查同意的；或由于設(shè)計部門設(shè)計工作本身的漏項、錯誤或其它原因而對原施工圖紙和設(shè)計文件中所表達(dá)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的修改、補充原設(shè)計的技術(shù)資料。第五條變更要求1．工藝、技術(shù)及設(shè)備變更（1）變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作，提出變更申請。工藝、技術(shù)及設(shè)備變更申請審、批表參見附表。（2）工藝變更申請審批內(nèi)容：①變更目的；②變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；③變更內(nèi)容；④健康安全環(huán)境的影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告)；⑤涉及操作規(guī)程修改的，審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；⑥對人員培訓(xùn)和溝通的要求；⑦變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。（3）應(yīng)確保變更涉及的所有安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋?，按照工藝管理相關(guān)要求執(zhí)行。（4）完成變更的工藝、技術(shù)、設(shè)備在運行前，應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時，針對變更制定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：①變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；②變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；③承包商；④外來人員；⑤相鄰裝置人員；⑥其他相關(guān)的人員。變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項報告等。2．管理的變更（1）公司安全培訓(xùn)教育計劃變更時，培訓(xùn)主管部門應(yīng)記錄變更情況。（2）公司管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員發(fā)生變更時，應(yīng)經(jīng)人力資源部考核合格后方可任職。（3）其它管理變更按人力資源部等有關(guān)單位的規(guī)定執(zhí)行。3．設(shè)計的變更（1）設(shè)計單位出于對施工圖自我完善和補充，在不改變原使用功能的前提下，由設(shè)計單位提出聯(lián)絡(luò)申請，經(jīng)項目部簽字確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，設(shè)計單位出設(shè)計變更。（2）在設(shè)計交底后或在施工過程中，建設(shè)方提出設(shè)計變更申請的，由提出部門填寫變更申請單，填寫設(shè)計變更申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。最終經(jīng)設(shè)計單位審查通過后方可出設(shè)計變更。（3）施工單位因不可抗拒等原因要求對施工圖作出變更，由施工單位提出申請，監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師或項目部組織各方到達(dá)現(xiàn)場,研究確定變更方案，各方會簽后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終經(jīng)設(shè)計單位審查通過后方可出設(shè)計變更。（4）在公共區(qū)域（公共管廊系統(tǒng)、廠區(qū)剩余地塊等）為滿足某種需要進(jìn)行新增的工程或要求擴大建設(shè)規(guī)模等項目的變更，由提出單位填寫變更申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終經(jīng)設(shè)計單位審查通過后方可出設(shè)計變更。第六條變更程序1．變更申請在實施變更時，變更申請人應(yīng)填寫《變更申請表》（見附件1），并有專人負(fù)責(zé)管理。2．變更審批（1）填寫《變更申請表》后，進(jìn)行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，制定控制措施。（2）逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管部門應(yīng)組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。3．變更實施變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。4．變更驗收變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗收，評價變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險等，確保變更達(dá)到計劃要求。變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。變更申請單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項報告等。5.變更結(jié)束變更實施完成后，應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗證，提交工藝、技術(shù)、設(shè)備變更結(jié)項報告，并完成以下工作：①所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；②規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；③試驗結(jié)果已記錄在案；④確認(rèn)變更結(jié)果；⑤變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。6．公司鼓勵員工在工作中通過發(fā)揮個人的主觀能動性，發(fā)現(xiàn)問題，提出相應(yīng)的變更建議；積極地學(xué)習(xí)、消化、吸收國內(nèi)、國外同行業(yè)中先進(jìn)的