汽車公司過(guò)程審核記錄-顧客產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序

無(wú)錫云天汽車配件有限公司產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審控制程序版本/修改碼：A/0Q/1目的明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并通過(guò)評(píng)審滿足這些要求，從而提高顧客滿意度。2范圍適用于對(duì)顧客采購(gòu)我公司產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行歸口管理，確定顧客的產(chǎn)品要求與期望，組織對(duì)合同/訂單進(jìn)行評(píng)審。對(duì)合同/訂單的規(guī)范、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/訂單要求的物資采購(gòu)的能力。技術(shù)部評(píng)審滿足合同/訂單要求的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和工藝加工能力;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/訂單要求的生產(chǎn)能力。質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/訂單要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審價(jià)格的合理性?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)長(zhǎng)期供貨協(xié)議及特殊合同的合同/訂單評(píng)審表。4工作程序長(zhǎng)期供貨協(xié)議長(zhǎng)期供貨協(xié)議：公司與顧客簽訂的一段時(shí)間內(nèi)的供貨合同（一般為一年）。與公司有長(zhǎng)期供貨協(xié)議的顧客，每次訂貨時(shí)只需向公司發(fā)出訂單。與公司無(wú)長(zhǎng)期供貨協(xié)議的顧客，每次訂貨時(shí)，應(yīng)與公司簽訂訂貨合同。長(zhǎng)期供貨協(xié)議評(píng)審后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋合同專用章后生效。合同/訂單的分類a)常規(guī)合同/訂單：針對(duì)公司已有產(chǎn)品（老產(chǎn)品）所訂的合同/訂單；b)特殊合同/訂單：常規(guī)合同/訂單以外的合同/訂單。包括二種：（1）針對(duì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的老產(chǎn)品所簽訂的合同/訂單；（2）產(chǎn)品交付期要求特急的合同/訂單。顧客產(chǎn)品要求的確定營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)顧客產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品要求包括：a)顧客明確規(guī)定的要求，既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量、安全、特殊特性要求，也包括價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)、再利用、對(duì)環(huán)境的影響的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的要求。b)顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求（如對(duì)產(chǎn)品安全性的要求等），公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾。c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄全過(guò)程所有適用的政府、安全與環(huán)境法規(guī)的要求等）。d)公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任。這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求（如為超越顧客的期望所附加的要求等）。產(chǎn)品要求應(yīng)形成文件，如合同草案、技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾等。對(duì)于顧客的口頭訂單，如僅是通過(guò)電話、面談等口頭方式提出要求的情況，營(yíng)銷部在接受顧客的要求之前，應(yīng)將相關(guān)內(nèi)容填入《口頭訂單確認(rèn)表》，營(yíng)銷部主管人員確認(rèn)后，應(yīng)負(fù)責(zé)將其傳真給顧客，由顧客確認(rèn)無(wú)誤后再傳真過(guò)來(lái)；或從電話上復(fù)讀給顧客聽(tīng)，得到其肯定，記錄確認(rèn)人的姓名。對(duì)顧客指定的特殊特性，技術(shù)部在過(guò)程設(shè)計(jì)和過(guò)程控制的文件上（如FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），使用顧客規(guī)定的符號(hào)（或公司自定的等效符號(hào)）來(lái)標(biāo)識(shí)顧客指定的或公司自定的特殊特性，具體執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》。產(chǎn)品要求的評(píng)審產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同/訂單簽訂之前進(jìn)行，由營(yíng)銷部牽頭，組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)等方面人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。產(chǎn)品要求評(píng)審的內(nèi)容產(chǎn)品的各項(xiàng)要求是否合理、明確并形成文件；顧客各項(xiàng)要求是否有含糊不清，或有與以前投標(biāo)、詢價(jià)等表述不一致之處；有關(guān)的特殊內(nèi)容是否得到了說(shuō)明。是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。顧客的潛在要求是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。公司的附加要求能否兌現(xiàn)。公司是否有履行產(chǎn)品、合同/訂單要求以及服務(wù)承諾的能力。與以前表述不一致的合同/訂單要求已予以解決。產(chǎn)品要求評(píng)審的方式產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審，采用技術(shù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的方式。技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議、服務(wù)承諾文件的評(píng)審，采用總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。對(duì)于常規(guī)合同/訂單的評(píng)審：a)對(duì)公司有現(xiàn)貨的合同/訂單的評(píng)審營(yíng)銷部授權(quán)的銷售人員從成品臺(tái)賬中查到有現(xiàn)貨時(shí)，則到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核查，確認(rèn)公司有現(xiàn)貨能及時(shí)交貨后,可直接在合同/訂單草案上加蓋“合同已評(píng)審”印章，并簽上授權(quán)評(píng)審者的姓名、日期，即完成合同評(píng)審，不必填寫《合同/訂單評(píng)審表》。b)對(duì)公司無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同/訂單的評(píng)審由營(yíng)銷部主管銷售人員，直接持合同/訂單分別與供應(yīng)和生產(chǎn)主管人員進(jìn)行溝通，確認(rèn)能按正常計(jì)劃采購(gòu)原材料和組織生產(chǎn)，確保按時(shí)交付后，則在合同/訂單上加蓋“合同已評(píng)審”確認(rèn)印章，并簽上營(yíng)銷部授權(quán)評(píng)審者姓名、日期，完成評(píng)審，也不必填寫《合同/訂單評(píng)審表》。對(duì)交貨期要求特急特殊合同/訂單的評(píng)審：對(duì)于交貨期要求特急的合同/訂單，營(yíng)銷部應(yīng)負(fù)責(zé)填寫《合同/訂單評(píng)審表》，組織采購(gòu)人員評(píng)審物料采購(gòu)能力，生產(chǎn)部評(píng)審生產(chǎn)和準(zhǔn)時(shí)交貨能力，應(yīng)分別在《合同/訂單評(píng)審表》簽名確認(rèn)，即完成評(píng)審。對(duì)于新產(chǎn)品或有特定技術(shù)要求的特殊合同/訂單的評(píng)審以專題會(huì)議的形式進(jìn)行，由營(yíng)銷部牽頭，總經(jīng)理主持，營(yíng)銷、技術(shù)/質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的人員參加。（1）評(píng)審前，由營(yíng)銷部填寫《合同/訂單評(píng)審表》，并通知各有關(guān)部門。（2）評(píng)審的內(nèi)容：①組織制造可行性論證與顧客簽訂某種合同之前，技術(shù)部應(yīng)組織多方論證小組進(jìn)行制造可行性研究和確認(rèn)，即在所需的統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力和規(guī)定的產(chǎn)量下，對(duì)該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)(制造過(guò)程)、材料或加工是否符合所有工程要求的適用性評(píng)審。它涉及到進(jìn)度安排、資源、開(kāi)發(fā)成本、技術(shù)和投資風(fēng)險(xiǎn)等因素，進(jìn)行調(diào)查、研究、分析和評(píng)價(jià)，技術(shù)方面要識(shí)別新的技術(shù)要求，公司能否設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，滿足產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)/性能要求，包括評(píng)審新產(chǎn)品/工藝設(shè)計(jì)和工裝準(zhǔn)備的前置周期。形成《產(chǎn)品制造可行性分析報(bào)告》，確認(rèn)制造該產(chǎn)品的可行性。顧客的自行設(shè)計(jì)不排除公司評(píng)定該設(shè)計(jì)制造可行性的責(zé)任。.②采購(gòu)方面要分析能否采購(gòu)到新產(chǎn)品所需的原材料、外協(xié)加工，并評(píng)審采購(gòu)前置時(shí)間。③檢驗(yàn)方面要評(píng)審公司目前是否具有新產(chǎn)品所需的檢測(cè)能力。④生產(chǎn)方面評(píng)審生產(chǎn)周期能否確保滿足交付日期的要求。⑤財(cái)務(wù)方面對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行核算。⑥營(yíng)銷方面應(yīng)對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審（4）《合同/訂單評(píng)審表》中確認(rèn)并簽名。最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5）總經(jīng)理指定成立APQP小組，開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》和《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》的要求進(jìn)行管理。（6）在合同/訂單評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí),營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。當(dāng)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、規(guī)格眾多，銷售渠道亦多種多樣（如網(wǎng)上銷售、廣告促銷、參加訂貨會(huì)、展銷會(huì)、貿(mào)易洽談會(huì)等），對(duì)每個(gè)訂單都進(jìn)行正式的評(píng)審是不實(shí)際的，此時(shí)，公司代之以對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息（如產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等）進(jìn)行評(píng)審。對(duì)已列入公司產(chǎn)品樣本/目錄的產(chǎn)品，公司不再進(jìn)行評(píng)價(jià)，而僅由主管人員對(duì)顧客所提出的交貨期、交付方式、價(jià)格、附加要求等進(jìn)行審查。對(duì)網(wǎng)上訂單評(píng)審的放棄應(yīng)得到顧客的授權(quán)。產(chǎn)品要求的落實(shí)技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾文件經(jīng)批準(zhǔn)后即生效。合同/訂單的執(zhí)行4.5.2.1合同評(píng)審后，由營(yíng)銷部銷售人員根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，代表公司與顧客簽訂正式合同。營(yíng)銷部應(yīng)將合同和訂單登錄于《合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表》。營(yíng)銷部應(yīng)確保按合同要求100％準(zhǔn)時(shí)交付。合同簽訂后，根據(jù)需要負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)到有關(guān)部門作為開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.5.2.3對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同/訂單，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將顧客訂單及填寫的《生產(chǎn)計(jì)劃》)傳遞給生產(chǎn)部和采購(gòu)部，作為進(jìn)行生產(chǎn)和采購(gòu)的依據(jù)。營(yíng)銷發(fā)貨人員應(yīng)主動(dòng)掌握合同/訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)向顧客交付合格的產(chǎn)品，若發(fā)生實(shí)際與合同不一致應(yīng)及時(shí)與顧客溝通解決。產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求是由于顧客的原因需要變更時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)按原評(píng)審程序?qū)Ξa(chǎn)品要求重新進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行修改，營(yíng)銷部應(yīng)填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》，將有關(guān)文件更改的內(nèi)容通知相關(guān)部門。4.6.2當(dāng)產(chǎn)品要求是由于公司的原因需要變更時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)填寫《合同變更確認(rèn)書(shū)》傳遞給顧客，必須取得顧客的書(shū)面認(rèn)可。若顧客不同意合同變更，由營(yíng)銷部與顧客協(xié)商解決。合同變更如果涉及到生產(chǎn)計(jì)劃更改時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》，通知有關(guān)部門和人員調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。合同/訂單的保存所有合同/訂單及其后的修訂文件，以及《合同/訂單評(píng)審表》均由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)存檔。傳真件存檔時(shí)應(yīng)復(fù)印一份，以防傳真件失效。與顧客的溝通見(jiàn)《顧客服務(wù)控制程序》。營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視，填寫《合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表》。5引用文件Q/文件控制程序Q/服務(wù)控制程序6記錄JLP12-01合同/訂單評(píng)審表合同