7.5.1-生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序

1.目的本程序規(guī)定了對生產(chǎn)和效勞提供過程各個因素的控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍：適用于生產(chǎn)過程各要素的控制。總經(jīng)理負責生產(chǎn)過程的重大問題的處理和最后裁決；協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各部門關(guān)系，保持均衡生產(chǎn)。管理者代表：協(xié)助總經(jīng)理開展工作，負責質(zhì)量管理的日常工作。解決生產(chǎn)過程中的比擬重大問題，必要時將重大問題提交總經(jīng)理。生產(chǎn)部負責：編制生產(chǎn)車間生產(chǎn)作業(yè)方案并組織實施；協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)生產(chǎn)；負責全公司設(shè)備的管理及保持生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。3.4工程部3.4.1負責生產(chǎn)過程的檢驗和試驗工作;3.4.2編制產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)工藝、技術(shù)文件以及工序檢驗標準；3.4.3確保生產(chǎn)過程中的特殊過程、重要過程的質(zhì)量，并編制有關(guān)文件；3.5采購業(yè)務(wù)部負責提供適宜的物資，以供生產(chǎn)之用，包括原材料、輔助材料等；3.6生產(chǎn)車間負責按文件和指令進行生產(chǎn)，執(zhí)行工藝要求；3.7行政部3.7.1負責提供生產(chǎn)所需的人員；3.7.2負責組織對生產(chǎn)所需人員的培訓并做好有關(guān)的記錄。3.8工程部負責過程的產(chǎn)品檢驗。4.定義：無5.工作程序工程部編制產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件。此類文件包括：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝；產(chǎn)品工藝流程圖；有關(guān)工序操作規(guī)程；產(chǎn)品標準及其他必要文件。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準后，由工程部發(fā)放到生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部等有關(guān)部門執(zhí)行。5.2生產(chǎn)部負責編制[生產(chǎn)方案]并組織實施。工程部做好生產(chǎn)前技術(shù)準備工作，包括：按生產(chǎn)工藝要求，匯同有關(guān)部門配備好工裝器具；提供各工序所需要的全部技術(shù)、工藝文件，并保證其正確性；對于新投產(chǎn)的產(chǎn)品，對生產(chǎn)人員進行技術(shù)培訓；工程部編制并提供產(chǎn)品過程質(zhì)量的各工序檢驗標準，內(nèi)容包括：a.各工序檢測點設(shè)置，產(chǎn)品各檢驗工程及其標準和檢驗方法；b.其他需要說明事項。生產(chǎn)設(shè)備的控制：本公司生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負責管理，并建立設(shè)備臺帳、檔案、保存設(shè)備的有關(guān)資料等；在生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排和指導下，匯同有關(guān)部門對設(shè)備進行維護、維修和日常管理包括選型、安裝、調(diào)試，預(yù)防性維修和日常維修、潤滑、加油、清潔、除塵以及設(shè)備零配件的管理等工作；對設(shè)備的管理控制，具體可按?設(shè)備控制程序?執(zhí)行；本公司使用的各種模具、工裝器具，可參照[模具、工裝器具管理制度]執(zhí)行；對新設(shè)備及重要設(shè)備、儀器、工裝的使用者進行技術(shù)培訓指導；作好設(shè)備管理的有關(guān)記錄。生產(chǎn)過程中的檢驗工作：質(zhì)檢員應(yīng)定期或不定期對產(chǎn)品進行巡回檢驗和定點抽檢，檢驗結(jié)果由質(zhì)檢員進行記錄；各崗位操作工對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品應(yīng)進行檢驗并對本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢，如發(fā)現(xiàn)上道工序檢驗缺項或其它疑問應(yīng)立即向質(zhì)檢員報告；生產(chǎn)工人配合質(zhì)檢員做好檢驗工作，同時按有關(guān)要求做好生產(chǎn)過程中的自檢和互檢；質(zhì)檢員應(yīng)定期匯總質(zhì)量記錄并進行統(tǒng)計，繪制控制圖表，出具質(zhì)量報告上報工程部。采購業(yè)務(wù)部按方案組織好原材料、輔助材料采購及外協(xié)件加工工作，具體見?采購控制程序?。工程部按?進貨檢驗和試驗控制程序?對原材料及輔助材料進行檢驗，確保供給給各車間的原材料、輔助材料及工裝器具為合格品。行政部按生產(chǎn)工藝要求，配備好各生產(chǎn)車間人員,并按方案組織上崗前培訓，詳見?員工培訓控制程序?；5.9車間在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，須催促各工序崗位人員嚴格執(zhí)行工藝文件及有關(guān)規(guī)章制度，包括：生產(chǎn)工藝文件；生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程；平安文明生產(chǎn)管理制度；工藝管理制度；?不合格品控制程序?。車間現(xiàn)場的控制5.10.1生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常組織有關(guān)部門檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，生產(chǎn)環(huán)境要求明亮、整潔，通風透氣良好，用電設(shè)備及防火器具符合標準，產(chǎn)品堆放整齊，產(chǎn)品標識完全，檢驗狀態(tài)明顯，工、量具及附件擺放正確，按不同設(shè)備及勞動保護要求配備必要的設(shè)施，保持良好生產(chǎn)環(huán)境；5.10.2生產(chǎn)現(xiàn)場的物流、人流應(yīng)合理流動，以保證生產(chǎn)的有序進行；生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境條件，應(yīng)始終保持整齊、清潔、秩序井然，并納入內(nèi)部質(zhì)量審核。關(guān)鍵、特殊過程的控制本公司由生產(chǎn)部、工程部，根據(jù)本公司各生產(chǎn)過程的特點，將幢角、密封條熔接、裝配等過程定為關(guān)鍵、特殊過程；5.11.2關(guān)鍵、特殊過程由生產(chǎn)技術(shù)部編制工藝卡、操作規(guī)程，必要時編制操作指導書作為對關(guān)鍵、特殊過程的控制文件；5.11.3關(guān)鍵、特殊過程的崗位操作工應(yīng)做好過程參數(shù)記錄；關(guān)鍵、特殊過程進行監(jiān)控；針對各關(guān)鍵、特殊過程的特點，組織各特殊過程操作人員進行專業(yè)技術(shù)培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。各有關(guān)職能部門協(xié)助行政部按?員工培訓控制程序?對生產(chǎn)人員進行培訓。5.13.1各生產(chǎn)有關(guān)人員，應(yīng)按有關(guān)工藝、技術(shù)文件、操作規(guī)程和?質(zhì)量記錄控制程序?認真填寫生產(chǎn)記錄，并分類裝訂成冊，加以妥善保存；5.13.2填寫記錄注意字跡工整、不能漏項，并簽寫姓名。5.14管理者代表會同生產(chǎn)部、工程部依據(jù)?內(nèi)部審核控制程序?對過程能力是否符合規(guī)定要求進行評審，驗證過程運行的有效性。6.相關(guān)文件和記錄6.1Q?員工培訓控制程序?6.2Q/BFB-7.4-01-2003?采購控制程序?6.3Q?標識和可追溯性控制程序?6.4Q?進貨檢驗和試驗控制程序?6.5Q?過程檢驗和試驗控制程序?6.6Q?最終檢驗和試驗控制程序?6.7Q/BFB-8.3-01-2003?不合格品控制程序?6.8Q/BFB-8.5.2-01-2003?糾正措施控制程序?6.9Q/BFB-8.5.3-01-200