黑龍江某建筑公司總承包部信息化管理標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)信息化管理標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié)企業(yè)管理信息系統(tǒng)（MIS）管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：目的為規(guī)范黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部信息管理系統(tǒng)（MIS）開(kāi)發(fā)、實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)及信息維護(hù)管理，保證信息系統(tǒng)的順利實(shí)施、正常運(yùn)行及各類信息的及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)布，使信息管理工作更好地為工程建設(shè)、工程管理服務(wù)，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部管理信息系統(tǒng)的管理。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1引用標(biāo)準(zhǔn)3.1.1《黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部MIS管理辦法》專業(yè)術(shù)語(yǔ)定義（略）職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部經(jīng)理為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面管理本標(biāo)準(zhǔn)，指定專人維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的有效性。標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部工程部是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人，負(fù)責(zé)檢查本部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際情況，提出修訂和完善本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告；指導(dǎo)、協(xié)助本單位有關(guān)部門開(kāi)展工作；提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；統(tǒng)計(jì)、記錄分析發(fā)生的原因和趨勢(shì)，提出改善的建議并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。MIS歸口管理部門MIS歸口管理部門負(fù)責(zé)提出MIS應(yīng)用組織體系建議方案及MIS實(shí)施整體策劃方案并報(bào)批；負(fù)責(zé)在MIS開(kāi)發(fā)及實(shí)施過(guò)程中牽頭組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)MIS實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)編制MIS權(quán)限分配表并報(bào)批；負(fù)責(zé)MIS實(shí)施后的系統(tǒng)管理、培訓(xùn)、維護(hù)及應(yīng)用督促檢查工作。MIS各應(yīng)用部門／單位在MIS開(kāi)發(fā)、實(shí)施過(guò)程中配合MIS歸口管理部門的工作，提出標(biāo)準(zhǔn)功能需求，參加MIS培訓(xùn)，根據(jù)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行試用及應(yīng)用工作。對(duì)本部門單位錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)MIS歸口管理部門負(fù)責(zé)MIS實(shí)施及應(yīng)用組織體系建立方案并報(bào)公司基建副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。MIS開(kāi)發(fā)6.2.1MIS各應(yīng)用部門／單位按照附錄1格式提交需求說(shuō)明單，需求說(shuō)明單應(yīng)經(jīng)需求提交部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，MIS項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)，如所提交的需求涉及本部門重大管理變更或部門間管理接口，則需經(jīng)理或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。MIS需求說(shuō)明單由MIS歸口管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一匯總并提供給MIS開(kāi)發(fā)單位作為標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)依據(jù)。6.2.2開(kāi)發(fā)單位根據(jù)MIS需求說(shuō)明單進(jìn)行需求調(diào)研及分析，編制需求分析報(bào)告并進(jìn)行系統(tǒng)分析工作。6.2.3開(kāi)發(fā)單位根據(jù)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度及MIS實(shí)施總體進(jìn)度編制MIS開(kāi)發(fā)計(jì)劃并報(bào)黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部審核。6.2.46.2.5開(kāi)發(fā)單位完成階段開(kāi)發(fā)及總體開(kāi)發(fā)工作后，應(yīng)進(jìn)行自測(cè)試工作，測(cè)試通過(guò)后，應(yīng)及時(shí)通知黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部MIS歸口管理部門，會(huì)同需求提交部門／單位對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行應(yīng)用測(cè)試并簽字確認(rèn)，測(cè)試通過(guò)后可提請(qǐng)驗(yàn)收。6.3MIS實(shí)施6.3.1開(kāi)發(fā)單位根據(jù)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度編制MIS實(shí)施計(jì)劃并報(bào)黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部審核，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)計(jì)劃、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入計(jì)劃、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、各模塊試用計(jì)劃及系統(tǒng)正式整體投用計(jì)劃。6.3.2黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部MIS歸口管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)MIS實(shí)施工作，各應(yīng)用部門／單位應(yīng)積極配合MIS實(shí)施工作，確保實(shí)施效果。6.3.3MIS實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)錯(cuò)誤，由發(fā)現(xiàn)人填寫(xiě)MIS問(wèn)題反饋單（附錄2），交MIS歸口管理部門統(tǒng)一確認(rèn)匯總后由MIS開(kāi)發(fā)單位負(fù)責(zé)問(wèn)題修正，并經(jīng)MIS歸口管理部門確認(rèn)。6.4MIS維護(hù)6.4.1MIS歸口管理部門應(yīng)根據(jù)各部門業(yè)務(wù)范圍及MIS功能模塊劃分，編制各崗位的權(quán)限設(shè)定表，并經(jīng)各部門會(huì)簽、經(jīng)理審批后執(zhí)行。因工作需要，需開(kāi)通本崗位權(quán)限外的模塊（或功能子項(xiàng)）時(shí)，需按照附錄3格式填寫(xiě)MIS權(quán)限申請(qǐng)表審批后執(zhí)行。6.4.2MIS歸口管理部門應(yīng)根據(jù)MIS功能模塊劃分及黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部具體管理要求，提出MIS中各數(shù)據(jù)信息的錄入及核查時(shí)間，經(jīng)各部門／單位會(huì)簽、經(jīng)理審批后執(zhí)行。MIS歸口管理部門定期組織檢查MIS應(yīng)用情況，并通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)發(fā)布檢查結(jié)果。6.4.3MIS歸口管理部門應(yīng)指定系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)MIS系統(tǒng)管理及維護(hù)工作。6.4.4MIS系統(tǒng)用戶初始密碼由系統(tǒng)管理人員設(shè)定，各MIS用戶自行更改，用戶應(yīng)定期更改個(gè)人密碼，并做到妥善保管和安全使用用戶密碼。檢查、評(píng)價(jià)與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的規(guī)范性。每半年填寫(xiě)一次評(píng)價(jià)表（附錄4），報(bào)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)。標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根據(jù)反饋情況對(duì)各部門本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并決定本標(biāo)準(zhǔn)是否升版。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標(biāo)準(zhǔn)有3個(gè)附錄附錄1基建MIS需求說(shuō)明單附錄2基建MIS問(wèn)題反饋單附錄3基建MIS權(quán)限開(kāi)通申請(qǐng)表

附錄1MIS需求說(shuō)明單日期：編號(hào)：需求提出人部門崗位模塊名稱更改要求簡(jiǎn)要描述附件清單需求提出部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)MIS項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)經(jīng)理意見(jiàn)開(kāi)發(fā)單位項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)發(fā)人員計(jì)劃開(kāi)發(fā)完成時(shí)間實(shí)際開(kāi)發(fā)完成時(shí)間項(xiàng)目系統(tǒng)管理員提出部門確認(rèn)備注

附錄2MIS問(wèn)題反饋單編號(hào)：功能模塊名稱緊急程度用戶部門提出人提出時(shí)間問(wèn)題描述MIS項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)開(kāi)發(fā)單位處理人員處理時(shí)間處理情況用戶意見(jiàn)

附錄3MIS權(quán)限開(kāi)通申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：申請(qǐng)人所屬部門崗位申請(qǐng)權(quán)限申請(qǐng)理由使用部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：年月日MIS管理部門意見(jiàn)簽字：年月日相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)如未涉及部門秘密信息無(wú)需簽署簽字：年月日經(jīng)理意見(jiàn)如未涉及公司秘密信息無(wú)需簽署簽字：年月日第二節(jié)工程管理標(biāo)準(zhǔn)文件分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QB/LJZGGL08002—20061目的定義黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部管理標(biāo)準(zhǔn)文件的分級(jí)和分類管理標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部管理標(biāo)準(zhǔn)文件的分級(jí)管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1《中華人民共和國(guó)檔案法》3.2系統(tǒng)分級(jí)第一級(jí)：管理系統(tǒng)（包括管理層提出的管理要求和系統(tǒng)文件）第二級(jí)：系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)（主要包括滿足管理要求的工作程序）第三級(jí)：滿足管理要求和工作程序的具體工作標(biāo)準(zhǔn)。如：規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)等LJZGGL管理系統(tǒng)管理子系統(tǒng)所屬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)等4專用術(shù)語(yǔ)定義（略）5職責(zé)5.1標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部經(jīng)理是本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)、分類、修訂、公告及實(shí)施，監(jiān)督檢查黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部所屬部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的有效性。審核補(bǔ)充、修訂管理標(biāo)準(zhǔn)的建議或申請(qǐng)。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人，負(fù)責(zé)記錄、收集和整理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中存在問(wèn)題的反饋信息，協(xié)助標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人完成管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)、分類、修訂、公告及實(shí)施工作。對(duì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中存在的問(wèn)題應(yīng)積極及時(shí)予解決或處理，負(fù)責(zé)收集和提出完善本標(biāo)準(zhǔn)的建議，經(jīng)本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人同意授權(quán)修訂本標(biāo)準(zhǔn)。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.1新建標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程編號(hào)索引6.1.1編號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)編號(hào)LJZGGL—XX，如：質(zhì)量管理子系統(tǒng)LJZGGL—05,子系統(tǒng)所屬標(biāo)準(zhǔn)為L(zhǎng)JZGGL—XXYYY,如質(zhì)量管理子系統(tǒng)中的質(zhì)量事故調(diào)查及處理標(biāo)準(zhǔn)，其編號(hào)為L(zhǎng)JZGGL—05003。各部門、項(xiàng)目部的實(shí)施細(xì)則編號(hào)原則為L(zhǎng)JZGGL—XXYYY/QY（其中QY為部門漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母，例如：部門在質(zhì)量管理子系統(tǒng)第2個(gè)管理系統(tǒng)文件中增加一個(gè)本地系統(tǒng)文件，則其編號(hào)應(yīng)為L(zhǎng)JZGGL—XXYYY/QY），如有多個(gè)本地系統(tǒng)文件，則在部門名稱之后加序號(hào)。6.2.2索引結(jié)構(gòu)分類索引舉例管理標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)LJZGGL管理標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)子系統(tǒng)LJZGGL—XX管理標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)子系統(tǒng)所屬管理標(biāo)準(zhǔn)/辦法LJZGGL—XXYYY所屬部門對(duì)應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施細(xì)則LJZGGL—XXYYY/QY注：XX子系統(tǒng)編號(hào)；YYY子系統(tǒng)所屬文件編號(hào)；QY部門名稱漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母。7檢查、評(píng)比與反饋7.1黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部各部門每月檢查本部門是否發(fā)生工作流程、組織機(jī)構(gòu)的變化情況發(fā)生變化后是否履行補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)文件的申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后是否依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)的要求建立有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等。檢查后應(yīng)填寫(xiě)“文件的分級(jí)管理檢查/評(píng)價(jià)表”（見(jiàn)附錄1）。7.2黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部監(jiān)督檢查各部門檢查情況，記錄并收集“文件分級(jí)管理檢查/評(píng)價(jià)表”，對(duì)檢查情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)應(yīng)提出明確意見(jiàn)或結(jié)論。7.3標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門本標(biāo)準(zhǔn)文件的執(zhí)行情況的規(guī)范性。每半年填寫(xiě)一次評(píng)價(jià)表（附錄1），報(bào)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.4標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根據(jù)反饋情況對(duì)公司本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并決定本標(biāo)準(zhǔn)是否升版。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標(biāo)準(zhǔn)文件有1個(gè)附錄附錄1基建管理標(biāo)準(zhǔn)文件的分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查/評(píng)價(jià)表

附錄1基建管理標(biāo)準(zhǔn)文件分級(jí)管理檢查/評(píng)價(jià)表部門名稱年月日序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)1工作流程是否發(fā)生變化是否。2組織結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化是否。3補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)否履行申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)是否。4補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程后編號(hào)是否符合系統(tǒng)要求是否。是否。存在問(wèn)題及改進(jìn)建議存在問(wèn)題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評(píng)價(jià)意見(jiàn)：審核意見(jiàn)：審核人：評(píng)價(jià)人：檢查人：第三節(jié)文件管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QB/LJZGGL08003—2006目的本標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)定黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部企業(yè)日常管理活動(dòng)中，處理各類文件所需遵循的基本原則，以確保文件管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用范圍黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部下列文件的管理適用于本標(biāo)準(zhǔn)：2.1總公司發(fā)布的公文文書(shū)、文件和資料；2.2事業(yè)管理部發(fā)布公文文書(shū)、文件和資料；2.3事業(yè)管理部向總公司的請(qǐng)示匯報(bào)及對(duì)部門、項(xiàng)目部的指令等；2.4與業(yè)主及相關(guān)方合同、變更記錄及信函；2.5工程文件包括：a）設(shè)計(jì)院提供的勘測(cè)報(bào)告、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、詢價(jià)書(shū)、施工圖紙等；b）制造廠家（含國(guó)外廠商）提供的設(shè)備制造圖、組裝圖、安裝使用說(shuō)明書(shū)、出廠試驗(yàn)及檢驗(yàn)報(bào)告等；c）開(kāi)工報(bào)告；d）工程聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審記錄；e）工程審查文件；f）竣工文件；2．6標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；2．7其它有關(guān)方面的文件；2．8文件和資料可以是任何媒體介質(zhì)形式。引用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)檔案法》專業(yè)術(shù)語(yǔ)定義4.1公文：指公司在處理各種公務(wù)時(shí)使用的應(yīng)用文書(shū)，包括：決定、決議、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、函（電報(bào)）、會(huì)議紀(jì)要。4.2標(biāo)準(zhǔn)：包括制度、辦法指要求公司成員共同遵守的，按一定程序、一定標(biāo)準(zhǔn)辦事的規(guī)程性文件。4.3記錄：指公司對(duì)某項(xiàng)活動(dòng)的各工作環(huán)節(jié)、結(jié)果進(jìn)行記錄，可供事后追溯該項(xiàng)活動(dòng)完成質(zhì)量的證據(jù)性文件，主要為表格形式。4.4工程文件：產(chǎn)生于工程建設(shè)全過(guò)程，流通于事業(yè)管理部、項(xiàng)目部、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、、監(jiān)理單位和分包單位、材料和設(shè)備供應(yīng)單位，與工程建設(shè)有關(guān)的文件材料。5職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部經(jīng)理為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面管理本標(biāo)準(zhǔn)，指定專人維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并保證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的有效性。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人，負(fù)責(zé)檢查各部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際情況，提出修訂和完善本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告；指導(dǎo)、協(xié)助本單位有關(guān)部門開(kāi)展文件管理工作；提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；統(tǒng)計(jì)、記錄分析發(fā)生的原因和趨勢(shì)，提出改善的建議并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析，每月組織綜合原因分析，找出規(guī)律制訂可行措施加以改善，指導(dǎo)下一階段文件管理工作。5.3部門和項(xiàng)目部5.3.1辦公室職責(zé)5.3.1.1總承包項(xiàng)目管理部辦公室指定專人負(fù)責(zé)文件的收領(lǐng)、登記、保管工作，把文件管理作為一項(xiàng)經(jīng)常性的業(yè)務(wù)工作。5.3.2技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)5.3.5.3.5.3.5.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)5.3.35.3.3文件管理人員要有較好的語(yǔ)言文字能力，須熟悉系統(tǒng)及施工進(jìn)度，還須具備一定的管理組織能力。文件管理人員還應(yīng)定期抽查文件圖紙使用部門的使用狀況，發(fā)現(xiàn)使用不當(dāng)?shù)膯?wèn)題要及時(shí)糾正，尤其對(duì)施工圖及現(xiàn)場(chǎng)變更文件，發(fā)放新版時(shí)要收回舊版，并填寫(xiě)好發(fā)放單及回收單。5.3.3.3在施工及竣工驗(yàn)收階段，項(xiàng)目經(jīng)理部6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)管理原則6.1.1一體化管理文件各管理部門負(fù)責(zé)從文件接收、登錄、保存、立卷到建立檔案、移交檔案的全過(guò)程管理；在文件管理階段同步開(kāi)展檔案管理工作，將二者有機(jī)地連成一體。6.1.2按照事業(yè)部要求，及時(shí)進(jìn)行文件的發(fā)送和信息處理，為決策層、各部門、各項(xiàng)目部提供及時(shí)準(zhǔn)確的文件和信息。為黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部保留完整、準(zhǔn)確的工程檔案。6.2總承包事業(yè)管理部文件的管理6.2.1總承包事業(yè)管理部接收文件的管理6.2.1.1收到上級(jí)來(lái)文后，由文件管理人員負(fù)責(zé)簽收、拆封并將文件名稱與摘要登記入《收文登記本》，復(fù)印來(lái)文，將復(fù)印件附“文件批辦單”，準(zhǔn)確填寫(xiě)“文件批辦單”各項(xiàng)信息。將原件入辦公室檔案柜保存。6.2.1.2由辦公室主任在“文件批辦”上填寫(xiě)批辦意見(jiàn)，將文件復(fù)印件和批辦單上報(bào)總承包事業(yè)管理部經(jīng)理，由經(jīng)理作批示意見(jiàn)。辦公室應(yīng)注意掌握文件、密電、密件的傳閱范圍，嚴(yán)格按所規(guī)定的級(jí)別進(jìn)行傳閱，并切實(shí)認(rèn)真加以管理。6.2.1.3文件管理人員根據(jù)經(jīng)理批示意見(jiàn)將文件傳閱相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門。6.2.2總承包事業(yè)管理部發(fā)文的管理6.2.2.1發(fā)文部門撰寫(xiě)文件草稿，在擬稿上填寫(xiě)標(biāo)題、急緩程度、密級(jí)、主送、抄送、印刷份數(shù)等內(nèi)容。行文力求情況準(zhǔn)確、觀點(diǎn)明確、條理清楚、標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確、篇幅簡(jiǎn)短。6.2.2.2擬稿報(bào)送辦公室主任審批，經(jīng)辦公室主任確定為紅頭文件后，由辦公室室工作人員編排文號(hào)并打印初稿，初稿附上“發(fā)文審批單”。“發(fā)文審批單”由文件管理人員填寫(xiě)。6.2.2.3初稿報(bào)送相關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)審核后，在“發(fā)文審批單”上簽字。6.2.2.4相關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字后由經(jīng)理審核簽發(fā)。6.2.2.5簽發(fā)文件由辦公室工作人員根據(jù)“發(fā)文審批單”，負(fù)責(zé)印刷相應(yīng)數(shù)量的文件?！鞍l(fā)文審批單”由辦公室工作人員負(fù)責(zé)存放。6.2.2.6文件交由辦公室加蓋“黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部”字樣水印后，由文件管理人員發(fā)放到相關(guān)部門、單位。并在辦公室做留底備案。6.2.2.7相關(guān)部門或單位領(lǐng)取文件時(shí)，領(lǐng)取人在《發(fā)文登記本》上簽字。6.2.2.8年終歸檔時(shí)，辦公室文件管理人員將文件附相應(yīng)“發(fā)文審批單”排好順序完成歸檔工作。6.3工程信函管理6.36.3.26.3.3所有的信函都應(yīng)標(biāo)有日期6.3.46.3.5雙方合同執(zhí)行過(guò)程中的爭(zhēng)議雙方商務(wù)文件往來(lái)需要業(yè)主關(guān)注或解決的問(wèn)題其它需向?qū)Ψ桨l(fā)送的有關(guān)文件和資料6.3.6信函標(biāo)識(shí)碼信函標(biāo)識(shí)碼由以下兩部分組成：1)通信渠道2)流水號(hào)6.3.7由以下兩組大寫(xiě)字母組成：1)第一組表示發(fā)函方的代碼LJZG2)第二組表示信函的代碼（信函為XH）6.3.8流水號(hào)流水號(hào)是指對(duì)應(yīng)于每一通信渠道的每一封信的系列編號(hào)，它由XH和三位數(shù)字組成。6.3.9總承包事業(yè)管理部的通信地址是：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)三大動(dòng)力路532號(hào)黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部電話：(0451)83163029傳真：(0451)83163029郵編：1500466.4會(huì)議紀(jì)要管理6.4.工程協(xié)調(diào)會(huì)、安全生產(chǎn)例會(huì)由工程部召集并主持召開(kāi)；現(xiàn)場(chǎng)專題會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理部召集并主持召開(kāi)。重大事項(xiàng)決策會(huì)議由辦公室召集召開(kāi)。6.4.必須按時(shí)參加會(huì)議必要時(shí)根據(jù)召集會(huì)議部門的要求提供會(huì)議書(shū)面材料6.4.會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議召集部門負(fù)責(zé)撰寫(xiě)，并按業(yè)主有關(guān)規(guī)定簽發(fā)后分發(fā)給各有關(guān)單位或部門。6.4.6各相關(guān)部門必須嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行會(huì)議紀(jì)要決定的事項(xiàng)。7檢查、評(píng)價(jià)與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)情況。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中存在的問(wèn)題以及修改建議，每半年應(yīng)向標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人提出反饋報(bào)告，經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，一份反饋到考核部門作為考核依據(jù)，另一份送到標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人。標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根據(jù)反饋情況對(duì)各部門本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并決定本標(biāo)準(zhǔn)是否升版。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標(biāo)準(zhǔn)有4個(gè)附錄附錄1收文登記表附錄2文件批辦單附錄3發(fā)文審批單附錄4發(fā)文登記表附錄1收文登記表收文來(lái)文情況歸卷號(hào)備注編號(hào)日期密級(jí)來(lái)文單位文件號(hào)份數(shù)文件標(biāo)題附錄2公文批辦單收文總號(hào)收文日期年月日發(fā)文字號(hào)號(hào)發(fā)文單位事由附件份頁(yè)領(lǐng)導(dǎo)批示：傳閱辦理結(jié)果：歸檔類號(hào)類號(hào)歸檔日期年月日附錄3總承包事業(yè)管理部發(fā)文審批單密級(jí)（）（）號(hào)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：發(fā)文部門：擬稿人日期主管領(lǐng)導(dǎo)審核校稿人印數(shù)辦公室審核年月日辦公室復(fù)核年月日文件標(biāo)題：附件：主題詞：主報(bào)（送）：抄報(bào)（送）：送、發(fā)：附錄4總承包事業(yè)管理部發(fā)文登記表序號(hào)發(fā)放文件名稱發(fā)放日期接收部門接收人備注123456789第四節(jié)工程統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QB/LJZGGL08004—20061目的為了加強(qiáng)黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部的統(tǒng)計(jì)管理和監(jiān)督，保障統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在管理過(guò)程中的重要作用，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供真實(shí)、可靠的依據(jù)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部的統(tǒng)計(jì)管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》；3.2總公司有關(guān)統(tǒng)計(jì)管理要求；4專業(yè)術(shù)語(yǔ)定義（略）5職責(zé)5.1標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部經(jīng)理為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面管理本標(biāo)準(zhǔn)，指定專人維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并保證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的有效性。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部工程部主管領(lǐng)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人，負(fù)責(zé)檢查本部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際情況，提出修訂和完善本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告；指導(dǎo)、協(xié)助本單位有關(guān)部門開(kāi)展基建物資合同管理；提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；統(tǒng)計(jì)、記錄分析發(fā)生的原因和趨勢(shì)，提出改善的建議并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。5.3工程部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的統(tǒng)計(jì)工作。工程部主管領(lǐng)導(dǎo)為公司統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人。5.4統(tǒng)計(jì)網(wǎng)按二級(jí)設(shè)置如下：5.4.1工程部統(tǒng)計(jì)主管5.4.2項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)部兼職統(tǒng)計(jì)員、市場(chǎng)部兼職統(tǒng)計(jì)員。5.4.3工程部統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一、匯總、分析、核查各單位、各部門報(bào)送的數(shù)據(jù)，并據(jù)此編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)所報(bào)送數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；定期開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析工作，形成文字分析報(bào)告供經(jīng)營(yíng)決策。5.4.4各項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)要求編制及報(bào)送施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)，對(duì)所報(bào)送數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。5.4.5各部門兼職統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)要求編制及報(bào)送各類報(bào)表，對(duì)所報(bào)送數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并協(xié)助工程部統(tǒng)計(jì)主管進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工作。5.5其他部門應(yīng)指定兼職統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)其歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的指標(biāo)數(shù)據(jù)搜集、整理、填報(bào)、文字分析等工作，有責(zé)任按規(guī)定時(shí)間向綜合統(tǒng)計(jì)員報(bào)出統(tǒng)計(jì)資料（報(bào)出的報(bào)表要有部門領(lǐng)導(dǎo)的簽字），對(duì)數(shù)字的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.1施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)6.1.1凡在建工程項(xiàng)目均必須按要求報(bào)送施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)。施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)格式見(jiàn)附錄，報(bào)表統(tǒng)一使用A4紙單面打?。ú坏檬褂谜磧擅妫?，裝訂規(guī)范整齊。6.1.2施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)應(yīng)按工程概算項(xiàng)目（表3）填寫(xiě)，所報(bào)工程量應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、禁止提前超報(bào)或高估冒算和弄虛作假。6.1.3施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)須經(jīng)單位工程項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋單位印章后方為有效。6.1.4項(xiàng)目部施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)首先交由工程部審核后由工程部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)送總公司。6.1.5報(bào)表報(bào)送時(shí)間：項(xiàng)目部的施工月報(bào)必須在每月28日前送工程部審核，報(bào)送時(shí)應(yīng)提交文本原件一式五份，電子版一份。6.1.6與MIS相關(guān)的要求：6.1.6.1凡與黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部連網(wǎng)并安裝MIS客戶端的單位應(yīng)按要求在MIS中填報(bào)月報(bào)，MIS中月報(bào)應(yīng)與書(shū)面報(bào)送的月報(bào)數(shù)據(jù)一致。書(shū)面報(bào)表報(bào)送時(shí)由綜合計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)在MIS中核查，如書(shū)面報(bào)表與MIS中月報(bào)數(shù)據(jù)不符，書(shū)面報(bào)表將予以退回，由此造成的損失由施工單位自行承擔(dān)。6.1.6.2未與黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部網(wǎng)絡(luò)連通的單位應(yīng)在報(bào)送月報(bào)時(shí)使用綜合計(jì)劃部提供的專用電腦將本單位當(dāng)月月報(bào)錄入MIS中，經(jīng)工程部統(tǒng)計(jì)主管核對(duì)無(wú)誤后，方可簽字接收書(shū)面報(bào)表。6.1.7分發(fā)：工程部負(fù)責(zé)在每月29日前將當(dāng)月施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)送總公司，并在MIS中施工月報(bào)數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后將報(bào)表分發(fā)各部門各1份，工程部留存1份備查。6.1.8考核6.1.8.1未按規(guī)定時(shí)間報(bào)送報(bào)表，一次扣3分；未報(bào)送電子版報(bào)表，一次扣0.5分。6.1.8.2報(bào)表編制或格式不符合規(guī)定要求，一次扣5分。6.1.8.3MIS中未錄入月報(bào)，一次扣3分。6.1.8.4MIS中月報(bào)未報(bào)或與書(shū)面報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，在規(guī)定期限內(nèi)未補(bǔ)報(bào)或未調(diào)整，一次扣3分。6.1.8.5以上考核分值1分按500元計(jì)，違反規(guī)定的情況一經(jīng)核實(shí)，由工程部填寫(xiě)扣款單送財(cái)務(wù)部，在相關(guān)單位工程進(jìn)度款中扣除。6.2財(cái)務(wù)報(bào)表6.2.1財(cái)務(wù)部每月29日前按要求將資金到位情況報(bào)6.2.2財(cái)務(wù)部每月2日前將上月投資完成情況、其他費(fèi)用付款情況（按概算表二）、四項(xiàng)管理費(fèi)完成情況、利息支付情況、資金使用情況等按規(guī)定格式報(bào)6.3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確保MIS中有關(guān)數(shù)據(jù)與上述報(bào)送數(shù)據(jù)一致。6.3.4財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送前應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。6.3工程進(jìn)度報(bào)表6.3.1項(xiàng)目部每月25日前將當(dāng)月工程質(zhì)量報(bào)表、安全報(bào)表6.3.2工程部統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)按總公司有關(guān)規(guī)定要求匯總、編制工程報(bào)表，并于28日前送主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)理批準(zhǔn)、加蓋公司印章后報(bào)送6.4統(tǒng)計(jì)年報(bào)6.4.1按要求安排有關(guān)人員參加總公司組織召開(kāi)的年報(bào)會(huì)議，按年報(bào)會(huì)議要求編制統(tǒng)計(jì)年報(bào)（年報(bào)編制流程同投資報(bào)表編制流程），并于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將年報(bào)報(bào)送6.4.2統(tǒng)計(jì)年報(bào)報(bào)送前6.5統(tǒng)計(jì)分析工程部統(tǒng)計(jì)主管應(yīng)定期根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析工作，并在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析例會(huì)上匯報(bào)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，及時(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的問(wèn)題并提出建議整改措施，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供有力支持及依據(jù)。6.6其它6.6.1工程部統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)平衡各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)字的一致性、合理性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)6.66.66.66.67檢查、評(píng)價(jià)與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況的規(guī)范性。每季度填寫(xiě)一次評(píng)價(jià)表（附錄3），報(bào)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)。標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根據(jù)反饋情況對(duì)各部門本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并決定本標(biāo)準(zhǔn)是否升版。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標(biāo)準(zhǔn)有5個(gè)附錄附錄1施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)-封面附錄2施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)-審核頁(yè)附錄3施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)-編制說(shuō)明附錄4施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)-報(bào)表格式附錄5統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查/評(píng)價(jià)表

附錄1工程施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)200年月工程名稱：填報(bào)單位：（蓋章）單位負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：填表日期：200年月日

附錄3施工統(tǒng)計(jì)月報(bào)編制說(shuō)明一、本月工程建設(shè)情況…………二、本月工程形象進(jìn)度★建筑工程◆安裝工程1、熱力系統(tǒng)…………2、燃料供應(yīng)系統(tǒng)……………………8、附屬生產(chǎn)工程…………◆廠內(nèi)外單項(xiàng)工程1、凈化水預(yù)處理系統(tǒng)…………2、………………★安裝工程（格式同上）三、程建設(shè)中存在的問(wèn)題及解決措施實(shí)際完成建安投資與計(jì)劃完成建安投資偏差及偏差原因分析工期計(jì)劃完成投資額及工程形象進(jìn)度。（分系統(tǒng)、分項(xiàng)陳述）附錄5統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查/評(píng)價(jià)表部門/單位名稱年月日序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)是否1本標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行中是否存在問(wèn)題2對(duì)存在的問(wèn)題是否有記錄3對(duì)執(zhí)行中的問(wèn)題是否開(kāi)會(huì)研究分析4是否提出解決存在問(wèn)題的措施和報(bào)告5改善措施是否有效存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)存在問(wèn)題：整改建議：評(píng)價(jià)意見(jiàn)：審核意見(jiàn)：審核人：評(píng)價(jià)人：檢查人：第五節(jié)工程檔案管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：目的項(xiàng)目文件產(chǎn)生于項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程，其形成、積累和管理貫穿于工程施工全過(guò)程。為提高黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)部檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，加強(qiáng)過(guò)程預(yù)控，確保完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)和有效利用，更好地服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理的需要，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)部竣工文件編制、檔案整理及竣工檔案驗(yàn)收。引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)子系統(tǒng)3.1《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》；3.2《工程檔案管理實(shí)施細(xì)則》；3.3《技術(shù)用圖復(fù)制圖的折疊方法》。專業(yè)術(shù)語(yǔ)定義4.1建設(shè)項(xiàng)目：指在建筑、安裝等形成固定資產(chǎn)的活動(dòng)中，按照一個(gè)總體設(shè)計(jì)進(jìn)行施工、獨(dú)立組成的，在經(jīng)濟(jì)上統(tǒng)一核算、行政上有獨(dú)立組織形式、實(shí)行統(tǒng)一管理的單位。4.2單項(xiàng)工程：指建設(shè)項(xiàng)目中具有獨(dú)立設(shè)計(jì)文件、可獨(dú)立組織施工，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效益的工程。4.3單位工程：指具有獨(dú)立設(shè)計(jì)文件、可獨(dú)立組織施工，但建成后不能獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效益的工程。4.4項(xiàng)目文件：指建設(shè)項(xiàng)目在立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及竣工驗(yàn)收全過(guò)程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件，包括項(xiàng)目前期文件、項(xiàng)目竣工文件和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收文件等。4.5項(xiàng)目前期文件：指工程開(kāi)工以前在立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)以及工程準(zhǔn)備過(guò)程中形成的文件。4.6項(xiàng)目竣工文件：指項(xiàng)目竣工時(shí)形成的反映施工（指建筑、安裝）過(guò)程和項(xiàng)目真實(shí)面貌的文件，主要由項(xiàng)目施工文件、項(xiàng)目竣工圖和監(jiān)理文件組成。4.7項(xiàng)目施工文件：指項(xiàng)目施工過(guò)程中形成的反映項(xiàng)目建筑、安裝情況的文件。4.8項(xiàng)目監(jiān)理文件：指監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度和建設(shè)資金使用等進(jìn)行控制的文件。4.9項(xiàng)目檔案：指經(jīng)過(guò)鑒定、整理并歸檔的項(xiàng)目文件。4.11項(xiàng)目文件歸檔：建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位在項(xiàng)目完成時(shí)向二期工程籌建處或受委托的承包單位移交經(jīng)整理的全部相應(yīng)文件：項(xiàng)目二期工程籌建處各機(jī)構(gòu)將項(xiàng)目各階段形成并經(jīng)過(guò)整理的文件定期報(bào)送檔案管理機(jī)構(gòu)。4.12項(xiàng)目檔案移交：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，二期工程籌建處根據(jù)合同、協(xié)議和規(guī)定向業(yè)主單位、生產(chǎn)使用單位、項(xiàng)目主管部門及有關(guān)檔案管理部門移交有關(guān)項(xiàng)目檔案。5職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)部經(jīng)理為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面管理本標(biāo)準(zhǔn)，指定專人維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并保證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的有效性。標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)部技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人，負(fù)責(zé)檢查各部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際情況，提出修訂和完善本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告；指導(dǎo)、協(xié)助本單位有關(guān)部門開(kāi)展項(xiàng)目檔案管理工作；提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；統(tǒng)計(jì)、記錄分析發(fā)生的原因和趨勢(shì)，提出改善的建議并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析，每月組織綜合原因分析，找出規(guī)律制訂可行措施加以改善，指導(dǎo)下一階段項(xiàng)目檔案管理工作。專業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目文件的完整、準(zhǔn)確情況和案卷質(zhì)量進(jìn)行審查。項(xiàng)目部項(xiàng)目竣工文件由施工單位負(fù)責(zé)整理、編制、歸檔。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.1工程竣工前文件的編制及移交6.1.1產(chǎn)生于業(yè)各部門的工程前期及管理性文件，由各部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集，資料管理員整理，部門領(lǐng)導(dǎo)審核后交檔案室歸檔。6.1.2施工技術(shù)文件由項(xiàng)目部自工程伊始規(guī)范表式，在工程管理過(guò)程中，控制其完整、準(zhǔn)確與符合性；檔案管理人員參與質(zhì)量監(jiān)檢，檢查其檔案規(guī)范的符合性，并建立《施工技術(shù)文件月度檢查記錄》進(jìn)行過(guò)程預(yù)控，參與單位工程竣工驗(yàn)收，同時(shí)移交，確保檔案驗(yàn)收與單位工程驗(yàn)收同步。6.2竣工文件的管理6.2.1竣工文件的編制項(xiàng)目施工完成任務(wù)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況和行業(yè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)以及合同規(guī)定的要求編制項(xiàng)目竣工文件。主要內(nèi)容有：施工綜合管理文件、測(cè)量文件、原始記錄及質(zhì)量評(píng)定文件、材料（構(gòu)、配件）質(zhì)量保證書(shū)及復(fù)試文件、測(cè)試（調(diào)試）及檢查記錄、建筑及安裝工程總量表、工程說(shuō)明、重要工程質(zhì)量事故報(bào)告等。6.2.2竣工文件的整理建設(shè)項(xiàng)目所形成的全部項(xiàng)目文件在歸檔前應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，并按檔案管理的要示，由文件形成單位進(jìn)行整理。6.2.3竣工圖歸檔后，由檔案室負(fù)責(zé)通知設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理及工程部專工進(jìn)行審核，確保其準(zhǔn)確、真實(shí)性后，簽字認(rèn)可，正式歸檔。6.3項(xiàng)目文件的組卷6.3.1組卷要遵循項(xiàng)目文件的形成規(guī)律和成套性特點(diǎn)，保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系；分類科學(xué)，組卷合理；法律性文件手續(xù)齊備，符合檔案管理要求。6.3.2項(xiàng)目施工文件按單項(xiàng)工程、單位工程或裝置、階段、結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷；監(jiān)理文件按文種組卷；原材料試驗(yàn)按單項(xiàng)工程、單位工程組卷。6.3.3案卷及卷內(nèi)文件不重份；同一卷內(nèi)有不同保管期限的文件，該卷保管期限從長(zhǎng)。6.3.4案卷及卷內(nèi)文件的排列；施工文件按管理、依據(jù)、建筑、安裝、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)記錄、評(píng)定、驗(yàn)收排列。6.3.5卷內(nèi)文件一般文字在前，圖樣在后；譯文在前，原文在后；正件在前，附錄在后；印件在前，定（草）稿在后。6.4案卷編目6.4.1卷內(nèi)文件有書(shū)寫(xiě)內(nèi)容的頁(yè)面均應(yīng)編寫(xiě)頁(yè)號(hào)；頁(yè)號(hào)編寫(xiě)位置；單面書(shū)寫(xiě)文件在右下角；雙面書(shū)寫(xiě)文件，正面在右下角，背面在左下角；圖樣的頁(yè)號(hào)編寫(xiě)在右下角，或圖標(biāo)欄外右下方；成套圖樣或印刷成冊(cè)文件，不必重新編寫(xiě)頁(yè)號(hào)；各卷之間不連續(xù)編頁(yè)號(hào)。卷內(nèi)目錄的編制卷內(nèi)目錄（見(jiàn)附表一）包括的內(nèi)容如下：——序號(hào)，應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字從1起依次標(biāo)注卷內(nèi)文件的順序，一個(gè)文件一個(gè)號(hào)；——文件編號(hào)，應(yīng)填寫(xiě)文件文號(hào)和圖樣的圖號(hào)，或單位工程編號(hào)；——責(zé)任者，應(yīng)填寫(xiě)文件形成部門或主要責(zé)任者；——文件題名，應(yīng)填寫(xiě)文件形成日期；——頁(yè)號(hào)，應(yīng)填寫(xiě)每份文件首頁(yè)上標(biāo)注的頁(yè)號(hào)，最后一份文件才填上首尾頁(yè)上標(biāo)注的頁(yè)號(hào)；——備注（需要時(shí)填寫(xiě)）。案卷封面采用案卷內(nèi)封面的形式，主要內(nèi)容如下：——案卷題名，就簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確揭示卷內(nèi)文件的內(nèi)容。如下：Ａ黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)部＋文件名稱Ｂ黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)部項(xiàng)目+名稱＋文件名稱——立卷單位，應(yīng)填寫(xiě)施工承包單位；——起止日期，應(yīng)填寫(xiě)卷內(nèi)文件形成的起止日期；——保管期限，應(yīng)依據(jù)《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔范圍和保管期限表》填寫(xiě)組卷時(shí)劃定的保管期限；案卷脊背的檔號(hào)，暫用鉛筆填寫(xiě)；移交后由接收單位統(tǒng)一正式填寫(xiě)。6.4.4卷內(nèi)備考表（見(jiàn)附錄2）——卷內(nèi)備考表要標(biāo)明卷內(nèi)文件的件數(shù)、頁(yè)數(shù)，不同載體的數(shù)量，說(shuō)明組卷情況，如立卷人，檢查人，立卷時(shí)間等；——卷內(nèi)備考表排列在卷內(nèi)文件之后。6.4.5案卷裝訂要求6.4.5.1正本按三針一線裝訂，表皮采用銅版紙彩色激光打?。桓北静谎b訂，從案卷內(nèi)封面（見(jiàn)附錄1）起至備考表止。案卷內(nèi)不應(yīng)有金屬物。6.4.5.3卷皮采用卷盒形式。應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，使用由廣東省檔案局監(jiān)制的檔案盒。6.4.5.4案卷內(nèi)封面、卷內(nèi)目錄、備考表的尺寸為297mm×210mm。卷內(nèi)文件、表格印制均應(yīng)采用激光打印，文件、表格清晰端正。6.5項(xiàng)目文件的歸檔6.5.1各項(xiàng)目部應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目完成后，將經(jīng)整理、編目后所形成的項(xiàng)目文件按合同協(xié)議規(guī)定的要求，向事業(yè)部檔案管理機(jī)構(gòu)歸檔。6.5.2根據(jù)基本建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目特點(diǎn)，項(xiàng)目文件在單位工作完成并通過(guò)竣工驗(yàn)收后與竣工驗(yàn)收文件一并歸檔。6.5.3歸檔文件應(yīng)完整、成套、系統(tǒng)。應(yīng)記述和反映建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工及竣工驗(yàn)收的全過(guò)程；真實(shí)記錄和準(zhǔn)確反映項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程和竣工時(shí)的實(shí)際情況，圖物相符、技術(shù)數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備。項(xiàng)目文件質(zhì)量要求6.5.4.1字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字認(rèn)可手續(xù)完備。6.5.4.2需永久、長(zhǎng)期保存的文件不應(yīng)用易褪色的書(shū)寫(xiě)材料（紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、復(fù)寫(xiě)紙、鉛筆等）書(shū)寫(xiě)、繪制。6.5.4.3打印文件及照片的字跡、線條和影像的清晰及牢固程度應(yīng)符合設(shè)備標(biāo)定質(zhì)量的要求。錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性。電子文件應(yīng)使用不可擦除光盤。項(xiàng)目（單位）工程文件的驗(yàn)收審查自檢：項(xiàng)目部在單位工程竣工文件收集、編制和整理后，按照（土建、安裝單位）工程竣工文件驗(yàn)收記錄表（見(jiàn)附錄3、4），進(jìn)行自檢。預(yù)驗(yàn)收：竣工文件的編制方自檢后，連同（土建、安裝單位）工程竣工文件驗(yàn)收記錄表依次提交監(jiān)理單位、業(yè)主對(duì)文件的完整、準(zhǔn)確情況和案卷質(zhì)量進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。若不合格，則退回編制單位進(jìn)行整改。整改后重新提交進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核：復(fù)核通過(guò)后，由檔案部門進(jìn)行檔案方面的審查。移交：通過(guò)以上三步驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，合格后填寫(xiě)項(xiàng)目（單位）工程竣工檔案驗(yàn)收移交表（見(jiàn)附錄5）。辦理正式移交手續(xù)。6.6項(xiàng)目文件的歸檔時(shí)間：工程竣工驗(yàn)收合格后21日內(nèi)向事業(yè)部歸檔；6.7項(xiàng)目檔案的整理與移交項(xiàng)目檔案的整理項(xiàng)目部根據(jù)《公司規(guī)定》對(duì)全部項(xiàng)目檔案進(jìn)行統(tǒng)一的分類，并用鋼筆在檔案盒脊背上臨時(shí)填寫(xiě)檔案號(hào)。項(xiàng)目檔案的移交6.7.2.1根據(jù)基本建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目特點(diǎn)，歸檔可按階段分期進(jìn)行，也可在單項(xiàng)工程或單位工程完成并通過(guò)竣工驗(yàn)收后與竣工驗(yàn)收文件一并歸檔。移交時(shí)應(yīng)辦理工程竣工檔案移交簽證書(shū)，明確檔案移交的內(nèi)容、案卷數(shù)、圖紙、照片及光盤張數(shù)等，并有完備的清點(diǎn)、簽字等交接手續(xù)。7檢查、評(píng)價(jià)與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)情況，檢查監(jiān)理單位、施工單位項(xiàng)目檔案歸檔管理的規(guī)范性。每月填寫(xiě)一次評(píng)價(jià)表（附錄7），報(bào)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人進(jìn)行評(píng)價(jià)。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中存在的問(wèn)題以及修改建議，每半年應(yīng)向標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人提出反饋報(bào)告，經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，一份反饋到考核部門作為考核依據(jù)，另一份傳送到標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標(biāo)準(zhǔn)有7個(gè)附錄附錄1項(xiàng)目檔案管理流程圖附錄2竣工技術(shù)文件審核簽證書(shū)附錄3卷內(nèi)目錄附錄4卷內(nèi)備考表附錄5項(xiàng)目（單位）工程竣工檔案驗(yàn)收移交表附錄6工程竣工檔案移交簽證書(shū)附錄7項(xiàng)目檔案歸檔管理檢查／評(píng)價(jià)表

附錄1項(xiàng)目檔案管理流程圖監(jiān)理控制施工技術(shù)文件監(jiān)理控制施工技術(shù)文件竣工圖工程部專工審核設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理審核生產(chǎn)使用部門審核下發(fā)各參建單位前期及管理性文件各部門資料員移交工程部簽寫(xiě)下發(fā)情況設(shè)計(jì)文件部門領(lǐng)導(dǎo)審核項(xiàng)目檔案歸檔施工技術(shù)文件歸檔監(jiān)理文件歸檔檔案驗(yàn)收與單位工程驗(yàn)收同步檔案檢查建立月度檢查制度質(zhì)監(jiān)檢預(yù)控檔案室接收工程部審核設(shè)備部（設(shè)備代辦）專工檢查設(shè)備資料施工監(jiān)理規(guī)范施工技術(shù)文件表式竣工圖工程部專工審核設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理審核生產(chǎn)使用部門審核下發(fā)各參建單位前期及管理性文件各部門資料員移交工程部簽寫(xiě)下發(fā)情況設(shè)計(jì)文件部門領(lǐng)導(dǎo)審核項(xiàng)目檔案歸檔施工技術(shù)文件歸檔監(jiān)理文件歸檔檔案驗(yàn)收與單位工程驗(yàn)收同步檔案檢查建立月度檢查制度質(zhì)監(jiān)檢預(yù)控檔案室接收工程部審核設(shè)備部（設(shè)備代辦）專工檢查設(shè)備資料施工監(jiān)理規(guī)范施工技術(shù)文件表式

附錄2竣工技術(shù)文件審核簽證書(shū)批準(zhǔn)：審定：審核：立卷人：年月日

附錄3卷內(nèi)目錄序號(hào)文件編號(hào)責(zé)任者文件材料題名日期頁(yè)號(hào)備注

附錄4項(xiàng)目（單位）工程竣工檔案驗(yàn)收移交表項(xiàng)目（工程）名稱檔案移交單位（章）檔案移交日期

附錄5項(xiàng)目檔案歸檔管理檢查／評(píng)價(jià)表部門／單位名稱：年月日序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)是否1本標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行中是否存在問(wèn)題2對(duì)存在的問(wèn)題是否有記錄3對(duì)執(zhí)行中的問(wèn)題是否有記錄4是否提出解決存在問(wèn)題的措施和報(bào)告5改善措施是否有效存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)存在問(wèn)題：整改建議：評(píng)價(jià)意見(jiàn)：審核意見(jiàn)：審核人：評(píng)價(jià)人：檢查人：第六節(jié)工程竣工資料歸檔范圍確認(rèn)管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：1目的為確保黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部歸檔文件材料的完整性、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，保障企業(yè)管理需求制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部竣工資料歸檔范圍確認(rèn)管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》4專業(yè)術(shù)語(yǔ)定義（略）5職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部經(jīng)理為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面管理本標(biāo)準(zhǔn)，指定專人維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并保證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的有效性。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人，負(fù)責(zé)檢查本部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際情況，提出修訂和完善本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告；指導(dǎo)、協(xié)助本單位有關(guān)部門開(kāi)展竣工圖管理歸檔工作；提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；統(tǒng)計(jì)、記錄分析發(fā)生的原因和趨勢(shì)，提出改善的建議并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析，每月組織綜合原因分析，找出規(guī)律制訂可行措施加以改善，指導(dǎo)下一階段歸檔管理工作。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)依據(jù)性文件、管理性文件工程項(xiàng)目核準(zhǔn)及審批文件。工程“可研”階段文件及其審查和批復(fù)文件。工程用地的文件。工程環(huán)保、五通一平、消防、工業(yè)安全等方面的合同、協(xié)議、執(zhí)照、許可證和來(lái)往文件等。工程招標(biāo)文件（含投標(biāo)單位的資質(zhì)文件），中標(biāo)通知書(shū)。工程項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告和批復(fù)文件。工程項(xiàng)目開(kāi)工前的審計(jì)文件。工程的設(shè)計(jì)合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等。工程的施工合同（含乙方的施工執(zhí)照）及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等。工程主管及其上級(jí)單位發(fā)送的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、紀(jì)要、備忘錄等。工程管理部門發(fā)出的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、紀(jì)要、備忘錄等。工程前期評(píng)估和材料，談判議定書(shū)、紀(jì)要、備忘錄等。工程前期依據(jù)性的有關(guān)會(huì)議材料、紀(jì)要、備忘錄等。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料、勘測(cè)報(bào)告工程地質(zhì)的“初勘”報(bào)告。工程地質(zhì)的“詳勘”報(bào)告。水文、氣象、地震等其它設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料。地形材料。施工中補(bǔ)測(cè)的基礎(chǔ)資料及各控制點(diǎn)位置標(biāo)高圖。工程設(shè)計(jì)文件可研設(shè)計(jì)文件。初步設(shè)計(jì)文件、初步設(shè)計(jì)收口及概算書(shū)。初步設(shè)計(jì)執(zhí)行概算。施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算書(shū)。施工組織設(shè)計(jì)土建工程文件6.4.1開(kāi)工報(bào)告、技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要。6.4.2施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工技術(shù)及施工安全措施、施工工藝。6.4.3建（構(gòu)）筑物地基審查、交底紀(jì)要、備忘錄等。6.4.4建（構(gòu)）筑物地基處理文件、紀(jì)錄、備忘錄等。6.4.4.1地基處理文件：工程地質(zhì)報(bào)告及地基處理方案，施工單位資質(zhì)文件，地基驗(yàn)槽記錄，地基處理測(cè)試報(bào)告，地基處理效果分析與評(píng)價(jià)。6.4.4.2樁基文件：依據(jù)性文件，施工記錄、樁基處理的效果分析、結(jié)論與評(píng)價(jià)，復(fù)合地基載荷試驗(yàn)報(bào)告，樁基無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、樁基高應(yīng)變動(dòng)力測(cè)定試驗(yàn)記錄，設(shè)計(jì)變更及工程聯(lián)系單，重大問(wèn)題及缺陷處理記錄，樁位布置施工圖及竣工圖等。6.4.5廠區(qū)平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)、建筑物的施工測(cè)量記錄。建（構(gòu)）筑物和大型設(shè)備主要軸線定位放線測(cè)量記錄及高程測(cè)量記錄，沉降觀測(cè)記錄，變形、高程控制記錄及水準(zhǔn)點(diǎn)一覽表。6.4.5.1建筑物主軸線定位放線測(cè)量及高程測(cè)量記錄。6.4.5.2基礎(chǔ)的沉降觀測(cè)記錄。6.4.6單位工程鋼筋跟蹤資料。6.4.7單位工程水泥跟蹤資料。6.4.8單位工程鋼材跟蹤資料。6.4.9（7、8、9）項(xiàng)包括：廠家名稱、規(guī)格登記、數(shù)量、到貨日期、出廠合格證編號(hào)、復(fù)試單編號(hào)及復(fù)試報(bào)告、使用部位及數(shù)量、存在問(wèn)題及處理情況等。6.4.10混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告。6.4.11主體結(jié)構(gòu)、重要部位試件和材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及用材跟蹤記錄。6.4.12主要原材料、構(gòu)件及管子成品驗(yàn)收的證件與出廠試驗(yàn)報(bào)告。6.4.13土建施工技術(shù)記錄、各單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定記錄、建筑工程優(yōu)良率匯總表（全部單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程）6.4.14土建隱蔽工程與中間檢查驗(yàn)收簽證。6.4.15管道水壓試驗(yàn)記錄。6.4.16施工過(guò)程中的缺陷、質(zhì)量問(wèn)題、事故處理、分析與結(jié)論文件。6.4.17設(shè)計(jì)變更單，變更設(shè)計(jì)核定單，鋼筋、管材等材料代用單及工程量簽證表等凡涉及到工程費(fèi)用的資料。6.4.18重要建（構(gòu)）筑物混凝土澆灌工藝措施。6.4.19施工記錄及交工驗(yàn)收記錄。6.4.20施工總結(jié)、技術(shù)總結(jié)。6.4.21竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。設(shè)備管線安裝施工文件6.5.1開(kāi)工報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要。6.5.2施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、施工安全、技術(shù)措施、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。6.5.3材料出廠證書(shū)包括合格證、材料性能證件、抽樣化驗(yàn)記錄和報(bào)告等。6.5.4鋼結(jié)構(gòu)出廠合格證明及高強(qiáng)螺栓出廠合格證明、試驗(yàn)及復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告。6.5.5設(shè)備安裝技術(shù)記錄和簽證。6.5.66.5.76.5.8――焊接工程一覽表。――焊條、焊劑出廠證件和保管情況記錄。――焊工資格復(fù)印證件或證件一覽表。――受監(jiān)焊口接及熱處理的檢驗(yàn)記錄和圖表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、實(shí)物抽樣試驗(yàn)報(bào)告。――主（再）熱蒸汽系統(tǒng)（熱、冷段）、汽機(jī)導(dǎo)汽管和主給水系統(tǒng)等管道的焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄圖表、探傷底片、檢驗(yàn)報(bào)告。――焊接施工組織設(shè)計(jì)及重大項(xiàng)目的施工技術(shù)措施。――鍋爐受熱面管子和鍋爐一次門內(nèi)本體、管道的焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄圖表、探傷底片、檢驗(yàn)報(bào)告。――焊接工程質(zhì)量評(píng)定。――焊接工藝評(píng)定書(shū)。――焊接工程技術(shù)總結(jié)。6.5.96.5.106.5.116.5.126.5.136.6電氣、熱控安裝調(diào)試文件6.6.1開(kāi)工報(bào)告，工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要。6.6.2施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、施工安全、技術(shù)措施、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。6.6.3設(shè)計(jì)變更通知單、變更設(shè)計(jì)核定單、材料代用單及工程量簽證表等凡涉及到工程費(fèi)用的資料。6.6.4材料出廠證書(shū)包括合格證、材料性能證件、抽樣檢驗(yàn)記錄和報(bào)告等。6.6.5調(diào)試、整定記錄（熱工和電氣的儀表、保護(hù)、自動(dòng)、控制裝置校驗(yàn)記錄）。6.6.6電氣及熱控系統(tǒng)調(diào)試方案，報(bào)告（電氣：性能測(cè)試和校核、操作聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)等）。6.6.7施工安裝記錄（電纜敷設(shè)記錄和原始安裝記錄等）、驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢查評(píng)定、事故缺陷處理報(bào)告。6.6.8電氣裝置、熱控儀表交接試驗(yàn)記錄及調(diào)校記錄。6.6.9熱控儀表調(diào)校記錄、通道校驗(yàn)記錄。6.6.10竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。6.7消防6.7.1設(shè)備安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告、技術(shù)組織措施、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。6.7.2設(shè)備出廠證明書(shū)、合格證。6.7.3設(shè)備安裝記錄、驗(yàn)收評(píng)定簽證單。6.7.4各種消防設(shè)備驗(yàn)收試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯部表、驗(yàn)收遺留問(wèn)題、閉環(huán)處理簽證單。6.7.5本臺(tái)要組和工程全部消防設(shè)施準(zhǔn)許使用證書(shū)。6.8設(shè)備文件6.8.1主設(shè)備及主要輔助設(shè)備出廠說(shuō)明書(shū)、總裝、試驗(yàn)記錄、合格證件、手冊(cè)、圖紙等技術(shù)文件。6.8.2設(shè)備商檢記錄、索賠文件。6.8.3主設(shè)備及主要輔助設(shè)備臺(tái)賬。6.8.4從開(kāi)箱至移交生產(chǎn)各階段所有設(shè)備的消缺、修補(bǔ)與更換記錄、設(shè)備消缺率的統(tǒng)計(jì)。6.8.5鍋爐、壓力容器安全性能監(jiān)檢報(bào)告。6.8.6主設(shè)備及主要輔助設(shè)備監(jiān)造報(bào)告。6.8.7備品、備件、專用工具的交接清單。6.8.8設(shè)備安裝過(guò)程中廠家出據(jù)的各種技術(shù)補(bǔ)充、修改證據(jù)資料、信件、傳真等。6.9整套啟動(dòng)及試運(yùn)階段文件。6.9.1整套啟動(dòng)調(diào)試大綱。6.9.2整套啟動(dòng)調(diào)試方案、措施。6.9.3整套啟動(dòng)試運(yùn)指揮部的文件、命令、紀(jì)要、記錄等。6.9.4整套啟動(dòng)試運(yùn)交接班記錄和運(yùn)行記錄。6.9.5整套啟動(dòng)調(diào)試報(bào)告。6.9.6試運(yùn)階段的缺陷及處理簽證記錄、故障分析記錄、事故處理意見(jiàn)。6.9.76.9.8168小時(shí)試運(yùn)曲線圖。6.10工程質(zhì)量監(jiān)督與監(jiān)理文件6.10.1質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)書(shū)、監(jiān)檢評(píng)價(jià)報(bào)告（含預(yù)檢等需質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)出示的質(zhì)監(jiān)活動(dòng)文件）及檢查中提出問(wèn)題和建議名細(xì)及閉環(huán)處理簽證。6.10.2工程監(jiān)理（含施工監(jiān)理及設(shè)計(jì)監(jiān)理）的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理大綱、監(jiān)理目標(biāo)、措施和細(xì)則、監(jiān)理報(bào)告、呈報(bào)、紀(jì)要和總結(jié)等合同規(guī)定的全部監(jiān)理活動(dòng)文件。6.10.3工程參建單位對(duì)質(zhì)量不合格項(xiàng)的完善，整改記錄，報(bào)告和相應(yīng)的驗(yàn)收簽證等質(zhì)量不合格項(xiàng)的關(guān)閉文件。6.10.4施工及設(shè)備器材供應(yīng)單位資質(zhì)審核、設(shè)備、材料報(bào)審文件。6.10.5施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、技術(shù)措施審核、施工進(jìn)度、延長(zhǎng)工期、索賠及付款報(bào)審。6.10.6開(kāi)（停、復(fù)、返）工令、許可證、中間驗(yàn)收證明書(shū)。6.10.7設(shè)計(jì)變更、變更核定、材料、零部件、設(shè)備代用審批文件。6.10.8協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要，監(jiān)理工程師指令、指示、來(lái)往函件。6.10.9工程材料監(jiān)理檢查、復(fù)檢、實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告。6.10.10監(jiān)理日志、監(jiān)理周（月、季、年）報(bào)、備忘錄。6.10.11各項(xiàng)測(cè)量成果及復(fù)核文件、外觀、質(zhì)量文件等檢查、抽查記錄。6.10.12工程質(zhì)量事故、施工安全事故報(bào)告。6.10.13工程進(jìn)度計(jì)劃、實(shí)施、分析統(tǒng)計(jì)文件。6.10.14變更價(jià)格審查、支付審批、索賠處理文件。6.10.15單元工程檢查及開(kāi)工（開(kāi)倉(cāng)）簽證、工程分部分項(xiàng)質(zhì)量認(rèn)證、評(píng)估。6.10.16主要材料及工程投資計(jì)劃、完成報(bào)表。6.10.17監(jiān)理工作聲像文件。6.10.18達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目、措施、總結(jié)、結(jié)論、證書(shū)。6.11竣工圖按合同委托設(shè)計(jì)院編制竣工圖和竣工圖編制總說(shuō)明。6.12驗(yàn)收交接文件6.12.1工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.12.2驗(yàn)收手續(xù)。7檢查、評(píng)價(jià)與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)情況，檢討監(jiān)理單位、施工單位項(xiàng)目檔案歸檔管理規(guī)范性。每月填寫(xiě)一次評(píng)價(jià)表（附錄1），報(bào)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中存在的問(wèn)題以及修改建議，每半年應(yīng)向標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人提出反饋報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，一份反饋到考核部門作為考核依據(jù)，另一份傳送到標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人。標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根據(jù)反饋情況對(duì)各部門本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并決定本標(biāo)準(zhǔn)是否升版。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標(biāo)準(zhǔn)有1個(gè)附錄附錄1竣工資料歸檔范圍確認(rèn)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查／評(píng)價(jià)表

附錄1竣工資料歸檔范圍確認(rèn)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查／評(píng)價(jià)表部門／單位名稱：年月日序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)1節(jié)點(diǎn)檢查時(shí)，文件是否齊全是否（次？）2文件是否規(guī)范是否（次？）存在問(wèn)題及改善建議存在問(wèn)題：整改建議：評(píng)價(jià)意見(jiàn)：審核意見(jiàn)：審核人：評(píng)價(jià)人：檢查人：第七節(jié)工程許可證/證書(shū)管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：1目的為建立嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范許可證/證書(shū)的管理，確保黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部的運(yùn)作遵守法律、法規(guī)，符合政府部門及某授權(quán)機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)察規(guī)定，按照法定標(biāo)準(zhǔn)獲取各種許可證/證書(shū)，并確保所持有的許可證/證書(shū)具有權(quán)威性和有效性。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部的許可證/證書(shū)管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理；3.2檔案管理。4專業(yè)術(shù)語(yǔ)定義4.1許可證/證書(shū)：是許可或證明能夠從事某項(xiàng)業(yè)務(wù)的有效文件，它由政府部門或由政府主管部門授權(quán)的機(jī)構(gòu)，經(jīng)過(guò)申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)等工作標(biāo)準(zhǔn)，按照法律或政府有關(guān)部門的要求進(jìn)行變更或者重新頒布。4.2部門指定許可證/證書(shū)負(fù)責(zé)人：是公司內(nèi)部的工作人員，負(fù)責(zé)與其部門職能及崗位性質(zhì)相關(guān)的某一種或幾種許可證具體工作。4.3項(xiàng)目指定許可證/證書(shū)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目?jī)?nèi)部的工作人員，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目全部依法取得的許可證/證書(shū)進(jìn)行控制和登記，并檢查和督促各種許可證/證書(shū)的注冊(cè)、變更、年檢、廢止等。5職責(zé)5.1標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部經(jīng)理是本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的全面管理，監(jiān)督檢查黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部所屬各部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的有效性。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程有限責(zé)任公司總承包事業(yè)管理部工程部主管領(lǐng)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施及完善執(zhí)行人，負(fù)責(zé)檢查本標(biāo)準(zhǔn)在本部門的執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中存在的問(wèn)題應(yīng)積極及時(shí)予以解決或處理，負(fù)責(zé)收集和提出完善本標(biāo)準(zhǔn)的建議，經(jīng)本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人同意和授權(quán)修訂本標(biāo)準(zhǔn)。5.3許可證/證書(shū)相關(guān)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人5.3.1批準(zhǔn)許可證/證書(shū)的注冊(cè)、變更、廢除等申請(qǐng)。5.3.2所轄范圍內(nèi)取證工作的宏觀控制和監(jiān)督。5.4許可證/證書(shū)責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人5.4.1審核并報(bào)批許可證/證書(shū)的注冊(cè)、變更、廢止申請(qǐng)等。5.4.2對(duì)取得許可證/證書(shū)的工作提出要求并監(jiān)督部門指定許可證/證書(shū)負(fù)責(zé)人的工作。5.4.3審核相關(guān)支持文件或資料。5.4.4參加與頒證機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合同洽淡協(xié)商。5.4.5協(xié)調(diào)各部門配合頒證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、檢查、測(cè)量工作。5.5部門指定許可證/證書(shū)負(fù)責(zé)人5.5.1在規(guī)定期限之前提出注冊(cè)、變更、廢止等申請(qǐng)。5.5.2負(fù)責(zé)已取得證件的保管和登記工作。5.5.3負(fù)責(zé)依法取得許可證工作中的具體事務(wù)。5.5.4許可證/證書(shū)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照頒證機(jī)構(gòu)的要求提供有關(guān)許可證/證書(shū)的相關(guān)資料及支持，并且對(duì)這些文件和資料的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)。5.5.5對(duì)于需要主管部門或其授權(quán)的機(jī)構(gòu)在企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、檢查和測(cè)量的取證項(xiàng)目，許可證/證書(shū)指定負(fù)責(zé)人應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)其他部門的關(guān)系，積極