外部供應(yīng)商管理體系審核的步驟和方法

外部供應(yīng)商管理體系審核的步驟和方法匯報人：XX2024-01-31審核前準備工作初步審核評估現(xiàn)場審核實施審核發(fā)現(xiàn)與整改要求總結(jié)反饋與持續(xù)改進審核前準備工作01明確外部供應(yīng)商管理體系審核想要達到的效果，如評估供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力、交付能力等。確定審核目標(biāo)根據(jù)采購物品的重要性、供應(yīng)商的風(fēng)險等級等因素，確定需要審核的供應(yīng)商名單以及具體審核的業(yè)務(wù)流程。界定審核范圍明確審核目的與范圍挑選具備相關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)知識的審核員，確保他們具備客觀、公正、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。根據(jù)審核員的專業(yè)特長和審核任務(wù)，合理分配工作職責(zé)，確保審核工作有序進行。組建審核團隊明確團隊分工選擇合適的審核員確定審核時間與供應(yīng)商協(xié)商確定具體的審核時間，確保雙方都能夠安排合適的人員參與審核工作。編制審核日程根據(jù)審核目的和范圍，制定詳細的審核日程，包括審核的部門、業(yè)務(wù)流程、審核方式等。制定審核計劃要求供應(yīng)商提供資料向供應(yīng)商發(fā)出審核通知，要求他們提供與審核相關(guān)的文件資料，如質(zhì)量管理體系文件、采購合同等。收集行業(yè)信息了解供應(yīng)商所在行業(yè)的市場動態(tài)、政策法規(guī)等信息，為審核工作提供必要的背景支持。收集相關(guān)資料初步審核評估02確認供應(yīng)商的公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息；了解供應(yīng)商的組織架構(gòu)、管理層及關(guān)鍵崗位人員情況；調(diào)查供應(yīng)商的財務(wù)狀況、信用記錄及業(yè)務(wù)穩(wěn)定性。對供應(yīng)商基本情況了解

評估供應(yīng)商管理體系文件審查供應(yīng)商的質(zhì)量手冊、程序文件等管理體系文件；確認供應(yīng)商是否建立了完善的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系；評估供應(yīng)商管理體系文件的符合性、適宜性和有效性。針對識別出的風(fēng)險點，與供應(yīng)商溝通并確定改進措施；跟蹤驗證改進措施的實施情況和效果。通過現(xiàn)場觀察、員工訪談、文件審查等方式，識別供應(yīng)商在管理體系運行中的關(guān)鍵風(fēng)險點；識別關(guān)鍵風(fēng)險點及改進措施整理并分析初步審核的結(jié)果；編寫初步審核報告，包括供應(yīng)商的基本情況、管理體系文件評估情況、關(guān)鍵風(fēng)險點及改進措施等內(nèi)容；將初步審核報告提交給審核組或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審議。形成初步審核報告現(xiàn)場審核實施03審核組與供應(yīng)商管理層召開首次會議，明確審核目的、范圍、依據(jù)和計劃安排。介紹審核流程，包括審核的方法、標(biāo)準和程序，以及需要供應(yīng)商配合的事項。確認審核組和供應(yīng)商之間的溝通渠道和方式，確保信息暢通。召開首次會議并介紹審核流程審核組深入生產(chǎn)現(xiàn)場，實地查看供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備和工藝流程。關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場的安全、衛(wèi)生和環(huán)保等方面的情況，評估其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。檢查設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，確保其正常運行和滿足生產(chǎn)需求。實地查看生產(chǎn)現(xiàn)場及設(shè)施設(shè)備審核組與供應(yīng)商的關(guān)鍵人員進行訪談交流，了解其職責(zé)、工作流程和對供應(yīng)商管理的認識。通過訪談了解供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運行情況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、過程和結(jié)果等。評估供應(yīng)商人員的素質(zhì)和培訓(xùn)情況，確保其具備相應(yīng)的能力和技能。與關(guān)鍵人員進行訪談交流分析供應(yīng)商的質(zhì)量數(shù)據(jù)和指標(biāo)，評估其質(zhì)量管理體系的績效和改進方向。審核組抽查供應(yīng)商的記錄、文件和數(shù)據(jù)等資料，驗證其真實性、完整性和有效性。關(guān)注供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表單等。抽查記錄、文件及數(shù)據(jù)等資料審核發(fā)現(xiàn)與整改要求04123將審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行整理，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、涉及人員等信息。整理現(xiàn)場審核記錄對問題進行分類，如質(zhì)量問題、管理問題、技術(shù)問題等，并評估問題的嚴重性，如輕微、一般、嚴重等。問題分類與嚴重性評估針對每個問題，進行深入分析，找出問題產(chǎn)生的根本原因，為制定整改措施提供依據(jù)。問題根源分析匯總并分析現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題03整改建議的可行性和有效性評估對整改建議進行可行性和有效性評估，確保建議能夠解決實際問題并防止問題再次發(fā)生。01制定整改措施根據(jù)問題根源分析的結(jié)果，制定具體的整改措施，包括整改目標(biāo)、整改方法、整改時間等。02明確責(zé)任人和責(zé)任部門指定整改措施的執(zhí)行責(zé)任人和責(zé)任部門，確保整改措施得到有效實施。提出針對性整改意見和建議與供應(yīng)商進行面對面溝通01就整改措施與供應(yīng)商進行面對面溝通，確保供應(yīng)商充分理解整改要求。確認整改措施的可行性和有效性02與供應(yīng)商共同確認整改措施的可行性和有效性，確保整改措施能夠在供應(yīng)商處得到有效實施。明確整改期限和驗收標(biāo)準03與供應(yīng)商明確整改期限和驗收標(biāo)準，確保整改措施能夠按時完成并通過驗收。與供應(yīng)商溝通確認整改措施整改效果驗證在整改完成后，對供應(yīng)商的整改效果進行驗證，包括現(xiàn)場檢查、文件審查、抽樣檢驗等方式，確保問題得到徹底解決。整改不符合項的處理如發(fā)現(xiàn)整改不符合要求的情況，及時與供應(yīng)商溝通并要求重新進行整改，直至達到驗收標(biāo)準為止。定期檢查整改落實情況在整改期限內(nèi)，定期對供應(yīng)商的整改落實情況進行檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。監(jiān)督整改落實情況并進行驗證總結(jié)反饋與持續(xù)改進05整理審核過程中收集的數(shù)據(jù)和信息，編寫全面、客觀的總結(jié)報告。將總結(jié)報告及時反饋給采購、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，確保信息暢通。報告內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問題及改進建議等。撰寫總結(jié)報告并反饋至相關(guān)部門對審核過程中遇到的問題進行歸納和分類，分析根本原因?？偨Y(jié)本次審核的成功經(jīng)驗和不足之處，為今后的工作提供參考。針對問題制定具體的改進措施，明確責(zé)任人和完成時間。匯總分析本次審核經(jīng)驗教訓(xùn)根據(jù)審核結(jié)果和反饋意見，對外部供應(yīng)商管理體系進行持續(xù)優(yōu)化。完善供應(yīng)商選擇、評價和退出機制，提高供應(yīng)商管理水平。加強與供應(yīng)商的溝通和協(xié)作，促進雙方共同