第7章-項目采購管理表格

第七章項目采購管理表格表7-1一般物品采購申請單年月日編號：采購類別工具類文具印刷事務用品設備零件其他（請畫“√”）材料名稱材料用途數(shù)量需要日期裁決申請單位項目經理日期審核人：審核日期：表7-2設備采購申請單年月日編號：申請單位名稱采購用途設備采購規(guī)格附件型第件設備效益分析報告頁期望到貨日期年月日驗收入庫批示主管單位董事長：總經理：請購：表7-3采購單年月日備注預定交貨期實際交貨期需用日期裁決估計單價采購意見單位數(shù)量規(guī)格說明總價審核人：制表人：單價品名廠牌制造號碼廠商請購項目詢價記錄表7-4采購日記備注審核人：制表人：財務簽收沖請款單號計劃單價合計運輸費金額單價數(shù)量計量單位規(guī)格物料名稱購料日期發(fā)票編號供應單位收料單號序號表7-5供應商預防糾正聯(lián)絡單給：自：電話/傳真：日期：編號：分析不良原因，并擬定預防糾正措施及改善計劃期限料號品名驗收單號交貨日期數(shù)量不良率異?，F(xiàn)象：質量控制主管：檢驗員：異常原因分析（廠商填寫）：確認人：分析人：預防糾正措施及改善期限（廠商填寫）暫時對策：永久對策：審核人：確認人：改善完成確認：標準：確認人：表7-6年度材料耗用預算表項目名稱：年月日備注批示人：審核人：主管：制表人：材質及技術要求用途需要時間需要數(shù)量單位規(guī)格物料名稱序號表7-7采購申請單（一）編號： 年月日物料編號物料名稱規(guī)格單位請購數(shù)量需要日期備注批準人：審核人：制表人：表7-8采購申請單（二）編號：填單日期：年月日需用日期：年月日采購內容品名物料編號規(guī)格單位數(shù)量交貨地點分批交貨方式通知單號碼說明事項參考資料預估（庫存）單價本通知單需用量分部負責人主管請購人庫存量可用日數(shù)請購未到量可用日數(shù)詢價記錄廠商采購擬辦使用單位意見總價項目經理采購備注驗收記錄交貨日期驗收編號交貨量剔退及短缺量實收合格量單價總價實收累計量檢驗人經收人

表7-9材料需求計劃表年月日備注批示人：審核人：主管：制表人：需要時間用途庫存數(shù)量需要數(shù)量單位規(guī)格物料名稱序號表7-10特殊材料需求表年月日序號物料編號物料名稱規(guī)格需求數(shù)量到位日批準人：審核人：制表人：合計需要時間季/月季/月季/月季/月各任務需求……任務三任務二任務一表7-11物料需求計劃匯總表單位表7-11物料需求計劃匯總表規(guī)格物料名稱序號材料編號日期日期編制編制申請原因：版本圖號適用機型規(guī)格描述表7-12材料編號申請單日期表7-12材料編號申請單日期材料名稱申請人主管序號表7-13設備需求計劃表備注用途需要日期數(shù)量簡要說明設備名稱序號表7-14物料需求申請表所需名稱：使用部位：物料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量備注申請數(shù)量審核數(shù)量申請部門：負責人：審核人：表7-15特別采購申請表申請日期：年 月 日申請部門品名廠商名稱規(guī)格物料編號數(shù)量異常內容特別采購理由檢驗結果責任人：項目部經理分部負責人品管表7-16采購問價單（一）年月日物料名稱規(guī)格單位單價報價單位報價人物資管理部意見：簽字：年月日分管領導意見：簽字：年月日表7-17采購問價單（二）年 月 日申請部門申請日期需要日期請購單號編號品名規(guī)格申請數(shù)量庫存量實際采購量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議價付款方式擬辦備注主管：填單人：表7-18材料訂購單編號：公司：1．本公司擬向貴公司訂購下列物品，其數(shù)量、價格、規(guī)格已經雙方同意如下：物品名稱規(guī)格數(shù)量價格備注2．雙方同意上列物品在年月日以前交至本公司驗收組，貴公司必須保證所交為新品。3．若貴公司無法如期交付，則本公司有權在約定交貨期后日內要求取消訂單，并向貴公司要求賠償。如貴公司所交貨品品質不符規(guī)定，本公司亦有權利退貨或要求賠償，貴公司不得拒絕。4．其他約定見附件。5．本單一式兩份，希望貴公司簽收后于日內將第一聯(lián)送交本公司，雙方同意以此為合同。采購部：經理：經辦人：表7-19采購跟蹤控制表年月日備注制表人：實際進廠日期數(shù)量請購進廠日期數(shù)量供應商訂購日期型號/規(guī)格品名采購單號表7-20訂購確定或更改通知單□確定通知□更改通知原訂購日期訂購物品名稱訂購單號碼預定交貨日期更改日期未確定事項或擬更改事項：確定或更改內容：其他說明：此致敬禮！公司采購部表7-21采購控制表年 月 日采購單號品名型號/規(guī)格訂購日期供應商請購進廠日期數(shù)量實際進廠日期數(shù)量備注審核人：制表人：表7-22收貨單年 月 日類別申請?zhí)柎a廠商名稱約交日期收貨日期統(tǒng)一發(fā)票號碼項次訂單號碼品名規(guī)格材料編號申請數(shù)量單位實收單價金額累計數(shù)量數(shù)量件數(shù)說明檢驗結果收貨部門部門經辦表7-23材料考核評比表年月日班組控制金額實耗金額節(jié)超額節(jié)超比例（%）得分排序審核人： 制表人：表7-24進料檢驗說明表物料名稱料號用途檢驗方法項次檢驗項目質量水平（%）規(guī)格檢驗方法檢驗要點備注審核人：制表人：年月日備注送貨人：計劃人（采購員）：驗收人：表7-25材料驗收單計量方式數(shù)量計量單位規(guī)格型號物料名稱供應商序號表7-26材料入庫單備注萬仟百拾元角分小寫合計：收貨部門點收明細賬登錄日檢驗日期檢驗單號運雜費單號實際入庫數(shù)量實際入庫進貨檢驗結果運輸車號運單號碼實際到貨數(shù)量送貨單號本批送貨數(shù)量主管訂購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期顏色品管部門主管供應商發(fā)票號規(guī)格型號□批號材料□辦公后勤□設備材料□其他材料物料編號供應商名稱供應商代碼物料名稱采購部門經辦批號訂單號碼物料類別序號合計表7-27月度物料盤存表制表人：編號：年月日盤點差異金額數(shù)量實際結存理論結存本月出庫本月入庫前月結存單價單位品名貨號表7-28材料報廢申請表申請部門：日期：