南通某綜合樓質量管理方案(爭創(chuàng)魯班獎)

TOC\o"1-3"\h\z質量管理方案 21目的和適用范圍及相關文件 21.1目的 21.2適用范圍 21.3本工程項目質量計劃的編制以下述文件為依據(jù) 22項目質量方針和目標 32.1質量方針 32.2質量目標 33.1項目組織機構 33.2合同評審 73.3文件和資料控制 83.4采購 93.5過程控制 103.6檢驗和試驗 143.7檢驗、測量和試驗設備的控制 153.8檢驗和試驗狀態(tài)管理 153.9不合格品的控制 153.10糾正和預防措施 163.11搬運、貯存、保護和竣工交付 163.12工程竣工交付 173.13質量記錄的控制 183.14質量審核 183.15培訓 183.16服務 193.17統(tǒng)計技術 194特殊過程的策劃與監(jiān)控辦法 204.1特殊過程的管理與監(jiān)控程序 204.2職責 204.3大體積砼施工工作程序 204.4屋面、墻面和雨篷鋼結構制作安裝質量控制措施 224.5屋面防水過程質量策劃、監(jiān)控程序 245質量控制點明細 256保證工程質量技術復核表 267保證工程質量隱蔽驗收計劃 268保證工程質量砼、砂漿試塊制作計劃 279主要施工工序質量技術保證措施 289.1保證測量精度措施 289.2保證模板工程質量措施 299.3保證鋼筋工程施工質量措施 309.4保證砼施工質量措施 339.5保證墻體砌筑施工質量措施 3610成品保護措施 37質量管理方案1目的和適用范圍及相關文件1.1目的為使本工程質量確保江蘇省省優(yōu)，“揚子杯獎”，創(chuàng)國優(yōu)工程“魯班獎”，建立項目質量體系，實現(xiàn)施工全過程質量控制，特制訂本計劃。1.2適用范圍本計劃適用于南通市**商品寫字樓二標段工程項目的質量控制。1.3本工程項目質量計劃的編制以下述文件為依據(jù)ISO/CD9004-5質量計劃指南。公司質量體系文件。公司和業(yè)主擬簽定的工程承包合同及所有涉及合同文件、招投標文件等。國家及省市現(xiàn)行的有關標準、規(guī)范、法規(guī)。設計文件。2項目質量方針和目標2.1質量方針質量第一、信譽第一、用戶至上。2.2質量目標分項工程合格率達100%，分部工程優(yōu)良率達80%。分部工程優(yōu)良指標：基礎、主體、門窗、裝飾、屋面、給排水、暖通、電氣分部確保優(yōu)良。主體結構創(chuàng)江蘇省及南通市優(yōu)質結構工程。質量通病如地下室滲漏、外墻滲漏、砼施工蜂窩麻面現(xiàn)象、粉刷起殼暴灰、裝飾粗糙等無。保證主體結構在正常使用狀態(tài)下不少于結構設計周期安全質量保證；不產生結構開裂、過量沉降或不均勻沉降不少于五年的保證。但由于非施工因素引起的除外，但作為總承包商有義務及時提出建議。滿足業(yè)主在招標技術文件中特殊質量要求。（包括超過本質量體系文件、規(guī)范、標準規(guī)定的要求）工期：滿足招標要求，2002年3月1日開工，總工期354日歷天。成本：95%項目質量管理：滿足本計劃要求。9.3質量體系要求3.1項目組織機構成立由工程指揮部，由公司總經理掛帥，建立以項目經理為核心的質量管理體系，具體如下圖所示：管理職責項目經理的職責貫徹公司質量方針,制訂項目質量方針和目標,全面履行工程承包合同規(guī)定的責任；負責項目組織機構的建立和人員安排及確定職責范圍；審批項目質量計劃，領導項目質量管理，保持質量體系在項目上有效運行；負責項目資源的組織、配置；根據(jù)授權進行項目經營管理決策，制訂項目管理文件；組織竣工驗收、交付；其他事項的處理。項目總工程師、項目技術副經理的職責組織實施項目質量計劃；組織編制項目質量計劃施工組織設計和施工方案；負責施工技術，質量管理；負責規(guī)范、標準、設計文件、質量體系文件和技術資料的控制；負責項目的技術培訓。專職質量工程師職責專職質量員在項目總工程師、項目技術副經理的領導下，是工程施工過程中各項質量措施的監(jiān)督者與檢查者，對工程施工過程中的軸線、標高、各施工過程施工工序的檢查、驗收質量保證資料的核查及操作質量控制負監(jiān)控責任。認真執(zhí)行總公司的質量方針、政策的有關規(guī)定，搞好質量檢查工作，充分發(fā)揮質量檢查對工程質量的保證（把關）、預防與報告（反饋）作用，以保證工程質量達到技術標準要求。經常向工人宣傳“質量第一、信譽第一、業(yè)主至上”的思想和提高工程質量對企業(yè)的重要意義，從而提高全員的質量意識，共同保證工程質量。參加工序間的交接驗收，負責分部分項工程的質量檢查核定工作，參加各分部分項工程隱蔽工程驗收，參加結構中間驗收及竣工驗收工作。負責項目檢查記錄資料的確認簽證工作，掌握分析質量動態(tài)，充分利用質量數(shù)據(jù)，提出報告，參加和進行質量事故的調查和質量問題的攻關。監(jiān)督和抽樣原材料及半成品材料或工序的質量，檢查原材料及有關成品材料的合格證和復試報告、抽樣檢驗情況。有權及時制止違反質量管理規(guī)定的一切行為，有權提出停工要求，或者立即停止施工，并上報項目經理、項目總工程師、項目技術副經理，必要時可越級上報。專業(yè)施工工程師職責對施工全過程中的軸線、標高、各工序質量檢查驗收、分部分項工程質量評定，質量保證資料的形成和匯總以及各部位的操作質量、原材料質量負直接管理責任。參加圖紙會審工作，參與施工組織設計和施工方案的編制工作，并負責執(zhí)行，組織分部項工程質量驗收、評定工作。負責貫徹執(zhí)行各項專業(yè)技術標準，嚴格執(zhí)行施工驗收規(guī)范、規(guī)程和質量評定標準。進行分部分項工程技術交底，負責技術復核工作，嚴格把關。組織各班組進行工序交接及分部分項工程隱蔽工程驗收，做好驗收情況記錄，逐日填寫施工日記。會同專職質量員監(jiān)督抽樣檢查原材料、半成品材料的質量。配合專職質量員開展QC小組活動，參加和進行質量事故的調查及布置落實整改工作。負責收集和提供項目工程的各項技術資料及原始記錄，繪制竣工圖紙。項目材料員職責在項目總工程師、項目技術副經理的領導下，負責項目工程施工所需材料，對自生采購的材料及甲供材料的質量負責。認真貫徹執(zhí)行總公司質量方針、政策及有關規(guī)定，樹立質量第一的觀念，嚴格把好材料質量關。所有進場材料、半成品、成品必須具有質量保證書或產品合格證，未合格的材料或產品，嚴禁用于本工程上，并按規(guī)定做好先抽樣復試后使用，檢驗和試驗報告經項目總工程師審批后，方可放行。協(xié)助試驗員，對原材料和半成品進行抽樣復試。認真做好進場材料的質量驗收工作及數(shù)量、規(guī)格、進場日期等臺帳、記錄工作。項目資源配置計劃由項目部提出，列入項目施工組織設計，經批準后實施。其他從事質量管理、執(zhí)行、驗證人員的職責可參ISO9002質量體系程序文件中有關內容。項目資源配置計劃由項目部提出，列入項目施工組織設計，經批準后實施。組織機構職責本項目執(zhí)行公司質量體系文件。進行項目質量策劃，編制項目質量計劃。編制項目質量文件，包括施工組織設計、專項技術方案和措施。明確過程設備、人員、檢測能力配置要求和控制手段，列入專項技術方案，經批準后實施。在本工程中推選全面質量管理(TQC)，即全員、全工地、全過程的管理。在施工中組織QC小組活動，按照PDCA循環(huán)的程序，在動態(tài)中進行質量控制。本工程將組織如下QC活動計劃：測量定位放線QC小組。保證底板大體積砼澆筑質量QC小組。主體預應力配合施工質量QC小組。超長樓面砼澆筑質量QC小組。屋面保溫防水工程。筒體電梯井垂直度質量控制QC小組。3.2合同評審合同簽定前，項目經理應參加公司組織的評審活動，以便：明確合同條件和業(yè)主的特定要求和隱含要求。滿足業(yè)主要求應配備資源。明確工程的風險。參與投標報價的決策。合同簽定后，由項目經理召集項目各業(yè)務部門負責人，進行合同交底，以便：確認合同內容，并取得一致的理解；落實履約和實現(xiàn)質量目標需要配備的資源；確定工作職責。合同更改的評審合同更改的評審條件：業(yè)主提出要求。施工中發(fā)現(xiàn)不合理，需要進行修改。合同更改的評審方法：一般的更改，通過協(xié)商以書面簽證的方式進行；合同更改的評審包括：——更改后，技術滿足施工要求的可能性；——更改后，資源條件滿足施工要求的可能性；——更改后的工期要求；——更改后供方承擔的風險；——其他方面的影響；根據(jù)授權，項目經理就合同更改的意見和顧客（業(yè)主）協(xié)商一致并報告合同管理部門，由合同管理部門與顧客簽訂補充協(xié)議，或更改合同文本。合同評審文件的管理：合同評審文件的管理按公司《文件和資料控制程序》執(zhí)行。項目經理部預算部門應作合同評審記錄，并將評審結果傳遞至相關業(yè)務部門。3.3文件和資料控制文件和資料控制的職責文件和資料的編號、收發(fā)、登記、標識、拷貝、存檔，由資料員按公司《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。質量體系文件由項目總工程師委托資料員管理。設計文件和技術文件、規(guī)范，由項目資料員管理。工程承包合同文件和工程分包合同文件，由項目經理管理。采購合同文件由項目材料員管理。文件和資料的批準、更改和傳遞。項目經理部的文件由項目經理授權專人組織制定，專業(yè)主管人審核，經項目經理（或授權人）批準發(fā)布實施，由資料員發(fā)至使用部門。項目經理部對設計文件的更改，由項目專業(yè)工程師組織協(xié)調，經項目總工程師批準后，報告業(yè)主批準。對業(yè)主或設計單位簽發(fā)的設計變更文件由總工程師組織有關部門進行評審，協(xié)調一致后，經總工程師批準由資料員發(fā)至有關部門。對重大設計變更，應上報公司總工程師處理。專業(yè)工程師應根據(jù)設計變更文件，在原設計文件的變更部位用文字或圖示做出標識，并簽注經辦人姓名和日期。項目質量計劃、施工組織設計和重大方案的批準按公司規(guī)定執(zhí)行。當遇到下列情況時，項目經理應組織有關人員修改質量計劃；合同發(fā)生重大變化時；質量體文件更改時； 出現(xiàn)其他情況影響質量計劃執(zhí)行時；文件的復印需經項目經理批準，受控文件按程序管理。文件歸檔按公司文件和資料控制程序執(zhí)行。3.4采購項目根據(jù)公司《采購控制程序》分工的規(guī)定做好采購管理，保證項目使用的物資符合要求，并使用合格的分承包商。職責項目核算員根據(jù)施工圖紙編制施工預算和工料分析，經部門負責人審批后，送交項目技術、物資部門。技術部門編制用料計劃。必要時，技術部門應提供標樣或協(xié)助物資部門選樣訂貨。物資部門根據(jù)用料計劃，以及生產部門下達的工程進度計劃編制物資采購計劃，根據(jù)公司采購程序要求，委托公司材料科或選擇合格分供商進行采購，進場后應進行檢驗、標識、搬運、貯存；采購中應將分供商異常情況的信息反饋到公司材料科。物資分供方評價物資部門可委托公司對分供方進行評價，項目經理部對評審結果認可。項目經理部物資部門在采購期間應及時將合格分供方供貨的異常情況報告公司材料科。項目經理部自行確定的合格分供方應報公司審批,其評價應按公司分供方評價程序進行。分承包方供應的物資，其分供方的評價工作可以委托分承包方進行，確定合格分供方，A類物資由公司材料科批準，B類物資由項目經理部物資部門審批，并記錄備案。采購的C類物資只進行產品質量評審，可不進行分供方評價。采購程序應根據(jù)審批的采購計劃在合格分供商名冊內進行物資采購，物資進場后應向保管員辦理移交手續(xù)。公司材料科采購的物資應提供質量證明書，經項目物資部門驗證為不合格的物資，經公司材料科確認后應按《不合格品控制程序》執(zhí)行。項目物資部門應審核分承包方采購物資的采購計劃；必要時，物資部門應規(guī)定分承包方提供物資樣品，或到其貨源處對采購的物資進行確認。項目物資部應填寫分供方的采購。進貨驗證所有進入項目的物資由項目物資部門組織現(xiàn)場驗證，并記錄。質量檢查員監(jiān)督。分承包方采購的A、B類物資由項目物資部門驗證，C類物資由分承包方自行驗證，報項目物資部認可。必要時，或顧客（業(yè)主）提出時，可到分供方貨源處驗證。業(yè)主提供物資的控制顧客（業(yè)主）提供的物資清單列入工程合同，并規(guī)定驗證方法，包括觀感檢驗、測量試驗。項目物資部門進行現(xiàn)場驗證，必要時應組織質量、技術人員共同驗證，并記錄，驗證的內容包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場時間、質量性能、包裝、質量證明書、產品說明書。業(yè)主提供的物資，物資部門應進行標識，并加以記錄；根據(jù)物資性質單獨貯存在適合的場所，并應進行定期檢查維護。對業(yè)主提供的物資在驗證和貯存過程中如出現(xiàn)丟失、損壞、變質和其他不符合情況，項目物資部門做記錄并提出報告，經項目經理審批后報告業(yè)主，同時報公司材料科備案?，F(xiàn)場驗證不能免除顧客（業(yè)主）提供合格產品的責任。物資部門對顧客（業(yè)主）提供的不符合使用要求的物資有權拒收。產品標識和可追溯性產品標識和可追溯性管理按公司《產品標識和可追溯性控制程序》規(guī)定執(zhí)行。物資標識由物資部門負責，產品（工程）標識由質量部門負責，服務性標識由生產部門負責，其他標識由主管部門負責。現(xiàn)場施工和搬運、貯存、維護過程中應保持標識的完好。具有可追溯性的物資，包括影響工程結構質量和影響使用功能的物資明顯標識，詳程序文件規(guī)定。具有可追溯性的產品包括對產品質量有重要影響的特殊工序和關鍵工序的產品。3.5過程控制施工準備由總工程師組織項目有關部門進行內部圖紙會審，參加顧客（業(yè)主）主持的圖紙會審，并對有關問題達成共識。由總工程師規(guī)定過程控制所使用的文件和資料。由項目總工程師組織工程技術部門編制項目施工組織設計和施工方案，項目質量計劃。由工程部門對現(xiàn)場水、電、道路、辦公用房、庫房及人員、設備進場等方面的情況進行控制。本工程設立工程監(jiān)理，項目經理部應在組織機構、人員、工作等方面與其銜接，做出規(guī)定，保持協(xié)調。施工過程控制1）編制過程控制計劃（1）分項工程開工前由技術部門編制過程控制計劃，并經項目技術部門負責人審核后，報告總工程師。過程控示意如下圖所示。（2）計劃的主要內容包括工序、執(zhí)行標準，資源配備、設備維修保養(yǎng)、管理執(zhí)行和驗證人員的責任、需要控制的主要環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行工序的質量檢查、工序間交接工作。具體如下圖所示：（3）特殊過程和關鍵過程的控制計劃參照《特殊過程的管理與監(jiān)控辦法》應經總工程師審批后執(zhí)行。2）過程能力評價對特殊過程由項目技術部門會同工長進行過程能力的評價，以確保人員、設備、材料、工藝、環(huán)境滿足規(guī)定要求。3）技術交底技術交底分兩個層次進行?？偣こ處煈蚴┕す芾砣藛T交底，主要內容包括：（1）施工組織設計；（2）特殊過程和關鍵過程及其控制方法；（3）總分包協(xié)作和專業(yè)施工交叉配合安排；（4）采用的技術文件（圖紙、標準、規(guī)范、規(guī)定等）；（5）檢驗試驗要求。施工工長應向施工班組交底，主要內容包括：（1）特殊過程和關鍵過程的施工方案；（2）保證質量、安全、進度、降低成本的技術組織措施（見施工組織設計）；（3）采用的技術文件（施工工藝、規(guī)程、工法、作業(yè)指導書等）；（4）檢驗、試驗項目和要求；（5）成品保護措施；（6）施工中的注意事項。（7）技術交底以書面形式進行。4）由總工程師根據(jù)公司規(guī)定和工程的具體情況，確定項目的特殊過程和關鍵過程，技術部門應對特殊工序下達作業(yè)指導書，特殊過程應由施工工長進行連續(xù)監(jiān)控。5）建立崗位質量責任控制實施樣板作業(yè)，三檢制等有效方法，強化過程控制，以滿足施工工序合理交叉和施工質量達到規(guī)定要求。6）實施過程審核。由總工程師對重要過程進行過程審核。審核的主要內容包括施工工序、施工工藝、方案評定、執(zhí)行情況、過程結果、質量記錄。3.6檢驗和試驗檢驗和試驗按公司《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定進行，項目技術部門應編制檢驗和試驗計劃。進貨檢驗和試驗由物資部門根據(jù)規(guī)范規(guī)定取樣送檢。凡合同中規(guī)定由顧客（業(yè)主）參加的進貨檢驗，應有顧客（業(yè)主）參加檢驗，并確認檢驗結果。過程檢驗和試驗由技術部門組織。凡合同中規(guī)定由業(yè)主參加的過程檢驗，應由業(yè)主參加檢驗，并確認檢驗結果。最終檢驗和試驗由項目經理組織質量部門、技術部門、工程部門自檢、自檢合格后，由公司質量科、經營科申請檢驗，檢驗合格后報請業(yè)主、監(jiān)理、質監(jiān)工程師、設計驗收，最后報質量監(jiān)督站核定認可。對緊急放行的物資不準超過公司規(guī)定的范圍，并需要經項目總工程師批準，由技術部門作出標識，及進行跟蹤檢驗，并保證能夠更換。例外轉序由施工人員提出，經總工程師批準后執(zhí)行，制訂追回程序和明顯標識。特殊的檢驗和試驗項目：本公司不具備檢驗能力或目前尚無檢驗標準的項目或市質量監(jiān)督管理部門要求在其它科研機械檢驗的項目（包括物資、工藝、技術等），報告項目試驗部門，辦理委托代驗。（或由技術部規(guī)定外委檢驗和試驗的單位、檢驗和試驗的內容、管理程序、記錄要求、檢驗和試驗的資格證明等）。檢驗試驗記錄按規(guī)定的責任人負責填寫，工程交付的資料整理由技術部門負責。3.7檢驗、測量和試驗設備的控制計量管理部門按公司《檢驗、測量和試驗設備控制程序》的規(guī)定要求，對設備進行控制，項目計量員負責使用、保管。項目技術部編制項目檢驗、測量、試驗設備配置和使用計劃，編制項目計量網(wǎng)絡圖。計量員負責建立項目使用的檢驗、測量和試驗設備臺帳。計量員負責填寫檢驗、測量和試驗設備的使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)設備失準時，使測試結果具有可追溯性。未經校準和不合格設備不準進入現(xiàn)場。使用過程中失準的設備立即停止使用。并進行回溯檢驗，直到合格得到確認為止。顧客分承包方租賃提供的檢驗、測量和試驗設備同自有設備管理。3.8檢驗和試驗狀態(tài)管理檢驗和試驗狀態(tài)管理按公司《檢驗試驗狀態(tài)控制程序》和有關細則文件執(zhí)行。檢驗和試驗狀態(tài)的管理由各專業(yè)部門負責。材料員負責原材料和設備的狀態(tài)管理。質量員負責施工過程的檢驗、試驗狀態(tài)管理。四種狀態(tài)要明顯標識。施工過程要加強狀態(tài)標識的管理，狀態(tài)標識的變更必須由原標識部門負責。3.9不合格品的控制主管部門按公司《不合格品控制程序》對不合格進行控制。對不合格品做出明顯標識，對于能夠單獨存放的不合格品應予隔離。不合格品的評審：物資部門對不合格物資提出評審，技術部組織相關部門對工程不合格品的性質進行評審，構成重大質量事故的，由項目總工程師報告公司總工程師，由公司總工程師組織，對其嚴重性和經濟損失進行評審。不合格品的處置出現(xiàn)不合格點，由施工工長主持班組在過程控制中進行處置。出現(xiàn)一般不合格，項目質檢員向工長下達整改通知書，通知書應明確整改事項、方法、復驗結果、完成時間。出現(xiàn)嚴重不合格，項目質量員報告項目總工程師，并報請公司總工程師組織評審和處置；物資不合格由公司材料科負責處置，降級使用的物資報公司總工程師批準。凡下達整改通知書和不合格通知書的不合格品經處置后，應分別由項目質檢查員和項目總工程師復驗，并予以確認。實施讓步接收的工程，由項目總工程師向顧客申請同意，報公司技術科備案。不合格品的評審和處置主管部門負責記錄。3.10糾正和預防措施總工程師或項目技術副經理每旬或每月召集質檢、技術、工程物資部，綜合分析顧客（業(yè)主）投訴，檢驗試驗記錄，審核結果，針對問題，指定有關部門寫出不合格分析報告，主要情況應及時分析。報告內容應包括不合格和潛在不合格的事項，范圍、性質以及系統(tǒng)性的糾正和預防措施。明確實施糾正和預防措施的實施部門，規(guī)定其過程控制和有效性跟蹤、檢驗、記錄的責任。項目總工程師或項目技術副經理負責質量體系運行過程中出現(xiàn)不合格的糾正和預防的管理；技術部負責施工過程中出現(xiàn)不合格的糾正和預防的管理；工程施工部負責業(yè)主投訴的不合格的糾正和預防措施的管理。3.11搬運、貯存、保護和竣工交付搬運管理由物資部下達搬運指令，指定搬運負責人，明確責任，規(guī)定物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、起始地點、搬運要求。對于一些特殊物資（易燃、易爆、易損、超高、超長的物料，構配件、設備、器具）由物資部編制搬運方案，方案內容包括：（1）運輸監(jiān)督人員的責任；（2）吊裝設備和運輸工具的選擇和運輸線路的確定；（3）裝卸和運輸過程中的成品保護措施；（4）安全措施；（5）物資在現(xiàn)場就位的環(huán)境要求。貯存管理進入現(xiàn)場的材料經材料員檢驗后辦理入場（庫）手續(xù)。不符合規(guī)定要求或使用要求的材料，應做出標識。對易燃、易爆、有防潮、防果、防凍要求的物資按物資部規(guī)定的環(huán)境要求和防火措施，由材料員（保管員0實施貯存?，F(xiàn)場貯存的物資由材料員（保管員）每周檢查一次，大風和雨雪天氣及時檢查，并記錄檢查結果，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告物資部，經驗證批準后，予以報廢或降級使用。顧客提供的物資單獨堆放，并標識。材料員（保管員）做好物資的收發(fā)登記。成品保護工程部制定成品保護計劃。成品保護計劃包括以下內容：（1）成品保護的對象；（2）保護方法、措施和時間要求；（3）總分包單位實施保護的人員、檢查人員；（4）檢驗記錄。如發(fā)現(xiàn)重要的成品損壞，工程部應及時報告項目經理（嚴重的成品損壞應報告業(yè)主），由項目經理召集有關人員分析原因，由工程部下達整改通知書，規(guī)定整改措施，明確返工（修）責任人，完成日期，經質量部復驗后確認是否合格并填寫檢驗記錄。3.12工程竣工交付工程竣工交付按《搬運、貯存、防護和交付控制程序》執(zhí)行?？⒐べY料由技術部負責整理，經總工程師審批后上報業(yè)主和質量監(jiān)督站。項目經理應組織項目技術、質量和工程部門對項目進行竣工預驗，合格后書面報告公司和業(yè)主。工程交付需要具備以下條件：已完成合同和設計文件規(guī)定的施工內容；竣工資料齊全；已經業(yè)主和質量檢監(jiān)站檢驗、核定合格；工程遺留問題已和業(yè)主達成協(xié)議。工程部整理交付記錄。3.13質量記錄的控制總工程師按公司《質量記錄控制程序》控制項目質量記錄。建立關于質量記錄的事項和執(zhí)行部門的質量記錄分工一覽表。建立關于分承包質量記錄和審核部門的質量記錄一覽表。竣工資料由技術部報送公司檔案室存檔。3.14質量審核項目應接受公司組織的質量審核。項目經理每季度組織項目內審員（或外聘），對質量體系在項目上的運行情況進行一次審核。項目經理組織各部門分析審核和自檢結果，對影響產品和質量體系運行的問題采取糾正和預防措施，并明確責任部門完成時間。項目總工程師負責整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查，記錄并報告公司主管部門。3.15培訓項目根據(jù)公司《培訓控制程序》和本項目的要求編制項目培訓計劃，經項目總工程師審核報公司人事部批準后執(zhí)行。培訓計劃應規(guī)定師質資格、培訓對象、內容、時間、方法、考核要求。管理、執(zhí)行及驗證人員均應經過培訓，并按公司規(guī)定滿足上崗資格要求。培訓記錄由項目負責整理，經項目技術負責人確認后報公司主管部門存檔。3.16服務施工過程中，由工程部根據(jù)合同的規(guī)定和公司的《服務控制程序》制定服務措施，經項目經理批準后執(zhí)行。工程竣工交付后,項目經理部應根據(jù)合同和建設部《建設工程質量管理辦法》的規(guī)定進行定期回訪和季節(jié)性回訪，在保修期內出現(xiàn)質量問題，項目經理部應組織保修。由項目工程部填寫服務記錄，經業(yè)主確認后，報公司主管部門。如項目經理部因工程竣工交付后解體，則項目由工程部將已完服務記錄和未完服務項目報公司主管部門，由公司主管部門對其未完服務項目負責處理。3.17統(tǒng)計技術統(tǒng)計技術應有效地控制和驗證過程能力及產品特性。技術部根據(jù)公司《統(tǒng)計技術應用程序》，結合情況編制統(tǒng)計技術運用計劃，由項目總工程師批準，報公司主管部門備案，本項目采用的統(tǒng)計方法列入應用計劃。統(tǒng)計方法包括用于問題分析的直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖、因果圖。4特殊過程的策劃與監(jiān)控辦法特殊過程：對過程施工的結果，不能通過以后產品的檢驗和試驗，完全驗證的過程，稱為特殊過程。本工程的特殊過程為地下室大體積砼工程，屋面防水工程，屋面、墻面及雨棚鋼結構制作與安裝工程。4.1特殊過程的管理與監(jiān)控程序確定特殊過程→質量策劃→編制施工方案（作業(yè)指導書）→確定質量標準→記錄表格、明確檢驗內容、頻次→組織檢查→記錄。4.2職責項目總工程師確定本項目的特殊過程、組織質量策劃、編制施工方案（作業(yè)指導書）、并按審批的方案（作業(yè)指導書）組織實施。項目專職質量員、施工員（工長）按照審批的方案（作業(yè)指導書）所規(guī)定的產品特性、過程參數(shù)、質量標準、檢查部位、頻次進行檢查，記錄于檢查表中，過程結束時此表分別報分公司、總公司質量科各一份。特殊過程施工方案由公司施工科審核，總工程師批準。并分別報有關部門。4.3大體積砼施工工作程序質量策劃內容大體積因水泥水化熱作用引起溫度應力和溫度彎形，在滿足強度和耐久性前提下，選用低熱和中熱的礦渣水泥、火山灰水泥（發(fā)熱量控制在270-290KJ/Kg）內外約束條件的影響因素施工時外界氣溫變化的影響砼收縮變形的影響，為滿足和易性和減緩水泥早期水化熱發(fā)熱量，采用緩凝型水劑控制砼早期收縮變形。購制商品砼時，僅對砼強度、坍落度規(guī)定現(xiàn)場抽驗要求，確定抽驗試塊組數(shù)、坍落度抽檢次數(shù)。砼澆筑方向、方法、下料厚度、振搗間距、測溫孔的設置、測溫時間、表面收漿、摸平、養(yǎng)護進行策劃。策劃確定檢驗的質量標準，應形成的記錄。大體積砼施工方案編制內容大體積砼工程概況：主要包括長、寬、厚尺寸、模板、墊層、標高、軸線、砼用量及其他。本工程基礎筏板長約140m，寬約23m，筏板厚度1.2m，電梯井局部厚度為3m，均采用C30、S8抗?jié)B砼，砼總方量約為4000m3。底板縱橫向不設后澆帶，僅設置兩條加強帶，設計要求整個地下室筏板整體一次性澆筑守畢。結構設計特點：鋼筋規(guī)格、型號、最小間距、砼強度、后澆帶位置及構造要求，設計中的其他規(guī)定。施工措施本工程地處待開發(fā)的**內，施工場地較為寬裕，施工前在業(yè)主提供的**建設臨時干道基礎上，構筑好本標段施工所用的臨時施工道路，并將基礎施工時澆筑砼所用的兩臺汽車泵和兩臺固定泵安裝在現(xiàn)場道路附近，并合理規(guī)劃好行駛路線，保證商品砼運輸車輛的會車和倒車順利進行，砼供應不能間斷，但也不能在工地出現(xiàn)積壓。為確保砼施工質量與供應速度，砼澆筑前與市交警、環(huán)衛(wèi)、市政部門協(xié)商，取得他們的配合，確保砼泵車24小時通行，確定最佳輸送線路。同時，澆筑時根據(jù)施工操作面的需求速度隨時加以調整砼供應速度。商品砼配合比除應使砼具有運輸過程中的質量穩(wěn)定性要求外，尚應符合：砂率宜為40～45%。粗骨料粒徑一般應為輸送管徑的1/3。泵送高度超過50m，碎石最大粒徑宜為25mm。外摻劑的應用應與水泥做相關試驗。泵送砼的水灰比不宜小于0.45，不得大于0.7。坍落度控制在11㎝-13cm間。對砼供應速度的要求砼的供應速度應能滿足一層結構的梁板、墻柱或筏板分別一次整體澆筑，不產生施工冷縫現(xiàn)象。砼中通過摻加外加劑，盡量提高砼的緩凝性，以盡量降低對砼供應速度的要求。根據(jù)砼緩凝最長時間，確定砼最小供應速度要求。通過對市場交通狀況的調查，以合理調配運輸車輛。對于一般梁板砼澆筑，安排在晚間進行。晚間交通阻塞狀況得到改善，砼供應速度提高。同交警、環(huán)境衛(wèi)生部門、周邊村民單位建立友好配合關系，得到他們的配合后砼的供應速度才能得到保證。合理配制砼，盡量延長砼的緩凝時間。工地現(xiàn)場北側設二臺HBT60C砼固定泵，底板澆筑時另增兩臺汽車泵，由中間9軸方向分別向東側和西側兩頭澆筑。澆注采用斜面分層一次到頂?shù)臐L漿式澆注，底板振搗采取斜坡式分皮振搗，按斜向法每層厚度50㎝～60㎝，分別同步加以振搗密實，斜面由泵送砼自然流淌而成，坡度一般控制在1：5左右，每臺泵車分別布置四臺4～6臺套長的軟振搗棒，根據(jù)振搗棒的作用影響半徑加以振搗密實。泌水的處理：大體積砼澆筑與振搗過程中，一般較容易產生泌水與浮漿現(xiàn)象，泌水浮漿現(xiàn)象嚴重時會影響相應部位混凝土的強度性能指標。為此必須采取積極的措施消除和排除浮漿與泌水。在基坑底部每隔15m設橫向擋泌水板，采用潛水泵及真空吸漿機將浮漿及泌水及時吸除。對于進行深坑內的泌水與浮漿必須認真仔細地處理。表面處理：大體積泵送砼表面水泥漿較厚，因此在澆搗過程中的表面處理是一個關鍵環(huán)節(jié)。在澆搗至筏板面后鋪上用2m長括尺及木蟹，按布置在立柱樁上的筏板標高控制標記，括拍平整，有凹坑的部位須用砼填平，并鋪上鋼絲網(wǎng)片，壓于面層水泥砂漿內。在收水初凝后，再用木蟹全面仔細打磨兩遍，既要確保筏板砼表面的平整度，又要把其初期表面收水細縫閉合，在此收水工作施工期間，除了具體崗位的施工人員之外，不得在未干硬的砼上隨意行走，收頭工作已完成的砼面須同步及時覆蓋表面保溫養(yǎng)護層。砼的養(yǎng)護：采取外蓄的保溫養(yǎng)護措施。底板表面保溫保濕養(yǎng)護采用1層薄膜、3層草包覆蓋。另外現(xiàn)場另備1層薄膜2層草包以作救急備用材料。要求薄膜與草包覆蓋嚴密，特別做好墻柱插筋薄弱環(huán)節(jié)外的保濕保溫養(yǎng)護工作。同時須加強對砼的內部溫度測量工作，隨時根據(jù)砼的溫升變化調整外覆保溫保濕養(yǎng)護措施，及內部循環(huán)水溫，確保砼內外溫差控制小于250C。4.4屋面、墻面和雨篷鋼結構制作安裝質量控制措施施工準備程序控制鋼結構施工前作為承建商須提供全套質量控制細則，以確保加工車間及施工現(xiàn)場每一道工序之質量。建立項目管理機制，明確界定組織內主要成員責任，主要成員包括項目經理、合同經理、項目工程師、工程設計師及安全員。材料標記：所有構件標記，從原料到車間加工、裝配直到最后完成現(xiàn)場，各階段須有書面記錄，以確保按其技術指標使用。質量檢測與測量精度：作為承建商應設立一套完善的質量檢測系統(tǒng)，做到精確測量，并得到建筑師的認可。儲藏：應建立儲藏系統(tǒng)，以確保所有構件在加工車間、運輸及現(xiàn)場施工中不受損。測試：承建商須依據(jù)有關標準采納一整套的非破損性及破損性試驗，現(xiàn)場須有合格質檢員監(jiān)察，其具體試驗方法須征得監(jiān)理和設計的同意?，F(xiàn)場施工前，須在監(jiān)理見證下按圖試裝一鋼結構構件并進行測試，并做到避免因焊接產生殘余應力致使截面發(fā)生扭曲。施工中進行檢測，并將檢測結果提交監(jiān)理審核。鋼結構安裝施工質量控制措施：施工中應根據(jù)設計要求作好鋼結構與砼結構的連接接頭處理，保證接頭合順平直無扭曲變形。鋼結構安裝時要裝設臨時性的支撐，防止構件在焊接過程中移位。對于鋼構件安裝前應先對準設計位置就位，采用連接板進行連接。鋼構件吊裝采用塔吊，考慮本工程所用鋼構件重量不會太大，施工時采用單機吊裝法。投入本工程鋼結構焊接施工的焊工必須是持證合格焊工，并應通過有關考核注冊認證。本工程施工中對所有的焊縫均應進行外觀檢查，應做到表面平整、焊縫外突部分不應超過焊接板在販3.2mm，無裂縫、無缺陷、無氣孔夾渣現(xiàn)象。在外觀檢查合格的前提下進行超聲波探傷檢驗，超聲波探傷主要檢查節(jié)點焊縫、雨棚鋼梁的受拉翼緣等部位，一般部位的焊縫和受壓、受剪部分的焊縫則進行抽驗，施工中根據(jù)設計要求具體實施。對于鋼結構連接用的高強螺栓一經安裝，應立即進行初擰，初擰值一般取終擰值的60%-80%，在一個螺栓群中進行初擰時應規(guī)定先后順序。終擰緊固采用專用終擰電動扳手，并根據(jù)操作要求將尾端螺桿的短桿剪斷，局部不能使用終擰扳手時可用長柄測力扳手，按額定終擰扭矩進行緊固，并作出記錄。為使螺栓群中所有螺栓都均勻受力，初擰、終擰都應按一定順序進行，以達到構件之間充分吻合。高強螺栓施工過程中除應對螺栓本身的材料質量進行檢驗外，重點是抓好緊固后的檢驗工作，抽檢數(shù)量按所有連接處的高強螺栓的5%進行。檢驗采用專用測力扳手。4.5屋面防水過程質量策劃、監(jiān)控程序質量策劃內容在屋面防水工程中，傳統(tǒng)的施工方法及防水材料，已遠遠不能適應現(xiàn)代化建筑的需要，在質量策劃時應根據(jù)工程屋面設計特點、防水等級。GB50207-94《屋面工程技術規(guī)范》，建設部推廣應用“十項新技術”中的防水材料有針對性的策劃。本工程采用多道防水，包括細石砼剛性防水層和丙烯酸防水涂膜、JB-120高分子防水卷材柔性防水層，屋面策劃一般包括下列內容。屋面結構層的處理：屋面梁板砼澆筑時須按結構標高采用兩次括平、收漿、壓實、壓光或打毛不出現(xiàn)面層龜裂或斜裂縫，專人養(yǎng)護。找平層的處理在找平層施工前，必須將結構層清理浮漿、雜物、打掃干凈。隔夜?jié)菜?，確保結構層充分潤濕。根據(jù)設計及規(guī)范，設置排水坡度塌餅或標志。基層與突出屋面結構：女兒墻、立墻、天窗壁、變形、縫排污管、煙囪的連接處，以及基層的轉角處（水落口、檐口、天溝、屋脊）均應做成園弧。找平層砂漿表面吸水后，按塌餅或標志用3m括尺兩次括平、壓實、壓平、專人養(yǎng)護。不出現(xiàn)酥松、起砂、起皺、裂縫。對內排水的水落口周圍做成略低的凹坑，與落水管周圍用小鐵板壓實、壓光、不出現(xiàn)砂眼、氣孔、縫隙。鋪設屋面隔氣層和防水層。鋪設隔氣層和防水層前，基層必須干凈、干燥。檢驗方法：用1m2卷材平坦于鋪在找平層上，靜置3-5h掀開檢查，找平層與卷材未見水印為干燥。選定鋪設方向：平行于建筑物縱軸方向鋪貼?；鶎犹幚韯┓謨纱螄娀蛲砍苫睢５诙螄娀蛲繒r必須在第一遍干燥后進行。待第二遍干燥后再鋪貼防水層。在大面積鋪貼前，先做好節(jié)點，附加層和排水比較集中的部位處理后，從低處向高處施工。天溝、檐溝應順方向，盡量減少搭接。出氣孔位置、排氣道按圖紙或規(guī)范設置、鋪貼前應檢查。防水材料質量、鋪貼參數(shù)詳見有關規(guī)定。5質量控制點明細施工準備階段質量控制點：設計交底圖紙會審。包括施工圖及其技術文件自審。在投標施工組織設計的基礎上制定更為詳細的實施施工組織總設計及相應單位工程施工組織設計、分部項工程施工方案。施工機具準備及進場。項目總工程師向各專業(yè)工程師進行技術交底。制定材料計劃，并組織材料進場。特殊工種資料檢查認可。施工階段：開工報告，確認施工條件。軸線標高定位，垂直度控制。材料代用核定。基礎工程：本工程土方開挖、井點降水和余樁處理由業(yè)主另行發(fā)包，我們主要控制施工中的鋼筋制作、鋼筋綁扎、模板工程、軸線標高、混凝土澆筑、施工預埋等。主體工程：鋼筋綁扎與制作、軸線標高、模板工程、混凝土澆筑、施工預埋、砌體工程及其相關施工方案、施工大樣圖設計。裝修階段：樓地面工程、屋面工程、外墻幕墻及室內防火門工程、屋面墻面和雨篷的鋼結構制作及安裝、室內吊頂、室內裝飾施工及衛(wèi)生間防水等。驗收階段：資料的整理與歸檔。清理與內部驗收?？⒐を炇?。保修與回訪保證。6保證工程質量技術復核表序號項目名稱實施人復核人備注1工程定位測量工程師項目技術經理2施工測量測量工程師項目技術經理3基礎鋼筋鋼筋工程師項目技術經理4基礎模板制模工程師項目技術經理5基礎砼砼工程師項目技術經理6主體模板制模工程師項目技術經理7主體鋼筋鋼筋工程師項目技術經理8砼配合比施工工程師項目技術經理9原材料質量材料工程師項目技術經理10工程標高、位置測量員項目技術經理11結構砼施工工程師項目技術經理12主體砌體結構施工工程師項目技術經理13安裝預埋件及孔洞預留施工工程師項目技術經理14水電預埋安裝工程師項目技術經理15裝飾工程裝飾工程師項目技術經理16幕墻工程幕墻工程師項目技術經理17鋼結構制作鋼結構工程師項目技術經理18鋼結構安裝鋼結構工程師項目技術經理7保證工程質量隱蔽驗收計劃序號隱蔽工程項目項目驗收人外部參加單位1基礎鋼筋質量工程師會同監(jiān)理2基礎工程砼項目總工會同監(jiān)理3主體結構柱鋼筋質量工程師會同監(jiān)理4主體結構樓板鋼筋質量工程師會同監(jiān)理5主體結構剪力墻鋼筋質量工程師會同監(jiān)理6主體結構砌體工程質量工程師會同監(jiān)理7主體結構樓梯鋼筋質量工程師會同監(jiān)理8屋面墻面和雨篷鋼結構制作安裝項目總工會同監(jiān)理9管道預埋質量工程師會同設計方、監(jiān)理方10預埋鐵件位置尺寸質量工程師會同監(jiān)理11預留孔洞位置尺寸質量工程師會同監(jiān)理12主體結構砼項目總工會同設計方、監(jiān)理方13室內門框安裝質量工程會同監(jiān)理、設計方14水電測試安裝副經理會同監(jiān)理15木門框安裝質量工程師會同監(jiān)理16門窗框安裝項目總工會同監(jiān)理17安裝測試安裝分包商會同監(jiān)理18防水工程質量工程師會同監(jiān)理19預應力工程預應力分包商，項目總工會同監(jiān)理8保證工程質量砼、砂漿試塊制作計劃所有砼試塊及砂漿試塊制作，均按施工區(qū)域及單位工程對象按有關施工規(guī)范進行制作。對于一般結構砼，每一臺班且同一標號且數(shù)量不大于100m3砼制作一組砼抗壓試塊。對于承重支撐結構梁板砼，亦應制作拆模檢測試塊。樓地面砼亦應按有關要求制作砼強度測試試塊。冬季施工時，多制作二組試塊，來確定最經濟合理的保溫養(yǎng)護措施。對于砌體砂漿，分基礎水泥砂漿及上部結構墻體混合砂漿，按同臺班、不大于500m3制作一組。9主要施工工序質量技術保證措施9.1保證測量精度措施工程測量人員是具有豐富施工經驗，又有扎實的理論基礎的專業(yè)人員，曾在多個大型工程施工中任專業(yè)測量。因此能勝任本工程的測量工作。本工程軸線控制具有一定的難度，施工前編制詳細的施工方案，經研究同意后實施。堅持技術復核制度，對于工程主軸線、標高基準點在放線完成后，由項目技術負責人復核，對于一般軸線，標高由技術負責人指定專人負責復核。確保無誤后，方可繼續(xù)施工。測量儀器均由經校驗合格后帶到現(xiàn)場。本工程為高層建筑，垂直度的控制在整個工程施工過程中也是一個重要環(huán)節(jié)，為此應制訂詳細的測控方案。垂直度的控制采用內控為主，外控為輔的辦法，內控采用鉛垂儀，外控采用J2激光經緯儀，架設在場外一定距離的地方，對建筑物的豎向垂直度經常進行復核。按規(guī)范測量偏差應控制在總高F≤H/1000，總偏差值≤30mm，層間偏差f≤h/200，本工程控制總偏差不超過15㎜。施工中如出現(xiàn)偏差超過上述數(shù)值，應分析原因，并及時糾正，將偏差值分攤到上部數(shù)層后消化，不得一次就糾正到位。對量距時幾項改正數(shù)的保證措施：鋼尺尺長改正數(shù)：用鋼尺測量空間兩點間距離時，因鋼尺本身有尺長誤差（或刻劃誤差），在兩點之間測量的長度不等于實際長度，即為尺長誤差。尺長誤差改正數(shù)在鋼尺校驗時由有資質的單位檢定。傾斜改正：測量時保證兩點之間無高差，則不需要考慮傾斜改正。因此在測量時要做到兩點之間在一個水平面的。垂曲改正：①是由于實際作業(yè)時未按一定距離設有水平托樁，懸空丈量，鋼尺下垂而引起的。改正數(shù)按下式計算：②為了避免垂曲改正，在進行長度測量時避免懸空丈量即可。如不可避免時，則考慮改正。拉力改正：是由于鋼尺在拉力作用下有微小的伸長而引起。為此，在實際量距離時采用標準拉力，即鋼尺檢定時的拉力，因而不需要進行拉力改正。9.2保證模板工程質量措施模板安裝質量的好壞直接影響混凝土澆筑后的外觀質量，因此必須嚴格要求，對模板的質量、安裝的質量必須全數(shù)驗收，尤其對模板接頭、異形構件模板、柱梁接頭模板更必須引起高度重視，必須嚴格按確定的施工方案組織施工。模板工程的質量控制質量管理點設置包括模板的安裝質量(包括剛度、強度和穩(wěn)定性)；模板的平整度、垂直度、截面尺寸、標高、接縫嚴密情況，以及預埋件、預留孔洞的位置、軸線位移。預控措施：施工前檢查上道工序質量，鋼筋位置及放線位置是否正確；及時更換有缺陷的模板，并予以修復，加強工序自檢；加強模板出場管理及現(xiàn)場保養(yǎng)；連結件扣緊不松動；支撐點牢固可靠，損壞變形的鋼龍骨、鋼支柱不予使用。相關人員的質量保證措施：技術人員出具作業(yè)指導書，制定糾正和預防措施，在施工中監(jiān)督執(zhí)行情況；質檢員要跟班檢查質量，監(jiān)督班組自檢、互檢和交接檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；工長監(jiān)督施工，合理安排人力，協(xié)調各工種的配合；操作人員應按作業(yè)指導書精心施工，技術交底要求做好自檢。做好管理點的質量記錄。模板施工質量控制如下頁圖所示：9.3保證鋼筋工程施工質量措施把好鋼筋綁扎關，鋼筋綁扎必須要注意的是對于鋼筋接頭、鋼筋搭接長度、鋼筋彎鉤長度等必須滿足規(guī)范或規(guī)程的要求，綁扎順序必須正確，保護層大小必須一致；鋼筋工程的質量控制質量管理點的設置：包括鋼筋品種和質量；鋼筋規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距；鋼筋的錨固長度、搭接長度、接頭位置、彎鉤朝向；焊接質量；預留洞孔及預埋件規(guī)格、數(shù)量、尺寸、位置；鋼筋位移；鋼筋保護層厚度及綁扎質量。預控措施：應檢查出廠質量證明書及試驗報告，必須保證材料指針的穩(wěn)定；加強對施工人員的技術培訓，使其熟悉施工規(guī)范要求和基本常識；認真執(zhí)行工藝標準，嚴格按技術交底要求施工；嚴格按照圖紙和配料單下料和施工，彎鉤朝向應正確；施工前應預先彈線，檢查基層的上道工序質量，加強工序的自檢和交接檢查；對使用工具經常檢測和調整，并檢查焊接人員有無上崗證；正式施焊前須按規(guī)定進行焊接工藝試驗，同時檢查焊條、焊劑的質量，焊劑必須烘干；對傾斜過大的鋼筋端頭要切除，焊后夾具不宜過早放松，根據(jù)鋼筋直徑選擇合適的焊接電流和通電時間；每批鋼筋焊完后，按規(guī)定取樣進行力學試驗和檢查焊接外觀質量。相關人員的質量保證措施：技術人員出具復試報告和作業(yè)指導書，制定糾正和預防措施，在施工中監(jiān)督執(zhí)行情況，把住翻樣質量關；材料人員必須出具出廠質量證明，材料入場必須檢查有無腐蝕和變形，并查對數(shù)量和尺寸；質檢員要跟班檢查質量，監(jiān)督班組自檢、互檢和交接檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，把住質量關；工長監(jiān)督施工，合理安排人力，協(xié)調各工種的配合；操作人員應按作業(yè)指導書精心施工，技術交底要求做好自檢。成品保護措施：設專人看護，嚴禁踩踏和污染成品，澆筑混凝土時設專人看護和修整鋼筋，焊接前配備看火人員和滅火設備。做好管理點的質量記錄。鋼筋工程質量控制如左圖所示：9.4保證砼施工質量措施把好原材料質量關，對用于工程的鋼筋、水泥、黃砂、石子按規(guī)范要求進行嚴格把關