2014.1管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告主持人:管理者代表田暉評(píng)審時(shí)間:2014年1月17日會(huì)議參與人員：李總、鄧福義、陳建清、樊建江、季益民、顧琳、崔海燕、李勇、楊波、華鶴林、李德、劉曉序號(hào)評(píng)審專案項(xiàng)目?jī)?nèi)容具體評(píng)審內(nèi)容及相關(guān)資料負(fù)責(zé)部門(mén)備注第一部分：管理評(píng)審的輸入1內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核第一次內(nèi)審及第二方審核本公司于2013年12月27日?qǐng)?zhí)行涵蓋本質(zhì)量與環(huán)境管理系統(tǒng)所有要素，所有部門(mén)的內(nèi)審活動(dòng)，經(jīng)過(guò)內(nèi)審小組二天的審核，共發(fā)現(xiàn)9項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，具體詳見(jiàn)《審核不符合報(bào)告》和《內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告》。以上審核的問(wèn)題點(diǎn)經(jīng)過(guò)各部門(mén)及時(shí)實(shí)施糾正與預(yù)防措施后，審核小組追蹤檢查這9項(xiàng)不符合項(xiàng)，已在2014年1月15日之前全部改善完成。從本次內(nèi)審結(jié)果來(lái)看，本公司建立的質(zhì)量與環(huán)境管理系統(tǒng)已基本符合ISO9001：2008&ISO14001:2004國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之基本要求，但仍需借助本次內(nèi)審后之資料分析結(jié)果加以持續(xù)改善以確保其持久性及徹底性。2013年9月中瑞彈簧對(duì)我司進(jìn)行了第二方審核，針對(duì)對(duì)方開(kāi)出的不符合項(xiàng)我司進(jìn)行了積極的對(duì)應(yīng)，完成了糾正預(yù)防工作。管理代表2質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量/環(huán)境方針適用性和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況本公司的質(zhì)量方針與環(huán)境方針的適用性，通過(guò)對(duì)質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成狀況的統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)高中階層管理者大力宣傳督導(dǎo)及各階層人員學(xué)習(xí)，已使本公司質(zhì)量與環(huán)境方針得到充分的理解和貫徹執(zhí)行，通過(guò)質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成狀況檢討結(jié)果看，更加說(shuō)明我司質(zhì)量與環(huán)境方針完全符合本公司現(xiàn)階段發(fā)展的要求。管理者代表3糾正及預(yù)防措施情況內(nèi)部審核質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行情況客戶投訴退貨采取的糾正預(yù)防措施1.內(nèi)審糾正及預(yù)防措施均已有效完成。(詳見(jiàn)內(nèi)審不符合報(bào)告的相關(guān)資料)2.質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行良好,有關(guān)運(yùn)行過(guò)程中有開(kāi)出一些糾正和預(yù)防措施要求,但各部門(mén)都針對(duì)發(fā)生的問(wèn)題已作出相應(yīng)的處理與改善,效果較理想，但還應(yīng)不斷改善，以確保其快捷性、有效性。3.客戶投訴的糾正及預(yù)防措施已有效完成，客戶反映良好。各部門(mén)4可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化外部要求，內(nèi)部變化外部環(huán)境的評(píng)估：建立質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系后，公司內(nèi)部無(wú)重大組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，顧客也未提出建立其它管理體系的要求，因此公司目前無(wú)可能影響到體系的外部變化。本公司將繼續(xù)嚴(yán)格按ISO9001：2008/ISO14001：2004的要求運(yùn)作，并持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部環(huán)境的評(píng)估：1、各部門(mén)各階層的管理作業(yè)還不是很成熟、穩(wěn)定，工作環(huán)境、環(huán)保意識(shí)、環(huán)境保護(hù)、人員素質(zhì)等等必須逐步提升。2、不良行為：因多年以來(lái)，員工所養(yǎng)成的某些不良習(xí)慣、不良意識(shí)，一時(shí)無(wú)法徹底改變，其適應(yīng)期可能需要些時(shí)間，但我司會(huì)盡快幫助其轉(zhuǎn)換其觀念，制訂了2014年度培訓(xùn)計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)員工的教育指導(dǎo)。行政部各部門(mén)5客戶滿意度調(diào)查及客戶投訴處理情況客戶滿意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告2013年11月-12月份對(duì)客戶滿意度進(jìn)行了調(diào)查，客戶反映滿意。我司客戶滿意度目標(biāo)90分，調(diào)查平均分92分。無(wú)環(huán)境投訴。品質(zhì)部6過(guò)程運(yùn)行和產(chǎn)品符合性情況生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行、設(shè)備及制程合格情況本公司目前所生產(chǎn)或提供的產(chǎn)品/服務(wù)的特性和特征通過(guò)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)和通過(guò)質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)控下均能符合客戶或相關(guān)法律法規(guī)的要求。1.設(shè)備保養(yǎng)狀況良好，為更好地管控設(shè)備運(yùn)行，工務(wù)部重新修訂了設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃已按文件由工務(wù)部和生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行。2.樣品制作得到規(guī)范，質(zhì)量、交期等均有所提高。3.生產(chǎn)計(jì)劃大部分均可按期完成。4.整體運(yùn)作相對(duì)體系化、文件化、明朗化；5.產(chǎn)品之合格率達(dá)到公司制訂的目標(biāo)。6.各部門(mén)環(huán)境衛(wèi)生已按5S要求執(zhí)行并初見(jiàn)效果生產(chǎn)部7環(huán)境法律法規(guī)環(huán)境法律法規(guī)的符合情況我公司對(duì)環(huán)境的影響主要有廢水、廢氣、廢棄物、能源消耗、噪音等，均能滿足環(huán)保法律法規(guī)要求。管理者代表8資源狀況人力資源和設(shè)施資源各部門(mén)討論，公司現(xiàn)有資源均基本上符合公司目前發(fā)展的需要。對(duì)于需要補(bǔ)充的人力資源管理部已制定好人員補(bǔ)充計(jì)劃，需要的人員基本落實(shí)好。各部門(mén)9環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案實(shí)施情況環(huán)境管理方案實(shí)施狀況已基本落實(shí)到位，相應(yīng)的環(huán)境整改項(xiàng)目也已經(jīng)完成。管理者代表10上次管理評(píng)審處理跟進(jìn)情況對(duì)于上次管理評(píng)審中的相關(guān)事務(wù)均已落實(shí)完成，相應(yīng)的糾正預(yù)防也改善完成。本次會(huì)議相關(guān)決議事項(xiàng)將由管理者代表組織全面跟蹤，本次質(zhì)量與環(huán)境管理系統(tǒng)之績(jī)效及持續(xù)性，將於下次管理評(píng)審會(huì)議中考評(píng)。11改進(jìn)建議監(jiān)視質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)1、應(yīng)提升本公司之企業(yè)文化及凝聚力，具體由管理部策劃、實(shí)施、督導(dǎo)。2、秉持自我完善，自我發(fā)展觀念來(lái)維護(hù)與持續(xù)改善我們的質(zhì)量與環(huán)境管理系統(tǒng)，充分利用現(xiàn)有資源，以降低品質(zhì)成本、減少環(huán)境影響、節(jié)約資源能源，開(kāi)拓新市場(chǎng)，爭(zhēng)取增加汽車(chē)行業(yè)的業(yè)務(wù)合作從而增加利潤(rùn)、增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)。3、特別要注重對(duì)本公司人員素質(zhì)的提高，以滿足日新月異的社會(huì)進(jìn)步需求。管理代表第二部分：管理評(píng)審的輸出序號(hào)評(píng)審專案項(xiàng)目?jī)?nèi)容具體決議內(nèi)容及相關(guān)資料負(fù)責(zé)部門(mén)備注1質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過(guò)程的有效性1．質(zhì)量/環(huán)境方針2．質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)3．體系運(yùn)性有效性1．完善質(zhì)量與環(huán)境管理體系，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核。加強(qiáng)持續(xù)改善的力度。2．各部門(mén)根據(jù)2014年新的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)爭(zhēng)取分解目標(biāo)達(dá)成。生產(chǎn)部品質(zhì)部2客戶及相關(guān)方的要求的改進(jìn)客戶產(chǎn)品要求的改進(jìn)環(huán)境相關(guān)方要求的改進(jìn)暫無(wú)。品質(zhì)部3資源需求1.設(shè)施資源2.人力資源工務(wù)：為員工請(qǐng)購(gòu)安全鞋。品質(zhì)部：流動(dòng)性測(cè)定儀、光澤儀、臺(tái)灣產(chǎn)的DPF52烘箱需要更新生產(chǎn)部：重型貨架、清洗機(jī)一臺(tái)，提高勞保用品標(biāo)準(zhǔn)：口罩2只/星期/每人橡膠手套生產(chǎn)線：2付/月配料處：1付/1人/月防塵服1套/1人/3個(gè)月對(duì)于所需的人力資源管理部已做好計(jì)劃，3月底基本可完成人員招聘。管理代表總結(jié)：本公司質(zhì)量/環(huán)境方針能符合發(fā)展的需要，ISO9001：2008&ISO14001：2004質(zhì)量與環(huán)境管理體系對(duì)整個(gè)公司的運(yùn)作是持續(xù)適宜和有效的。質(zhì)