工程項目見證取樣程序管理規(guī)定

工程項目見證取樣程序管理規(guī)定1目的為做好分公司煉化一體化項目進場工程使用的主要材料、構(gòu)配件等質(zhì)量控制工作，確保工程材料、構(gòu)配件的質(zhì)量，結(jié)合本項目的實際情況，特制訂本管理規(guī)定。2適用范圍分公司煉化一體化項目建設過程中，需進行見證取樣檢測的主要材料、構(gòu)配件等，必須遵照本管理規(guī)定執(zhí)行。3職責3.1施工部3.1.1制定分公司含硫原油加工適應性改造及油品質(zhì)量升級改造工程見證取樣檢測管理規(guī)定；3.1.2對本規(guī)定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。3.2監(jiān)理單位3.2.1必須配備合格的見證人員；3.2.2執(zhí)行并監(jiān)督施工承包商、見證取樣檢測單位執(zhí)行本管理規(guī)定。3.3檢測單位3.3.1在見證取樣檢測進行過程中接受施工部、監(jiān)理單位監(jiān)督；3.3.2執(zhí)行本規(guī)定；3.3.3對外觀質(zhì)量檢驗不合格的試樣、試件，見證取樣檢測單位必須拒絕檢測。3.4施工承包商3.4.1必須配備合格的取樣人員；3.4.2在取樣過程中接受施工部、監(jiān)理單位監(jiān)督；3.4.3配合執(zhí)行本規(guī)定。4工作程序4.1項目開工前，見證取樣檢測單位將管理組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系（包括機構(gòu)設置、人員構(gòu)成、職責分工及管理程序、檢驗儀器、設備等）報施工部審查。4.2取樣4.2.1工程的主要材料、構(gòu)配件的檢測內(nèi)容按照國家及地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.2工程的主要材料、構(gòu)配件的見證取樣工作為監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師負責制，由總監(jiān)理工程師指定專人操作（在施工部備案），取樣時，必須在監(jiān)理單位指定人員的見證下，由施工承包商指定人員（在施工部、監(jiān)理單位備案）負責材料的取樣送樣，并填寫見證取樣送檢委托書（見附表），送見證取樣檢測單位檢驗。4.3檢測項目的實施4.3.1見證取樣檢測單位按照施工承包商填寫的見證取樣送檢委托書，對工程的主要材料、構(gòu)配件等按計劃安排檢驗人員、檢測設備進行檢驗。4.3.2見證取樣檢測單位按照施工承包商委托書完成檢驗工作后，應及時出具檢測報告。4.3.3監(jiān)理單位在接到合格的檢測報告后，才能對報驗工程的主要材料、構(gòu)配件等進行驗收。4.3.4對于檢驗結(jié)果達不到設計圖紙、技術(shù)標準、施工規(guī)范要求的，檢測單位應當在檢驗工作完成當日及時書面通知相關(guān)單位，并應在2日內(nèi)出具檢測結(jié)果報告。4.3.5檢測單位出具報告4.3.5.1材料：每批次（同爐批號、同生產(chǎn)批號、同材質(zhì)、同規(guī)格）材料按照委托書的檢驗內(nèi)容完成后出具完整的檢驗報告；4.3.5.2構(gòu)配件的試塊、試件：每組試塊、試件按照委托書的檢驗內(nèi)容完成后出具完整的檢測報告。4.3.6檢測單位在實施檢驗作業(yè)時，施工部有關(guān)人員及監(jiān)理單位人員可在現(xiàn)場抽查檢驗實施過程，如果發(fā)現(xiàn)檢驗人員未按檢驗規(guī)程實施檢驗時，有權(quán)提出整改或者停止其作業(yè)。4.3.7檢測單位對施工部及監(jiān)理單位提出的問題，應積極組織進行整改，整改完畢后，向施工部及監(jiān)理單位報書面整改資料。4.4檢驗記錄及檢測報告4.4.1填寫檢驗記錄：檢驗人員在檢驗時，應及時將檢驗結(jié)果填入檢驗原始記錄中并做好標識，檢驗結(jié)果應做到真實、準確、完整。4.4.2編制檢驗報告：根據(jù)原始檢驗記錄，編制檢驗報告，檢驗報告項目內(nèi)容要齊全，格式、字體要標準統(tǒng)一。4.4.3問題的處理：對于檢驗結(jié)果達不到設計圖紙、技術(shù)標準、施工規(guī)范要求的，監(jiān)理單位應根據(jù)相關(guān)標準規(guī)范的要求提出擴大抽檢比例的建議，由施工部確認后實施。4.4.4檢驗結(jié)果的反饋：檢測單位定期將檢測情況予以匯總，并編制周報、月報報施工部。4.4.5檢驗標識：對已檢驗的工程材料要按規(guī)定編號，并做好標識管理。4.5檢驗工作總結(jié)：全部檢驗工作完成后30日內(nèi)，檢測單位組織有關(guān)人員編寫檢驗工作總結(jié)。其內(nèi)容主要包括工程項目概況、檢驗的設備、材料清單、檢驗工作量統(tǒng)計、檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題、檢驗的效果等，總結(jié)完成后交施工部。4.6檢查與考核4.6.1施工部將對檢測單位的工作從以下幾個方面進行檢查：4.6.1.1定期、不定期檢查組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系的運行情況，包括人員構(gòu)成（資質(zhì)）是否符合要求，職責分工及管理程序執(zhí)行情況。4.6.1.2現(xiàn)場檢驗項目是否按計劃完成，是否按計劃時間出具檢測報告。4.6.1.3檢驗結(jié)果的真實性、準確性、完整性。4.6.1.4所用檢驗儀器、設備是否能滿足現(xiàn)場檢測的要求。4.6.1.5是否按規(guī)定進行標識管理。4.6.1.6是否按規(guī)定呈報周報、月報。4.7根據(jù)檢查結(jié)果，施工部將對檢測單位的工作進行考核，對存在問題的檢測單位給予警告、通報批評、罰款、取消指定檢驗資格等處罰。5相關(guān)記錄《見證取樣送檢委托書》6附加說明本規(guī)定起草部門：質(zhì)量部本規(guī)定解釋權(quán)歸質(zhì)量部見證取樣送檢委托書委托單位（公章）：（）第號年月日項目名稱送樣名稱材料使用部位進料數(shù)量材料生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量證書編號材料生產(chǎn)日期取樣日期材料型號、規(guī)格取樣編號取樣數(shù)量送樣時間見證、送樣人姓名證書注冊號監(jiān)理單位見證、送樣人姓名證書注冊號施工單位取、送樣人姓名證書注冊號檢測（試驗）單位收樣人姓名出報告要求日期取樣說明及委托檢測需提供報告要求檢測單位（公章）：年月日說明：1、各試驗單位應見本單簽項齊全后方可接受試驗（見證取樣、封樣、送檢方法要求）。2、本單一式三份，建設（監(jiān)理）、施工、實驗室各一份。3、各實驗室應將本單與試驗委托合同訂成冊存檔。4、本單的取樣材料與建筑材料進入現(xiàn)場驗收卡材料型號等吻合。5、施工單位應將本單與試驗報告結(jié)果合訂一起列入竣工驗收保證資料。6、建設（監(jiān)理）單位見證人應簽字蓋章，見證取樣人應兩人以上（不包括施工單位）。7、本見證取樣單是依據(jù)《建筑法》施工現(xiàn)場建筑材料（構(gòu)、配件）準入驗收后進行。對工