2022年三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位預(yù)算

2022年三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位預(yù)算目錄三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位概況主要職能三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位概況主要職能（一）承辦市、區(qū)兩級下沉到陽光海岸大社區(qū)的黨群服務(wù)、政務(wù)服務(wù)、公共治理服務(wù)、生活服務(wù)、公共法律服務(wù)、健康服務(wù)、文化服務(wù)、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)、自治共治服務(wù)、教育科普服務(wù)、居家養(yǎng)老服務(wù)、青少年教育服務(wù)、宗教事務(wù)服務(wù)等方面的基層服務(wù)及管理功能。（二）依據(jù)《中共海南省委辦公廳海南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<海南省推進基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量實施方案>的通知》（瓊辦發(fā)〔2020〕8號）精神，因三亞市沒有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道建制，由陽光海岸大社區(qū)承接辦理屬于《鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道公共服務(wù)事項清單》中的服務(wù)和管理事項。（三）承接上級黨委、人大、政府、政協(xié)和有關(guān)職能部門授權(quán)或委托的各項審批、管理事項；制定陽光海岸大社區(qū)服務(wù)范圍內(nèi)的各項規(guī)章制度；為居民提供市、區(qū)兩級政務(wù)審批事項服務(wù)的報送等。（四）負責(zé)“兩代表一委員之家”常態(tài)化工作，負責(zé)召集、協(xié)調(diào)兩代表一委員開展學(xué)習(xí)、視察、調(diào)研工作。協(xié)助區(qū)人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)組完成社情民意收集、代表接待日、基層協(xié)商民主等相關(guān)工作。（五）負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門編制并組織實施各機關(guān)單位在陽光海岸大社區(qū)內(nèi)的總體發(fā)展規(guī)劃、健全服務(wù)職能、基層審批事項等。（六）宣傳黨和國家的政策、方針、法律和規(guī)定，指導(dǎo)所轄社區(qū)維護社區(qū)、居民的合法權(quán)益；對社區(qū)的黨組織選舉、黨支部規(guī)范化建設(shè)進行指導(dǎo)，做好基層黨建引領(lǐng)。（七）對社區(qū)主要負責(zé)人年終考核做出評價建議。（八）做好管轄范圍內(nèi)的治安維穩(wěn)、基礎(chǔ)建設(shè)、人口流動、矛盾糾紛、志愿服務(wù)等基礎(chǔ)性工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)所轄社區(qū)的資源合理配置、合法使用、合規(guī)實施。（九）加大對所轄社區(qū)的思想教育引領(lǐng)工作，開展豐富多彩的利民益民、有成效有內(nèi)涵的公益活動，舉辦與時俱進、弘揚社會主義核心價值觀的節(jié)日活動，豐富社區(qū)、居民的精神文明建設(shè)。（十）協(xié)助區(qū)直機關(guān)在本轄區(qū)內(nèi)開展數(shù)據(jù)收集、上報、匯總、歸檔和出臺實施辦法等各項相關(guān)工作。（十一）負責(zé)管理陽光海岸大社區(qū)內(nèi)相關(guān)國有資產(chǎn)的管理和使用，組織制定陽光海岸大社區(qū)內(nèi)部人事、薪酬和績效管理等管理制度。（十二）履行區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)賦予的其他職責(zé)。第二部分三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年財政撥款收支總預(yù)算200萬元。其中，收入總計200萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計200萬元，包括社會保障和就業(yè)支出200萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款200萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加200萬元，主要是2021年年中成立的單位，未做年初預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)（類）支出200萬，占100%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022年預(yù)算數(shù)為200萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加200萬元，主要是2021年年中成立的單位，未做年初預(yù)算。三、關(guān)于三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算基本支出為0萬元，其中：人員經(jīng)費0萬元，主要包括：無公用經(jīng)費0萬元，主要包括：無四、三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)（如外事部門等）安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待0批0人。（二）三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)（如外事部門等）安排的2022年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待0批0人。五、關(guān)于三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年無政府性基金預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年無政府性基金預(yù)算。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年無政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出。三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年收支總預(yù)算203.5萬元。七、關(guān)于三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年收入預(yù)算情況說明三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心部門2022年收入預(yù)算203.5萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3.5萬元，占1.72%；一般公共預(yù)算收入200萬元，占98.28%。比上年預(yù)算數(shù)增加203.5萬元，主要是2021年年中成立的單位，未做年初預(yù)算。八、關(guān)于三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2022年支出預(yù)算情況說明三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心部門2022年支出預(yù)算203.5萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出203.5萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加203.5萬元，主要是2021年年中成立的單位，未做年初預(yù)算。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）2022年三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元。（二）政府采購情況2022年三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位政府采購預(yù)算總額6.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.44萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市天涯區(qū)陽光海岸大社區(qū)綜合服務(wù)中心單位2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算200萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)