岳陽市園林綠化中心

岳陽市園林綠化中心2020年度部門整體支出績效評價自評報告綜述一、部門（單位）概況（一）部門（單位）基本情況1.人員、機構(gòu)構(gòu)成岳陽市園林綠化中心是市城市管理和綜合執(zhí)法局所屬副處級公益一類全額撥款事業(yè)單位，在職在崗人員28人。2.單位主要職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行城市園林綠化（含城市雕塑，下同）相關(guān)法律法規(guī)和政策，參與擬訂和組織落實有關(guān)實施辦法；參與擬訂全市園林綠化工作的中長期規(guī)劃，并組織實施；參與編制和實施《岳陽市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》等各類園林綠化專項規(guī)劃。（2）受委托承擔(dān)城區(qū)新建，改建，擴建園林綠化工程建設(shè)質(zhì)量，安全監(jiān)督中的事務(wù)性工作，參與竣工驗收；受委托承擔(dān)園林綠化工程質(zhì)量評價并錄入園林綠化市場主體信用評價系統(tǒng)；具體承辦上級交辦的工程建設(shè)任務(wù)。（3）負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市公園，廣場和城市主次干道附屬綠地等城市綠地及配套設(shè)施的養(yǎng)護管理工作。（4）負責(zé)全市園林綠化信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理。（5）受委托承擔(dān)本城市綠地規(guī)劃，設(shè)計，建設(shè)管理等技術(shù)標準和園林綠化考評實施細則的擬定工作。（6）參與研究制定，組織實施全市園林綠化行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)全市園林建設(shè)，園林科研，花卉生產(chǎn)，苗木培育，古樹名木保護等技術(shù)指導(dǎo)工作；負責(zé)指導(dǎo)園林綠化科技項目攻關(guān)和科技成果的轉(zhuǎn)化，應(yīng)用，推廣以及新技術(shù)的引進工作。（7）參與國家園林城市復(fù)查等各類園林綠化創(chuàng)建活動。負責(zé)組織大型花卉展覽和城市綠化周等園林綠化科普宣傳的具體實施工作。（8）具體承辦園林綠化工程建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)；組織開展園林綠化行業(yè)協(xié)會學(xué)術(shù)，技術(shù)交流活動。（9）承辦上級部門交辦的其他事項。（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等市園林綠化中心2020年財政支出1989.31萬元?；局С?72.22萬元，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出1417.09萬元，主要用于“鮮花一條街”項目維護管理；公園廣場及部分公共綠地提質(zhì)改造建設(shè)資金；園林科學(xué)研究；提供全市綠地信息的調(diào)查、統(tǒng)計、查詢服務(wù)工作及承擔(dān)風(fēng)景園林信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理及輔助性工作；市城市園林綠地管養(yǎng)單位綠化養(yǎng)護考評工作；開展園林綠化相關(guān)主題活動等。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出的范圍和主要用途包括中心人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。（二）專項支出1.專項資金安排落實、總投入等情況分析按照預(yù)算“鮮花一條街”項目300萬元，園林科研經(jīng)費36萬元，園林綠地信息系統(tǒng)維護項目27萬元，園林養(yǎng)護考評工作經(jīng)費60萬元，社會綠化管理工作經(jīng)費27萬元，園林主題活動工作經(jīng)費27萬元。2.專項資金實際使用情況分析我中心專項資金使用嚴格按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。3.專項資金管理情況分析我中心按照市財政項目資金管理要求，嚴格遵守財務(wù)制度，規(guī)范項目資金管理，做到?？顚Ｓ?，沒有違反規(guī)定使用專項資金。三、部門（單位）專項組織實施情況（一）專項組織情況分析1.“鮮花一條街”項目每年度按園林景觀規(guī)范標準重新整理地形，以花境形式栽植當(dāng)季節(jié)草本、宿根、木本花卉植物，并根據(jù)花期規(guī)律及時補充更換花卉植物，保證月月鮮花生長良好，達到四季花團錦簇、百花爭艷的效果。2.園林科研經(jīng)項目與岳陽市花境營造相結(jié)合，基于地區(qū)生態(tài)環(huán)境，篩選出適于蔭生花境的植物，總結(jié)花境營造法則，并探究蔭生花境的植物配置模式。主要包括以下內(nèi)容：（1）植物篩選：基于對本地區(qū)植物生境與植物生長限制因子進行分類，建立本地區(qū)蔭生花境植物篩選體系，篩選出本地區(qū)建植蔭生花境的植物材料。（2）模式探索與總結(jié)：結(jié)合岳陽地區(qū)生境與施工現(xiàn)場小環(huán)境的實際情況，總結(jié)適合本地區(qū)蔭生花境植物配置模式，并推薦相關(guān)花境植物。3.園林綠地信息系統(tǒng)維護項目用于為保障園林中心網(wǎng)絡(luò)、機房、信息化核心設(shè)備、信息系統(tǒng)以及日常工作使用的計算機、打印機等信息化設(shè)備正常運行，推進中心信息化建設(shè)。4.園林養(yǎng)護考評項目用于全年定期考核市城市園林綠地管養(yǎng)單位的綠化養(yǎng)護成果,每月考評3次,集中講評1次。5.社會綠化管理工作項目用于重大活動、創(chuàng)建及迎檢時不屬于我中心管養(yǎng)范圍內(nèi)社會綠化的工作協(xié)調(diào)和臨時維護任務(wù)；為了順利迎接省部領(lǐng)導(dǎo)巡視等重大接待活動，做好綠地保潔、除雜及苗木修剪整形日常養(yǎng)護，對死亡苗木進行更換，維護園景燈、廁所、樹圍石、邊沿石、磚砌花壇等園林綠化配套設(shè)施。6.園林主題活動工作項目用于開展園林綠化相關(guān)宣傳、科普活動及花展活動。各公園通過草花種植，利用花海等花展點綴公園環(huán)境，其中金鶚公園、南湖廣場二月蘭、石蒜花海建設(shè)及日常養(yǎng)護，王家河公園主園路邊草地大量種植石竹、波斯菊、金盞菊等，形成綴花草地，美化駁岸，并且在金鶚公園南大門舉辦迎國慶主題花展。（二）專項管理情況分析嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，充分發(fā)揮資金的使用效益。四、部門（單位）整體支出績效情況根據(jù)相關(guān)文件要求，岳陽市園林綠化中心績效自評小組遵循客觀、公平、公正的原則，運用目標比較法、定性與定量相結(jié)合法，組織完成了對本中心部門整體支出績效評價工作。質(zhì)量目標、數(shù)量目標、時效指標、成本指標、效益目標（預(yù)期實現(xiàn)的效益）均完成較好，績效自評綜合得分94分，評價等次為“優(yōu)”。五、存在的主要問題1.部分績效指標及目標有待進一步細化和量化。2.尚未對績效考評制定比較明確的實施細則，有待進一步完善。六、改進措施和有關(guān)建議1.科學(xué)合理地設(shè)置績效指標，提高預(yù)算績效指標的針對性和可測性，充