ISO9001 ISO14001 QC080000 ISO45001質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)職業(yè)健康安全四體系內(nèi)部審核全套通用資料

第第內(nèi)部審核不符合報(bào)告編號(hào)：202X-08-001[編號(hào)說(shuō)明：XXXX(年)-XX(月)-XXX(序號(hào))]受審部門:品質(zhì)部受審職位：經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人：?jiǎn)栴}屬性界定：（□嚴(yán)重?輕微□建議項(xiàng)；□體系性?實(shí)施性□效果性)違反條款描述：QC080000：2017第8.6章節(jié)，產(chǎn)品和服務(wù)的放行違反內(nèi)部文件：QEP-59過(guò)程有害物質(zhì)污染控制程序不符合事實(shí)描述：UV改質(zhì)車間現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，依據(jù)《QEP-59過(guò)程有害物質(zhì)污染控制程序》查7月份IPQC沒(méi)有對(duì)UV改質(zhì)后的表帶類產(chǎn)品進(jìn)行ROHS2.0管控。受審方：日期：202X/8/12審核員：日期：202X/8/12審核組長(zhǎng)：XXX日期：202X/8/12原因分析：(責(zé)任部門)IPQC對(duì)UV改質(zhì)后的產(chǎn)品有關(guān)ROHS2.0管控要求，不熟悉。責(zé)任人/日期：確認(rèn)人：糾正措施：(責(zé)任部門)立即安排IPQC對(duì)UV改質(zhì)后的產(chǎn)品送測(cè)ROHS2.0。計(jì)劃完成日期：202X.8.18責(zé)任人/日期：確認(rèn)人：預(yù)防措施：(責(zé)任部門)對(duì)IPQC進(jìn)行QEP-59《過(guò)程有害物質(zhì)污染控制程序》的培訓(xùn)。建立IPQC過(guò)程有害物質(zhì)ROHS2.0檢測(cè)計(jì)劃。責(zé)任人/日期：XX確認(rèn)人：XX糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況：(審核員)審核員/日期/審核組長(zhǎng)：管理代表/日期：XXX有限公司XXXCO.,LTD內(nèi)部審核不符合報(bào)告編號(hào)：202X-08-003[編號(hào)說(shuō)明：XXXX(年)-XX(月)-XXX(序號(hào))]受審部門：成型受審職位：經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人：XX問(wèn)題屬性界定：（□嚴(yán)重?輕微□建議項(xiàng)；□體系性?實(shí)施性□效果性)違反條款描述：QC080000：2017第7.3章節(jié)，意識(shí)違反內(nèi)部文件：QEP-31《知識(shí)管理控制程序》不符合事實(shí)描述：現(xiàn)場(chǎng)抽查詢問(wèn)原料倉(cāng)管人員，對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理的方針不清楚；對(duì)ROHS標(biāo)簽的含義不清楚。受審方：XX日期：202X/8/12審核員：XX日期：202X/8/12審核組長(zhǎng)：XXX日期：202X/8/12原因分析：(責(zé)任部門)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員培訓(xùn)不到位，有些倉(cāng)庫(kù)人員還不熟悉。責(zé)任人/日期：XX確認(rèn)人：XX糾正措施：(責(zé)任部門)對(duì)該原料倉(cāng)管員進(jìn)行ROHS方面和質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)知識(shí)。計(jì)劃完成日期：202X.8.18責(zé)任人/日期：XX確認(rèn)人：XX預(yù)防措施：(責(zé)任部門)對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理的方針和《QEP-59過(guò)程有害物質(zhì)污染控制程序》培訓(xùn)。2、現(xiàn)場(chǎng)張貼《QEM-001抽量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》之章節(jié)0.7，質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。責(zé)任人/日期：XX確認(rèn)人：XX糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況：(審核員)審核員/日期/審核組長(zhǎng)：管理代表/日期：XXX有限公司XXXCO.,LTD內(nèi)部審核不符合報(bào)告編號(hào)：20XX-08-002[編號(hào)說(shuō)明：XXXX(年)-XX(月)-XXX(序號(hào))]受審部門：倉(cāng)庫(kù)受審職位：經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人：?jiǎn)栴}屬性界定：（□嚴(yán)重R輕微□建議項(xiàng)；□體系性?實(shí)施性□效果性)違反條款描述：QC080000：2017第9.1.3章節(jié)，分析與評(píng)價(jià)違反內(nèi)部文件：ST-IQC-04《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》不符合事實(shí)描述：查試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)7/24PE袋的ROHS測(cè)試報(bào)告，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)值與有害物質(zhì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值不一致.受審方：日期：20XX/8/12審核員：日期：20XX/8/12審核組長(zhǎng)：日期：20XX/8/12原因分析：(責(zé)任部門)供應(yīng)商在測(cè)試報(bào)告上設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，沒(méi)有提供《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定上的標(biāo)準(zhǔn)給其參考。責(zé)任人/日期：確認(rèn)人：糾正措施：(責(zé)任部門)根據(jù)環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)審和修訂了ROHS測(cè)試報(bào)告的限定標(biāo)準(zhǔn)，Pb/Hg/Br/Cr為300ppm，Cd為70ppm；Cl為500ppm。計(jì)劃完成日期：20XX-8-18責(zé)任人/日期：確認(rèn)人：預(yù)防措施：(責(zé)任部門)對(duì)實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)行ST-IQC-04/A2《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》及《能量色散X熒光光譜儀測(cè)試作業(yè)指示書》的培訓(xùn)。責(zé)任人/日期：確認(rèn)人：糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況：(審核員)審核員/日期/審核組長(zhǎng)：管理代表/日期：XXX有限公司審核目的：檢查本公司質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理體系是否符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以及公司《管理手冊(cè)》和《程序文件》的要求。2、檢查本公司管理體系是否得到有效實(shí)施。審核依據(jù)：1、ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO14001:2018、QC080000:2017標(biāo)準(zhǔn)2、本公司的《管理手冊(cè)》和《程序文件》；3、適用的法律法規(guī)及顧客合同。審核成員：組長(zhǎng)：；組員：審核時(shí)間：20XX年08月11-12日審核范圍：1、質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理體系全部?jī)?nèi)容；2、涉及質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有關(guān)部門；審核過(guò)程綜述：我公司于20XX年08月11-12日由管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行進(jìn)行初次內(nèi)部審核后進(jìn)行跟蹤審核，對(duì)本公司的所有涉及質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理體系的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查及采取驗(yàn)證的方式，在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3項(xiàng)，屬于一般性不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)報(bào)告由體系部匯總并發(fā)放至相關(guān)責(zé)任部門作改進(jìn)，各責(zé)任部門根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告不符合內(nèi)容進(jìn)行原因分析、糾正措施和預(yù)防措施，并于7個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)體系部。通過(guò)此次公司內(nèi)部跟蹤審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過(guò)程實(shí)施順利。整改實(shí)施有效，達(dá)到了預(yù)期效果，目前的體系運(yùn)行是符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO14001:2018、QC080000:2017標(biāo)準(zhǔn)的要求,希望在以后的工作中再接再力,繼續(xù)保持。審核結(jié)論：本公司管理體系符合公司文件的要求，本公司管理體系得到了有效實(shí)施，運(yùn)行實(shí)施保持了充分性、適宜性和有效性。審核組長(zhǎng)/日期：20XX年08月12日內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正追蹤表序號(hào)不符合事項(xiàng)摘要責(zé)任部門報(bào)告分發(fā)簽收預(yù)計(jì)

糾正日確認(rèn)下次確認(rèn)再次確認(rèn)結(jié)果簽名/日期結(jié)果簽名/日期結(jié)果簽名/日期1UV改質(zhì)車間現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，依據(jù)《QEP-59過(guò)程有害物質(zhì)污染控制程序》查7月份I