ROHS管理規(guī)定文檔

文件名稱文件編號版本版次1.0編寫部門生效日期頁次PAGE6/SECTIONPAGES6本文件為xxx有限公司之專有財產(chǎn),未經(jīng)書面許可，不準(zhǔn)透露或使用本文件，亦不準(zhǔn)復(fù)印、復(fù)制或轉(zhuǎn)化成其它形式使用，如果“受控文件”章不是紅色的，那么此文件即未經(jīng)體系部受控，為無效文件。文件變更履歷序號章節(jié)文件修改內(nèi)容修改者版本版次修訂日期1全新制定目的為廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的使用，保護環(huán)境，遵守歐盟RoHS指令及其它相關(guān)地方（包括國際)法律法規(guī)的要求，并滿足客戶對RoHS產(chǎn)品的需求，特制定本辦法。范圍適用客戶有ROSH要求的產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。定義RoHS2.0：RoHS是由歐盟立法制定的一項強制性標(biāo)準(zhǔn)，它的全稱是《關(guān)于限制在電子電器設(shè)備中使用某些有害成分的指令》(RestrictionofHazardousSubstances)。該標(biāo)準(zhǔn)已于2006年7月1日開始正式實施，主要用于規(guī)范電子電氣產(chǎn)品的材料及工藝標(biāo)準(zhǔn)，使之更加有利于人體健康及環(huán)境保護。2015年6月4日，歐盟委員會在公報上發(fā)布(EU)2015/863指令，將鄰苯二甲酸二(2-乙基已)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP)和鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)列入RoHS2.0受限物質(zhì)清單中。至此，RoHS2.0的限制列表中已達到10種物質(zhì)。權(quán)責(zé)采購部:負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商提供第三方檢測報告、自我聲明等，并對供應(yīng)商的信息進行管理;負(fù)責(zé)RoHS合格供方清單及合格器件清單維護，負(fù)責(zé)RoHS產(chǎn)品的采購工作;負(fù)責(zé)供應(yīng)商RoHS原料的調(diào)查與結(jié)果的處理;倉儲部：RoHS與非RoHS物料的區(qū)域劃分，材料的區(qū)分放置;RoHS物料的來料入庫、儲存、發(fā)料。品管部：RoHS物料來料檢驗、判定，產(chǎn)品制程巡檢及入庫檢驗，RoHS產(chǎn)品的出貨檢驗，負(fù)責(zé)供方現(xiàn)場RoHS審核。制造部（注塑部）：負(fù)責(zé)產(chǎn)線RoHS與非RoHS區(qū)域的劃分，負(fù)責(zé)RoHS產(chǎn)品的生產(chǎn)、測試、維修、包裝等操作:負(fù)責(zé)在線RoHS物料、成品、工裝夾具設(shè)備等的標(biāo)識和管理。RoHS生產(chǎn)工藝和作業(yè)流程的制定。內(nèi)容供應(yīng)商管理采購部在開發(fā)供應(yīng)商的時候，須向供應(yīng)商提出RoHS要求，在為公司提供RoHS物料之前,供應(yīng)商必須與公司簽署自我聲明,以保證所提供的產(chǎn)品符合RoHS指令。采購部負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商提供具有檢測資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)的RoHS檢測報告，并歸檔。每月前5個工作日內(nèi)，清理出次月將到期的檢測報告，并列出明細(xì)清單，要求供貨商在該月月底前提供有效的檢測報告。定制件在樣品階段如未能提供第三方檢測報告，則以供應(yīng)商提供的自我聲明作為RoHS符合性依據(jù);逾期未按時提交者，則該供應(yīng)商后續(xù)的來料原則上將予以拒收，并按照《供應(yīng)商管理控制程序》對供應(yīng)商進行管控。供應(yīng)商應(yīng)在樣品認(rèn)證階段提供所供物料的物質(zhì)成分列表，并嚴(yán)格遵守所簽署的自我聲明，如若未能履行相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)遵照自我聲明對組源公司進行相應(yīng)賠償。在樣品認(rèn)證前要求供應(yīng)商提供第三方檢測報告，正常情況下每批次供貨提供一次第三方檢測報告。除對RoHS供應(yīng)商增加RoHS要求及評審?fù)猓渌髤⒄铡豆?yīng)商管理控制程序》執(zhí)行。進料管控對于有RoHS要求的物料，到料后，倉管員先依收貨單料號或品名規(guī)格，確認(rèn)該材料是否已獲RoHS材料資格的認(rèn)定:廠商須向公司提供“限用物質(zhì)自我聲明”和“第三萬測試報告”(每年一次)，還須提供“物質(zhì)材料成分表(IMDS)”等資料，否則予以拒收。有“RoHS”標(biāo)識的原材料入庫到RoHS原材料庫存區(qū)域，同種材質(zhì)、外觀與非RoHS品相似的原材料須與非RoHS原材料嚴(yán)格區(qū)隔，RoHS材料庫存物料卡亦應(yīng)注明物料狀態(tài)。庫管員依據(jù)《庫房管理制度》核對相關(guān)資料確定無誤后，在來料包裝上加貼“RoHS”標(biāo)簽，然后送IQC檢驗。IQC依照《來料檢驗控制程序》檢驗合格后在《進料檢驗記錄表》備注欄中標(biāo)注,以說明該原料符合RoHS要求。當(dāng)RoHS原材料出現(xiàn)RoHS特性不良時，要責(zé)令供貨商限期改善后重新送樣檢驗，并提供改善后的原材料檢測報告，以確認(rèn)該材料符合我公司RoHS要求。生產(chǎn)過程管控對于RoHS產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，計劃部發(fā)出的生產(chǎn)計劃應(yīng)有明確標(biāo)示其為RoHS產(chǎn)品。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有RoHS區(qū)域和非RoHS區(qū)域的劃分，工裝、夾具、貼片設(shè)備等需做好RoHS和非RoHS的標(biāo)識，所有RoHS產(chǎn)品制程中的物料、半成品及成品的操作只能在RoHS區(qū)域內(nèi)進行。根據(jù)RoHS生產(chǎn)計劃的要求，領(lǐng)料、裝配、測試、包裝等生產(chǎn)過程都應(yīng)滿足RoHS生產(chǎn)的要求，生產(chǎn)中使用到的記錄表格、單據(jù)等應(yīng)注明為RoHS產(chǎn)品。必須保證RoHS產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所試用的輔料、工具均滿足ROHS要求，如焊錫絲、吸錫帶、焊臺、烙鐵頭等，應(yīng)在采購時注明需RoHS物料，并要求供應(yīng)商提供有效證明。領(lǐng)料員應(yīng)檢查領(lǐng)用的物料，拒絕領(lǐng)用未標(biāo)識為RoHS的物料。操作員應(yīng)按照RoHS產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行生產(chǎn)操作。RoHS產(chǎn)品使用的工裝夾具、工具、周轉(zhuǎn)工具等禁止與非RoHS產(chǎn)品的交叉、混合使用，以避免對RoHS產(chǎn)品的污染。非RoHS工裝、夾具、設(shè)備需用于RoHS產(chǎn)品生產(chǎn)時，必須先清洗干凈，并經(jīng)生產(chǎn)主管確認(rèn)，以避免對RoHS產(chǎn)品的污染。所有進行RoHS物料、半成品和成品的生產(chǎn)、檢驗、存放、測試、維修、包裝等操作的區(qū)域都應(yīng)當(dāng)劃分獨立的RoHS區(qū)域，非RoHS的物料、輔料、半成品、成品、工裝、工具等禁止進入該區(qū)域。RoHS區(qū)域包括RoHS生產(chǎn)線、維修區(qū)、存儲區(qū)、檢驗區(qū)、儲運工具等。不合格品的控制生產(chǎn)過程中如果是RoHS與非RoHS物料混用，應(yīng)將混料的RoHS物料挑選出來報廢，并清洗設(shè)備及工裝夾具，待生產(chǎn)工程部確認(rèn)清洗合格后方可投入再次使用。對于半成品、成品有混放，或者非RoHS工裝、設(shè)備誤用到RoHS生產(chǎn)線時，應(yīng)對受污染的部分進行清洗，確認(rèn)再次符合RoHS要求后，方可投入下一步工序。對客戶返修的RoHS產(chǎn)品，首先由品管查，判定是否符合RoHS要求。產(chǎn)品仍為完好的原包裝的，可以認(rèn)定為未受污染的RoHS產(chǎn)品，否則只能認(rèn)定為已受污染的RoHS產(chǎn)品。對認(rèn)定為RoHS產(chǎn)品的返修品按照公司內(nèi)RoHS產(chǎn)品返修受污染的必須經(jīng)清洗后按受污染RoHS產(chǎn)品維修，必要時通知客戶?？蛻鬜oHS產(chǎn)品的返修品外包裝使用新包裝，舊包裝不得重復(fù)使用。入庫管控RoHS產(chǎn)品入庫前外箱應(yīng)貼上RoHS標(biāo)識，如果客戶有特殊要求的，依客戶要求執(zhí)行生產(chǎn)完成后由PQC依據(jù)《成品檢驗控制程序》進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫于《成品檢驗記錄表》中。產(chǎn)品屬于"RoHS產(chǎn)品"時應(yīng)在表格的備注欄注明。檢驗不合格者，通知制造部，并按照《不合格品控制程序》處理。成品入庫后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行RoHS分區(qū)存放，嚴(yán)禁混放。RoHS追溯和標(biāo)識管理公司最終出貨的RoHS產(chǎn)品標(biāo)識，以客戶要求為準(zhǔn)?！癛oHS”所有標(biāo)簽采用白底黑字，圓圈顏色為黑色，尺寸以實際情況決定；倉庫員核對相關(guān)資料確定無誤后，在來料包裝上加貼“RoHS”標(biāo)簽，然后通知IQC檢驗，檢驗合格后在《來料檢驗單》備注欄中注明，以說明該原料符合RoHS要求:RoHS材料庫存物料卡亦應(yīng)注明。RoHS材料生產(chǎn)過程中所有相關(guān)質(zhì)量記錄、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、追溯記錄，均應(yīng)標(biāo)注清楚，以示區(qū)分RoHS與非RoHS。制程中物料、區(qū)域(成品、半成品、待檢區(qū)等)、RoHS生產(chǎn)線、設(shè)備、工裝夾具、容器、包裝、轉(zhuǎn)運工具等需加貼RoHS標(biāo)簽，待全部導(dǎo)入RoHS后則無需區(qū)分。倉庫、IQC的標(biāo)識同制程中的要求一樣。RoHS產(chǎn)品入庫時，制造在成品外箱指定位置加貼RoHS標(biāo)簽或標(biāo)注,以示區(qū)分RoHS與非RoHS:當(dāng)客戶有要求使用特定的RoHS標(biāo)識時，應(yīng)按照客戶的要求，加貼客戶指定標(biāo)識。包裝后送PQC檢驗合格的產(chǎn)品，由OQC在規(guī)定位置做QCPASS標(biāo)識，并確認(rèn)RoHS標(biāo)簽是否符合要求。RoHS物料出現(xiàn)異常時，應(yīng)立即將該物料移至RoHS不良品區(qū)，并加貼不良品標(biāo)簽。對RoH