2018食品生產(chǎn)企業(yè)通用記錄范本

洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品使用記錄表日期清潔（消毒）方式操作時(shí)間操作人員場所名稱備注

消毒液配制記錄表日期消毒液名稱消毒液用量水用量濃度用途剩余量操作人1/34備注：消毒液可以是食用酒精或次氯酸鈉為主的咼效消毒劑防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用情況記錄表期日裝置處理是否正常操作時(shí)間操作人員備注2/34注：主要檢查紗窗、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等設(shè)施 驗(yàn)證結(jié)果通知單采購物資檢驗(yàn)/產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量3/34、產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況1日年月 日期:驗(yàn)證人員：2、檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果日月日期： 年 驗(yàn)證人員:判定：） 讓步接收 不合格 （建議：退貨 合格：同意入庫日 月 日期： 年質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：

不合格品處理情況： 日 年月日期： 處理人員：日 日期： 確認(rèn)人員： 年月、對無法提供合格證明文件的采購物資，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1注：檢、對有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢2驗(yàn)。驗(yàn)4/34供應(yīng)商匯總表皆口. 也口供應(yīng)商匯總表皆口. 也口序號產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱生產(chǎn)（流通）許可證號供應(yīng)商地址聯(lián)系人備注：1、企業(yè)要求供應(yīng)商提供工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)（流通）許可證和該產(chǎn)品檢測報(bào)告等復(fù)印件，需要企業(yè)備案留存。2、供應(yīng)商包括食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者。食品原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表5/34序進(jìn)貨日期食品名稱規(guī)格生產(chǎn)批號許可證號進(jìn)貨保質(zhì)期供貨者號（生產(chǎn)日期）數(shù)量備注：進(jìn)貨憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月， 沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。6/34備注：企業(yè)要求供應(yīng)商提供工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)（流通）許可證、產(chǎn)品合格證明和該產(chǎn)品檢測報(bào)告等復(fù)印件，需要企業(yè)備案留存。原輔料（食品添加劑）出入庫記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號出入庫情況入庫出庫日期數(shù)量單位日期數(shù)量單位領(lǐng)料單7/34領(lǐng)料單位：年月日產(chǎn)品名稱批次（生產(chǎn)日期）規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量領(lǐng)料人：8/34溫濕度記錄表標(biāo)準(zhǔn)溫度：c標(biāo)準(zhǔn)濕度：c日期溫度濕度記錄人注：原輔料和成品貯存以及生產(chǎn)場所有要求的應(yīng)填寫從業(yè)人員健康檢查檔案9/34序號姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號

10/34吉林云尚保健食品有限公司食品安全狀況自查記錄表檢杳項(xiàng)目項(xiàng)目序號檢杳內(nèi)容1?生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存域直接連通。1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。1.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，場所無蟲害跡象。2?進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機(jī)抽查，不足種的全部檢查。2*2.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢錄。*2.2記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保官和領(lǐng)用出庫記錄。11/34檢杳項(xiàng)目項(xiàng)目序號檢杳內(nèi)容?生產(chǎn)過程控制3注：在成品庫至少批次產(chǎn)品，2抽取按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄檢全部及控制的查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。3.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄置。*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號用數(shù)量等。*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。*3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。3.6限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原生產(chǎn)或使用的新食品料范圍內(nèi)。*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。12/34檢杳項(xiàng)目項(xiàng)目序號檢杳內(nèi)容*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。3.15生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他工作人員穿戴工作與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。?產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果4注：米取抽查方式4.1有檢驗(yàn)相關(guān)應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，企業(yè)自設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。4.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。*4.3按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。*4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整4.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。5?貯存及交付控制米取抽查方式，注：有冷鏈要求的產(chǎn)品情必查檢須冷鏈況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和5.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。13/34檢杳項(xiàng)目項(xiàng)目序號檢杳內(nèi)容5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。5.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實(shí)、完整。

5.8銷售臺賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)不合格品管理和.6食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記致。*6.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。*6.3召回食品有處置記錄。6.4（對因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食況除外）。7?從業(yè)人員管理7.1有食品安全官理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。7.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。*7.5直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)建立從業(yè)人員健康管理規(guī)定。7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。14/34檢杳項(xiàng)目項(xiàng)目序號檢杳內(nèi)容食品安全事故處8.置8.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。食品添加劑生產(chǎn)9.者管理*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。9.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。9.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明食品添加劑，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。其他需要記錄的問題：日年月 單位：負(fù)責(zé)人或食品安全總監(jiān)簽字： 、企業(yè)自建化驗(yàn)室和委托檢驗(yàn)的按相應(yīng)項(xiàng)目自查。注：1、食品添加劑生產(chǎn)者管理不適用非食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)。 2、食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級確定的監(jiān)督檢查頻次開展自查。 315/34生產(chǎn)投料記錄表生產(chǎn)日期生產(chǎn)班次產(chǎn)品名稱規(guī)格型號投料記錄原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次配料（含食品添加劑）記錄表/34配配配配料記錄料料料日班編期次號

原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量/34關(guān)鍵控制點(diǎn)控制情況記錄表日期時(shí)間關(guān)鍵控制點(diǎn)名稱工藝要求及控制參數(shù)實(shí)際結(jié)果異常情況處置措施處置時(shí)間

注：各企業(yè)可按本企業(yè)關(guān)鍵控制點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)整。維修保養(yǎng)記錄表（1）序號時(shí)間設(shè)備維修保養(yǎng)項(xiàng)目維修保養(yǎng)結(jié)果檢查人備注/34

）機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡（2設(shè)備名稱： /34設(shè)備編號：年月日期項(xiàng)目0102030405060708091011121314151617181920負(fù)責(zé)人

備注:維修記錄:備注:留存樣品記錄表序號日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號留樣數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）20/34產(chǎn)品銷售臺賬產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期（批號）檢驗(yàn)報(bào)告編號銷售日期購貨單位聯(lián)系人電21/34）不合格品處理記錄表（1時(shí)間產(chǎn)品名稱批次（生產(chǎn)日期）規(guī)格型號數(shù)量問題原因處理方式本公司處理負(fù)責(zé)人23/34不合格品處置記錄表（2）編號:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號質(zhì)量等級批次生產(chǎn)日期批量不合格項(xiàng)目處置意見評定人員：日期：年月日處置記錄處置人員：日期：年月日不合格原因分析及建議評審人員：日期：年月日糾正/預(yù)防措施責(zé)任部門/人員：日期：年月日24/34成品出入庫臺賬產(chǎn)品名稱： 包裝規(guī)格:入庫信息出庫信息結(jié)存保管人備注批次生產(chǎn)日期入庫日期入庫數(shù)量批次生產(chǎn)日期出庫日期出庫數(shù)量從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃日期授課內(nèi)容課時(shí)（小時(shí)）授課人參加人員例： 2018年1月《食品安全法》1小時(shí)全體職工內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄授課人： 學(xué)習(xí)內(nèi)容：學(xué)習(xí)方式：時(shí):課期：日時(shí):序號咅簽名備注27/34

職工考核成績記錄表序號姓名考核內(nèi)容成績例1李三《食品安全法》93分（應(yīng)有考試卷留存?zhèn)洳椋?/p>

出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告日期： 年月日28/34產(chǎn)品名稱規(guī)格等級執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期生產(chǎn)批量生產(chǎn)批號抽樣量檢驗(yàn)日期序號檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)判定綜合判定:審核人： 檢驗(yàn)員：注：檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)應(yīng)保留備查。29/34風(fēng)險(xiǎn)隱患排查記錄表序號隱患名稱所在工序隱患描述隱患等級原因分析消除措施責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人或食品安全總監(jiān)：注：1、食品安全隱患是指在生產(chǎn)過程中或食品安全自查中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致食品安全事故發(fā)生的各種問題等。2、 食品安全隱患按照可能導(dǎo)致食品安全事故分為特別重大、重大、較大和一般4個(gè)等級（參考）。3、 發(fā)現(xiàn)的食品安全隱患應(yīng)列入定期食品安全自查重點(diǎn)。產(chǎn)品運(yùn)輸交付記錄表序日期顧客名稱交付產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量交付方是號式合貯企業(yè)負(fù)責(zé)人履職檢查（自查）記錄表企業(yè)名稱受檢人員姓名職務(wù)聯(lián)系序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要點(diǎn)檢杳結(jié)果存在問題例1原料采購是否建立采購驗(yàn)收管理制度并定31/34期檢查制度的合理性是否定期索取供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)并記錄保存是否按制度執(zhí)行物資采購驗(yàn)證或檢驗(yàn)是否按批次記錄食品原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（按管理內(nèi)容制定檢查內(nèi)容）等等發(fā)現(xiàn)的主要問題檢查結(jié)論及處理意見年檢查人員簽字:月受檢人員簽字：日32/34食品安全事故處置記錄表事故部門