年終總結品保部

2009年工作總結和2010年工作計劃

杭州方星電子有限公司品保部09年12月一﹑2009年質(zhì)量工作取得的成績

——強化基礎建設

2009年是方星公司質(zhì)量管理強化基礎建設的一年。這一年，在公司領導的大力扶持和品質(zhì)保證部全體員工的集體努力下，我們重點從質(zhì)量團隊的建設、產(chǎn)品全過程的監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的整治、質(zhì)量體系的改進等幾個方面入手，并通過引入科學的數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，以及QC質(zhì)量工具的應用，將質(zhì)量管理水平有了一定的提高，有效保障了產(chǎn)品的實物質(zhì)量。1.質(zhì)量團隊的建設2009年，我們對質(zhì)量管理團隊進行了人員調(diào)整，加強部門能力，細化人員分工；同時，在現(xiàn)有人員有限的條件下，我們實施一人多崗、全面發(fā)展原則，確保在來料、過程、成品檢驗每個質(zhì)控點都有專人負責。通過一年多的努力，我們成功建立了職責分明、相對穩(wěn)定的質(zhì)量管理團隊，具體如下：1.1品質(zhì)保證部架構1.2培訓質(zhì)量管理知識和業(yè)務技能

為提高質(zhì)量管理員工自身的知識水平和業(yè)務技能，2009年我們結合公司內(nèi)外部培訓、質(zhì)量會議、日常工作中的經(jīng)驗分享、資料自學等多種方式，對品質(zhì)保證部員工進行了多次培訓。培訓內(nèi)容涉及ISO9001質(zhì)量管理體系，ISO14001環(huán)境管理體系，OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系，TQM全面質(zhì)量管理知識、QC工具使用知識、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等。通過培訓，使質(zhì)量管理團隊整體素質(zhì)得以提高，同時還激發(fā)了人員工作和學習的積極性，為后續(xù)的持續(xù)改進打下很好的基礎。 2009年有關質(zhì)量管理知識和業(yè)務技能提高的培訓列表序號培訓時間培訓內(nèi)容1)2009.1.26-2009.1.27采購與庫存管理：采購控制程序﹑產(chǎn)品防護和交付控制程序﹑產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序2）2009.2.10ISO9001﹑ISO14001﹑OHSAS18001體系要點3）2009.2.26ISO14001﹑OHSAS18001體系架構4）2009.3.8全面質(zhì)量管理﹑現(xiàn)場6S管理﹑現(xiàn)場物料管理等5）2009.3.18三合一體系﹑管理手冊﹑程序文件6）2009.3.23CMC內(nèi)審員資格考試7）2009.11.25APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃8）2009.11.26公司現(xiàn)場質(zhì)量管理1.3編制和完善作業(yè)文件

結合以前我們在質(zhì)量管理上的經(jīng)驗和教訓，09年，我們根據(jù)公司領導要求，同時結合產(chǎn)品技術指標，對本部門編制和完善了各項作業(yè)文件，產(chǎn)品質(zhì)量標準和各項目的配套表格，使質(zhì)量管理工作得以規(guī)范和標準化，避免無據(jù)可查。2009年編制和完善的作業(yè)文件列表序號編制和完善的各項作業(yè)文件1）首件檢驗規(guī)范2）五金件加工驗收規(guī)則3）包裝材料驗收細則4）沖壓﹑電焊﹑裝配車間制程檢驗規(guī)范5）中心實驗室產(chǎn)品試驗規(guī)程6）成品出貨檢驗規(guī)范7）產(chǎn)品外觀檢驗標準8）產(chǎn)品質(zhì)量標準2.產(chǎn)品全過程監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析09年，隨著客戶對產(chǎn)品要求的提高及由于產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的嚴重浪費，我們及時調(diào)整了質(zhì)量管理方式，努力做到生產(chǎn)全過程監(jiān)控，目前設置了來料、過程、成品﹑不合格品專人質(zhì)控崗位，力爭做到不合格材料不進廠、不合格半成品不轉下道工序、不合格產(chǎn)品不出廠。2.1來料檢驗09年，1-11月份，我們總計完成了各類來料2864批次，檢驗合格2770批次，不合格94批次，總合格率96.7%。其中電子類總530批，合格520批，合格率98.11%；包裝類總935批，合格918批，合格率98.18%；噴涂及五金件類總1399批，合格1332批，合格率95.21%。具體如下：2009年1-11月來料檢驗匯總表2008年年度外協(xié)電子質(zhì)量統(tǒng)計表序號供應商名稱進貨總批次合格批次合格率14250.00%2413790.24%3101090.91%4262596.15%5888798.86%616216199.38%75252100.00%888100.00%93737100.00%101110100.00%111212100.00%1288100.00%1377100.00%1477100.00%1555100.00%1655100.00%1733100.00%1833100.00%1933100.00%2033100.00%2144100.00%2222100.00%2322100.00%2433100.00%2522100.00%2611100.00%2711100.00%2811100.00%2911100.00%3011100.00%3122100.00%3211100.00%3322100.00%3455100.00%3511100.00%3611100.00%3711100.00%3822100.00%3911100.00%4011100.00%合計53052098.11%2009年年度外協(xié)包裝材料質(zhì)量統(tǒng)計表序號供應商名稱進貨總批次合格批次合格率4131292.31%220519796.10%317216897.67%115915798.74%811010999.09%59292100.00%76060100.00%64443100.00%94949100.00%112525100.00%1055100.00%1211100.00%合計93591898.18%2008年年度噴涂及五金件質(zhì)量統(tǒng)計表序號供應商名稱進貨總批次合格批次合格率1171270.59%28675.00%35480.00%4252080.00%511981.81%611981.81%77685.71%8908190.00%9787292.31%1011010494.55%11373594.59%1237736195.76%1310410096.15%1410510196.19%15807998.75%1611311299.1200%1811100.00%1988100.00%202727100.00%212727100.00%2222100.00%2322100.00%2411100.00%2533100.00%261919100.00%2722100.00%2855100.00%合計1399133295.21%2.2過程與成品檢驗2009年1-11月份不良統(tǒng)計表－意大利系列產(chǎn)品序號型號不良數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)不良率14425017.60%21410014.00%37362911.61%4234009.20%5192168.79%6212488.47%7587507.73%815220167.54%97997.07%1027440756.72%1132448576.67%12375856.33%13305006.00%14163005.33%15265005.20%1622142785.17%17204005.00%18347004.86%1913327424.85%2010522004.77%218217884.59%22204604.35%235012174.11%244011273.55%2516246973.45%266820383.34%2712036703.27%2841702.35%293317321.91%3052981.68%3103200.00%合計2215433625.11%2009年1-11月份不良統(tǒng)計表－德國系列產(chǎn)品序號型號不良數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)不良率113193014.09%24632714.07%3597008.43%443357687.51%513418747.15%611722545.19%718636165.14%816536744.49%9307204.17%105317503.03%113311003.00%1226291222.87%1323683472.83%1411446342.46%合計1868438864.01%2009年1-11月份不良統(tǒng)計表－內(nèi)貿(mào)系列產(chǎn)品序號型號不良數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)不良率13617021.18%29850019.60%31912115.70%43928113.88%5127100012.70%66859811.37%72220011.00%83735010.57%92826510.57%109291910.01%11606189.71%12151748.62%13273208.44%14161958.21%159211917.73%16567597.38%17486567.32%18396156.34%198012846.23%208013046.14%21122006.00%22173005.67%2391605.63%24284995.61%2519235195.46%26183355.37%278516975.00%28347304.66%292504.00%合計1476190107.76%2008年1-11月份裝配生產(chǎn)線一次不良主要現(xiàn)象分布圖序號不良現(xiàn)象不良數(shù)量不良率180116.82%271515.01%356111.78%44288.99%53948.27%62845.96%2.3不合格品處理情況2009年1－11月份不合格品處理表序號產(chǎn)品名稱數(shù)量處理方式原因18200報廢22257報廢32207報廢41948報廢51550報廢61050報廢7831報廢8715報廢9690報廢10472報廢11303報廢12300報廢13196報廢1483返修1552報廢1648報廢1727報廢185723返工/返修192580返工/返修201818返工/返修21800返工/返修22700返工/返修23536返工/返修24170返工/返修25163返工/返修2634返工/返修272287退貨288200退貨2920000退貨3033退貨3150退貨326017退貨33474退貨34667退貨35852報廢36554返工/返修3750報廢38500退貨39185張退貨2.4客訴處理09年1-11月份客訴共XX起，（含問題反饋）。

09年投訴點主要集中于產(chǎn)品表面質(zhì)量及運輸破損。具體如下：2009年1－11月份客訴統(tǒng)計匯總表序號客戶名稱產(chǎn)品型號投訴日期投訴內(nèi)容是否采取糾正預防措施驗證效果1是符合預期要求2是符合預期要求3是符合預期要求4是符合預期要求5是符合預期要求6是符合預期要求7是驗證合格8是符合預期要求9否原因不明10是持續(xù)改善中11是符合預期要求12是符合預期要求13是符合預期要求14是符合預期要求15是持續(xù)改善中16否持續(xù)改善中17是符合預期要求18否下批次實施19是符合預期要求20是改善中21是持續(xù)改善中22是符合預期要求并持續(xù)改善3.產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的整治09年我們共下達各項糾正/預防措施19項，涉及產(chǎn)品結構﹑產(chǎn)品外觀﹑作業(yè)工藝﹑車間整改等各方面，具體如下：糾正/預防措施匯總表序號項目序號項目1）11）2）12）3）13）4）14）5）15）6）16）7）17）8）18）9）19）10）糾正/預防措施完成情況4.質(zhì)量體系的改進09年我們從ISO9001質(zhì)量管理體系，通過修訂和完善各項管理文件，實施全員參與，專項檢查/審核等方式，轉化為ISO9001,ISO14001,OHSAS18000三合一體系。同時各環(huán)節(jié)的問題還是存在很多，這也是我們10年要持續(xù)改進的地方。 2009年質(zhì)量改進活動/數(shù)據(jù)表

活動數(shù)據(jù)修訂和完善三級質(zhì)量管理文件15份三合一體系審核–內(nèi)審1次三合一體系審核–外審1次CCC體系審核-外審1次二、2009年質(zhì)量工作中目前存在的問題

2009年，品質(zhì)保證部在產(chǎn)品實物質(zhì)量、質(zhì)量體系改進方面雖然取得了一定的成效，但是由于品質(zhì)保證部自身水平的限制，質(zhì)控范圍的多樣性（機械件、電子件、外觀件的質(zhì)控側重點各有不同，又相互交結）等客觀原因，截止到目前，質(zhì)量管理工作中依然存在一些問題，需要我們持續(xù)進行改善。1.品質(zhì)保證部目前問題a.質(zhì)量人員的專業(yè)水平有待提高b.質(zhì)量人員的工作理念有待改善c.質(zhì)量考核和獎懲實施力度不夠d.質(zhì)量信息共享不夠e.資源欠缺a.質(zhì)量人員的專業(yè)水平有待提高

由于公司規(guī)模和人員限制，質(zhì)量管理人員在QA（質(zhì)量保證）和QC（質(zhì)量控制）上并無區(qū)分，QA和QC同人擔當，所以要求質(zhì)量人員即要精通質(zhì)量體系、質(zhì)量流程，又要精通產(chǎn)品實物——也就是要兼?zhèn)渲贫ㄕ吆蛨?zhí)行者雙重角色。這對質(zhì)量人員的專業(yè)水平提出了很高的要求。另外，由于體系交叉，機械和電子產(chǎn)品交叉，質(zhì)量管理人員需全面兼?zhèn)涠喾矫嬷R，這對現(xiàn)有質(zhì)量人員也是很大的挑戰(zhàn)。b.質(zhì)量人員的工作理念有待改善

質(zhì)量管理是個閉環(huán)系統(tǒng)，以QI（質(zhì)量檢驗）為例，就包括觀測、比較、評價、處理、報告、記錄和改進7個步驟。但實際中，我們經(jīng)常只做到評價和記錄，在處理、報告、改進幾個方面做得不夠，甚至認為后續(xù)的事情不屬于質(zhì)量范圍。09年，出現(xiàn)很多的反復性的質(zhì)量問題，也跟我們質(zhì)量人員的工作理念有一定關系。后期，通過部門內(nèi)部多次培訓、溝通、人員互比互學等方式，至09年底，整體質(zhì)量人員的工作理念雖然都得到了統(tǒng)一和提升，但是仍需繼續(xù)改善。c.質(zhì)量考核和獎懲實施力度不夠

目前未有相關質(zhì)量考核獎懲制度，對質(zhì)量問題的處理很難形成閉環(huán)；導致在處理質(zhì)量問題中遇到較多的問題。d.質(zhì)量信息共享不夠

產(chǎn)品生產(chǎn)中存在很多共通性，總結過往項目或產(chǎn)品上的質(zhì)量問題，可以為其他項目、其他產(chǎn)品提供很好的借鑒作用，避免同類問題的反復發(fā)生。目前在質(zhì)量信息的收集、整理、匯總以及共享上做得還很不夠。e.資源欠缺

品質(zhì)保證部在人力、設備等資源上還有所欠缺。特別是隨著公司管理的完善和產(chǎn)品類型的增多，現(xiàn)有人員還未能滿足質(zhì)量控制的需求；現(xiàn)有檢驗工具也越來越不能滿足不斷增加的檢驗/試驗要求；另外，在質(zhì)量工具的引入、人員培訓、質(zhì)量獎懲等方面也需要更多資金的投入。2.其它綜合問題a.全員參與的質(zhì)量意識有待提高b.產(chǎn)品各階段文件形成不及時

c.供應商的考核流于形式d.數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析應用不夠a.全員參與的質(zhì)量意識有待提高

質(zhì)量管理是全員參與的過程，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞依賴于每個部門每個人員。如采購在選擇供應商時需對其進行綜合評定，設計人員編制技術文件時需注重其可操作性，文件管理人員接受文件時需檢查其完整性和有效性……

但是我們很多員工總認為，與質(zhì)量沾邊的事都應該是質(zhì)量人員去管，與自己無關。因為缺乏質(zhì)量意識，導致很多質(zhì)量問題的發(fā)生或埋下質(zhì)量隱患。b.產(chǎn)品各階段文件形成不及時

從產(chǎn)品立項到生產(chǎn)到銷售各階段需要各部門形成各自的文件，環(huán)環(huán)相扣。目前很多產(chǎn)品的相關文件并沒有按質(zhì)量體系的要求進行，而更多的是口頭傳達。導致人員的流動，產(chǎn)品的更新而造成原始資料的流失。增加很多重復性的工作。c.供應商的考核流于形式

雖然我們建立了一套供應商選擇和考核的程序，但是執(zhí)行中多流于形式，對供應商特別是外協(xié)加工廠商的加工能力、工藝流程、質(zhì)量體系等很少進行全面系統(tǒng)的考核，對來料的合格與否更多依賴于入廠檢驗，不僅增加檢驗的成本，還增加了生產(chǎn)成品的風險。d.數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析應用不夠

隨著公司批量生產(chǎn)規(guī)模的擴大，數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析顯得越來越重要。如供應商供貨質(zhì)量的統(tǒng)計和分析，生產(chǎn)過程一次直通率的統(tǒng)計和分析，生產(chǎn)過程穩(wěn)定性的統(tǒng)計和分析，研發(fā)設計更改的統(tǒng)計和分析，產(chǎn)品故障原因的統(tǒng)計和分析等。通過統(tǒng)計、分析，能更好地發(fā)現(xiàn)潛在規(guī)律，提前發(fā)現(xiàn)隱患，避免問題的擴大化。但是目前各部門在數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析上都還應用不夠，仍需改進。三﹑2010年質(zhì)量工作計劃——強化基礎，重點改進

在總結2009年質(zhì)量工作的經(jīng)驗與教訓的基礎上，2010年，我們依據(jù)強化基礎、重點改進的管理思路，首先確定了2010年新的質(zhì)量目標，以及有待改進的質(zhì)量問題和工作重點；同時制定了一套詳細的實施計劃，以確保質(zhì)量目標的達成和質(zhì)量問題的改進。1.2010年質(zhì)量目標目標分類目標值外購、外協(xié)產(chǎn)品一次驗收合格率≥97%成品一次交驗合格率≥99.5%沖壓產(chǎn)品一次交檢合格率≥99%焊接產(chǎn)品一次交檢合格率≥97%噴涂產(chǎn)品一次交檢合格率≥96%電子產(chǎn)品一次交檢合格率≥99%來料檢驗進廠覆蓋率100%成品出廠合格率100%2.現(xiàn)階段有待解決的質(zhì)量問題

①各系列產(chǎn)品質(zhì)量標準還未齊②相關產(chǎn)品重復性出現(xiàn)質(zhì)量問題③現(xiàn)有供應商（關鍵零部件）問題依然不斷④質(zhì)量預防不夠3.2010年工作重點

①體系審核（內(nèi)審﹑外審）②作業(yè)規(guī)范性，標準化③有效解決09年遺留的各項質(zhì)量問題，并做好預防工作④規(guī)范設計評審和加強外協(xié)廠家控制⑤繼續(xù)保留并鞏固09年建立的產(chǎn)品實現(xiàn)全過程監(jiān)控（來料、過程、成品）系統(tǒng)，確保產(chǎn)品實物質(zhì)量達標4.具體實施計劃

為確保2010年質(zhì)量目標順利得以實現(xiàn)，并有效解決現(xiàn)階段各種質(zhì)量問題，同時做好質(zhì)量持續(xù)改進工作，我們擬定如下具體8條措施：⑴09年底，召開質(zhì)量年度會議，總結經(jīng)驗和教訓，確定10年質(zhì)量工作目標和標準，各部門交流。⑵對09年未堅持的部門例會嚴格進行。⑶

10年第一季度，完成全部產(chǎn)品質(zhì)量標準。每半年更新一次。⑷開展供應商專項審核，為下一步規(guī)范供應商考核打好基礎。⑸針對09年遺留質(zhì)量問題，制定解決措施，并預防類似問題再發(fā)生。措施表見后。⑹制定全年質(zhì)量培訓計劃，進行全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量培訓，讓全員參與質(zhì)量管理。⑺繼續(xù)進行質(zhì)量團隊建設，特別是培養(yǎng)和加強質(zhì)量人員協(xié)作其他部門共同改進的意識。⑻持續(xù)進行質(zhì)量管理體系的改進，優(yōu)化程序文件、管理制度，按規(guī)定時間段進行內(nèi)審和外審工作。2009年遺留質(zhì)量問題措施表

分類問題措施主要責任部門/人品質(zhì)保證部質(zhì)量人員專業(yè)水平有待提高。（1）對質(zhì)量管理人