綠化管理控制程序

PAGE2-綠化管理控制程序依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準建立文件編號：發(fā)放號：編制：審核：批準：批準日期：xx集團有限公司程序文件文件編號：xx主管部門安全環(huán)保部綠化管理控制程序版本/修改：1/01-xx集團有限公司程序文件文件編號：ZB-B737主管部門安全環(huán)保部綠化管理控制程序版本/修改：1/01-1目的對集團公司綠化管理工作進行有效控制，指導二級單位綠化工作開展，提高綠化管理水平。2適用范圍適用于集團公司管轄區(qū)內(nèi)的所有單位的綠化規(guī)劃設計、建設、保護和管理。3職責3.1安全環(huán)保部3.1.1負責本程序的制定、修訂和落實。3.1.2負責綠化的規(guī)劃設計、建設、保護和管理。3.1.3負責提報集團年度綠化項目投資計劃。3.1.4負責集團公司綠化工程項目的實施。3.1.5負責調查、了解年度綠化苗木動態(tài)和行情，配合財務預算部做好綠化工程項目的預算審核3.1.6負責對各單位綠化工作的指導、檢查、考核、培訓和服務。3.1.7負責全港園林病蟲害防治工作。3.1.8負責公共區(qū)域綠化帶的日常維護管理。3.1.9負責宣傳貫徹上級有關綠化行業(yè)政策、條例、規(guī)定。3.1.10對各單位綠化工作的實施及其結果進行監(jiān)督檢查。3.2投資發(fā)展部3.2.1負責綠化項目投資計劃的審核。3.2.2參與綠化工程竣工驗收。3.5工程建設部3.5.1控制占用綠地項目的審批，以減少港口綠地面積的損失。3.5.2合理規(guī)劃供電、供水、路燈等管線的位置，盡量減少對樹木花草生長的不良影響。3.5.3參與和建設項目配套的綠化工程竣工驗收。3.5各二級單位3.5.1負責本單位責任區(qū)和門前三包范圍內(nèi)綠化的養(yǎng)護管理工作。3.5.2負責本單位綠化建檔工作。3.5.3保護好單位的綠地，不得隨意占用和損壞綠地。4工作程序4.1綠化工程項目的計劃安全環(huán)保部負責綠化項目可行性調查，審查各單位小型綠化改造項目，編制綠化工程項目年度建議計劃，形成《綠化項目投資計劃表》，報投資發(fā)展部審核。4.2綠化工程項目的規(guī)劃安全環(huán)保部根據(jù)集團年度計劃中綠化項目建議計劃，對每項綠化工程項目進行規(guī)劃，因地制宜，并根據(jù)港口的特點和條件，符合園林藝術造景手法，合理布局，實行遠期、近期，點、線、面相結合，構成完整的綠地系統(tǒng)。4.3綠化工程的設計由安全環(huán)保部編寫設計委托書，委托持有相應資格證書的設計單位承擔，設計單位初設完成后，由安全環(huán)保部分別組織設計方案及施工圖會審直至定稿。4.4綠化工程項目的建設4.4.1綠化工程項目建設必須按規(guī)劃有計劃地進行，綠化施工必須由具有相應資格證書的單位按照批準的設計方案進行，設計方案確需改變時，須經(jīng)安全環(huán)保部批準。4.4.2綠化工程項目的實施。200萬元以下的綠化工程項目，由安全環(huán)保部負責組織招標比價，編寫《綠化工程比價文件》，填寫《工程比價項目實施審批單》，組織進行招標比價，形成《綠化工程比價會議紀要》，填寫《綠化工程比價報告審批單》，經(jīng)分管副總批準后確定施工單位和中標價，發(fā)放《中標通知單》，同時書面委托監(jiān)理單位實施監(jiān)理；小的綠化修補項目由安全環(huán)保部直接委托集團內(nèi)持有園林施工資質的單位承建。4.4.3安全環(huán)保部負責從綠化工程開工到竣工實施全過程的現(xiàn)場監(jiān)督管理，組織工地協(xié)調例會，分期組織對土方、苗木、基礎工程等質量進行檢查驗收，發(fā)現(xiàn)問題，及時做出糾正指令。4.4.4安全環(huán)保部對綠化工程的質量、進度、投資進行嚴格控制管理，對已完成的工程量，準確計量，及時審查、審批并簽發(fā)設計變更、工程簽證等。4.4.5安全環(huán)保部負責組織相關單位進行綠化工程項目的中間驗收和竣工驗收，并出具《綠化工程竣工驗收證明書》。4.4.6安全環(huán)保部對綠化工程竣工資料進行審查，合格后備案，同時填寫《綠化工程資料審查、接受證明單》。4.4.7安全環(huán)保部對綠化工程保修期、苗木?；钇趯嵤┍O(jiān)督、協(xié)調管理。4.4.8綠化工程保修期結束后，由安全環(huán)保部組織復驗，合格后將綠地交接給有關單位養(yǎng)護管理，同時填寫《綠化資產(chǎn)驗收交接記錄表》備案，并配合財務預算部結算工程保修款。4.5綠化的保護4.5.1因施工或者其他特殊需要臨時占用綠化用地的必須經(jīng)安全環(huán)保部同意，并辦理有關手續(xù)，填寫移植（砍伐）樹木或占用綠地申請表。4.5.2安全環(huán)保部對因建設和施工占用綠地，及時進行數(shù)量確認、重新規(guī)劃移植，并按國家、省、市有關規(guī)定要求索賠。4.5.3安全環(huán)保部對損壞樹木、花草和綠化設施的行為有權制止，造成損失的，按國家有關規(guī)定處罰。4.6綠化的管理4.6.1公共區(qū)域綠化管理4.6.1.1安全環(huán)保部制定管理計劃、考核標準并負責監(jiān)督落實。4.6.1.2安全環(huán)保部委托有資質的綠化專業(yè)養(yǎng)護單位進行養(yǎng)護管理，并分區(qū)域簽訂綠化養(yǎng)護管理合同。4.6.1.3安全環(huán)保部按照合同規(guī)定，依據(jù)《公共區(qū)域綠地養(yǎng)護管理考核打分表》，進行每月兩次檢查和不定期抽查，并根據(jù)檢查考核結果，結算有關費用。4.6.1.4對移植或破壞樹木的行為，責任單位需填寫《移植（砍伐）樹木或占用綠地申請表》，安全環(huán)保部按照《xx綠化管理辦法》、《xx市花草樹木補償費價目表》和《xx市綠化設施補償費價目表》的規(guī)定進行處罰。4.6.1.5安全環(huán)保部對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促有關單位進行整改并復查，直至合格。4.6.2各單位綠化管理4.6.2.1各單位應明確管理部門和責任人員，按照集團公司有關標準進行管理。4.6.2.2各單位要建立、健全管理制度，保持樹木花草繁茂及綠化設施完好。4.6.2.3各單位要建立健全綠化管理檔案，每年對綠化覆蓋率、綠化面積、樹木存活率進行普查、統(tǒng)計，填寫《單位綠化一覽表》和《單位樹木、花草數(shù)量統(tǒng)計表》，并及時整理歸檔、上報。4.6.2.4安全環(huán)保部按照《港區(qū)綠化美化養(yǎng)護管理檢查考核表》規(guī)定進行檢查、考核。4.6.2.5安全環(huán)保部對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促有關單位進行整改并給予技術指導，直至合格。4.7園林病蟲害防治管理4.7.1安全環(huán)保部總結分析上一年度全港園林病蟲害發(fā)生發(fā)展情況和危害程度，確定下一年度防治區(qū)域重點。4.7.2安全環(huán)保部根據(jù)園林病蟲害發(fā)生發(fā)展規(guī)律，定期（按時）組織普查，填寫《港區(qū)園林病蟲害調查登記表》，各單位綠地管理人員根據(jù)巡視檢查情況，及時上報病蟲害疫情點。4.7.3安全環(huán)保部調查、鑒定、通報全港綠地內(nèi)病蟲害發(fā)生發(fā)展情況，制定預防措施和計劃，及時有效組織全港園林病蟲害防治（人工、物理、化學和生物防治）工作，并根據(jù)要求及時上報上級主管部門。5分析與改進5.1安全環(huán)保部定期對港區(qū)綠化管理情況、綠化管理控制程序執(zhí)行情況進行總結、分析，作為實施改進的依據(jù)之一。5.2安全環(huán)保部加強對綠化工作的監(jiān)督檢查，根據(jù)監(jiān)督檢查結果開展改進工作。5.3安全環(huán)保部加強綠化工作的全面總結分析，以實施對綠化工作的改進。5.4集團公司及第三方開展的體系內(nèi)、外部審核與評價發(fā)現(xiàn)的需改進的問題由安全環(huán)保部按照審核與評價要求及時改進。6引用文件《國務院城市綠化條例》《建設部關于加強城市綠地和綠化種植保護的規(guī)定》《城市道路綠化規(guī)劃與設計規(guī)范》《城市綠地分類標準》《xx省城市綠化管理辦法》《xx省城市園林綠化工程施工管理辦法（試行）》《xx市城市綠化管理辦法》《xx市全民義務植樹實施辦法》《xx市城市綠化管理收費標準》7相關文件《記錄管理程序》8支持性文件《xx綠化管理標準》《xx綠化管理辦法》《xx港區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)綠化美化考核標準》《xx現(xiàn)場整治綠化美化檢查驗收標準》《xx（集團）有限公司招標管理辦法》《xx市花草樹木補償費價目表》《xx市綠化設施補償費價目表》《港區(qū)綠化美化養(yǎng)護管理檢查考核表》《公共區(qū)域綠地養(yǎng)護管理