DB37T 4697-2024 溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南

ICS13.100CCSG09ICS13.100CCSG09山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T4697—2024溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskandthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksforworksafetyofsolventcoatingenterprise2024-01-29發(fā)布 2024-02-29實施山東省場監(jiān)理局 發(fā)布DB37/T4697DB37/T4697—2024目 次前言 II112范引文件 13語定義 14本序 24.1明職責(zé) 24.2制方案 24.3建制度 24.4全培訓(xùn) 35險控 35.1總原則 3風(fēng)點分 3風(fēng)點查 3風(fēng)管措施 36患查理 46.1隱排查 46.2隱治理 46.3隱排治效果 47件理 58續(xù)進(jìn) 59息管理 5附錄A（料）風(fēng)點清示例 6附錄B（料）設(shè)設(shè)施險控單例 8附錄C（料）作活動險控單例 11附錄D（料）作活動險控素例 15附錄E（料）風(fēng)管控隱排治表崗位查示例 16附錄F（料）風(fēng)管控隱排治表專業(yè)查示例 22附錄G（料）隱排查理賬例 26參考獻(xiàn) 27I前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。II溶劑型涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南范圍（（DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2971化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1溶劑涂生企業(yè) solventcoatingenterprise按照不同用途的生產(chǎn)技術(shù)配方，將樹脂、顏料、填料、有機(jī)溶劑、助劑等原輔材料，通過配料、研（3.2小微業(yè) smallandmicroenterprise直接從事生產(chǎn)、儲存等作業(yè)活動的從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的企業(yè)。注：包含本數(shù)。3.3風(fēng)險識 riskidentification識別風(fēng)險的存在并確定其分布和特性、以及可能造成的事故后果。3.4風(fēng)險控施 riskcontrolmeasure為將風(fēng)險降低至可接受程度而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.5隱患 hiddenrisks違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。場存在的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等方面的問題或缺陷。1履行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，落實本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)、運行職責(zé)。2將雙重預(yù)防體系運行情況，與各崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎懲。風(fēng)險點排查、風(fēng)險分析以及管控措施的制定，宜參照DB37/T2971，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，全員參與、總結(jié)經(jīng)驗、提煉做法，可聘請行業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行指導(dǎo)。（GB30871GB6441GB/T13861按照風(fēng)險點類別明確管控措施，分別編制《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單》（參見附錄B）、《作業(yè)活動風(fēng)險管控清單》（參見附錄C）。3（D）GB30871）DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T2971、DB37/T3010F）AQ5204AQ3040、AQ4254、GB15603、GB12158（（））（參見附錄G）通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)宜至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險管控措施全面持續(xù)有效；4企業(yè)完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理。宜包括：——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及資料性文件變化或更新；——組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎懲記錄、隱患排查和治理記錄。企業(yè)主動根據(jù)以下情況對雙重預(yù)防體系的影響，及時針對變化范圍開展分析，更新相關(guān)信息：——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及資料性文件變化或更新；——組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；——補(bǔ)充辨識出新的危險源、風(fēng)險點；——風(fēng)險程度發(fā)生變化后，需要對風(fēng)險管控措施進(jìn)行調(diào)整；——每年至少要對雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。5DB37/T4697DB37/T4697—2024附錄A（）風(fēng)險點清單見表A.1。表A.1風(fēng)險點清單單位：××××有限公司序號風(fēng)險點名稱類型風(fēng)險點信息可能導(dǎo)致的事故類型區(qū)域位置備注1高速分散機(jī)設(shè)備設(shè)施型號：FL-15機(jī)架升降：900mm分散軸轉(zhuǎn)速：0rpm～1460rpm機(jī)械傷害、觸電車間共4臺防爆電機(jī)型號：FL-11機(jī)架升降：900mm分散軸轉(zhuǎn)速：0rpm～1460rpm型號：FL-7.5機(jī)架升降：900mm分散軸轉(zhuǎn)速：0rpm～1460rpm型號：FL-4機(jī)架升降：800mm分散軸轉(zhuǎn)速：0rpm～1460rpm2臥式砂磨機(jī)設(shè)備設(shè)施型號：WM30A容量：30L觸電、火災(zāi)、灼燙、中毒和窒息車間共3臺（型號：V-0.17/7）型號：SW15-3容量：15L型號：SW5-3容量：5L66DB37/T4697DB37/T4697—2024表A.1風(fēng)險點清單（續(xù)）單位：××××有限公司序號風(fēng)險點名稱類型風(fēng)險點信息可能導(dǎo)致的事故類型區(qū)域位置備注3固定式調(diào)漆罐設(shè)備設(shè)施容量：1500L外形尺寸：Φ1250mm×1300mm；材質(zhì)：不銹鋼工作參數(shù)：常溫、常壓攪拌轉(zhuǎn)速：0r/min～1460r/min機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、中毒和窒息車間共3臺附設(shè)：防爆配電箱防爆電機(jī)防爆加熱器4手動液壓裝卸車設(shè)備設(shè)施型號：CTY起升高度：1.5m額定起重量：0.5T物體打擊、機(jī)械傷害車間共3臺5配料/調(diào)漆罐設(shè)備設(shè)施容量50L～1000L火災(zāi)、中毒和窒息車間若干6供配電設(shè)施設(shè)備設(shè)施箱式變壓器，功率：100KVA火災(zāi)、觸電室外共1臺總配電箱配電室共1臺7配料作業(yè)作業(yè)活動將原輔料按配方精確稱量后，投入到配料罐中，攪拌均勻?；馂?zāi)、機(jī)械傷害、中毒和窒息車間8研磨作業(yè)作業(yè)活動研磨至要求細(xì)度，流入調(diào)漆罐?；馂?zāi)、灼燙、機(jī)械傷害、中毒和窒息車間9調(diào)漆作業(yè)作業(yè)活動將調(diào)漆罐中的物料按配方加入其它所需原輔料，調(diào)制成合格的涂料。火災(zāi)、機(jī)械傷害、中毒和窒息車間10包裝作業(yè)作業(yè)活動將檢驗合格的涂料經(jīng)過濾、包裝后入庫?；馂?zāi)、物體打擊、機(jī)械傷害、中毒和窒息車間11出入庫作業(yè)作業(yè)活動將原輔料卸車后進(jìn)入原料庫存放。將成品搬運到成品庫中存放。將產(chǎn)品按客戶需求出庫裝車。火災(zāi)、物體打擊、車輛傷害、中毒和窒息倉庫77DB37/T4697DB37/T4697—2024附錄B（資料性）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單示例設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單見表B.1。表B.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險管控清單單位：×××××××有限公司風(fēng)險點檢查項目潛在風(fēng)險主要危害后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注高速分散機(jī)防爆電機(jī)、控制箱、配電箱電線破損漏電、接地裝置連接不良、控制箱按鈕失靈觸電每年進(jìn)行電檢，確保設(shè)施完好；每半年檢測一次接地電阻；設(shè)置“當(dāng)心觸電”等安全警示標(biāo)志。升降系統(tǒng)行程限位開關(guān)失效機(jī)械傷害每月檢查升降系統(tǒng)有效性。攪拌系統(tǒng)分散盤裸露，固定螺栓松動機(jī)械傷害分散盤加防護(hù)罩；檢查分散盤固定螺栓是否齊全、緊固良好；設(shè)置“機(jī)械傷人”“禁止伸入”等安全警示標(biāo)志。臥式砂磨機(jī)作面板觸電每年進(jìn)行電檢，確保設(shè)施完好；每半年檢測一次接地電阻；設(shè)置“當(dāng)心觸電”等安全警示標(biāo)志。輸料泵泵體滲漏作業(yè)時巡回檢查泵體有無滲漏，發(fā)現(xiàn)有滲漏立即停止進(jìn)料，及時維修。溫度表、壓力表儀表失靈，砂磨機(jī)機(jī)體里物料溫儀表盤上設(shè)置上限紅線標(biāo)識；每半年對儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)效果差，導(dǎo)致料溫過高灼燙每月進(jìn)行點檢，確保設(shè)施完好；作業(yè)時巡回觀察冷卻水水流大小，水流過小立即關(guān)閉進(jìn)料閥，停止作業(yè)。88B.1B.1續(xù)）單位：×××××××有限公司DB37/T4697DB37/T4697—2024風(fēng)險點檢查項目潛在風(fēng)險主要危害后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注臥式砂磨機(jī)空氣壓縮機(jī)壓縮機(jī)內(nèi)機(jī)油缺失、安全閥失靈設(shè)備損傷每周檢查安全閥，拉動拉環(huán)確定功能正常；使用前檢查機(jī)油，緊之、測試壓縮空氣是否正常噴出。固定式調(diào)漆罐配電箱電線破損漏電、接地裝置連接不良觸電每年進(jìn)行電檢，確保設(shè)施完好；每半年檢測一次接地電阻；設(shè)置“當(dāng)心觸電”等安全警示標(biāo)志。攪拌系統(tǒng)傳動軸裸露機(jī)械傷害傳動軸加防護(hù)罩。罐體、閥門罐體滲漏、閥門失靈，罐體接地、釜底閥靜電跨接不良火災(zāi)、中毒和窒息每月進(jìn)行點檢，確保設(shè)施完好；每半年檢測一次接地電阻；業(yè)，放出罐內(nèi)物料。手動液壓裝卸車固定系統(tǒng)固定裝置松動物體打擊、機(jī)械傷害每次作業(yè)前檢查固定裝置是否牢固。液壓升降系統(tǒng)升降失效物體打擊、機(jī)械傷害檢查裝卸車的液壓升降系統(tǒng)是否正常，定期維護(hù)液壓升降系統(tǒng)。制動系統(tǒng)制動失效機(jī)械傷害失靈。配料/調(diào)漆罐罐壁罐體有損傷，物料滲漏火災(zāi)、中毒和窒息有無滲漏，有滲漏及時放出罐內(nèi)物料。閥門閥門失靈，物料滲漏火災(zāi)、中毒和窒息業(yè)。供配電設(shè)施箱式變壓器變壓器周邊有易燃物品或雜物，影響通風(fēng)散熱火災(zāi)、觸電變壓器周邊禁放易燃物品，發(fā)現(xiàn)易燃物品立即清理；變壓器周邊設(shè)置圍欄，設(shè)置“閑人免進(jìn)”警示牌。99DB37/T4697DB37/T4697—2024風(fēng)險點檢查項目潛在風(fēng)險主要危害后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注供配電設(shè)施總配電箱開關(guān)及接觸器、接線端子異常，接線不牢固、接地不良火災(zāi)、觸電確?？偱潆娤浣泳€牢固，無過熱及氧化現(xiàn)象；開關(guān)；配電箱前設(shè)置絕緣墊；配電室門口設(shè)擋鼠板、窗戶加紗網(wǎng)。1010DB37/T4697DB37/T4697—2024附錄C（資料性）作業(yè)活動風(fēng)險管控清單示例作業(yè)活動風(fēng)險管控清單見表C.1。表C.1作業(yè)活動風(fēng)險管控清單單位：×××××××有限公司風(fēng)險點作業(yè)步驟潛在危險主要后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注配料作業(yè)作業(yè)前檢查人體靜電未導(dǎo)除，產(chǎn)生火花火災(zāi)車間入口設(shè)置人體靜電導(dǎo)除設(shè)施；車間內(nèi)設(shè)置可燃?xì)怏w報警器，每年檢定。配料罐罐體、閥門有滲漏，未連接導(dǎo)除靜電夾火災(zāi)設(shè)置導(dǎo)除靜電夾；作業(yè)前檢查配料罐罐體、閥門有無滲漏；是否連接導(dǎo)除靜電夾。裝卸車、高速分散機(jī)等設(shè)備防護(hù)措施松動、缺失機(jī)械傷害作業(yè)前檢查裝卸車、高速分散機(jī)防護(hù)措施、接地設(shè)施，有缺失停止作業(yè)。稱量物料開桶產(chǎn)生火花火災(zāi)配備銅扳手；作業(yè)時輕拿輕放、輕緩操作。原料泄漏息作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品；一人操作，一人監(jiān)督。啟動高速分散機(jī)分散盤位置不居中、轉(zhuǎn)速過快分散機(jī)使用前確認(rèn)轉(zhuǎn)速在0位；高速分散機(jī)啟動時分散桿需在配料罐正中，固定配料罐；嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)速，防止過快造成物料飛濺。配料罐蓋未關(guān)閉息投料完畢、開始攪拌時關(guān)閉配料罐罐蓋；攪拌時操作人員不得離崗。1111C.1C.1續(xù)）單位：×××××××有限公司DB37/T4697DB37/T4697—2024風(fēng)險點作業(yè)步驟潛在危險主要后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注配料作業(yè)投料料濺出火災(zāi)、中毒和窒息設(shè)置通風(fēng)機(jī)、廢氣吸附閥門；分次定量投入粉料；液體物料勻速緩慢加入，加完兩種液體物料需先開分散機(jī)分散均勻后，停止分散機(jī)再加另一種物料；作業(yè)人員穿戴防毒口罩。研磨作業(yè)研磨前檢查空氣壓縮機(jī)內(nèi)機(jī)油缺失、安全閥失靈火災(zāi)、中毒和窒息作業(yè)前檢查筒體、閥門、輸料管有無滲漏，有滲漏及時更換或維修；檢查空氣壓縮機(jī)機(jī)油，確保油量達(dá)到油鏡中間位置，檢查各零部件螺絲是否松動并鎖緊之，測試壓縮空氣是否正常噴出；作業(yè)前檢查砂磨機(jī)防護(hù)措施、接地設(shè)施，有缺失停止作業(yè)；作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品。開啟循環(huán)冷卻水物料溫度高火災(zāi)、灼燙作業(yè)前檢查循環(huán)水系統(tǒng)正常；砂磨機(jī)運行時巡查進(jìn)水量，發(fā)現(xiàn)水流過小、冷卻不好，立即關(guān)閉進(jìn)料閥。啟動進(jìn)料泵泵體滲漏火災(zāi)、中毒和窒息作業(yè)前檢查進(jìn)料泵有無滲漏；啟動砂磨機(jī)電流超負(fù)荷火災(zāi)啟動時點動啟動；運行時巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即按緊急停止按鈕。設(shè)備防護(hù)設(shè)施松動或脫離，設(shè)備滲漏火災(zāi)、機(jī)械傷害作業(yè)時巡回檢查，防護(hù)設(shè)施松動或脫落、物料滲漏，立即停止作業(yè)。物料溫度高火災(zāi)、灼燙設(shè)置高溫斷路器及溫度表，溫度超過70℃時自動切斷；每半年對儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。出料管道滲漏火災(zāi)、中毒和窒息運行時巡查出料管有無滲漏，發(fā)現(xiàn)滲漏停止作業(yè)，及時更換。空氣壓縮機(jī)故障設(shè)備損傷運行時觀察空氣壓縮機(jī)的壓力表壓力是否在正常范圍。1212DB37/T4697DB37/T4697—2024風(fēng)險點作業(yè)步驟潛在危險主要后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注研磨作業(yè)壓縮機(jī)進(jìn)料泵、砂磨機(jī)、空氣壓縮機(jī)空轉(zhuǎn)設(shè)備損傷停止進(jìn)料后及時關(guān)停進(jìn)料泵；物料全部泵出后及時關(guān)停砂磨機(jī)；如無其它砂磨機(jī)在用，關(guān)?？諝鈮嚎s機(jī)。關(guān)停循環(huán)冷卻水砂磨機(jī)空轉(zhuǎn)灼燙40后關(guān)停。調(diào)漆作業(yè)啟動高速分散機(jī)分散產(chǎn)生靜電、火花火災(zāi)、中毒和窒息調(diào)漆罐設(shè)置靜電接地裝置；作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒口罩等勞動防護(hù)用品。攪拌速度過快，物料溢出火災(zāi)、機(jī)械傷害作業(yè)前檢查調(diào)漆罐蓋是否蓋嚴(yán)；啟動分散機(jī)時轉(zhuǎn)速逐漸提高，嚴(yán)禁超速；物料溢出時立即停止作業(yè)，關(guān)閉分散機(jī)，清洗溢出物料。調(diào)配漆料物料飛濺，攪拌齒傷人中毒和窒息、機(jī)械傷害每次調(diào)漆加料時關(guān)閉分散機(jī)，確保轉(zhuǎn)動軸完全靜止后開啟調(diào)漆罐蓋；取樣檢驗物料飛濺、靜電未消除火災(zāi)、中毒和窒息分散機(jī)停機(jī)15min以上，靜電徹底消除再取樣；物料濺到身上、眼睛立即使用洗眼器等沖洗，受傷嚴(yán)重緊急處置后送醫(yī)。包裝作業(yè)包裝準(zhǔn)備包裝桶破損導(dǎo)致物料泄露、包裝桶和包裝材料掉落傷人中毒和窒息、物體打擊檢查包裝桶有無破損，如有破損及時更換；取桶和包裝材料時從堆垛頂部按序拿取。移動調(diào)漆罐時傾倒、產(chǎn)生靜電火災(zāi)、中毒和窒息分散機(jī)停機(jī)15min以上，靜電徹底消除再移動調(diào)漆罐；使用手動液壓裝卸車移動調(diào)漆罐時必須固定牢靠，不得傾斜。過濾、灌裝過濾產(chǎn)生靜電、火花火災(zāi)配備銅質(zhì)漏斗等防爆工具；物料過濾時調(diào)漆罐連接導(dǎo)除靜電裝置。閥門關(guān)閉不嚴(yán)，包裝桶滲漏火災(zāi)作業(yè)時隨時檢查閥門、包裝桶有無滲漏。清洗高速分散劑清洗時攪拌齒傷人機(jī)械傷害清洗高速分散機(jī)時必須關(guān)掉兩級電源控制開關(guān)；清洗完畢攪拌齒加防護(hù)罩。1313DB37/T4697DB37/T4697—2024風(fēng)險點作業(yè)步驟潛在危險主要后果現(xiàn)有控制措施建議新增或改進(jìn)措施備注出、入庫作業(yè)導(dǎo)除靜電人體靜電未導(dǎo)除，產(chǎn)生火花火災(zāi)倉庫入口設(shè)置人體靜電導(dǎo)除設(shè)施；倉庫內(nèi)設(shè)置可燃?xì)怏w報警器，每半年檢測一次確保設(shè)施完好。入庫作業(yè)進(jìn)廠車輛未安裝防火帽、車輛超速，暴力裝卸車，包裝泄漏、堆垛坍塌車輛傷害、中毒和窒息設(shè)置入廠須知，車輛限速5km/h、停放嚴(yán)禁越線，車輛安裝防火帽；卸車應(yīng)依次搬運，并做到輕搬輕放；入庫物料堆垛碼放整齊，嚴(yán)禁超過2m。入庫作業(yè)進(jìn)廠車輛未安裝防火帽、車輛超速，暴力裝卸車，包裝泄漏、堆垛坍塌作業(yè)前檢查有無包裝泄漏，發(fā)現(xiàn)泄漏及時采取應(yīng)急措施；倉庫門口設(shè)置防止液體流散的漫坡，并每月點檢確保完好。出庫作業(yè)野蠻裝卸，包裝破損、泄漏應(yīng)按從上至下順序依次取貨；貨物要輕搬輕放，防止相互碰撞；作業(yè)人員佩戴勞動防護(hù)用品。1414DB37/T4697DB37/T4697—2024附錄D（資料性）作業(yè)活動風(fēng)險管控要素示例作業(yè)活動風(fēng)險管控要素見表D.1。表D.1作業(yè)活動風(fēng)險管控要素單位：×××××××有限公司配料作業(yè)“三必須三不準(zhǔn)”研磨作業(yè)“兩必須兩不準(zhǔn)”必須先除靜電再作業(yè)必須先關(guān)閥門再投料必須先投物料再開機(jī)不準(zhǔn)非防爆工具開桶不準(zhǔn)邊投物料邊攪拌不準(zhǔn)分散機(jī)轉(zhuǎn)速過快必須先開水泵再開機(jī)必須緩慢勻速進(jìn)物料不準(zhǔn)未進(jìn)物料開研磨不準(zhǔn)溫度未降關(guān)水泵調(diào)漆作業(yè)“兩必須兩不準(zhǔn)”包裝作業(yè)“兩必須兩不準(zhǔn)”必須停機(jī)后開蓋加料必須靜置后取樣檢驗不準(zhǔn)觸碰分散桿不準(zhǔn)分散時離崗必須停機(jī)后靜置15分鐘必須安裝靜電夾再過濾不準(zhǔn)未經(jīng)靜置就灌裝不準(zhǔn)使用非防爆工具出入庫作業(yè)“兩必須兩不準(zhǔn)”必須車輛限速裝防火帽必須輕裝輕卸分類存放不準(zhǔn)車未熄火即裝卸不準(zhǔn)貨物垛高超三米1515DB37/T4697DB37/T4697—2024附錄E（資料性）風(fēng)險管控和隱患排查治理表（崗位檢查）示例風(fēng)險管控和隱患排查治理表（崗位排查）見表E.1～表E.5。表E.（（）崗位名稱：配料作業(yè)排查頻次：每次作業(yè)時崗位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容↓檢查時間→12車間門口設(shè)置人體靜電導(dǎo)除設(shè)施，進(jìn)入前進(jìn)行人體靜電導(dǎo)除。3作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒、防塵口罩、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品；手機(jī)、相機(jī)、打火機(jī)等發(fā)火和電子設(shè)備不得帶入車間。4洗眼器狀態(tài)良好，供水正常。5作業(yè)前檢查配料罐罐體、閥門完好、無泄漏。6加料前配料罐連接防靜電夾導(dǎo)除靜電。7手動液壓裝卸車液壓升降、固定裝置、安全附件完好。8高速分散機(jī)防護(hù)罩、安全警示標(biāo)志完好，接地良好。9高速分散機(jī)液壓油泵接地良好，線路完好，液壓油充足，升降正常。10開桶使用不產(chǎn)生火花的銅質(zhì)扳手。1616表表E.1續(xù)）DB37/T4697DB37/T4697—2024崗位名稱：配料作業(yè)排查頻次：每次作業(yè)時崗位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容↓檢查時間→11高速分散機(jī)啟動時分散機(jī)攪拌軸在配料罐正中，固定配料罐；罐中沒有物料不得開啟分散機(jī)空轉(zhuǎn)。12分次定量投入粉料；液體物料勻速緩慢加入，加完兩種液體物料需先開分散機(jī)分散均勻后，停止分散機(jī)再加另一種物料。13加粉料前先打開通風(fēng)風(fēng)機(jī)，加完后繼續(xù)通風(fēng)15min時間再關(guān)通風(fēng)風(fēng)機(jī)。14粉料包裝袋輕拿輕放，用完的包裝袋放排風(fēng)口吸除殘余粉料，不得亂丟。15高速分散機(jī)啟動后應(yīng)由慢到快逐漸加速，嚴(yán)禁超速，不得用調(diào)漆刀等工具觸碰分散桿，分散機(jī)工作時操作人員不得離崗。16高速分散時配料罐加蓋、防止易燃液體揮發(fā)。17高速分散機(jī)分散時不能用手打撈罐中雜物，需停機(jī)15min后用工具打撈。18高速分散機(jī)停止分散15min后方可移出配料罐。19配料完成后各種原料加蓋密封，有序存放，滲漏物料及時用抹布擦拭干凈，廢抹布入固廢倉庫。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報。檢查情況記錄：1717表E.表E.（（）DB37/T4697DB37/T4697—2024崗位名稱：研磨作業(yè)排查頻次：每次作業(yè)時崗位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容↓檢查時間→12車間門口設(shè)置人體靜電導(dǎo)除設(shè)施，進(jìn)入前進(jìn)行人體靜電導(dǎo)除。3作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防毒口罩、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品。4洗眼器狀態(tài)良好，供水正常。5作業(yè)前檢查研磨罐罐體、閥門完好、無泄漏。6壓縮空氣是否正常噴出；作業(yè)中檢測壓力表是否在正常范圍。7研磨罐連接防靜電夾導(dǎo)除靜電。8手動液壓裝卸車液壓升降、固定裝置、安全附件完好。910砂磨機(jī)啟動前先開冷卻水循環(huán)，冷卻水水流正常，再開進(jìn)料泵，砂磨機(jī)進(jìn)料泵運轉(zhuǎn)正常，無滲漏。11啟動研磨要先泵入物料再點動啟動，不得空轉(zhuǎn)。12砂磨機(jī)進(jìn)、出料管無滲漏。13砂磨機(jī)研磨物料時研磨罐加蓋防止易燃液體揮發(fā)。14溫度超過70℃時砂磨機(jī)自動切斷，降溫至60℃后方可再次開機(jī)。15研磨完畢停止研磨系統(tǒng)，冷卻水循環(huán)系統(tǒng)繼續(xù)循環(huán)，直到筒體溫度降至40℃。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報。檢查情況記錄：1818表E.表E.（（）DB37/T4697DB37/T4697—2024崗位名稱：調(diào)漆作業(yè)排查頻次：每次作業(yè)時崗位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容↓檢查時間→12分散物料前調(diào)漆罐先連接防靜電夾導(dǎo)除靜電。34調(diào)漆時停止高速分散機(jī)，轉(zhuǎn)動軸完全靜止后開蓋進(jìn)行調(diào)漆；調(diào)漆結(jié)束，靜置15min后方可進(jìn)行取樣、檢驗等操作。5需要重新啟動高速分散機(jī)，啟動后應(yīng)由慢到快逐漸加速，嚴(yán)禁超速，不得用調(diào)漆刀等觸碰分散桿。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報。檢查情況記錄：1919表E.表E.（（）DB37/T4697DB37/T4697—2024崗位名稱：包裝作業(yè)排查頻次：每次作業(yè)時崗位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容↓檢查時間→12高速分散機(jī)停止分散15min后，靜電完全消除方可移動調(diào)漆罐。3手動液壓裝卸車液壓升降、固定裝置、安全附件完好，移動調(diào)漆罐時必須固定牢靠，不得傾斜。4清洗高速分散機(jī)時必須關(guān)掉至少兩級電源控制開關(guān)，清洗完畢分散盤加防護(hù)罩。5過濾物料前調(diào)漆罐先連接防靜電夾導(dǎo)除靜電導(dǎo)除靜電，用不產(chǎn)生火花的銅質(zhì)漏斗。6包裝桶從頂部取放，防止跌落砸傷操作人員。7罐裝時隨時檢查閥門、包裝桶有無滲漏。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報。檢查情況記錄：2020表E.表E.（（）DB37/T4697DB37/T4697—2024崗位名稱：出、入庫作業(yè)排查頻次：每次作業(yè)時崗位負(fù)責(zé)人：序號檢查內(nèi)容↓檢查時間→1默誦出入庫作業(yè)“兩必須兩不準(zhǔn)”。2倉庫入口設(shè)置人體靜電導(dǎo)除設(shè)施，進(jìn)入前進(jìn)行人體靜電導(dǎo)除。3車輛安裝防火帽，卸車應(yīng)按序取貨，貨物要輕搬輕放。4作業(yè)人員穿戴防靜電工作服、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品。5泄漏，發(fā)現(xiàn)泄漏及時收集泄漏物。6倉庫產(chǎn)品分類、分批存放，先進(jìn)先出，從頂部取貨裝車。7倉庫每天開窗通風(fēng)。8不在倉庫內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品分裝。9桶裝物料不得在地面上滾動。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后在下欄做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報。檢查情況記錄：2121DB37/T4697—DB37/T4697—202422附錄F（資料性）風(fēng)險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）示例風(fēng)險管控和隱患排查治理表（專業(yè)排查）見表F.1。表F.1風(fēng)險管控和隱患排查治理表（專業(yè)檢查）排查頻次：車間每周一次，公司管理部門每月一次，外聘專業(yè)機(jī)構(gòu)每年一次記錄時間年月日檢查人：序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注一作業(yè)環(huán)境1生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)置安全告知牌，對進(jìn)入車輛、人員進(jìn)行檢查登記。23生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置“易燃易爆”、“嚴(yán)禁煙火”、“禁打手機(jī)”、“限速5公里”等安全警示標(biāo)志，保持完好。4車間、庫房門窗玻璃完好，屋面完好，室內(nèi)地面無明顯破損。5車間內(nèi)外設(shè)置的安全告知、作業(yè)規(guī)程、崗位責(zé)任制等牌匾，保持完好，有內(nèi)容更新時應(yīng)及時更換。6生產(chǎn)區(qū)、車間內(nèi)不堆放雜物；生產(chǎn)物料、半成品有序存放、堆放整齊，安全通道暢通，車間、倉庫出入口設(shè)有醒目的安全出口標(biāo)志。7車間、倉庫醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志、職業(yè)危害警示標(biāo)識、告知牌，并記錄作業(yè)危害因素檢測結(jié)果，每年檢查更新一次。8車間、倉庫按規(guī)定設(shè)置應(yīng)用半徑小于15m的洗眼器并定期檢查確保正常使用。9包裝場地平整、無油跡、清潔、通風(fēng)良好，不設(shè)地坑，均為地上包裝。二工藝設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備固定在鋼筋混凝土基礎(chǔ)上，設(shè)備地腳螺栓齊全、緊固良好，基礎(chǔ)無開裂、沉降現(xiàn)象。2設(shè)備底座、支腿無損壞；接地設(shè)施無斷裂、脫落；設(shè)備外形無明顯變形、損壞。表表F.1排查頻次：車間每周一次，公司管理部門每月一次，外聘專業(yè)機(jī)構(gòu)每年一次記錄時間年月日檢查人：DB37/T4697DB37/T4697—2024序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注3車間內(nèi)的水管、電線穿管的涂色符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。4固定調(diào)漆罐的平臺設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)的扶梯和圍欄。5高速分散機(jī)、砂磨機(jī)、調(diào)漆罐設(shè)備附件（電流表、溫度表、及防護(hù)罩等）無缺失、損壞。6高速分散機(jī)、砂磨機(jī)接地良好，線路完好，升降、運轉(zhuǎn)正常，并按要求定期檢測接地電阻，確保接地電阻不大于100歐姆。7砂磨機(jī)為封閉型的臥式砂磨機(jī)，配料罐、調(diào)漆罐均加蓋防止易燃液體揮發(fā)。8砂磨機(jī)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)連接正常，無滲漏。9空氣壓縮機(jī)安全閥完好，拉動拉環(huán)確定功能正常；檢查各零部件螺絲是否松動并鎖緊；測試壓縮空氣是否正常噴出。10砂磨機(jī)進(jìn)、出料管無破損、滲漏。11砂磨機(jī)研磨系統(tǒng)、進(jìn)料泵防護(hù)設(shè)施正常，運轉(zhuǎn)正常無滲漏。12車間、倉庫用不產(chǎn)生火花的銅質(zhì)工具。13車間用的計量工具為機(jī)械磅秤及防爆型電子秤。三電氣儀表1車間、倉庫、檢測室等爆炸危險區(qū)域內(nèi)的高速分散機(jī)、砂磨機(jī)、風(fēng)機(jī)等所有電器、開關(guān)、照明燈具、報警器均為防爆型，所有電線、電纜均用鋼管或軟管穿管敷設(shè)，并有效接地。2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)置接地線，車間、倉庫入口處設(shè)置人體靜電導(dǎo)除設(shè)施，接地線、靜電跨接線保持完好。3電機(jī)、開關(guān)等電氣設(shè)備均有工作接地和保護(hù)接地，接地線保持完好。4砂磨機(jī)溫度表、壓力表顯示正常、保持完好，設(shè)置最高上限紅線標(biāo)識。5空氣壓縮機(jī)限壓報警裝置完好，進(jìn)氣壓力低于最低允許壓力或排氣壓力高于最高允許壓力時，壓縮機(jī)自動停車并報警。6車間、倉庫設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測報警儀；檢測探頭具有現(xiàn)場聲光報警功能，報警控制器安裝在24小時有人值守的值班室內(nèi)。2323DB37/T4697—DB37/T4697—202424序號檢查內(nèi)容檢查人判定備注7配電室門口設(shè)擋鼠板、窗戶加紗網(wǎng)。8倉庫門口設(shè)置防止液體流散的漫坡，并定期檢查確保完好。四法定檢驗檢測（按要求定期檢測并合格，在檢驗有效期內(nèi)使用）1設(shè)備、人體防