項(xiàng)目運(yùn)營方案計(jì)劃書之生鮮電商項(xiàng)目

項(xiàng)目運(yùn)營方案計(jì)劃書之生鮮電商項(xiàng)目一、營運(yùn)項(xiàng)目簡介該項(xiàng)目整合生產(chǎn)基地、互聯(lián)網(wǎng)電商、銷售渠道等企業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)“基地+電商平臺+社區(qū)店”深度融合的農(nóng)產(chǎn)品生鮮新興科技企業(yè)。企業(yè)主要以經(jīng)營蔬菜為突破口，并發(fā)展水果、肉類、水產(chǎn)等生鮮農(nóng)特產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生鮮品生產(chǎn)、品牌、銷售、追朔一體化。一、公司組建原則：發(fā)揮生產(chǎn)基地優(yōu)勢、整合電商企業(yè)技術(shù)、調(diào)動銷售渠道人員創(chuàng)業(yè)激情，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)生鮮品生產(chǎn)現(xiàn)代化、銷售電商化、商標(biāo)品牌化、服務(wù)體驗(yàn)化等目標(biāo)。二、公司經(jīng)營模式：一是整合資源是根本。蔬菜基地提供時令蔬菜生產(chǎn)所需用地、生產(chǎn)技術(shù)、所需人工費(fèi)、產(chǎn)品生產(chǎn)包裝、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、時時監(jiān)控設(shè)施等資源；電商企業(yè)整合并提供網(wǎng)站和網(wǎng)宣技術(shù)、生鮮銷售渠道及社區(qū)店資源、政府資源等；銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)揮創(chuàng)業(yè)熱情。二是借勢發(fā)展是關(guān)鍵。充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)企業(yè)、電商企業(yè)的政策優(yōu)勢，積極爭取農(nóng)業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)機(jī)、融資等補(bǔ)貼，讓企業(yè)快速壯大成長（稅收上需要與基地簽訂土地租用協(xié)議，公司可以獲得免稅政策）。三是整體致富是目標(biāo)。企業(yè)整合了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、電商企業(yè)的現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、政策等資源，將資源不斷注入精干的銷售渠道團(tuán)隊(duì)，并給予創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)適當(dāng)股權(quán)激勵，實(shí)行責(zé)、權(quán)、利分明，讓創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)永遠(yuǎn)保持上升狀態(tài)。三、企業(yè)架構(gòu)：股東會是決策層，董事會是監(jiān)督層，經(jīng)理團(tuán)隊(duì)是運(yùn)營層。四、企業(yè)目標(biāo)：三年：生鮮品基地二個，規(guī)模各占地1000畝，共2000畝，聯(lián)盟基地2000畝。自產(chǎn)及整合品種30余個，年產(chǎn)值4億元。電商平臺銷售額4億元。生鮮品牌5個。五年：在國內(nèi)主要資本市場上市。年產(chǎn)值10億元。五、工作具體步驟：一是籌備期，兩個月。投資組建籌備團(tuán)隊(duì)開展蔬菜基地與電商企業(yè)溝通，確定各自首次資源，商定合同，確定辦公室地點(diǎn)，項(xiàng)目突破口，各種考察論證；二是試運(yùn)行期，三個月。投資組建實(shí)操團(tuán)隊(duì)開展蔬菜基地、電商企業(yè)、銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)戰(zhàn)磨合，建立試點(diǎn)社區(qū)和銷售渠道跑通流程，總結(jié)各類經(jīng)驗(yàn)（基地建設(shè)完成生鮮生產(chǎn)及包裝工作、第一階段菜品種類儲備工作，應(yīng)每天保持10-15個品種），找出解決辦法，達(dá)成一致共識，完善各類考核制度。三是運(yùn)行初期，6個月。投資組建團(tuán)隊(duì)整合資源進(jìn)行融資工作，注入公司實(shí)體資金，細(xì)化公司中期戰(zhàn)略，細(xì)化公司治理結(jié)構(gòu)。四是成長期，二年。向政府申報(bào)項(xiàng)目補(bǔ)貼。電商平臺500萬元，生產(chǎn)基地補(bǔ)貼1000萬元，融資1000萬元，貼息200萬元。生鮮品牌5個。電商平臺銷售額達(dá)到2億元。五是壯大期，三年。實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值10億元，建成農(nóng)業(yè)綜合性集團(tuán)，在國內(nèi)主版市場上市。七、股權(quán)分配：農(nóng)產(chǎn)品基地生產(chǎn)30%+30%，電商平臺30%，銷售團(tuán)隊(duì)10%八、資源整合和產(chǎn)權(quán)明晰：一是蔬菜基地所出資源和產(chǎn)權(quán)。蔬菜基地400畝，聯(lián)盟400畝，天產(chǎn)蔬菜5000公斤（根據(jù)實(shí)際情況增加），生產(chǎn)基地的人工、種子、技術(shù)、農(nóng)機(jī)、包裝、前期運(yùn)輸、化肥、基礎(chǔ)設(shè)施、管理等費(fèi)用均由基地負(fù)責(zé)，并按照電商平臺將蔬菜包裝運(yùn)送到指定地點(diǎn)（200公斤一個點(diǎn)）。責(zé)任：（1）按照電商所需蔬菜數(shù)量包裝運(yùn)送到指定地點(diǎn)；（2）保證蔬菜數(shù)量、質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸?shù)取Ｈ珍N售量達(dá)3萬斤后，運(yùn)輸由新成立的公司負(fù)責(zé)；（3）提供當(dāng)天同品種蔬菜批發(fā)價格，隨著電商數(shù)量增大，基地要進(jìn)行及時組織。蔬菜加盟由基地為主，收益歸基地。（4）落實(shí)農(nóng)業(yè)企業(yè)相關(guān)補(bǔ)貼，聯(lián)系市農(nóng)委、市供銷社、市發(fā)改委。產(chǎn)權(quán)：基地的生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)、收益等歸基地獨(dú)立運(yùn)行，獨(dú)立核算，自主管理。共享資源：基地蔬菜、品牌、知名度、種植技術(shù)等其它無形資源。二是電商企業(yè)所出資源和產(chǎn)權(quán)。（1）構(gòu)架生鮮網(wǎng)頁，提供電商平臺正常操作的美工、后臺、支付、安全、網(wǎng)宣等技術(shù)支撐，生鮮網(wǎng)頁展示應(yīng)在農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)站主頁占主導(dǎo)地位。產(chǎn)權(quán)歸電商公司所有，使用權(quán)歸生鮮平臺使用。一切費(fèi)用由電商公司承擔(dān)。其它農(nóng)產(chǎn)品加盟由電商企業(yè)為主，收益歸電商企業(yè)。（2）提供20個社區(qū)店、500個蔬菜小商店。（3）挑選和組建銷售團(tuán)隊(duì)，并對其講明條件。（4）落實(shí)生鮮品公司辦公室地點(diǎn)。（5）落實(shí)電商相關(guān)政策補(bǔ)貼，聯(lián)系市商委、經(jīng)信委、科委。三是銷售團(tuán)隊(duì)所出資源。生鮮品電商平臺前三個月的人員工資由銷售團(tuán)隊(duì)自行創(chuàng)收，執(zhí)行電商平臺有收益就發(fā)，沒有就不發(fā)。并嚴(yán)格進(jìn)行業(yè)績考核，不合格人員進(jìn)行及時清退。九、公司決策機(jī)制：公司實(shí)行股東會決策權(quán)機(jī)制，行由松散到緊密。試運(yùn)行期實(shí)行各方負(fù)責(zé)制，股東會統(tǒng)一向各方下派任務(wù)和考核指標(biāo)，考核著重看各類指標(biāo)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)各方負(fù)責(zé)，決策機(jī)制主要以四方股東協(xié)調(diào)決定為主，基地和電商股東有權(quán)決定銷售經(jīng)營層股東留用。運(yùn)行期被告緊密型?；睾碗娚坦蓶|各納出融資資源，為生鮮品平臺公司注入實(shí)體資本，確定公司二年戰(zhàn)略、目標(biāo)、收益等。股東會決策機(jī)制按溝通、論證、投票通過等程序。股票權(quán)按30：30：30：10比例投票，獲70%投票權(quán)通過。二、階段性營運(yùn)目標(biāo)運(yùn)營周期分為三個階段：初期：2015年7月至2016年1月，為期6個月為初期建設(shè)營運(yùn)階段，該階段主要以發(fā)展批發(fā)采購客戶、發(fā)展網(wǎng)絡(luò)零售消費(fèi)者、整合生鮮行業(yè)資源為主要經(jīng)營目標(biāo)。預(yù)期目標(biāo)整合資源方10家，開發(fā)批發(fā)采購客戶500家，引進(jìn)社區(qū)店500家。批發(fā)采購交易額3000萬元，電商多渠道銷售額150萬元。中期：2016年2月至2016年12月，為期11個月，完成目標(biāo)為開發(fā)資源方20家，品牌連鎖店30家，開發(fā)社區(qū)店1000家，年批發(fā)采購總額2億元。商城銷售額2000萬元以上。后期：2017年以后，拓展及穩(wěn)定現(xiàn)有業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展基地旅游業(yè)務(wù)。深化生鮮標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。三、資源與渠道資源通過以平臺為依托，以合作營運(yùn)和采購代理為基礎(chǔ)。整合重慶市主城周邊區(qū)域現(xiàn)有生鮮生產(chǎn)基地或供應(yīng)商。渠道一是依托與逸城逸品的戰(zhàn)略合作關(guān)系，以資源共享直接對接其線下的社區(qū)店資源和商家。二是對覆蓋渠道進(jìn)行先期的實(shí)際對接達(dá)成合作，進(jìn)而轉(zhuǎn)移為通過電商批發(fā)采購平臺進(jìn)行采購交易。主要合作對象包含但不限于生鮮零售商、酒店、集團(tuán)后勤等單位。四、 運(yùn)營設(shè)計(jì)1、運(yùn)營思路基于行業(yè)特征的幾大基本要素和各平臺之間的運(yùn)作關(guān)系考慮，本項(xiàng)目的運(yùn)作初期按以下思路操作：?第一步：以“先生存。后發(fā)展”的思路進(jìn)行前期操作。重點(diǎn)發(fā)展批發(fā)采購商戶，形成100家批發(fā)采購商戶資源，達(dá)成月毛利5萬元以上，以維持公司基本支出支撐。重視基礎(chǔ)社區(qū)店和采購供需雙方的建設(shè)，以對接現(xiàn)有社區(qū)店、商家、用戶資源為突破口，進(jìn)而開展實(shí)際的線下開發(fā)工作。實(shí)現(xiàn)前期以蔬菜批發(fā)為主要收入渠道的業(yè)務(wù)拓展。?第二步：整合現(xiàn)有基地資源，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)生鮮行業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)的基本滿足。深入開展基礎(chǔ)渠道（蔬菜店、餐飲企業(yè)、食堂、集團(tuán)單位）采購商的引進(jìn)和合作工作。擴(kuò)大現(xiàn)有渠道規(guī)模，同時引導(dǎo)其向批發(fā)采購平臺直接訂貨采購。第三步：進(jìn)行生鮮產(chǎn)品的銷售、包裝、配送等標(biāo)準(zhǔn)化工作。依托“逸城逸品”電商平臺及其線下社區(qū)店資源，開展社區(qū)居民的生鮮垂直銷售。實(shí)現(xiàn)由批發(fā)大宗低毛利運(yùn)營模式向小眾零售高毛利運(yùn)營模式的延伸和轉(zhuǎn)化。第四步：整合現(xiàn)有行業(yè)資源，形成以生鮮為主打產(chǎn)品體系、以品牌化運(yùn)作、結(jié)合線上線下的品牌連鎖經(jīng)營，打造蔬菜、肉類、水產(chǎn)、農(nóng)特產(chǎn)品的品牌連鎖落地實(shí)體店面。2、運(yùn)營策略相較于傳統(tǒng)商品和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的運(yùn)營模式，本項(xiàng)目運(yùn)營策略具有如下特點(diǎn)：八、、??產(chǎn)品目前沒有在電商和配送領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化參考，標(biāo)準(zhǔn)化的建立對其發(fā)展具有至關(guān)重要的影響。其銷售和配送流程存在一定的損壞和減量，對于最后到用戶手中產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量確定需要作為營運(yùn)工作重點(diǎn)；?用戶對于新鮮、可信、快捷的生鮮產(chǎn)品具有較高的需求度，也是發(fā)展生鮮電商的重要商業(yè)述求；?生鮮產(chǎn)品在運(yùn)輸和包裝目前沒有標(biāo)準(zhǔn)出臺，在運(yùn)輸和儲存中存在一定的自然損耗。是經(jīng)營中需要把控的重點(diǎn)。?利用電商資源和基地產(chǎn)品的資源整合，有利于雙方在同一方向上形成戰(zhàn)略共贏的經(jīng)營核心。通過線下開發(fā)和線上交易結(jié)合，結(jié)合物流體系進(jìn)行運(yùn)作；?建立具有高忠誠度的用戶群體。通過社區(qū)店和網(wǎng)絡(luò)推廣，獲得相當(dāng)數(shù)量的個人消費(fèi)用戶，并通過生活服務(wù)平臺、積分制等建立忠誠度，以此作為項(xiàng)目盈利點(diǎn)的重要客戶基礎(chǔ)和營銷基礎(chǔ)。?搭建行業(yè)聯(lián)盟體系，整合重慶地區(qū)現(xiàn)有行業(yè)為同行業(yè)資源商提供更多的渠道和消費(fèi)者基礎(chǔ)，從而形成具有一定聚合力的供應(yīng)合作體系。五、 運(yùn)營團(tuán)隊(duì)構(gòu)建1、團(tuán)隊(duì)狀況啟動團(tuán)隊(duì)人員需具有豐富的市場開發(fā)和客戶管理經(jīng)驗(yàn)。主要以銷售骨干作為公司的成員結(jié)構(gòu)，并配合平臺的相關(guān)人員進(jìn)行對接工作。2、運(yùn)營架構(gòu)公司基本成員構(gòu)成：總經(jīng)理1人，財(cái)務(wù)經(jīng)理1人，銷售部經(jīng)理1人，銷售內(nèi)勤2人，銷售人員5-15人。六、 前期財(cái)務(wù)預(yù)算和運(yùn)營成本第一階段投入預(yù)算（2015年7月-2017年1月，合計(jì)6個月，新增）前期市場宣傳和活動投入費(fèi)用采取收益擔(dān)負(fù)支出的方式進(jìn)行。項(xiàng)目劃分費(fèi)用明細(xì)單價單位數(shù)量總預(yù)算（元）備注人力資執(zhí)行總經(jīng)理6000月/136000甲方派定人員

源元財(cái)務(wù)經(jīng)理4000月/元124000乙方派定人員銷售部經(jīng)理3000月/元118000銷售人員2000月/元10120000銷售內(nèi)勤2500月/元230000合計(jì)15228000行政費(fèi)用行政辦公支出2000月12000物料費(fèi)用物料2000月12000人員補(bǔ)助電話、差旅等補(bǔ)助200/人/月1518000保險費(fèi)用個人保險支出400月/元1536000

辦公設(shè)備電腦3000臺512000總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤、銷售人員（共用）業(yè)務(wù)電話600個159000在職人員轉(zhuǎn)正發(fā)放合計(jì)99000流動資用于米買商品的20000200000金流動資金0總計(jì)527000第二階段投入預(yù)算（2017年2月-2017年12月）第二階段投入中的人力成本投入將由公司實(shí)現(xiàn)自負(fù)盈虧操作，不再作出基本運(yùn)營資本的投入，主要投入將轉(zhuǎn)向市場規(guī)模擴(kuò)大的投入。預(yù)算如下：項(xiàng)目劃分費(fèi)用明細(xì)單價單位數(shù)量總預(yù)算（元）備注冷鏈倉儲中心50000年/10550000租用個保障設(shè)社區(qū)店冷鏈儲存1000個10001000000施設(shè)備冷鏈運(yùn)輸車輛15000臺304500000自建，投入不足時采0取租用合計(jì)5050000七、盈利模式1、盈利點(diǎn)主要贏利點(diǎn)包含以下幾方面：?批發(fā)采購業(yè)務(wù)的差價收益；?零售銷售收益；?其他后期延伸性業(yè)務(wù)收費(fèi)（基地旅游等）；2.盈利渠道一是依托與逸城逸品的戰(zhàn)略合作關(guān)系，以資源共享直接對接其線下的社區(qū)店資源和商家。實(shí)現(xiàn)垂直營銷盈利。二是對覆蓋渠道進(jìn)行先期的實(shí)際對接達(dá)成合作，進(jìn)而轉(zhuǎn)移為通過電商批發(fā)采購平臺進(jìn)行批發(fā)采購交易。三是公司、酒店、學(xué)校、集團(tuán)后勤等單位的年度定向合同采購。四是以資源整合和品牌營銷為基礎(chǔ)，打造社區(qū)型品牌連鎖實(shí)體。五是以自有產(chǎn)品體系和品牌連鎖體系發(fā)展多平臺銷售。六是以自有產(chǎn)品體系和產(chǎn)品特性發(fā)展跨區(qū)域大宗交易。收費(fèi)形式及預(yù)期收益?網(wǎng)上商品和服務(wù)交易收費(fèi)此項(xiàng)服務(wù)是經(jīng)營性網(wǎng)站最常規(guī)也是最大的收益點(diǎn)。即利用網(wǎng)站自身商品和服務(wù)資源，提供在線商品和服務(wù)交易。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按商品和服務(wù)區(qū)別進(jìn)行區(qū)別性收費(fèi)。綜合維持批發(fā)采購2%純利率和零售8%純利率。?后期延伸業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目在運(yùn)作過程中將根據(jù)用戶需求繼續(xù)開發(fā)基地旅游和在線定菜等業(yè)務(wù)，新的產(chǎn)品和增值服務(wù)是項(xiàng)目可預(yù)期的盈利點(diǎn)。3、盈利預(yù)期本項(xiàng)目的定位為打造本地化的生鮮網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)平臺，平臺做到產(chǎn)品與供應(yīng)商可控，渠道穩(wěn)定，交易規(guī)模大?？煽爻杀尽㈤L期發(fā)展、遠(yuǎn)期收益項(xiàng)目，其運(yùn)作是一個較為長期的過程，盈利點(diǎn)的建立需要批發(fā)采購客戶、零售用戶數(shù)量的逐步積累，從而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)作。項(xiàng)目初期運(yùn)營預(yù)期時間6個月，包括采購商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、零售拓展和市場推廣等工作。?項(xiàng)目啟動2個月內(nèi)（7-8月），完成與平臺的商品對接、現(xiàn)有批發(fā)客戶的對接和商品資源的收集等工作；?項(xiàng)目啟動6個月內(nèi)，重心批發(fā)商網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、消費(fèi)用戶拓展。同時跟進(jìn)社區(qū)推廣活動。?項(xiàng)目啟動6個月后，項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)入相對成熟的運(yùn)作階段，僅需跟進(jìn)加大初期工作的完善和推進(jìn)。同時依托于個人用戶消費(fèi)數(shù)量及消費(fèi)情況、社區(qū)加盟商網(wǎng)絡(luò)覆蓋率等要素實(shí)現(xiàn)盈利。并以此為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)更大區(qū)域的覆蓋和完善。預(yù)期在該項(xiàng)目階段實(shí)現(xiàn)大量盈利。

3.預(yù)期盈利分析贏利方向盈利渠道收費(fèi)基數(shù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期收益盈利（初期）批發(fā)交易額3000萬元2%純利率60萬元商城直銷交易額150萬元8%純利率12萬元盈利（中期）商城直銷交易額2000萬元8%純利率160萬元批發(fā)交易額20000萬元2%純利率400萬元初期收益合計(jì)72萬元中期收益合計(jì)500萬元八、運(yùn)營執(zhí)行規(guī)劃及盈利預(yù)期（社區(qū)店建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃）籌建工作實(shí)施規(guī)劃運(yùn)營階段工作內(nèi)容備注籌備期簽訂合約簽訂合作協(xié)議書公司注冊完成公司注冊基礎(chǔ)人員招聘完成執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、銷售經(jīng)理、

內(nèi)勤的聘任和招聘工作辦公環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)完成辦公場地租賃和建設(shè)：包括辦公桌、電腦、打印設(shè)備等的準(zhǔn)備工作。行政財(cái)務(wù)管理制度完成行政制度、財(cái)務(wù)制度、績效考及市場操作核、考勤制度的建設(shè)。項(xiàng)目調(diào)研點(diǎn)煙項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作基礎(chǔ)、贏利點(diǎn)、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)計(jì)規(guī)劃試運(yùn)行期銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)開發(fā)并完善社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，完善業(yè)務(wù)及交易流程產(chǎn)品整合整合產(chǎn)品，形成產(chǎn)品體系完善1、經(jīng)營商品品類發(fā)展規(guī)劃蔬菜、水果、肉類及水產(chǎn)的新鮮食品、初加工產(chǎn)品、農(nóng)特產(chǎn)品經(jīng)營品種擴(kuò)張品種（初期需求）品種（總體需求）擴(kuò)張節(jié)點(diǎn)蔬菜1530運(yùn)營初期整合水果1020批發(fā)點(diǎn)達(dá)到50家穩(wěn)定

商戶肉類510批發(fā)點(diǎn)打到100家穩(wěn)定商戶，月毛利收入5萬元以上水產(chǎn)1020批發(fā)點(diǎn)打到150家穩(wěn)定商戶，月毛利收入10萬元以上農(nóng)特產(chǎn)品30100待定2、初期渠道拓展規(guī)劃渠道模式渠道模式批發(fā)米購線