項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)表格

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程編號HW-SP-PCM-DEFINE文件狀態(tài)［］草稿［?。菡桨l(fā)布［］正在修改當(dāng)前版本V1.0擬制張三日期年月曰審核李四日期年月曰批準(zhǔn)王五日期年月曰發(fā)布日期年月曰生效日期年月曰廣東XXX技術(shù)股份有限公司

修訂歷史記錄A-增加M-修訂D-刪除變更版本號日期變更類型(A*M*D)修改人摘 要備注1.0A建立項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程文件目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"目的 4\o"CurrentDocument"適用范圍 4\o"CurrentDocument"機(jī)構(gòu) 4\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù) 4\o"CurrentDocument"名詞術(shù)語 4\o"CurrentDocument"概述 4\o"CurrentDocument"過程定義 4項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程 4角色與職責(zé) 5\o"CurrentDocument"入口準(zhǔn)則 6\o"CurrentDocument"輸入 6\o"CurrentDocument"過程活動 6\o"CurrentDocument"輸出 8\o"CurrentDocument"出口準(zhǔn)則 8\o"CurrentDocument"過程度量 8\o"CurrentDocument"確認(rèn)與驗(yàn)證 9\o"CurrentDocument"規(guī)程 9\o"CurrentDocument"標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 9\o"CurrentDocument"裁剪指南 9\o"CurrentDocument"模板與表格 9\o"CurrentDocument"實(shí)施指導(dǎo) 9目的描述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的主要流程，指導(dǎo)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)階段的活動安排。項(xiàng)目開發(fā)工作結(jié)束后，對項(xiàng)目的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進(jìn)行清算，對項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)使公司受益。適用范圍機(jī)構(gòu)研發(fā)中心技術(shù)部門及PMO、技術(shù)拓展部。業(yè)務(wù)項(xiàng)目（研發(fā)項(xiàng)目和合同項(xiàng)目）結(jié)項(xiàng)涉及的各項(xiàng)活動。名詞術(shù)語項(xiàng)目:：指軟件類項(xiàng)目或綜合集成類（包含軟件的集成）項(xiàng)目。合同項(xiàng)目：指通過投標(biāo)獲得的項(xiàng)目。研發(fā)項(xiàng)目：指由公司或公司各技術(shù)部門通過立項(xiàng)評審確定要開發(fā)的項(xiàng)目。高層經(jīng)理：指公司研發(fā)中心主任、副主任或技術(shù)拓展部經(jīng)理。部門經(jīng)理：指公司研發(fā)中心各技術(shù)部門、技術(shù)拓展部各技術(shù)部門經(jīng)理。PMO:研發(fā)中心項(xiàng)目管理辦公室。技術(shù)管理委員會：指公司各行業(yè)的技術(shù)專家。概述當(dāng)項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃結(jié)束或者因?yàn)樵擁?xiàng)目不再符合公司的最大利益異常結(jié)束，都要按照項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程來處理。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程主要包括結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備和結(jié)項(xiàng)評審兩個(gè)階段。過程定義項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程

角色與職責(zé)角色職責(zé)高層經(jīng)理1、 負(fù)責(zé)部門級和公司級項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告的審批。2、 負(fù)責(zé)部門級項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)評審結(jié)果的最終審批。3、負(fù)責(zé)公司級項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)評審結(jié)果的初步審批。部門經(jīng)理1、 在項(xiàng)目經(jīng)理向PMO提交結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告前，負(fù)責(zé)初審項(xiàng)目組的文檔和成果，并簽注意見。2、 負(fù)責(zé)部門級項(xiàng)目的最后考核。項(xiàng)目經(jīng)理1、 負(fù)責(zé)撰寫《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》及《結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告》，申請結(jié)項(xiàng)。2、 負(fù)責(zé)向PMO提交項(xiàng)目文檔及成果。3、 負(fù)責(zé)向結(jié)項(xiàng)評審小組匯報(bào)項(xiàng)目完成情況，并回答評審小組提出的問題。PMO1、 負(fù)責(zé)接受項(xiàng)目經(jīng)理提交的結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告，檢查結(jié)項(xiàng)材料是否完整，并簽注意見。2、 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評審工作。3、 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目文檔和成果的齊備性。4、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程中產(chǎn)生的文檔的存檔管理工作。結(jié)項(xiàng)評審小組1、 主持召開結(jié)項(xiàng)評審會議，評審小組按少數(shù)服從多數(shù)原則投票決定是否同意結(jié)項(xiàng)，但高層經(jīng)理對“是否結(jié)束項(xiàng)目”有決定權(quán)。2、 如同意結(jié)項(xiàng)，評審小組給項(xiàng)目組評估考核成績。QA1、負(fù)責(zé)撰寫質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告。CMO1、負(fù)責(zé)結(jié)項(xiàng)前配置庫的審核。5.1.2入口準(zhǔn)則研發(fā)項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃結(jié)束項(xiàng)目或者高層經(jīng)理決定終止項(xiàng)目合同項(xiàng)目通過客戶初步驗(yàn)收或者由于意外合同終止5.1.3輸入> 項(xiàng)目計(jì)劃要求的交付物5.1.4過程活動1） 、準(zhǔn)備結(jié)項(xiàng)資料項(xiàng)目經(jīng)理整理項(xiàng)目文檔及成果，確認(rèn)完整后填寫《結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告》、《組織關(guān)注數(shù)據(jù)度量匯總表》之后交項(xiàng)目經(jīng)理所屬部門負(fù)責(zé)人審批。2） 、初審項(xiàng)目有關(guān)資料部門經(jīng)理檢查核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)資料和成果，如同意結(jié)項(xiàng)，則簽署意見。若不同意，則要求項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)準(zhǔn)備有關(guān)結(jié)項(xiàng)材料，直到符合要求為止。3） 、提交結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告部門經(jīng)理同意結(jié)項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告》并提交給PMO。4） 、審核項(xiàng)目配置庫PMO收到結(jié)項(xiàng)申請后，CMO根據(jù)配置管理計(jì)劃審核項(xiàng)目組提交配置項(xiàng)的完整性，若不完整，督促項(xiàng)目經(jīng)理提交并編寫此項(xiàng)目的《配置管理報(bào)告》。5）、撰寫質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告QA根據(jù)對項(xiàng)目組各個(gè)過程執(zhí)行情況的檢查撰寫《質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告》，《質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告模板》（見PPQA）。6） 、審核結(jié)項(xiàng)資料PMO負(fù)責(zé)人檢查核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)文檔資料和成果，如文檔和成果的齊全性、完整性。若不符合要求，則要求項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)準(zhǔn)備有關(guān)結(jié)項(xiàng)材料，直到符合要求為止。（子部門級項(xiàng)目直接跳至14）步；部門級和公司級項(xiàng)目執(zhí)行到13）步以后跳至最后一步）7） 、確定評審小組組長及成員高層經(jīng)理確定結(jié)項(xiàng)評審小組組長，評審小組成員由評審小組組長確定。如果是公司級的項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，評審成員需包括公司技術(shù)委員會成員、市場部、財(cái)務(wù)部等部門的人員。如果是部門級項(xiàng)目，評審成員需包括公司技術(shù)委員會成員。結(jié)項(xiàng)評審小組成員人數(shù)為奇數(shù)個(gè)（例如3個(gè)或5個(gè)或7個(gè)等）。8） 、發(fā)布結(jié)項(xiàng)評審會議通知（1） PMO根據(jù)結(jié)項(xiàng)評審小組組長確定的評審會議的時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備和參加會議的人員名單（包括評審小組成員、記錄員、項(xiàng)目組人員、PMO人員等）發(fā)結(jié)項(xiàng)評審會議通知。（2） PMO將《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》、《項(xiàng)目計(jì)劃》等相關(guān)材料發(fā)給所有評審組成員，各評審組成員必須在舉行評審會議之前閱讀完畢上述材料，并及時(shí)與項(xiàng)目組溝通交流。9） 、舉行評審會議（1） 評審小組組長主持會議,宣布會議議程。（2） 項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目情況。（3） 項(xiàng)目資產(chǎn)檢查與處理：結(jié)項(xiàng)評審小組檢查該項(xiàng)目的有形和無形資產(chǎn),并和項(xiàng)目經(jīng)理共同討論如何有效的利用這些資產(chǎn)。10） 、評估項(xiàng)目（1） 項(xiàng)目綜合評估:結(jié)項(xiàng)評審小組對該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評估,主要內(nèi)容包括:＞項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度評估＞項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)評估＞成本管理、效益評估＞項(xiàng)目文檔評估＞項(xiàng)目對公司或部門的貢獻(xiàn)＞團(tuán)隊(duì)建設(shè)評估（2） 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):結(jié)項(xiàng)評審小組從評委的觀點(diǎn)出發(fā)總結(jié)該項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),PMO負(fù)責(zé)綜合整理評委和項(xiàng)目組總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并以文檔的形式保存下來，在整個(gè)技術(shù)部門范圍內(nèi)共享，使整個(gè)集體受益。（3） 如果評審小組不同意結(jié)項(xiàng)，則需要評審小組與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商，指出項(xiàng)目經(jīng)理的不足后確定再次評審的日期。若同意結(jié)項(xiàng)，由評審小組給出對項(xiàng)目組的綜合考核評分。綜合考核評分采用5分制，結(jié)項(xiàng)評審小組按“項(xiàng)目綜合考核評估表”內(nèi)容對項(xiàng)目組進(jìn)行綜合考核評估。評審組長將評估結(jié)果寫入《結(jié)項(xiàng)評審報(bào)告》中的“項(xiàng)目綜合評估”中。11）、宣布評審結(jié)果結(jié)項(xiàng)評審小組在綜合評估之后，宣布對項(xiàng)目組的綜合考核結(jié)果，結(jié)項(xiàng)評審會議結(jié)束。12）撰寫結(jié)項(xiàng)評審報(bào)告結(jié)項(xiàng)評審小組組長負(fù)責(zé)撰寫《結(jié)項(xiàng)評審報(bào)告》并提交給PMO。13） 審批PMO將《結(jié)項(xiàng)評審報(bào)告》提交給高層經(jīng)理進(jìn)行初步或最終審批：部門級項(xiàng)目由高層經(jīng)理最終審批，如果是公司級的項(xiàng)目，高層經(jīng)理初步審批后，再交給公司主管總裁最終審批14） 撰寫項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告資料經(jīng)部門經(jīng)理和PMO審核后符合要求后撰寫《項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告》。15） 考核部門經(jīng)理給項(xiàng)目組考核打分，結(jié)果填寫在項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告中，最后結(jié)束報(bào)告提交給高層經(jīng)理審批。16） 歸檔全部資料項(xiàng)目所有過程中（包括結(jié)項(xiàng)過程）產(chǎn)生的文檔資料最后由PMO歸檔保存。5.1.5輸出＞項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告＞結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告＞配置管理報(bào)告＞質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告＞組織關(guān)注數(shù)據(jù)度量匯總表＞項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告＞項(xiàng)目移交清單＞結(jié)項(xiàng)評審報(bào)告5.1.6出口準(zhǔn)則＞資料全部歸檔。過程度量項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程的工作量。確認(rèn)與驗(yàn)證＞QA對項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程及其產(chǎn)生的產(chǎn)品的規(guī)范性進(jìn)行檢查；＞高層經(jīng)理審批結(jié)項(xiàng)評審報(bào)告。規(guī)程無標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范《HW-SP-PCM-C01項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程檢查單》裁剪指南＞部門級項(xiàng)目不需要撰寫《配置管理報(bào)告》和《質(zhì)量檢查總結(jié)報(bào)告》。＞部門級項(xiàng)目不需要提交結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告。模板與表格《HW-SP-PCM-T01結(jié)項(xiàng)申請報(bào)告模板》《HW-SP-PCM-T02項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告模板》《HW-SP-PCM-T03項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告模板》《HW-SP-PCM-T04結(jié)項(xiàng)評審報(bào)告模板》《HW-SP-PCM-T05組織關(guān)注數(shù)據(jù)度量匯總表模板》《HW-SP-PCM-T06項(xiàng)目移交清單模