環(huán)境安全管理手冊(cè)2021

最新版環(huán)境安全管理手冊(cè)2021

環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊(cè)

（依照IS014001：2015,0HSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)編制）

文件編碼：JH/EOHI-2017

版本號(hào)：A/0

受控狀態(tài)：

公布日期：2017年5月8日實(shí)施日期：2017年5月8日

0.1目錄

0.2手冊(cè)修改記錄.............................................................2

0.3頒布令....................................................................4

0.4任命書.................................................................4

0.5公司簡介..................................................................5

1.目的與適用范圍............................................................6

2.引用標(biāo)準(zhǔn)..................................................................6

3.術(shù)語與定義................................................................6

4.公司所處的環(huán)境...........................................................6

5.領(lǐng)導(dǎo)作用..................................................................8

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾..........................................................8

5.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針....................................................8

5.3崗位、職責(zé)與權(quán)限........................................................9

6策劃........................................................................9

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施....................................................9

6.1.1總則...................................................................9

6.1.2環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別...............................................10

6.1.3合規(guī)義務(wù).............................................................11

6.1.4措施的策劃...........................................................12

6.2環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃.................................12

7.支持.......................................................................13

7.1資源....................................................................13

7.2能力與意識(shí).............................................................13

7.3信息交流...............................................................14

7.4文件化信息.............................................................15

8.運(yùn)行.......................................................................16

8.1運(yùn)行策劃與操縱.........................................................16

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).........................................................17

9.績效評(píng)價(jià)...................................................................17

9.1監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià).................................................17

9.2內(nèi)部審核................................................................19

9.3管理評(píng)審...............................................................19

10、改進(jìn).....................................................................20

附錄1：環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系流程圖......................................21

附錄2：公司組織機(jī)構(gòu)圖.....................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附錄3：公司各部門職責(zé)與權(quán)限................................................22

附錄4：環(huán)境職能分配表......................................................27

附錄5：環(huán)境職業(yè)健康安全方針..............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

附錄6：環(huán)境職業(yè)健康安全管理程序文件目錄....................................31

0.2手冊(cè)修改記錄

序號(hào)修改頁碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期

0.3頒布令

為規(guī)范安徽省江海醫(yī)療器械有限公司在運(yùn)行、經(jīng)營、人員、活動(dòng)及服務(wù)過程中的環(huán)境

保護(hù)、職業(yè)安全職業(yè)健康行為，達(dá)到減少環(huán)境污染、節(jié)約資源、預(yù)防與消除各類事故、保

障員工職業(yè)健康的目標(biāo)，根據(jù)IS014001：2015《環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一要求及使用

指南》與0HSAS18001：2007《職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本

公司具體情況，特制定《安徽省江海醫(yī)療器械有限公司EHS（環(huán)境與職業(yè)健康安全）管理

手冊(cè)》。

本手冊(cè)全面、簡明地闡述了我公司的環(huán)境與職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)與組織機(jī)

構(gòu)、職責(zé)權(quán)限與體系的其它核心要素，對(duì)體系的建立與運(yùn)行具有特殊意義，是公司建立與

實(shí)施EHS管理體系的準(zhǔn)則與指南。

《安徽省江海醫(yī)療器械有限公司EHS（環(huán)境與職業(yè)健康安全）管理手冊(cè)》A版文件正式

公布，并自2017年5月8日起實(shí)施，適用于安徽省江海醫(yī)療器械有限公司內(nèi)。

公司要求各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并授權(quán)綜合部負(fù)責(zé)本手冊(cè)貫徹實(shí)施中的監(jiān)督檢查與考核。

全體員工要認(rèn)真實(shí)施手冊(cè)內(nèi)容，確保EHS管理體系的科學(xué)運(yùn)作，促進(jìn)公司效益與環(huán)境、職

業(yè)安全健康協(xié)調(diào)進(jìn)展。

公司總經(jīng)理：徐玉

日期：2017年5月8日

0.4任命書

茲任命:

旦任公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之管理者代表。管理者代表將履行下列職

責(zé)及權(quán)限：

1確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

2內(nèi)部審核之策劃、組織及實(shí)施；

3向最高管理者報(bào)告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求；

4確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

5代表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項(xiàng)與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

同時(shí)任命承志龍」同志為本公司職業(yè)健康安全管理體系的員工代表:

員工代表適當(dāng)參與與協(xié)商本公司的職業(yè)健康安全管理的事務(wù)，包含：

——危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措施的確定；

——事件調(diào)查；

——職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審；

---發(fā)表意見。

安徽省江海醫(yī)療器械有限公司

簽名：徐玉

日期：2017年5月8日

0.5公司簡介

我們將繼續(xù)努力、持續(xù)改進(jìn)、不斷進(jìn)展，力爭為廣大客戶提供更多、更安全、

更高品質(zhì)的產(chǎn)品。

1.目的與適用范圍

1.1目的：本手冊(cè)規(guī)定了公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述與闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容與要求，用于內(nèi)部環(huán)境職業(yè)健康安全管理與向有關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)

境職業(yè)健康安全管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求與有關(guān)法律、法規(guī)要求；

1.2本手冊(cè)所描述的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。符合

IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、0HSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，同時(shí)適用于向第二方與第三方提供

具備環(huán)境職業(yè)健康安全管理的保證能力的證實(shí)。

本手冊(cè)適用于位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有限公司的

一類病房護(hù)理設(shè)備：JH-系列醫(yī)用病床、推車、床頭柜、輸液椅、中藥柜的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及其有

關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

本公司完全引用IS014001：2015、0HSAS18001：2007環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求，

無任何刪減。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

IS014001：2015idtIS014001：2015《環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

0HSAS18001：2007《職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)

3.術(shù)語與定義

IS014001：2015idtIS014001：2015《環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》中

的有關(guān)術(shù)語及定義。

0HSAS18001：2007《職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系要求及使用指南》中的有關(guān)術(shù)語及定義。

4.公司所處的環(huán)境

4.1懂得公司及其所處的環(huán)境

公司應(yīng)確定那些對(duì)實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：

a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣

性等有關(guān)的、可能影響公司目的或者受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；

b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然與競爭環(huán)境，包含

國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的與地方的；

C）公司內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過程、體系）。

4.2懂得有關(guān)方的需求與期望

公司應(yīng)確定：

a）與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的有關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客

戶等；

b）這些有關(guān)方的有關(guān)需求與期望（即要求）；

c）客戶、政府主管單位的需求與期望將成為合規(guī)義務(wù)。

4.3確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有限公司的一類病房護(hù)理

設(shè)備：JH-系列醫(yī)用病床、推車、床頭柜、輸液椅、中藥柜的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及其有關(guān)環(huán)境職業(yè)健

康安全管理活動(dòng)。

4.4環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

根據(jù)IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、0HSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，

為公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。

通過環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施，使用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境職業(yè)健康安全管理，更

有效地利用能源與資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家與當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下,

使本公司的環(huán)境績效不斷提高。

本公司確定公司適用的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求，對(duì)公司活動(dòng)與過程進(jìn)行識(shí)

別，并識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，確定重大環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境職業(yè)健康安

全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。

將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，比如：設(shè)計(jì)與開發(fā)、采購、人

力資源、生產(chǎn)、營銷與市場等；

將與公司所處的環(huán)境、地理位置與有關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體

系。

確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行過程進(jìn)行操縱。并

對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)測與測量，采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

本公司不僅建立適用的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制

訂來年的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系工作計(jì)一劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，

納入公司年度工作計(jì)劃之中。

組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確定

如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

總經(jīng)理通過如下方式(要緊以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件與記錄等型式)對(duì)其建立、實(shí)施與

改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。

(a)通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要

求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；

(b)制定與批準(zhǔn)本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；

(c)在環(huán)境職業(yè)健康安全方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個(gè)層

次；

(d)每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系做出奉獻(xiàn)；

(e)確保本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)

施與工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。

5.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針

5.2.1總則

環(huán)境職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)與指標(biāo)

的基礎(chǔ)，對(duì)本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，

并使全體員工懂得，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

5.2.2職責(zé)

a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定與頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。

b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境職業(yè)健康安全方針的根據(jù)與信息。

c、企管部負(fù)責(zé)將環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或者代表組織

工作的人員，并向公眾提供(當(dāng)公眾有獲取需要時(shí))。

5.2.3操縱要求

a、環(huán)境職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨與方向；

b、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)包含對(duì)遵守國家與當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)與其它要求的承諾，

表達(dá)污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)的思想；

c、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影

響；

d、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)與框架；

e、保持文件化的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，使全體員工懂得并可為公眾所獲??；

f、保證環(huán)境職業(yè)健康安全方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；

g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)有關(guān)信息；

h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或者公眾及利益有關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)

對(duì)方針進(jìn)行修訂；

環(huán)境職業(yè)健康安全方針見附錄5.

5.3崗位、職責(zé)與權(quán)限

.1總則

為便于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)與

權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)

境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)提供必要的資源。資源包含人力資源與專

項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、與技術(shù)與財(cái)力資源。

.2操縱要求

本公司為了有效與高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全

方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見附錄B：公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理組織機(jī)

構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動(dòng)中相應(yīng)的職能（本手冊(cè)附錄D）與有關(guān)的職責(zé)與權(quán)限（本手

冊(cè)附錄C）

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施

6.1.1總則

為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。可通過確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，策劃措施進(jìn)

行處理來確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。

也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，包含環(huán)境狀況，或者有關(guān)方的需求與期望，這

些都可能影響環(huán)境體系的有效性。比如：

a）由于員工文化或者語言的障礙，未能懂得當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；

b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或者場地的洪澇的增強(qiáng)；

c）由于資金投入不及時(shí)；

d）通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；

e）旱季缺水可能影響排放操縱設(shè)備的運(yùn)行能力。

緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或者對(duì)公司造成其他影響。在確定潛在的緊急情況（比如:

火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮下列內(nèi)容：

一一現(xiàn)場危險(xiǎn)物品（比如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；

——緊急情況最有可能的類型與規(guī)模；

一一鄰近設(shè)施（比如：工廠、道路）的潛在緊急情況。

6.1.2環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別

.1總則

建立《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新操縱程序》，《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序》對(duì)公

司的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)中能夠操縱及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并從已

識(shí)別的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或者可能具有重大影響的因素，與不容許

風(fēng)險(xiǎn)，以便在建立環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。

.2職責(zé)

a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別，并將結(jié)果匯總到企管部。

b、企管部對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)

險(xiǎn)。

.3操縱要求

a、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍務(wù)必覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)中的各個(gè)方面，包含

公司自身產(chǎn)生的與可施加影響的有關(guān)方產(chǎn)生的因素。

b、識(shí)別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源應(yīng)考慮的情況

?過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或者過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或者環(huán)境影響。

?生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、特殊、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。

?向大氣排放的污染物。

?向水體排放的污染物。

?固體廢棄物污染。

?噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。

?對(duì)周圍居民生活的影響。

?能源資源的消耗與原輔材料的利用效率。

?產(chǎn)品生命周期

?常規(guī)與非常規(guī)活動(dòng)；

?所有進(jìn)入工作場所的人員（包含承包方人員與訪問者）的活動(dòng)；

?人的行為、能力與其他人為因素；

?源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司操縱下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)

源；

?在工作場所鄰近，由公司操縱下的工作有關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

?由本公司或者外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備與材料；

?公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或者計(jì)劃的變更；

?職業(yè)健康安全管理體系的更換包含臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程與活動(dòng)的影響；

?任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與實(shí)施必要操縱措施有關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見3.12的注）；

?對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器與（或者）設(shè)備、操作程序與工作組織的設(shè)計(jì)，包含其對(duì)

人的能力的習(xí)慣性。

c、重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)的確定務(wù)必考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影

響的范圍與程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。

d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審開展前對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)

行定期的更新與重新評(píng)價(jià)。

e、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)

別與評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)。

.4支持性文件

a、《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新操縱程序》

b、《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序》

6.1.3合規(guī)義務(wù)

.1總則

建立并保持《法律法規(guī)與其它要求操縱程序》，以獲取并確定適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與

服務(wù)的國家與地方的環(huán)境、安全、社會(huì)保障等法律法規(guī)與其它要求，跟蹤其變化與時(shí)更新。

.2職責(zé)

企管部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要

求并分解到各部門，被員工所獲取。

.3操縱要求

a、按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)與其他要求。

b、建立法律、法規(guī)與其它要求的清單。

C、跟蹤法律、法規(guī)與其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。

d、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。

e、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相習(xí)

慣，并應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。

.4支持性文件

a、《法律法規(guī)與其它要求操縱程序》

6.1.4措施的策劃

公司需在高層面上策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因

素及不容許風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)義務(wù)，與識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，以確保環(huán)境職業(yè)健康安

全管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包含建立環(huán)境目標(biāo)，制定實(shí)施方案，并定期對(duì)方案的實(shí)

施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。也可通過其他管理體系提出一些措施。

6.2環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃

.1總則

根據(jù)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、確定的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)與法律法規(guī)要求，

制定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、

治理與持續(xù)改進(jìn)。

.2職責(zé)

a、管理者代表根據(jù)公司與各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。

b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對(duì)事實(shí)上施情況進(jìn)行檢

查。

.3操縱要求

a、目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的制定

▲目標(biāo)指標(biāo)與管理方案應(yīng)符合環(huán)境職業(yè)健康安全方針。

▲目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)與國家與

地方的環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求，各有關(guān)方的要求。

▲目標(biāo)的制定與管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)與經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目

標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度與完成的時(shí)間。環(huán)境職業(yè)健康安全管理

方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門與責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。

▲目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效參數(shù)。

▲目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。

b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂

▲管理者代表對(duì)公司的目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將

檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對(duì)目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的檢查。

▲各部門季度對(duì)本部門目標(biāo)指標(biāo)與管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與操縱。

▲當(dāng)目標(biāo)與指標(biāo)與管理方案需要修訂時(shí)，由企管部匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各部門

要根據(jù)修改結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

▲目標(biāo)與指標(biāo)與管理方案的變更與修訂務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7.支持

7.1資源

應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包含人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)

務(wù)資源等，為滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)

境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)過程中予以確定，要緊包含符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備

的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源與財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)與服務(wù)

的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。

7.2能力與意識(shí)

.1總則

企管部建立并保持《能力、培訓(xùn)與意識(shí)教育管理程序》，明確培訓(xùn)需求，確保可能對(duì)環(huán)境

產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所給

予的工作要求。

.2職責(zé)

a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。

b、企管部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

.3操縱要求

a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或者人員。

b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。

c、對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作

效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其懂得本公司的環(huán)境職業(yè)健

康安全方針，提高其保護(hù)環(huán)境與持續(xù)改進(jìn)的自覺性。

e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各類

形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。

.4支持性文件

a、《能力、培訓(xùn)與意識(shí)教育管理程序》

7.3信息交流

.1總則

公司建立并保持《信息溝通與交流管理程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞與處理。

.2職責(zé)

a、企管部為環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境、職業(yè)健康安全

信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。

b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。

.3操縱要求

a^內(nèi)部信息

▲公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況由企管部負(fù)責(zé)及

時(shí)傳達(dá)到公司的員工；

▲環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)部門與

人員，并記錄其內(nèi)容與處理結(jié)果；

▲監(jiān)測結(jié)果特殊、內(nèi)審與管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到有關(guān)部門；

▲獲取與更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門；

b、外部信息

▲公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到企管部；

▲接到有關(guān)方信息，同意部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門按規(guī)定的

要求處理；

▲上級(jí)或者有關(guān)方要求提供公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提

供；

c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。

d、信息交流記錄由各有關(guān)部門儲(chǔ)存。

.4支持性文件

a、《信息溝通與交流管理程序》

7.4文件化信息

.1總則

建立并保持書面的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要

素及其相互作用，明確查詢有關(guān)文件的途徑。

.2職責(zé)

ISO小組負(fù)責(zé)組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。

.3文件類別

a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包含管理手冊(cè)、程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此

外還有環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的記錄；

b、根據(jù)IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)編制與保持《管理手冊(cè)》，闡述

組織的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的核心要素，并提供有關(guān)文件

的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立與保持過程；

c、建立并實(shí)施環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對(duì)環(huán)境職業(yè)

健康安全管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效操縱，使這些活動(dòng)處

于受控狀態(tài)；

d、為保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)與

作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；

e、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工懂得與操作，并由企管部組織進(jìn)行培訓(xùn)，

確保各部門人員明確環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；

?4文件操縱

.1總則

建立并保持《EHS文件管理程序》，對(duì)文件的發(fā)放、修改、儲(chǔ)存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)

定，確保與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件得到有效操縱并便于查找，凡對(duì)環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

.2職責(zé)

a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件由ISO小組統(tǒng)一進(jìn)行管理，操縱分發(fā)。

b、ISO小組負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件的更換

進(jìn)行操縱。

.3操縱要求

a、受控文件的范圍

▲環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)與體系程序文件；

▲管理標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書；

▲外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報(bào)告等）；

b、文件的批準(zhǔn)與公布

▲環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)與程序文件由ISO小組組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)公布執(zhí)行；

▲支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書由有關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)

行；

c、文件的管理

▲ISO小組負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；

▲對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)

適用性；

▲各文件使用部門與人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；

d、文件的更換與作廢

▲文件更換時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更換，并保持更換的記錄；

▲作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或者標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；

.4支持性文件

a、《EHS文件管理程序》

b、《記錄操縱程序》

8.運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃與操縱

.1總則

建立并保持重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的操縱程序，使得與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有

關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)得到有效的操縱，確保環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

.2職責(zé)

a、企管部負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的具體運(yùn)行操縱。

b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行操縱，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)與

作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行運(yùn)行。

.3操縱要求

a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不可同意風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或者有關(guān)

方，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；

b、與重要環(huán)境因素及不可同意風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書;

c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常保護(hù)與保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

.4支持性文件

a、噪聲操縱程序

b、固體廢棄物操縱程序

c、能源、資源操縱程序

d、廢水、廢氣操縱程序

e、有關(guān)方操縱程序

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

.1總則

建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》，預(yù)防或者減少對(duì)環(huán)境的影響。

.2職責(zé)

a、企管部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部門對(duì)操縱情

況進(jìn)行檢查；

b、各部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或者緊急情況進(jìn)行預(yù)防操縱；

c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)中務(wù)必的資源配置；

.3操縱要求

a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故與緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)；

b、對(duì)潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；

c、責(zé)任單位在事故或者緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；

d、企管部定期組織對(duì)應(yīng)急程序與措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；

e、在事故或者緊急情況發(fā)生處理完畢后，對(duì)應(yīng)急程序與措施進(jìn)行評(píng)審或者修訂；

f、企管部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的記錄；

g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或者緊

急情況發(fā)生后。

可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。

.4支持性文件

a、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》

9.績效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià)

9.1.1總則

建立并保持《績效監(jiān)測測量與合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素及不可同意風(fēng)險(xiǎn)

有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測與測量，通過監(jiān)測與測量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性

程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行操縱的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

.1職責(zé)

a、企管部負(fù)責(zé)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況與運(yùn)行

操縱程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控與測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。

b、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚

無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。

c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測與測量。

.2操縱要求

a、企管部根據(jù)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的

實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目；

b、企管部制定監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素及不可同意風(fēng)險(xiǎn)確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、

監(jiān)測方法與監(jiān)測頻次；

c、企管部定期評(píng)價(jià)監(jiān)測測量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境、職

業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

d、監(jiān)測與測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)與要求時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書

面通知有關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施；

e、企管部儲(chǔ)存監(jiān)測與測量記錄；

.3支持性文件

a、《環(huán)境監(jiān)視與測量操縱程序》

9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

.1總則

建立并保持《法律法規(guī)與其它要求操縱程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素及不可同意風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的

活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)對(duì)適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對(duì)運(yùn)行操縱的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

.2職責(zé)

企管部負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境

因素與可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查與綜合評(píng)價(jià)。

.3操縱要求

a、企管部根據(jù)各重要環(huán)境因素及不可同意風(fēng)險(xiǎn)確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次與范圍；

b、企管部負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

c、企管部對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善計(jì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以

確保公司在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)

現(xiàn)并保持；

d、企管部儲(chǔ)存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；

.4支持性文件

a、《法律法規(guī)與其它要求操縱程序》

9.2內(nèi)部審核

.1總則

制定并保持《內(nèi)部審核操縱程序》，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排與IS014001：2015標(biāo)

準(zhǔn)、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施與保持。

.2職責(zé)

a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的審核工作，并指定審核組長。

a、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。

.3操縱要求

a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；

b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門與

IS014001：2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素；

c、內(nèi)部審核員應(yīng)通過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；

d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；

e、現(xiàn)場審核務(wù)必做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，

編寫審核報(bào)告；

f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門采取糾正與糾正措施；

g、受審核部門針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定全面的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；

h、審核組長組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并全面記錄查糾正措

施實(shí)施情況；

i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審與下一次體系審核的資料之一；

j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各有關(guān)部門各一份；

k、審核記錄由ISO小組負(fù)責(zé)儲(chǔ)存；

.4支持性文件

a、《內(nèi)部審核操縱程序》

9.3管理評(píng)審

.1總則

建立并保持《管理評(píng)審操縱程序》，定期對(duì)本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，

確保體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性。

.2職責(zé)

a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議有關(guān)事宜。

c、ISO小組負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。

d、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。

.3操縱要求

a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包含與下列方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績與改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

▲內(nèi)部審核與合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

▲來自外部有關(guān)方的交流信息，包含埋怨；

▲公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；

▲目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

▲糾正措施與預(yù)防措施的狀況；

▲以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；

▲客觀環(huán)境、職業(yè)健康安全的變化，包含與公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)與其他

要求的進(jìn)展變化；

▲改進(jìn)建議；

b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織有關(guān)部門執(zhí)行。

c、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門。

d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)儲(chǔ)存。

.4支持性文

a、《管理評(píng)審操縱程序》

10、改進(jìn)

10.1總則

建立并保持《不符合、糾正措施與預(yù)防措施操縱程序》，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查與處理，采取

必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。

10.2不符合與糾正措施

a、ISO小組負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查與跟蹤驗(yàn)證。

b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。

操縱要求

a、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審與管理評(píng)審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的要緊原因；

b、對(duì)不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生;

附錄2：公司組織機(jī)構(gòu)圖

附錄3：公司各部門職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

1制定環(huán)境職業(yè)健康安全方針并使之得以貫徹執(zhí)行；

2確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)；

為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施與運(yùn)行提供必需且充分的資源（包含人力資源、專業(yè)技能、

3

技術(shù)與資金）

4審議并批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)、環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案；

5決定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；

6主持環(huán)境職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)審與改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；

任命環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)與

7

各級(jí)人員的職責(zé)與權(quán)限；

8確保體系守法與持續(xù)改進(jìn)；

管理者代表

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

貫徹總經(jīng)理制定或者批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)與承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境職

1

業(yè)健康安全管理職責(zé)；

確保按IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、0HSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理

2

體系；

3批準(zhǔn)本公司適用的法律法規(guī)清單；

組織制定全公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并對(duì)其推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行審議；對(duì)各部門的環(huán)境目標(biāo)

4

指標(biāo)、管理方案推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督與確認(rèn)；

5統(tǒng)籌公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件的編制與修訂；

審批環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃與審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部環(huán)境體系審核員進(jìn)行資格確

6

認(rèn)，任命審核組長；

向最高管理層匯報(bào)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況以供管理評(píng)審，并為環(huán)境職業(yè)健康安全

7

管理體系的改進(jìn)提供根據(jù)；

負(fù)責(zé)編制環(huán)境職業(yè)健康安全管理年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)不符合糾正預(yù)防措施的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對(duì)

8

措施效果進(jìn)行驗(yàn)證；

9指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的外部投訴的處理，審查糾正與預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；

為遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實(shí)施、

10

指導(dǎo)與教育；

企管部

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)與承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源

1.

的識(shí)別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境安全運(yùn)行操縱；

2.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新工作；

3.負(fù)責(zé)有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求事項(xiàng)的收集、更新及傳遞到有關(guān)部門；

負(fù)責(zé)公司有關(guān)方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針及有關(guān)要求；作為公司外

4.

有關(guān)人員關(guān)于環(huán)境信息的接收回答的窗口；

制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理與全公司員工的培訓(xùn)，使公司每個(gè)員工掌握必需

5.

的環(huán)境意識(shí)與能力；

負(fù)責(zé)組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進(jìn)行文件評(píng)審；負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定的制

6.

定、更正、廢止、發(fā)行的管理；

7.負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的管理工作；負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作；

8.負(fù)責(zé)環(huán)境有關(guān)記錄的儲(chǔ)存、收繳、銷毀、歸檔工作；

9.適用時(shí)，完善建設(shè)項(xiàng)目的法律法規(guī)要求的各項(xiàng)手續(xù)；

生產(chǎn)部：

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)的方針、政策與法規(guī)，積極推選公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、安全文明生產(chǎn)及管

1.

理體制。

2.熟悉與熟悉市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)展規(guī)律，同意總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工作全面管理負(fù)責(zé)。

3.負(fù)責(zé)公司所有的工藝的管理及領(lǐng)導(dǎo)本部門進(jìn)行計(jì)策展開，落實(shí)各項(xiàng)管理工作。

4.負(fù)責(zé)編制月季年的生產(chǎn)計(jì)劃。

負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的安全、文明、生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、工藝與工位器具的管理工作及環(huán)境管理的操

5.

作組織檢查與監(jiān)督。

6.負(fù)責(zé)本部門ES體系管理的全面工作。

7.負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)線廢棄物的分類標(biāo)識(shí)與安全管理監(jiān)督。

8.負(fù)責(zé)運(yùn)行操縱的綜合管理，并做好生產(chǎn)中環(huán)境的管理監(jiān)督。

銷售部

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)與承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)

1

源的識(shí)別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行操縱；

2負(fù)責(zé)收集環(huán)境保護(hù)的有關(guān)資料；

3參加管理評(píng)審會(huì)議。

研發(fā)部

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

根據(jù)公司進(jìn)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收集新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的進(jìn)展動(dòng)態(tài)與進(jìn)展趨勢，根據(jù)〈年度

1生產(chǎn)大綱〉、〈新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃〉編制〈年度生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備購置與自制計(jì)劃〉、〈年度工藝裝

備需求計(jì)劃＞＜年度技改技措計(jì)劃》批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

堅(jiān)持“以人為本關(guān)愛生命保護(hù)環(huán)境珍惜資源與諧進(jìn)展”的方針，貫徹與執(zhí)行有關(guān)環(huán)境、職業(yè)

2健康安全政策、方針、法規(guī)、法令，對(duì)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項(xiàng)規(guī)定，負(fù)責(zé)實(shí)施

與監(jiān)督；

參與新產(chǎn)品開發(fā)，負(fù)責(zé)安排新產(chǎn)品的工藝裝備的制造，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品所需的自制設(shè)備的設(shè)計(jì)、

3

評(píng)審、制造、鑒定與驗(yàn)收；

4負(fù)責(zé)IS014001/0HSAS18001管理體系在本部門的有效貫徹及不斷完善；

加強(qiáng)在制品管理，降低物資消耗與能源消耗，組織車間編制在制品的數(shù)量定額，促進(jìn)在制品的均

5

衡合理流淌，減少生產(chǎn)資金與儲(chǔ)備資金的占用量，降低生產(chǎn)成本；

負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)工作程序與作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境

6

因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。

質(zhì)檢部

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度生產(chǎn)大綱，編制〈年度質(zhì)量計(jì)劃〉、〈質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃〉、〈質(zhì)量成

1

本計(jì)劃＞批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)分解落實(shí)；

堅(jiān)持“以人為本關(guān)愛生命保護(hù)環(huán)境珍惜資源與諧進(jìn)展”的方針，貫徹與執(zhí)行有關(guān)環(huán)境、職業(yè)

2健康安全政策、方針、法規(guī)、法令，對(duì)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項(xiàng)規(guī)定，負(fù)責(zé)實(shí)施

與監(jiān)督；

3對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的方針、目標(biāo)、產(chǎn)品環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)督、檢查與處理；

4加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)人員的職責(zé)檢查與考核，對(duì)本部的工作，承擔(dān)全部責(zé)任；

負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)管理文件及指導(dǎo)操作文件。組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)視與測量，并對(duì)

5

檢驗(yàn)員出具的檢測報(bào)告負(fù)責(zé)任；

根據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件或者設(shè)備結(jié)構(gòu)，編制適用的、合理的工藝及操作規(guī)程。設(shè)計(jì)務(wù)必與工藝

6

及有關(guān)的技術(shù)文件保持正確、完整、統(tǒng)一。

供銷部

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

根據(jù)〈年度生產(chǎn)計(jì)劃＞組織編制V年度物資供應(yīng)計(jì)劃〉〈年度采購計(jì)劃〉與《物資消耗定額》，

1.

組織制定《倉庫管理制度》等；

根據(jù)采購計(jì)劃、申購單、采購文件、按比質(zhì)比價(jià)，就近采購的原則組織采購。采購物資的質(zhì)量應(yīng)

2.

符合文件與使用要求。對(duì)采購的物資負(fù)責(zé)；

負(fù)責(zé)調(diào)查選擇合格供方、組織對(duì)供方的評(píng)審與年度考核。保持與供方的聯(lián)絡(luò)與溝通，建立〈合格

3.

供方名冊(cè)〉并對(duì)供方施加環(huán)境與職業(yè)健康安全影響；

4.根據(jù)生產(chǎn)需求，確定合理的安全庫存量，減少庫存積壓，減少生產(chǎn)與儲(chǔ)備資金的占有量；

負(fù)責(zé)與供方簽定〈采購協(xié)議〉與重要物資的采購合同，負(fù)責(zé)對(duì)通常采購物合同的審核。對(duì)簽定的

5.

協(xié)議與合同負(fù)責(zé)：

加強(qiáng)物資的分類管理，定期檢查倉庫的物資貯存條件是否符合要求，管理是否符合要求，對(duì)倉庫

6.

里貯存的物資負(fù)責(zé)；

7.組織倉庫每月對(duì)要緊物資與要緊產(chǎn)品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)表審核，負(fù)責(zé)對(duì)盤盈盤虧的查核。

財(cái)務(wù)部

序號(hào)職責(zé)與權(quán)限

堅(jiān)持執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，認(rèn)真負(fù)責(zé)工作，及時(shí)向總經(jīng)理與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本公司各個(gè)時(shí)期的技術(shù)

1.

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況與財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)信息。

認(rèn)真執(zhí)行稅法、按時(shí)做好財(cái)務(wù)報(bào)表，做到不偷稅，不漏稅。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期編制報(bào)表及作

2.出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告（包含成本操縱分析，質(zhì)量成本趨勢與環(huán)境操縱投入趨勢與各類不符合處理費(fèi)

用的趨勢分析等）及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。

切實(shí)做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格操縱非生產(chǎn)性的不合理開支，為本企業(yè)節(jié)流開源、降低產(chǎn)品成本、提

3.

高經(jīng)濟(jì)效益積極獻(xiàn)謀劃策。

認(rèn)真按財(cái)務(wù)管理辦法辦事，正確使用科目，以憑證記帳。做到帳帳相符，帳物一致，對(duì)違反財(cái)

4.

經(jīng)紀(jì)律行為者，有權(quán)抵制執(zhí)行。

5.嚴(yán)格按照審批權(quán)限，辦理報(bào)銷手續(xù)，不講情面。對(duì)收應(yīng)付款，及時(shí)結(jié)算。

加強(qiáng)現(xiàn)金管理，出納人員的備用金不得超過規(guī)定限額。及時(shí)催促采購、銷售人員與其他有關(guān)人

6.

員及時(shí)交帳、結(jié)帳。正確支付現(xiàn)金，做到現(xiàn)金往來日清月結(jié)，不移用，不差錯(cuò)。

7.配合倉庫人員做好清倉查庫工作。對(duì)不合格不入帳不收支款項(xiàng)。

8.定期作出財(cái)務(wù)分析，以質(zhì)量體系的正常運(yùn)行提供財(cái)力保障。

附錄4.1：環(huán)境職能分配表

總管企生研銷質(zhì)采貝才

部門過程（要素）

經(jīng)管產(chǎn)發(fā)售檢購務(wù)

理代部部部部部部部

4.1懂得組織及其所處的環(huán)境▲▲△△△△△△△

4.2懂得有關(guān)方的需求與期望▲▲△△△△△△△

4.3確定環(huán)境管理體系的范圍▲▲△△△△△△△

4.4環(huán)境管理體系▲▲△△△△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾▲▲△△△△△△△

5.2環(huán)境方針.▲▲△△△△△△△

5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.L2環(huán)境因素▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1.3合規(guī)義務(wù).▲▲▲△△△△△△

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施的策

6.1.4▲▲▲▲▲▲▲▲▲

戈

6.2環(huán)境目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃▲▲▲▲▲▲▲▲▲

7.1資源▲▲▲△△△△

7.2能力△△▲△△△△△△

7.3意識(shí)△△▲△△△△△△

7.4信息交流.▲▲△△△△△△△

7.5文件化信息△△▲△△△△△△

8.1運(yùn)行策劃與操縱△△▲▲▲▲▲▲▲

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)△△▲▲▲▲▲▲▲

9」監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)?！弧?/p>

9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)?▲a▲小△小

9.2內(nèi)部畝核？▲一△P△P△P-

9.3管理評(píng)畝“△*△P△P<

10改進(jìn)。△r

歸口主管標(biāo)識(shí)：▲負(fù)責(zé)部門△配合部門

附錄4.2：職業(yè)健康安全職能分配表

總企研銷質(zhì)檢采財(cái)

門管生產(chǎn)

經(jīng)管發(fā)佶：部購務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)條款代部

理部部部部部

4.1總要求▲▲OOOOOOO

4.2職業(yè)健康安全方針▲▲OOOOOOO

4.3策劃（標(biāo)題）

4.3.1危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措

OO▲▲▲▲▲▲▲

施的確定

4.3.2法律法規(guī)與其他要求OO▲OOOOOO

4.3.3目標(biāo)與方案